關(guān)于福裕洗煤廠啟動(dòng)計(jì)劃建議

1、調(diào)研組2016.1.10關(guān)于福裕洗煤廠啟動(dòng)計(jì)劃建議 山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃福裕和約翰芬雷運(yùn)營(yíng)方案比較 福裕啟動(dòng)需解決的問(wèn)題 福裕啟動(dòng)必要性 約翰芬雷承包運(yùn)營(yíng)方案 結(jié)論山西聯(lián)盛集團(tuán)2022-3-203 為了響應(yīng)溫總的 “精煤”戰(zhàn)略理念，提高原煤的入洗率，追求利潤(rùn)最大化的號(hào)召，11月9-11日公司組織在呂梁地區(qū)的柳林、興縣、汾陽(yáng)、孝義等地進(jìn)行了調(diào)研，在分析討論的基礎(chǔ)之上、提出了福裕洗煤廠的啟動(dòng)初步建議，提出有兩種運(yùn)營(yíng)方式:自營(yíng)模式和外委模式，下面分五部分說(shuō)明。1、洗煤工藝設(shè)計(jì) 該廠工藝采用不分級(jí)、脫泥入選、預(yù)排矸、無(wú)壓給料、雙給介三產(chǎn)品重介旋流器分選，煤泥直接浮選,尾煤濃縮壓濾聯(lián)合工藝流程,可

2、實(shí)現(xiàn)煤泥廠內(nèi)回收,洗水閉路循環(huán)，達(dá)到國(guó)家一級(jí)洗水閉路循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)。在工藝設(shè)計(jì)方面，嚴(yán)格按照各粒級(jí)分選，提高各粒級(jí)的分選精度，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的目標(biāo)；一、山西福裕洗煤廠介紹 1.5-50mm粒級(jí)：采用帶雙給介、預(yù)排矸、無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介旋流器分選，實(shí)現(xiàn)原煤不分級(jí)，脫泥入洗目標(biāo)，介耗水平低。 1.5-0.35mm粒級(jí)的粗煤泥：通過(guò)分級(jí)進(jìn)入重介旋流器分選，提高了粗煤泥的抽出率。 -0.35mm粒級(jí)的細(xì)煤泥：采用直接浮選，提高了煤泥的抽出率。一、山西福裕洗煤廠介紹+50（25）mm大快 重介淺槽分選機(jī)分選1.0-50mm塊煤 三產(chǎn)品重介旋流器分選0.25-1.0mm粗煤泥 TBS分選機(jī)分選-0.25m

3、m煤泥 浮選目前國(guó)際上煉焦煤常規(guī)入洗流程(四段式分選工藝）1.5-50mm塊煤 三產(chǎn)品重介旋流器分選0.25-1.5mm粗煤泥 TBS分選機(jī)分選-0.25mm煤泥 浮選煉焦煤常規(guī)入洗流程(三段式分選工藝）0.5-50mm塊煤 三產(chǎn)品重介旋流器分選0.5-1.5mm粗煤泥 高頻篩脫水回收-0.5mm煤泥 浮選國(guó)內(nèi)煉焦煤常規(guī)入洗流程(兩段半式分選工藝）0.5-50mm塊煤 三產(chǎn)品重介旋流器分選-0.5mm煤泥 浮選國(guó)內(nèi)煉焦煤常規(guī)入洗流程(兩段式分選工藝）福裕洗煤廠的設(shè)計(jì)特點(diǎn)一是國(guó)內(nèi)第一套采用1350X950，選前脫泥，帶預(yù)分選，節(jié)能型雙給介無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介旋流器分選的試范項(xiàng)目;二是原料與產(chǎn)品全封

4、閉設(shè)計(jì)與管理的洗煤廠，可實(shí)現(xiàn)洗煤不見(jiàn)煤管理水平，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)原煤場(chǎng)全封閉設(shè)計(jì)，封閉面積最大（4.5萬(wàn)m2）、跨度最大(120m)儲(chǔ)煤場(chǎng)；一、山西福裕洗煤廠介紹三是自動(dòng)化水平高,可無(wú)需生產(chǎn)過(guò)程頻繁檢測(cè)的現(xiàn)代化洗煤廠，生產(chǎn)系統(tǒng)包括閥門控制、水泵液位控制、采樣操作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制；實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理的傻瓜型洗煤廠，取締了傳統(tǒng)洗煤廠的一機(jī)一崗制為巡檢制,全員工效率達(dá)到100t/工.日的水平。四是付產(chǎn)品全部吃干榨凈的洗煤廠，煤泥、中煤全部綜合利用的洗煤廠，用于循環(huán)流化床鍋爐，產(chǎn)生蒸氣，進(jìn)行汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。一、山西福裕洗煤廠介紹一、山西福裕洗煤廠介紹 一般原煤中如果煤泥含量達(dá)到25且不易泥化的的

