無縫鋼管記錄表格匯編

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上版 本 號：A0受控狀態(tài)：發(fā)放編號：記錄表格匯編編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期 2009年5月6日 實(shí)施日期 2009年5月8日 安徽省金陽鋼管有限公司發(fā)布記錄表格目錄序號文件編號文件名稱備注1KY/JL-01-01年度管理評審計(jì)劃表2KY/JL-01-02管理評審記錄3KY/JL-01-03管理評審報告4KY/JL-01-04管理評審改進(jìn)措施報告5KY/JL-02-01受控文件清單6KY/JL-02-02文件發(fā)放/回收登記表7KY/JL-02-03文件銷毀申請單8KY/JL-02-04文件修改通知單9KY/JL-02-05文件修改一覽表10KY/JL-02-06外

2、來文件清單11KY/JL-02-07文件借閱登記表12KY/JL-02-08文件歸檔登記表13KY/JL-03-01管理體系記錄清單14KY/JL-04-01訂單（合同）記錄表15KY/JL-04-02產(chǎn)品合同評審表16KY/JL-04-03銷售合同臺帳17KY/JL-04-04合同更改通知單18KY/JL-05-01供方調(diào)查表19KY/JL-05-02供方評價表20KY/JL-05-03合格供方名單21KY/JL-05-04采購計(jì)劃22KY/JL-05-05供應(yīng)商質(zhì)量異議信息處理報告23KY/JL-05-06原材料入庫驗(yàn)收通知單24KY/JL-05-07外購?fù)鈪f(xié)件驗(yàn)收入庫通知單25KY/JL

3、-05-08送檢單26KY/JL-05-09進(jìn)貨檢驗(yàn)報告27KY/JL-06-01生產(chǎn)計(jì)劃單28KY/JL-06-02質(zhì)量計(jì)劃29KY/JL-06-03生產(chǎn)工藝過程卡30KY/JL-06-04工藝裝備生產(chǎn)任務(wù)書31KY/JL-06-05工裝驗(yàn)收記錄表32KY/JL-06-06工藝紀(jì)律檢查記錄33KY/JL-06-07生產(chǎn)過程操作工自檢實(shí)測記錄表34KY/JL-07-01熱處理工藝參數(shù)操作記錄表35KY/JL-08-01無損檢測委托單 序號文件編號文件名稱備注36KY/JL-08-02超聲波探傷測試報告37KY/JL-08-03渦流探傷測試報告38KY/JL-10-01化學(xué)成份分析報告39KY/

4、JL-10-02力學(xué)性能試驗(yàn)報告40KY/JL-10-03壓扁試驗(yàn)報告41KY/JL-10-04擴(kuò)口試驗(yàn)報告42KY/JL-10-05晶間腐蝕試驗(yàn)報告43KY/JL-11-01 不銹鋼管成品檢驗(yàn)記錄44KY/JL-11-02 半成品檢驗(yàn)記錄45KY/JL-11-03 水壓試驗(yàn)報告46KY/JL-12-01 計(jì)量器具、測試裝置采購審批表47KY/JL-12-02 計(jì)量器具、測試裝置登記臺帳48KY/JL-12-03 計(jì)量器具、測試裝置周檢計(jì)劃表49KY/JL-12-04 計(jì)量器具、測試裝置檢定、校準(zhǔn)歷史記錄卡50KY/JL-12-05 計(jì)量器具、測試裝置報廢審批表51KY/JL-12-06 計(jì)量

5、器具、測試裝置使用記錄52KY/JL-13-01設(shè)備購置申請表53KY/JL-13-02設(shè)備移交驗(yàn)收單54KY/JL-13-03設(shè)備臺帳55KY/JL-13-04設(shè)備維修保養(yǎng)記錄56KY/JL-13-05設(shè)備檢修申請表57KY/JL-13-06設(shè)備檢修記錄表58KY/JL-13-07年度設(shè)備修理計(jì)劃59KY/JL-13-08工裝模具臺帳60KY/JL-13-09設(shè)備報廢申請單61KY/JL-13-10設(shè)備事故報告62KY/JL-15-01不合格品處置單63KY/JL-15-02讓步(降級或降等)申請單64KY/JL-15-03不合格品評審表65KY/JL-15-04不合格品處置臺帳66KY/J

