PMC控制程序(修改)

1、PMC部管理規(guī)定1目的：為確保工廠生產(chǎn)運(yùn)作系統(tǒng)正常運(yùn)行，制定行之有效的生產(chǎn)計(jì)劃管理方案，使物料進(jìn)度能滿足生產(chǎn)計(jì)劃的需求，保證客戶的需求，提高客戶的滿意度，同時(shí)提高生產(chǎn)效率，降低綜合成本，提升公司的整體實(shí)力。2范圍：適用于本公司的物料數(shù)量控制和生產(chǎn)進(jìn)度控制。3、定義：PMC部門(mén)直屬總經(jīng)辦，所有日常工作的開(kāi)展只對(duì)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，此管理規(guī)定將涉及到生產(chǎn)系統(tǒng)各部門(mén)，生產(chǎn)過(guò)程中如沒(méi)有書(shū)面異常報(bào)告上報(bào)PMC部門(mén)，將視為生產(chǎn)正常，如因你的過(guò)失造成損失將由你承擔(dān)，部門(mén)負(fù)責(zé)人將承擔(dān)連帶責(zé)任。4參與部門(mén)：PMC部(含生產(chǎn)計(jì)劃、物料計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù))、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、工程研發(fā)部（含電子工程）、客服部、品質(zhì)部。5.各部門(mén)職責(zé)：

2、51客服部：提供確實(shí)有效的訂貨單對(duì)工程訂單和異型訂單準(zhǔn)確傳達(dá)客戶要求和相關(guān)資料。52工程研發(fā)部：提供準(zhǔn)確無(wú)誤的BOM清單及生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖紙，并對(duì)銳智系統(tǒng)中相應(yīng)物料編碼，品名、規(guī)格型號(hào)做及時(shí)的添加或修改。53 PMC部：制定確實(shí)可行性生產(chǎn)計(jì)劃與準(zhǔn)確的物料需求計(jì)劃，實(shí)施有效的物料跟蹤管制，嚴(yán)格執(zhí)行物料的收發(fā)、及存儲(chǔ)制度。5.4采購(gòu)部：按采購(gòu)程序根據(jù)PMC部物料計(jì)劃員提供的“物料需求計(jì)劃”安排從合適的供貨商處采購(gòu)所需物料并按確定之采購(gòu)交期和PMC部生產(chǎn)計(jì)劃員提供的排產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)、適量的跟催物料55品質(zhì)部：及時(shí)對(duì)來(lái)料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，定期對(duì)安全庫(kù)存物料進(jìn)行庫(kù)存抽檢，嚴(yán)格復(fù)檢生產(chǎn)線退料，并對(duì)所有

3、檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)的傳遞給PMC部。5.6生產(chǎn)部：提供準(zhǔn)確的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)前期準(zhǔn)備工作及按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度及異常進(jìn)行處理控制并及時(shí)回饋，依據(jù)BOM清單及有效之領(lǐng)料單按程序領(lǐng)料，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不良物料和生產(chǎn)余料及時(shí)退倉(cāng)。對(duì)人員增減和設(shè)備的使用狀況及時(shí)統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。6、PMC部管整理業(yè)程序6.1 訂單接受：客服部下發(fā)至PMC部門(mén)所有訂單務(wù)必做到準(zhǔn)確無(wú)誤，對(duì)新產(chǎn)品和工程訂單必須要特別注明，對(duì)新產(chǎn)品和工程訂單，由PMC部召集客服部、品質(zhì)部、工程研發(fā)部、生產(chǎn)部聯(lián)合進(jìn)行訂單評(píng)審，讓各部門(mén)了解產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)要求，交貨期，物料采購(gòu)周期，并編制訂單評(píng)審報(bào)告分發(fā)到采購(gòu)部、品質(zhì)部。常規(guī)訂單可以不通過(guò)此流