5、話就采用預(yù)先脫泥工藝。因?yàn)槊耗嗔看笾苯佑绊懼亟榉诌x，導(dǎo)致重介分選效果差，介質(zhì)消耗量大，產(chǎn)品帶泥量大，帶介量高，產(chǎn)品質(zhì)量難以控制，直接影響廠的經(jīng)濟(jì)效益。Gf(S) Gm(S) Gu(S) Gp1(S) Gp2(S) 密 度 給定值 調(diào)節(jié)器 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 合格介質(zhì)桶 Gd(S)密度計(jì)Ga(S) e-te測(cè)灰儀測(cè)灰儀測(cè)灰反饋重介控制系統(tǒng)圖選 后煤灰分Ap入選煤煤質(zhì)DpApAg +選后煤灰分給定值Dg +_2022-3-2014一、山西福裕洗煤廠介紹2、洗煤設(shè)備選型 主洗設(shè)備采用國(guó)際先進(jìn)的1350X950雙給介三產(chǎn)品重介旋流器，減少設(shè)備磨損，提高設(shè)備使用壽命，降低設(shè)備的功率消耗。 浮選設(shè)備采用國(guó)際先進(jìn)，國(guó)

6、內(nèi)一流的4X16m3帶礦化器浮選設(shè)備，礦化效率高，可實(shí)現(xiàn)設(shè)備功耗低而且油耗小目標(biāo)。 介質(zhì)回收設(shè)備采用美國(guó)藝?yán)驹b進(jìn)口的磁選機(jī)，回收率達(dá)到99.99%；一、山西福裕洗煤廠介紹預(yù)分選型重介質(zhì)旋流器11避免原煤未經(jīng)分選誤入二段、損失精煤2避免重物未經(jīng)分選誤入空氣柱、污染精煤空氣柱外緣切向速度l規(guī)格：直徑 1350ml處理能力：450-500t/hl分選精度：Ep0.04l入料粒度：50 0.5 mm2022-3-2017l 磁選效率99.8%l 濕式磁選機(jī)筒體表面磁場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)到180 mT 600mT。美國(guó)藝?yán)敬胚x機(jī)22022-3-2018 專利技術(shù)：射流式預(yù)礦化器、強(qiáng)制刮泡的圓桶形槽體、尾礦

7、閘板、切換工藝的中礦箱， 采用自吸空氣方式，系統(tǒng)簡(jiǎn)單 淺槽型式，電耗低、充氣性能高 攪拌區(qū)域高湍流，利于礦化 浮選工藝靈活切換，適應(yīng)性強(qiáng)XJM-S 自吸氣攪拌式浮選機(jī)3 大型化 96m2 智能化操作 煉焦煤水分 16-18% 不粘煤、弱粘煤水分19-22% X4目前洗煤廠經(jīng)營(yíng)模式有以下幾種 自營(yíng)成包模式（噸煤費(fèi)用成包、總費(fèi)用成包） 外委成包模式（噸煤費(fèi)用成包、總費(fèi)用成包）一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)計(jì)劃1、定員定崗計(jì)劃 福裕洗煤廠崗位定編是根據(jù)本地區(qū)目前工人的技術(shù)水平，崗位嫻熟程度和本地區(qū)的工資結(jié)構(gòu)水平考慮，嚴(yán)格控制崗位人員，做到一崗多職，一職多能的原則設(shè)置, 本編制范圍是從洗煤廠的受煤坑入口到產(chǎn)品

8、落地全過(guò)程。 共計(jì)人員為：一班91人，二班148人（具體見(jiàn)崗位編制見(jiàn)附表1）。一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)計(jì)劃一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃附表附表1 1 山西福裕洗煤廠崗位人員匯總表部門序號(hào)崗位一班人數(shù)班總?cè)藬?shù)（班人）具體工作備注廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1廠長(zhǎng)11負(fù)責(zé)選煤廠全面管理工作2生產(chǎn)副廠長(zhǎng)11負(fù)責(zé)生產(chǎn)各車間的管理工作辦公室1主任11負(fù)責(zé)后勤日常事務(wù)2 勞資干事、考核員、文印員11負(fù)責(zé)工資、福利、人事等 生產(chǎn)安全技術(shù)科1科長(zhǎng)11負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)安全技術(shù)管理工作2技術(shù)員、考核員11負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、考核工作3安全員、放射源管理員121專職安全、放射源的測(cè)繪管理行政人員小計(jì)78 一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門序