6、L-16-01不銹鋼管最終產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表67KY/JL-16-02送檢合格率統(tǒng)計(jì)分析表68KY/JL-16-03成材率、送檢合格率季度分析表69KY/JL-16-04持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目審批表70KY/JL-17-01 糾正預(yù)防措施報告序號文件編號文件名稱備注71KY/JL-18-01 缺陷發(fā)生可能/潛在缺陷及其影響分析72 KY/JL-18-02 缺陷發(fā)生可能/潛在缺陷完成統(tǒng)計(jì)分析73KY/JL-19-01 用戶意見反饋表74KY/JL-19-02 顧客質(zhì)量異議信息處理報告75KY/JL-20-01年度質(zhì)量審核計(jì)劃76KY/JL-20-02內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃77KY/JL-20-03質(zhì)量審核檢查表78

7、KY/JL-20-04首/末次會議簽到記錄79KY/JL-20-05不符合報告80KY/JL-20-06內(nèi)部審核報告81KY/JL-20-07不合格項(xiàng)分布表82KY/JL-22-01年度培訓(xùn)計(jì)劃83KY/JL-22-02培訓(xùn)記錄及評價表84KY/JL-22-03特殊工種、技術(shù)工種人員培訓(xùn)認(rèn)可記錄表85KY/JL-22-04職工送外培訓(xùn)審批表86KY/JL-22-05職工培訓(xùn)記錄87KY/JL-23-01材料、工具領(lǐng)料單88KY/JL-23-02原材料（坯料）入庫臺帳89KY/JL-23-03原材料（坯料）出庫、庫存臺帳90KY/JL-23-04成品入庫臺帳91KY/JL-23-05成品出庫、庫

8、存臺帳92KY/JL-23-06送貨單年度管理評審計(jì)劃表 KY/JL-01-01評審對象：評審目的：評審依據(jù)：評審組成員：評審內(nèi)容評審時間準(zhǔn)備資料備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：管理評審記錄KY/JL-01-02評審過程及內(nèi)容評審結(jié)論及整改要求記錄人： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日管理評審報告KY/JL-01-03評審會議時間、地點(diǎn)：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進(jìn)糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審改進(jìn)措施報告KY/JL-01-04不適應(yīng)項(xiàng)名稱： 編號：不適應(yīng)項(xiàng)描述及原因分析：審核員： 年 月 日改進(jìn)措施： 要求完成日期

9、：年 月 日制定：批準(zhǔn)：年 月 日 實(shí)施記錄：部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日效果評價：審核組長簽字： 管理者代表簽字： 年 月 日受控文件清單 KY/JL-02-01 序號文件名稱文件編號版本號實(shí)施日期備注編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：專心-專注-專業(yè)文件發(fā)放/回收登記表 KY/JL-02-02NO文 件 名 稱文 件 編 號版本分發(fā)號數(shù)量接受人簽字發(fā)放日期回收記錄備 注記錄人/日期： 審批人/日文件銷毀申請單 KY/JL-02-03 文件名稱入檔時間責(zé)任部門保管年限責(zé) 任 人保 管 人文件銷毀申請內(nèi)容批準(zhǔn)意見：申請人： 審核人： 批準(zhǔn)人：文件修改通知單 KY/JL-02-04文件名稱版本號文件編號發(fā)放

10、日期全文共 頁，此次修改第 頁或修改的相應(yīng)章節(jié)：修改原因：修改內(nèi)容：修改后的作用和狀態(tài)：版本號頁數(shù)修改碼申請人審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期以下由辦公室填寫：打“”表示完成。文件已修改舊文件已收回修改文件已發(fā)入填寫日期：執(zhí)行日期：文件修改一覽表 KY/JL-02-05序號文件修改部門修改人文件名稱文件編號修改狀態(tài)修改后版次備注版本號/修改次數(shù)更改日期生效日期編制：外來文件清單LY-QY-02-06 （A/0） （A/0） 序號文 件 名 稱文件編號備 注制表： 日期： 審核： 日期： 記錄清單 KY/JL-03-01 序號記錄名稱記錄編號及版本號使用部門保存期限備注注：使用部門收集整理所用記錄