4、程。緊急訂單務(wù)必經(jīng)公司股東代表簽名確認(rèn)后方為有效訂單。6.2物料分解：以工程研發(fā)部（含電子工程）準(zhǔn)確無(wú)誤的BOM清單為依據(jù)，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況確定物料凈需求量，根據(jù)凈需求訂購(gòu)量和生產(chǎn)計(jì)劃，確定物料每次訂購(gòu)數(shù)量和交貨期限，編制物料需求計(jì)劃及系統(tǒng)生成申購(gòu)訂單。6.3編制預(yù)排生產(chǎn)計(jì)劃：按接單的先后順序及時(shí)制訂預(yù)排生產(chǎn)計(jì)劃，包括生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，物料需求計(jì)劃和設(shè)備需求計(jì)劃。6.3.1對(duì)工廠設(shè)備人員，及生產(chǎn)能力進(jìn)行分析評(píng)估，及物料交期的確認(rèn)來(lái)制定具體預(yù)排生產(chǎn)計(jì)劃。6.3.2編制周生產(chǎn)計(jì)劃，收集、匯總、總計(jì)分析每日生產(chǎn)報(bào)表，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度異常，物料，技術(shù)，質(zhì)量，工藝的變化，做生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整。6.3.3對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度落后

5、，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，同市場(chǎng)部溝通實(shí)際交期客人是否同意，再修正出貨計(jì)劃7、物料管整理業(yè)程序：7.1物料采購(gòu)準(zhǔn)備：減少倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量，確保生產(chǎn)的如期進(jìn)行。7.1.1工程研發(fā)部應(yīng)按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求提供經(jīng)校對(duì)無(wú)誤的定型產(chǎn)品清單，交工程研發(fā)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后分發(fā)各部門(mén)（PMC部(含倉(cāng)庫(kù))、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、和品質(zhì)部），作為物料采購(gòu)和生產(chǎn)線領(lǐng)料及制程檢驗(yàn)的依據(jù)。7.1.2 清單必須明確物料的編號(hào)、產(chǎn)地、名稱、規(guī)格、單位用量和質(zhì)量要求等，有特殊要求時(shí)須注明或附圖紙加以說(shuō)明。7.1.3 PMC部物料計(jì)劃員依據(jù)清單和物料庫(kù)存情況擬定“物料需求計(jì)劃”（需求計(jì)劃所需物料必須扣除庫(kù)存物料，包括物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求

6、時(shí)間等，有特殊要求時(shí)必須明確說(shuō)明），經(jīng)PMC部主管審批后采購(gòu)部執(zhí)行物料采購(gòu)作業(yè)(特需材料必須交公司股東代表審核)。由于PMC部物料計(jì)劃員物料分解的失誤或采購(gòu)部員執(zhí)行物料采購(gòu)作業(yè)造成庫(kù)存積壓或漏訂物料而無(wú)正當(dāng)理由將根據(jù)實(shí)際情況加以警告或處罰。7.1.4 PMC部生產(chǎn)計(jì)劃員依據(jù)訂單交期、物料到料情況以及生產(chǎn)部門(mén)提供的準(zhǔn)確的生產(chǎn)產(chǎn)能和其它準(zhǔn)備情況擬定“月生產(chǎn)計(jì)劃表和周生產(chǎn)計(jì)劃表”，呈PMC主管批準(zhǔn)后下發(fā)至生產(chǎn)各部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)做生產(chǎn)前期準(zhǔn)備。同時(shí)PMC部以“月生產(chǎn)計(jì)劃表和周生產(chǎn)計(jì)劃表”為依據(jù)下發(fā)前工序生產(chǎn)指令。倉(cāng)庫(kù)將以“月生產(chǎn)計(jì)劃表和周生產(chǎn)計(jì)劃表” 為依據(jù)對(duì)大燈物料掛牌標(biāo)示。由于PMC部生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃

7、排產(chǎn)失誤導(dǎo)致生產(chǎn)進(jìn)度滯后或生產(chǎn)總產(chǎn)值下降而無(wú)正當(dāng)理由將根據(jù)實(shí)際情況加以警告或處罰。7.1.5 PMC部物料計(jì)劃員對(duì)當(dāng)日客服部所下之訂單（含下午18：00前）必須在當(dāng)天日之內(nèi)將訂單物料分解并將準(zhǔn)確的“物料需求計(jì)劃”提交采購(gòu)，緊急時(shí)必需在4個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。（新產(chǎn)品訂單在準(zhǔn)確的BOM清單出來(lái)后12小時(shí)之內(nèi)將“物料需求計(jì)劃”提交采購(gòu)部）。7.2物料的采購(gòu)與跟催：確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。7.2.1采購(gòu)部在收到“物料需求計(jì)劃”后8小時(shí)內(nèi)按采購(gòu)程序安排從合適的供貨商處采購(gòu)所需物料并按確定之采購(gòu)交期負(fù)責(zé)跟催，緊急時(shí)必需在4小時(shí)內(nèi)完成。同時(shí)應(yīng)將采購(gòu)訂購(gòu)單分發(fā)給物料計(jì)劃員計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)和品質(zhì)部，以作為跟蹤、收貨和檢驗(yàn)依據(jù)。

8、7.2.2采購(gòu)部要求供貨商送貨時(shí)必須附帶我司的采購(gòu)訂單，并必須嚴(yán)格按照我司的物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及采購(gòu)訂單號(hào)開(kāi)出送貨單。否則，將對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行5元/次的警告處罰。7.2.3供應(yīng)商如遇不可預(yù)計(jì)的原因造成所采購(gòu)物不能按確定之采購(gòu)日期送達(dá)我公司，采購(gòu)部必須提前二十四小時(shí)書(shū)面通知PMC部生產(chǎn)計(jì)劃員。7.3物料的入庫(kù)：確保帳物卡的一致性，以及質(zhì)量的保證。7.3.1 貨物到我司，倉(cāng)管人員安排貨物下到指定的待檢區(qū)。如果是生產(chǎn)急用，可先放至備料區(qū)。(電子元器件待檢區(qū)必須設(shè)置在倉(cāng)庫(kù)內(nèi))7.3.2倉(cāng)管人員收到送貨單后，嚴(yán)格參照7.2.2條著手核對(duì)確認(rèn)送貨單所開(kāi)據(jù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、是否無(wú)誤，交采

9、購(gòu)部采購(gòu)員簽名確認(rèn)后方可收料，如有錯(cuò)誤即刻通知采購(gòu)與物料計(jì)劃員，必要時(shí)務(wù)必及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管或PMC部門(mén)主管，直至準(zhǔn)確無(wú)誤為止。7.3.3點(diǎn)收時(shí)依據(jù)付款方式加以不同方式：、現(xiàn)金付款必須當(dāng)時(shí)全點(diǎn)，直至準(zhǔn)確無(wú)誤。、月結(jié)貨物，大數(shù)點(diǎn)清，然后按的比例抽查單位包裝。如有發(fā)現(xiàn)短裝，加大比例再次抽查。按抽查比例計(jì)算出短裝數(shù)量，要求供貨商加以扣除，更改送貨單，并要求供貨商簽名。7.3.4驗(yàn)收完后，倉(cāng)管員必須把送貨單交至檢驗(yàn)。按程序進(jìn)行檢驗(yàn)（生產(chǎn)急需物料必須在一個(gè)小時(shí)內(nèi)完成，生產(chǎn)正常物料在四個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成），對(duì)不合格之物料開(kāi)出進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單交品質(zhì)主管審核后連同進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單原件遞交至PMC主管確認(rèn)后再行分發(fā)給生產(chǎn)

10、計(jì)劃員、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)文員，生產(chǎn)必要時(shí)由PMC部主管協(xié)同品質(zhì)主管和采購(gòu)主管及工程人員進(jìn)行重新確認(rèn)，對(duì)IQC檢驗(yàn)完畢的物料應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。需品質(zhì)部全檢的電子元器件由倉(cāng)管驗(yàn)數(shù)進(jìn)倉(cāng)后再要求IQC進(jìn)行全檢，檢完后IQC如數(shù)交還倉(cāng)庫(kù)。對(duì)所有物料倉(cāng)管員按標(biāo)識(shí)（良品及特采）進(jìn)行入庫(kù)及（不良品）退貨處理。采購(gòu)部應(yīng)在收到不良品進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單后及時(shí)通知供貨商，并且告知退、補(bǔ)貨時(shí)間，供應(yīng)商必須在收到不良品進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單的第二天到達(dá)本公司執(zhí)行退貨。如果供應(yīng)商在收到退貨單后一星期內(nèi)無(wú)任何回應(yīng)，或拒不執(zhí)行退貨者，我司自行處理，并同時(shí)通知財(cái)務(wù)扣款。7.3.5 倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有退貨必須開(kāi)出“退貨單”，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名，再經(jīng)采購(gòu)部相關(guān)