9、號(hào)崗位一班人數(shù)班總?cè)藬?shù)（班人）具體工作備注生產(chǎn)系統(tǒng)1帶班12負(fù)責(zé)當(dāng)班生產(chǎn)指揮2集控員24負(fù)責(zé)當(dāng)班生產(chǎn)集控操作 3化驗(yàn)室1015化驗(yàn)人員保證24小時(shí)有人在崗取樣化驗(yàn)4準(zhǔn)備車間11215主洗車間23446壓濾車間19287機(jī)電車間1826生產(chǎn)系統(tǒng)小計(jì)84140總計(jì)91148全廠共需操作主要設(shè)備149臺(tái)表2 選煤廠崗位人員數(shù)量明細(xì)表（西山專家組）一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào) 崗位人數(shù)總?cè)藬?shù)備注白班夜班原煤準(zhǔn)備車間 12人1煤場(chǎng)下皮帶1122濃縮池泵房1123201機(jī)頭1124手選矸石2245準(zhǔn)備一、二層112煤質(zhì) 8人4采樣、化驗(yàn)3365煤質(zhì)帶班112檢修 31人6檢修鉗工227檢修電工88檢

10、修集控室1一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主洗 34人9301機(jī)頭+脫泥篩11210旋流器+浮選22411加壓操作室22412二層離心機(jī)11213矸石倉(cāng)+中煤場(chǎng)地11214一層皮帶11215一層水泵11216加介質(zhì)11217壓濾機(jī)（6臺(tái)）33618生產(chǎn)帶班22419集控室224總計(jì)85人說(shuō)明 西山專家組對(duì)福裕洗煤廠主要崗位進(jìn)行也進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核定，是根據(jù)現(xiàn)代化洗煤廠用人標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)崗位操作嫻熟程度來(lái)綜合統(tǒng)籌考慮的，主要崗位人員85人，其他輔助崗位公司根據(jù)情況具體配置（具體見(jiàn)崗位編制見(jiàn)附表2）。福裕與專家組崗位定編比較一覽表見(jiàn)表3。一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表3 福裕與

11、專家組崗位定編比較一覽表編制方案準(zhǔn)備主洗機(jī)電化驗(yàn)合計(jì)福裕編制146426人15人119專家編制123431885相差+2+30-5+7+342、生產(chǎn)成本計(jì)劃 生產(chǎn)過(guò)程的直接成本：包括生產(chǎn)加工過(guò)程中：人員工資、電費(fèi)、消耗的材料、配件、油料、生產(chǎn)過(guò)程使用的機(jī)具等。生產(chǎn)直接成本為：一班16.44元/噸，二班15.28元/噸原煤（詳細(xì)費(fèi)用見(jiàn)附表4、表5）。 生產(chǎn)過(guò)程的間接成本：公司自營(yíng)排矸，后勤管理等間接成本，一班折合到噸原煤為5.67元/噸。二班折合到噸原煤成本為3.64元/噸原煤。（詳細(xì)費(fèi)用消耗見(jiàn)附表6）。一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃附表4 山西福裕洗煤廠2016年度76萬(wàn)噸/年生產(chǎn)成本一、山西

12、福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 計(jì)算方法計(jì)算方法 指標(biāo)指標(biāo) 項(xiàng)目項(xiàng)目 按原煤入按原煤入洗量計(jì)算洗量計(jì)算按精煤產(chǎn)按精煤產(chǎn)量計(jì)算量計(jì)算月消耗費(fèi)用月消耗費(fèi)用年消耗費(fèi)用年消耗費(fèi)用說(shuō)說(shuō) 明明入洗量、產(chǎn)量（萬(wàn)噸）入洗量、產(chǎn)量（萬(wàn)噸）767643.56 43.56 9.50 9.50 76.00 76.00 精煤產(chǎn)率泰業(yè)按精煤產(chǎn)率泰業(yè)按59%59%計(jì)計(jì)算，趙家莊按算，趙家莊按51%51%計(jì)算計(jì)算定員定員定薪定薪定編人數(shù)（一班生產(chǎn)人）定編人數(shù)（一班生產(chǎn)人）9191人平均工資（元人平均工資（元/人人月）月）3,000.00 3,000.00 定額工資（元定額工資（元/ /年）年）2,184,000.00 2,184,0