11、，于次年三月交公司辦保管。編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：訂單（合同）記錄 KY/JL-04-01訂單(合同)編號訂貨日期客戶名稱主要內(nèi)容及技術(shù)參數(shù)交貨日期備注編制： 日期：產(chǎn)品合同評審表 KY/JL-04-02合同號客戶名稱產(chǎn)品名稱評審日期產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)外形尺寸材料供貨數(shù)量（噸）試驗(yàn)壓力Mpa無損檢測其它評 審 內(nèi) 容是否評審員技術(shù)評審制造資格符合國家頒布最新版標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制造能力交貨期商務(wù)評審訂貨單位付款能力產(chǎn)品價格付款結(jié)算方式有關(guān)獎罰條款涉外產(chǎn)品按國際貿(mào)易條款評審用戶其他要求：評審結(jié)論批準(zhǔn)：銷售合同臺帳KY/JL-04-03 NO合同編號客戶名稱合同金額產(chǎn)品數(shù)量交付地點(diǎn)要求交貨時間實(shí)際交貨時間備注

12、編制: 合同更改通知單KY/JL-04-04 合同(訂單)編號用戶名稱產(chǎn)品名稱及規(guī)格更改原因更 改 記 錄更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改人簽字審核人簽字更改日期供方調(diào)查表 KY/JL-05-01 請貴單位認(rèn)真、如實(shí)地填寫本表，加蓋公章后及早寄回本公司，謝謝?。ㄈ鐬檫x擇項(xiàng)目請?jiān)?內(nèi)打（ ）。1公司名稱：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址： 郵編：4電話： 傳真：5公司成立時間： 6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)： 其中技術(shù)人員 人；工人 人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）9生產(chǎn)能力：10原材料來源：11樣機(jī)/樣品、樣件生產(chǎn)周期：12生產(chǎn)特點(diǎn)： 成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺生產(chǎn)13主要生產(chǎn)設(shè)備： 14使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

13、a. 國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號 b. 國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號 c. 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號 d. 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號 e. 其它15工藝文件： 齊備 有一部分 沒有16檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備： 有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好 只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備一般 無檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備短缺、需外協(xié)17測試設(shè)備校準(zhǔn)情況： 有計(jì)量室 全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)18主要客戶（公司/行業(yè)）：19新產(chǎn)品開發(fā)能力： 能自行設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品 只能開發(fā)簡單產(chǎn)品 沒有自行開發(fā)能力20國際合作經(jīng)驗(yàn)： 是外資企業(yè) 是合資企業(yè) 與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品 無對外合作經(jīng)驗(yàn) 21職工培訓(xùn)情況： 經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行培訓(xùn) 不經(jīng)常開展培訓(xùn)22是否經(jīng)過產(chǎn)品

14、或體系認(rèn)證： 是（具體內(nèi)容： ） 否23請?zhí)峁┫铝匈Y料復(fù)印件：營業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記證 產(chǎn)品鑒定或體系認(rèn)證證書企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日企業(yè)公章：供 方 評 議 表 KY/JL-05-02 企 業(yè) 名 稱廠 長(或總經(jīng)理)企業(yè)性質(zhì)職工人數(shù)人固定資產(chǎn)(或注冊資金) 萬元銀行資信級質(zhì) 量 方 針企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人職 務(wù)職 稱售后服務(wù)的宗旨營 業(yè) 執(zhí) 照證 件 編 號發(fā) 證 機(jī) 構(gòu)時 間本 年 度進(jìn) 貨 數(shù) 量約 噸進(jìn) 貨 價 值約 萬元有無質(zhì)量問題如 何 處 理評 議 結(jié) 論質(zhì) 檢 部 門日 期技 術(shù) 部 門日 期填表: 日期: 審核: 日期:合格供方名單 KY/JL-05-03序號供 方 企 業(yè) 名