11、采購(gòu)員核實(shí)簽名后才能退貨。倉(cāng)管不得以任何理由私自打欠條的現(xiàn)象存在，如有發(fā)現(xiàn)罰款30元/次處理。7.3.5正常情況下倉(cāng)管員對(duì)當(dāng)日（含下午18：00前）IQC檢驗(yàn)完畢的良品物料必須當(dāng)日完成入庫(kù)作業(yè)流程并把所有單據(jù)上交至倉(cāng)庫(kù)文員，以便物料的追蹤。倉(cāng)庫(kù)文員必須在接受單據(jù)后四個(gè)小時(shí)之內(nèi)登錄銳智系統(tǒng)并完成打印與分發(fā)工作，PMC部物料計(jì)劃員在二十四小時(shí)之內(nèi)進(jìn)行帳務(wù)抽查，（特別注明：對(duì)掛牌標(biāo)示的所有大燈物料PMC部物料計(jì)劃員在四小時(shí)內(nèi)必須根據(jù)PMC部物料計(jì)劃員給出的“周生產(chǎn)計(jì)劃表”完成物料到位情況的統(tǒng)計(jì)，對(duì)對(duì)掛牌標(biāo)示的所有大燈物料做去準(zhǔn)確的欠料統(tǒng)計(jì)，采購(gòu)部采購(gòu)員將以PMC部物料計(jì)劃員提供欠料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)跟催大

12、燈物料），倉(cāng)管員對(duì)物料處理時(shí)間：急料為30分鐘，一般物料為四個(gè)小時(shí)。7.4物料出庫(kù)控制：對(duì)本公司物料出倉(cāng)的數(shù)量進(jìn)行控制，確保發(fā)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。7.4.1PMC部生產(chǎn)計(jì)劃員務(wù)必提前四十八個(gè)小時(shí)開(kāi)出準(zhǔn)確無(wú)誤生產(chǎn)指令單和物料出庫(kù)單呈PMC主管審核后分發(fā)至相應(yīng)生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)。（對(duì)掛牌標(biāo)示的所有大燈的物料出庫(kù)單將根據(jù)“周生產(chǎn)計(jì)劃表”的時(shí)間提前一個(gè)星期先行下發(fā)至倉(cāng)庫(kù)）7.4.2倉(cāng)管員自接收生產(chǎn)指令單和物料出庫(kù)單后，在四小時(shí)內(nèi)備好物料，并當(dāng)場(chǎng)對(duì)物料卡進(jìn)行減數(shù)，并檢查物料卡的準(zhǔn)確與否，如發(fā)生欠料和物料異常務(wù)必在備料后一小之內(nèi)填報(bào)欠料單或物料異常報(bào)告上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后交PMC部物料計(jì)劃員，（對(duì)掛牌標(biāo)

13、示的所有大燈物料的物料出庫(kù)單要求做好相應(yīng)的發(fā)料記錄，具體用“+”做標(biāo)注7.4.3所有領(lǐng)、發(fā)料必須在倉(cāng)管人員的陪同下進(jìn)行，任何時(shí)候，任何情況車間物料員不得私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)庫(kù)備料區(qū)拿料，如果物料員清點(diǎn)該物料如有少數(shù)，則由該倉(cāng)管員負(fù)責(zé)，并加以警告或者罰款。對(duì)物料不齊全的物料出庫(kù)單未經(jīng)PMC主管書(shū)面通知，倉(cāng)管員禁止發(fā)料，車間物料嚴(yán)禁領(lǐng)料，如因此而造成損失將由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切后果，相關(guān)部門(mén)主管承擔(dān)連帶責(zé)任。7.4.4 時(shí)間：白天：8：00-10：00   14：00-16：00時(shí)間范圍內(nèi)倉(cāng)庫(kù)不發(fā)料，如有特殊情況須有倉(cāng)庫(kù)主管簽名方可發(fā)料。倉(cāng)管員在不發(fā)料時(shí)間段外，無(wú)任何理由拒絕或推遲車