13、00.00 核定噸煤工資（元核定噸煤工資（元/ /噸）噸）2.87 2.87 5.01 5.01 273,000.00 273,000.00 2,184,000.00 2,184,000.00 一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 計(jì)算方法計(jì)算方法 指標(biāo)指標(biāo) 項(xiàng)目項(xiàng)目 按原煤入按原煤入洗量計(jì)算洗量計(jì)算按精煤產(chǎn)按精煤產(chǎn)量計(jì)算量計(jì)算月消耗費(fèi)用月消耗費(fèi)用 年消耗費(fèi)用年消耗費(fèi)用說(shuō)說(shuō) 明明消耗消耗費(fèi)用費(fèi)用生產(chǎn)生產(chǎn)材料材料 （元（元/ /噸）噸）大宗大宗原材原材料料介質(zhì)介質(zhì)數(shù)量數(shù)量kg/Tkg/T1.51.52.62 2.62 0.970.97元元/kg/kg金額金額1.4551.4552.54 2.54 捕收

14、捕收劑劑數(shù)量數(shù)量kg/Tkg/T0.10.10.17 0.17 6.996.99元元/kg/kg金額金額0.6990.6991.22 1.22 起泡起泡劑劑數(shù)量數(shù)量kg/Tkg/T0.060.060.10 0.10 7.957.95元元/kg/kg金額金額0.4770.4770.83 0.83 絮凝絮凝劑劑數(shù)量數(shù)量kg/Tkg/T0.0080.0080.01 0.01 12.912.9元元/kg/kg金額金額0.10320.10320.18 0.18 濾布濾布/ /篩網(wǎng)篩網(wǎng)數(shù)量數(shù)量 張張/T/T 0.0050.0050.01 0.01 180180元元/ /張張金額金額0.90.91.57 1

15、.57 小小 計(jì)計(jì)3.63 3.63 6.34 6.34 備品備件材料費(fèi)用備品備件材料費(fèi)用2.452.454.27 4.27 生產(chǎn)配件、材料、油脂、水等費(fèi)用生產(chǎn)配件、材料、油脂、水等費(fèi)用機(jī)具費(fèi)用機(jī)具費(fèi)用2.232.233.89 3.89 小計(jì)小計(jì) 4.684.688.17 8.17 合計(jì)核定噸煤工資合計(jì)核定噸煤工資8.31 8.31 14.51 14.51 789,849.00 789,849.00 6,318,792.00 6,318,792.00 單位單位（元（元/ /噸）噸） 一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 計(jì)算方法計(jì)算方法 指標(biāo)指標(biāo) 項(xiàng)目項(xiàng)目 按原煤入按原煤入洗量計(jì)算洗量計(jì)算按精煤產(chǎn)按

16、精煤產(chǎn)量計(jì)算量計(jì)算月消耗費(fèi)用月消耗費(fèi)用年消耗費(fèi)用年消耗費(fèi)用說(shuō)說(shuō) 明明管理管理費(fèi)用費(fèi)用辦公費(fèi)（萬(wàn)元辦公費(fèi)（萬(wàn)元/ /年）年）3.83.8包括辦公用品、通訊包括辦公用品、通訊費(fèi)、勞保福利等費(fèi)用費(fèi)、勞保福利等費(fèi)用折合噸煤費(fèi)用（元折合噸煤費(fèi)用（元/ /噸）噸）0.05 0.05 0.09 0.09 4,750.00 4,750.00 38,000.00 38,000.00 動(dòng)力動(dòng)力電費(fèi)電費(fèi)用電量（萬(wàn)度用電量（萬(wàn)度/ /年）年）608.00 608.00 噸原煤耗電量按噸原煤耗電量按8 8度度（0.650.65元元/ /千瓦時(shí)）千瓦時(shí)）包括包括4255KVA4255KVA容量基容量基本電費(fèi)本電費(fèi)折合噸煤

17、費(fèi)用（元折合噸煤費(fèi)用（元/ /噸）噸）5.20 5.20 9.07 9.07 494,000.00 494,000.00 3,952,000.00 3,952,000.00 總折合噸煤費(fèi)用（元總折合噸煤費(fèi)用（元/ /噸）噸）16.44 16.44 28.68 28.68 1,561,599.00 1,561,599.00 12,492,792.00 12,492,792.00 該費(fèi)用為生產(chǎn)運(yùn)行期該費(fèi)用為生產(chǎn)運(yùn)行期間的直接成本間的直接成本附表5 山西福裕洗煤廠2016年度150萬(wàn)噸/年生產(chǎn)成本一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 計(jì)算方法計(jì)算方法 指標(biāo)指標(biāo) 項(xiàng)目項(xiàng)目 按原煤入按原煤入洗量計(jì)算洗量計(jì)算按