15、稱法人代表單 位 地 址聯(lián)系電話物資類型物 資 名 稱采 購 計(jì) 劃第 頁 共 頁 KY/JL-05-04序號物資名稱型號規(guī) 格材 質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)供貨狀態(tài)單位數(shù)量單價金額交貨日期采購人員備注編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 供應(yīng)商質(zhì)量異議信息處理報告 KY/JL-05-05供應(yīng)單位供貨日期材料名稱型號規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量供應(yīng)單價金額缺欠項(xiàng)目 檢驗(yàn)員： 顧客代表：檢驗(yàn)結(jié)果（另附檢驗(yàn)結(jié)果報告） 檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)責(zé)任師：處理意見 供貨方責(zé)任人：原材料入庫驗(yàn)收通知單 KY/JL-05-06材料名稱材料牌號供貨單位規(guī)格型號數(shù) 量生產(chǎn)廠家材質(zhì)證書號爐 號批號供貨狀態(tài)材料標(biāo)準(zhǔn)采購員 保管員材

16、料進(jìn)廠日期年 月 日檢驗(yàn)結(jié)論 經(jīng)檢驗(yàn)，該材料符合 標(biāo)準(zhǔn)和采購清單要求。驗(yàn)收合格，申請入庫使用。材料檢查員： 年 月 日材料入庫編號審核 經(jīng)審查該材料的原始質(zhì)保書和各種檢驗(yàn)記錄符合 標(biāo)準(zhǔn)，審查合格同意入庫使用。材料責(zé)任工程師： 年 月 日備注：原材料入庫驗(yàn)收通知單 KY/JL-05-06材料名稱材料牌號供貨單位規(guī)格型號數(shù) 量生產(chǎn)廠家材質(zhì)證書號爐 號批號供貨狀態(tài)材料標(biāo)準(zhǔn)采購員 保管員材料進(jìn)廠日期年 月 日檢驗(yàn)結(jié)論 經(jīng)檢驗(yàn)，該材料符合 標(biāo)準(zhǔn)和采購清單要求。驗(yàn)收合格，申請入庫使用。材料檢查員： 年 月 日材料入庫編號審核 經(jīng)審查該材料的原始質(zhì)保書和各種檢驗(yàn)記錄符合 標(biāo)準(zhǔn)，審查合格同意入庫使用。材料責(zé)任

17、工程師： 年 月 日備注：外購?fù)鈪f(xié)件驗(yàn)收入庫通知單 KY/JL-05-07 產(chǎn)品編號零件名稱規(guī)格型號數(shù)量材料牌號驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品圖號件號檢驗(yàn)件數(shù)合格件數(shù)供貨單位進(jìn)貨日期生產(chǎn)廠家材質(zhì)證書號檢 驗(yàn)結(jié)果材質(zhì)證書審查標(biāo)記銘牌復(fù)核外觀質(zhì)量主要幾何尺寸補(bǔ) 項(xiàng) 復(fù) 驗(yàn) 結(jié) 果項(xiàng)目名稱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)測植檢驗(yàn)結(jié)果備注存在的問題及處理意見結(jié)論經(jīng)檢驗(yàn)，該零件符合 標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收合格，同意入庫使用。 檢查員： 年 月 日材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人： 年 月 日入庫編號送 檢 單 編號： ： KY/JL-05-08 材料類別到貨時間供貨單位驗(yàn)收時間檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)材料標(biāo)識材料名稱批號規(guī)格（mm）材質(zhì)數(shù)量隨機(jī)資料備注檢驗(yàn)結(jié)果有 無復(fù)驗(yàn)要求結(jié)論采購員保管

18、員檢驗(yàn)員材料責(zé)任工程師進(jìn)貨檢驗(yàn)報告 KY/JL-05-09材料名稱材料牌號供貨單位規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)廠家材質(zhì)證明書號爐號批號供貨狀態(tài)材料標(biāo)準(zhǔn)材料進(jìn)廠日期采購員保管員送檢單號檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)結(jié)論外觀內(nèi)外表面不得有裂紋、折疊、軋折和結(jié)疤，若有其他缺陷，允許深度不得超過負(fù)偏差。尺寸外徑mm壁厚mm化學(xué)成分 %化學(xué)元素CMnSiSPCrNiMoTi檢驗(yàn)結(jié)論原始值復(fù)驗(yàn)值檢驗(yàn)結(jié)論本批物品經(jīng)檢驗(yàn)符合 標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)合格，申請入庫。材料檢驗(yàn)員： 材料責(zé)任工程師： 年 月 日生產(chǎn)計(jì)劃單 KY/JL-06-01NO產(chǎn)品名稱/規(guī)格技術(shù)要求生產(chǎn)數(shù)量要求完成時間實(shí)際完成時間備注編制/日期: 審批/日期:生產(chǎn)計(jì)