14、間正常領(lǐng)料手續(xù)，如否，對(duì)相應(yīng)倉(cāng)管員加以警告或者罰款7.4.3車間物料員從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)應(yīng)對(duì)照物料出庫(kù)單核實(shí)物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格及標(biāo)識(shí)，各項(xiàng)確認(rèn)無(wú)誤后，領(lǐng)發(fā)雙方才可在物料出庫(kù)單上簽名。所有已點(diǎn)收完之物料生產(chǎn)線必須全部拿走，不得暫存?zhèn)}庫(kù)。（對(duì)于一次性不能領(lǐng)完之物料，如彩盒及泡沫等，在物料出庫(kù)單上分批次簽名，直到該材料領(lǐng)完為止）。若無(wú)簽名發(fā)生數(shù)量爭(zhēng)執(zhí)，則由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)，并加以警告或者罰款。對(duì)已雙方簽名后的物料出庫(kù)單發(fā)生數(shù)量爭(zhēng)執(zhí)，則由車間物料員負(fù)責(zé)，并加以警告或者罰款7.4.5對(duì)于工程更改之物料必須依工程更改單開(kāi)出相應(yīng)之領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)主管及PMC主管簽字后方可發(fā)料。如需改變產(chǎn)品外觀和功能所發(fā)生的領(lǐng)料必須經(jīng)

15、公司股東代表簽名審批后方可發(fā)料。7.4.6輔料及返修物料、樣版物料按誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)開(kāi)單的原則開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單的方式，領(lǐng)料單必須注明拉別、物料編碼、名稱、規(guī)格數(shù)量和用途，領(lǐng)料單先由領(lǐng)用部門(mén)主管批準(zhǔn)后交倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)，倉(cāng)管員才能發(fā)料。且對(duì)于能夠以舊換新的物料必須做到以舊換新（比如錫線、工具等），否則倉(cāng)管員不發(fā)料。7.5生產(chǎn)進(jìn)度控制：控制生產(chǎn)進(jìn)度，降低生產(chǎn)成本。7.5.1生產(chǎn)各部門(mén)主管根據(jù)下發(fā)的“月生產(chǎn)計(jì)劃表和周生產(chǎn)計(jì)劃表”向 PMC部提供準(zhǔn)確無(wú)誤的人員、機(jī)器設(shè)備、產(chǎn)能負(fù)荷數(shù)據(jù)，并做好生產(chǎn)前期準(zhǔn)備。7.5.2生產(chǎn)部各部門(mén)主管自接收到PMC部生產(chǎn)計(jì)劃員所下達(dá)之生產(chǎn)指令單后務(wù)必在十五分鐘之內(nèi)對(duì)所下達(dá)之生產(chǎn)指令單進(jìn)

16、行確認(rèn)和評(píng)估，經(jīng)生產(chǎn)部各部門(mén)主管進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)估后的生產(chǎn)指令單方為有效生產(chǎn)指令，PMC部將以此為依據(jù)追蹤生產(chǎn)進(jìn)度，生產(chǎn)過(guò)程中所引發(fā)的一切生產(chǎn)異常必須及時(shí)上報(bào)PMC部門(mén)，否則將作為正常對(duì)待。緊急插單和調(diào)單PMC部生產(chǎn)計(jì)劃員將提前四個(gè)小時(shí)以書(shū)面形式通知相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)，對(duì)未能完成生產(chǎn)任務(wù)的相關(guān)生產(chǎn)單位務(wù)必在次日以書(shū)面形式上報(bào)PMC主管，如無(wú)正當(dāng)理由將以此為依據(jù)追究責(zé)任。（特別注明：對(duì)工程訂單、外貿(mào)訂單和異性訂單必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)交期，生產(chǎn)工藝要求和品質(zhì)要求保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，如無(wú)正當(dāng)理由延誤交期將加倍處罰）。7.5.3在物料生產(chǎn)上線后由于產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)和BOM清及生產(chǎn)指令、物料出庫(kù)單錯(cuò)誤或原材料不良或生產(chǎn)

17、制程檢驗(yàn)IPQC因首件檢驗(yàn)判斷失而導(dǎo)致生產(chǎn)進(jìn)度滯后或延誤交期所造成的一切損失將由該部門(mén)責(zé)任人承擔(dān)，該部門(mén)主管負(fù)連帶責(zé)任，在生產(chǎn)過(guò)程中所發(fā)生的一切影響生產(chǎn)進(jìn)度滯后或延誤交期的異常情況生產(chǎn)制程檢驗(yàn)IPQC務(wù)必在事發(fā)十五分鐘之內(nèi)以書(shū)面形式上報(bào)PMC部門(mén)主管，特需情況下可跨部門(mén)先口頭上報(bào)PMC部門(mén)主管其后補(bǔ)發(fā)書(shū)面報(bào)告，當(dāng)PMC部門(mén)主管收到生產(chǎn)制程檢驗(yàn)IPQC的書(shū)面報(bào)告或口頭報(bào)告后務(wù)必在30分鐘之內(nèi)知會(huì)公司股東代表，經(jīng)公司股東代表同意后做去調(diào)單決定，并在同一時(shí)間下發(fā)調(diào)單生產(chǎn)指令，相關(guān)協(xié)作部門(mén)必須無(wú)條件執(zhí)行調(diào)單生產(chǎn)指令。7.5.4車間物料員應(yīng)在每日及時(shí)收集不良品，并加以嚴(yán)格的區(qū)分和標(biāo)識(shí)，準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)。如有發(fā)

18、現(xiàn)自損達(dá)1%時(shí)要立即上報(bào)車間主管及時(shí)采取措施處理；壞料率差數(shù)超過(guò)2%時(shí)，車間物料員必須開(kāi)出“聯(lián)絡(luò)單”交主管協(xié)調(diào)處理。避免造成過(guò)多的損失。對(duì)匯總后的生產(chǎn)不良物料，按自損及來(lái)料不良進(jìn)行嚴(yán)格分類，并開(kāi)據(jù)退料單，單據(jù)必須標(biāo)明生產(chǎn)單號(hào)及物料編碼、名稱、規(guī)格數(shù)量，提交至品質(zhì)部IPQC組。檢驗(yàn)完后，按實(shí)檢情況在退貨單上注明各類物料的實(shí)際分類處理意見(jiàn)。在檢驗(yàn)過(guò)程中如有發(fā)現(xiàn)良品、不良品及生產(chǎn)自損混料達(dá)3%以上者應(yīng)將結(jié)果返饋上一級(jí)及在退貨單上特別注明，定追究該物料員及審核人員的責(zé)任。檢驗(yàn)工作必須在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。7.5.5 生產(chǎn)部物料員將已檢好之退料送至倉(cāng)庫(kù)。并將退貨單交由倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)。倉(cāng)管員對(duì)數(shù)量進(jìn)行核實(shí)簽名。倉(cāng)管員務(wù)必將車間異常補(bǔ)料情況及時(shí)上報(bào)PMC部物料計(jì)劃員，如因補(bǔ)料造成欠料必須填寫(xiě)欠料單及時(shí)上報(bào)PMC部物料計(jì)劃員，并相應(yīng)執(zhí)行退貨及報(bào)廢程序。超出備損料的補(bǔ)料必須經(jīng)PMC主管批準(zhǔn)后方可執(zhí)行補(bǔ)料程序。并且追究直接人員的責(zé)任，若查不出責(zé)任人，將由相關(guān)部門(mén)主管承擔(dān)補(bǔ)料貨款。7.5.6PMC部物料計(jì)劃員收到倉(cāng)管因補(bǔ)料造成欠料填寫(xiě)欠料單單務(wù)必在30分鐘內(nèi)生成物料申購(gòu)單由PMC部門(mén)主管審核后交由采購(gòu)部，采購(gòu)部采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)與供貨商了解并落實(shí)補(bǔ)料辦法，爭(zhēng)取先按不良品比例補(bǔ)齊，待該單生產(chǎn)完成后，統(tǒng)一退回?；?/p>