19、劃單KY/JL-06-01 NO產(chǎn)品名稱/規(guī)格技術(shù)要求生產(chǎn)數(shù)量要求完成時間實(shí)際完成時間備注編制/日期: 審批/日期:質(zhì)量計(jì)劃表 NO： KY/JL-06-02NO項(xiàng)目籌劃內(nèi)容主要措施完 成期 限責(zé)任人實(shí)際完成日期遺留問題及處理1產(chǎn)品圖樣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2工藝文件檢驗(yàn)文件3人員及設(shè) 備4采 購5試生產(chǎn)關(guān)鍵工序6檢 驗(yàn)驗(yàn) 證7質(zhì)量體系文件8其 它9總 結(jié)評 價 評審組長/日期： 計(jì)劃編制人/日期：計(jì)劃批準(zhǔn)人/日期：總結(jié)批準(zhǔn)人/日期：注：不夠填寫可另行附紙，注明按序號。文件編號xxxxxxxxxxxx有限公司 生產(chǎn)工藝過程卡工藝號第 頁共 頁材料牌號產(chǎn)品規(guī)格工序名稱工序內(nèi)容生產(chǎn)車間/組班工序裝備操作者檢驗(yàn)員

20、日期編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期標(biāo)記處數(shù)更改文件號鑒 字日 期 KY/JL-06-03工 藝 裝 備 生 產(chǎn) 任 務(wù) 書 KY/JL-06-04制作編號產(chǎn)品名稱零件圖號零件名稱工裝技術(shù)要求(零件示意圖及文字說明)工裝編號工裝名稱制造數(shù)量工裝等級使用設(shè)備適用其它產(chǎn)品工序號工序內(nèi)容設(shè)計(jì)理由編制審核設(shè)計(jì)審核工裝驗(yàn)收記錄表 KY/JL-06-05工裝模具名稱主 圖 號用 途主項(xiàng)精度復(fù)查記錄結(jié) 論主要試驗(yàn)項(xiàng)目及參數(shù)試驗(yàn)結(jié)果確定工模編號技術(shù)部門生產(chǎn)部門使用部門制造部門工藝紀(jì)律檢查記錄 第 頁 共 頁 KY/JL-06-06 主持人檢查日期參加人員檢查內(nèi)容：檢查結(jié)果：分析原因：整改結(jié)果：編制： 受檢

21、部門責(zé)任人: 生產(chǎn)過程操作工自檢實(shí)測記錄表KY/JL-06-07 檢查時間檢查工序檢查記錄檢查人標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)測值熱處理工藝參數(shù)記錄表KY/JL-07-01加工日期規(guī)格型號原材料/批號/爐號加工數(shù)量生產(chǎn)批號熱處理爐號熱處理記錄見證人材質(zhì)批號爐號熱處理溫度()輸送輥轉(zhuǎn)速(r/min)操作者記錄人 無損檢測委托單 KY/JL-08-01產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號材 質(zhì)規(guī) 格探傷方法探傷比例探傷標(biāo)準(zhǔn)合格級別 外觀檢驗(yàn)結(jié)果: 檢驗(yàn)員: 委托人無損檢測責(zé)任人日期 無無損檢測委托單 KY/JL-08-01產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號材 質(zhì)規(guī) 格探傷方法探傷比例探傷標(biāo)準(zhǔn)合格級別 外觀檢驗(yàn)結(jié)果: 檢驗(yàn)員: 委托人無損檢測責(zé)任人日期超聲波檢測報告NO： KY/JL-08-02 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號