18、精煤產(chǎn)按精煤產(chǎn)量計(jì)算量計(jì)算月消耗費(fèi)用月消耗費(fèi)用年消耗費(fèi)用年消耗費(fèi)用說(shuō)說(shuō) 明明入洗量、產(chǎn)量（萬(wàn)噸）入洗量、產(chǎn)量（萬(wàn)噸）15015085.17 85.17 18.75 18.75 150.00 150.00 精煤產(chǎn)率單洗按精煤產(chǎn)率單洗按59%59%計(jì)計(jì)算，配洗按算，配洗按55%55%計(jì)算計(jì)算定員定員定薪定薪定編人數(shù)（兩班生產(chǎn)人）定編人數(shù)（兩班生產(chǎn)人）148148人平均工資（元人平均工資（元/人人月）月）3,000.00 3,000.00 定額工資（元定額工資（元/ /年）年）3,552,000.00 3,552,000.00 核定噸煤工資（元核定噸煤工資（元/ /噸）噸）2.37 2.37 4.1

19、7 4.17 444,000.00 444,000.00 3,552,000.00 3,552,000.00 一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 計(jì)算方法計(jì)算方法 指標(biāo)指標(biāo) 項(xiàng)目項(xiàng)目 按原煤入按原煤入洗量計(jì)算洗量計(jì)算按精煤產(chǎn)按精煤產(chǎn)量計(jì)算量計(jì)算月消耗費(fèi)用月消耗費(fèi)用 年消耗費(fèi)用年消耗費(fèi)用說(shuō)說(shuō) 明明消耗消耗費(fèi)用費(fèi)用生產(chǎn)生產(chǎn)材料材料 （元（元/ /噸）噸）大宗大宗原材原材料料介質(zhì)介質(zhì)數(shù)量數(shù)量kg/Tkg/T1.51.52.64 2.64 0.970.97元元/kg/kg金額金額1.4551.4552.56 2.56 捕收捕收劑劑數(shù)量數(shù)量kg/Tkg/T0.10.10.18 0.18 6.996.99元元

20、/kg/kg金額金額0.6990.6991.23 1.23 起泡起泡劑劑數(shù)量數(shù)量kg/Tkg/T0.060.060.11 0.11 7.957.95元元/kg/kg金額金額0.4770.4770.84 0.84 絮凝絮凝劑劑數(shù)量數(shù)量kg/Tkg/T0.0080.0080.01 0.01 12.912.9元元/kg/kg金額金額0.10320.10320.18 0.18 濾布濾布/ /篩網(wǎng)篩網(wǎng)數(shù)量數(shù)量 張張/T/T 0.0050.0050.01 0.01 180180元元/ /張張金額金額0.90.91.59 1.59 小小 計(jì)計(jì)3.63 3.63 6.40 6.40 備品備件材料費(fèi)用備品備件材

21、料費(fèi)用2.452.454.31 4.31 生產(chǎn)配件、材料、油脂、水等費(fèi)用生產(chǎn)配件、材料、油脂、水等費(fèi)用機(jī)具費(fèi)用機(jī)具費(fèi)用2.232.233.93 3.93 小計(jì)小計(jì) 4.684.688.24 8.24 合計(jì)核定噸煤工資合計(jì)核定噸煤工資8.31 8.31 14.64 14.64 1,558,912.50 1,558,912.50 12,471,300.00 12,471,300.00 一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 計(jì)算方法計(jì)算方法 指標(biāo)指標(biāo) 項(xiàng)目項(xiàng)目 按原煤入按原煤入洗量計(jì)算洗量計(jì)算按精煤產(chǎn)按精煤產(chǎn)量計(jì)算量計(jì)算月消耗費(fèi)用月消耗費(fèi)用年消耗費(fèi)用年消耗費(fèi)用說(shuō)說(shuō) 明明管理管理費(fèi)用費(fèi)用辦公費(fèi)（萬(wàn)元辦公費(fèi)（

22、萬(wàn)元/ /年）年）7.57.5包括辦公用品、通訊包括辦公用品、通訊費(fèi)勞保福利等費(fèi)用費(fèi)勞保福利等費(fèi)用折合噸煤費(fèi)用（元折合噸煤費(fèi)用（元/ /噸）噸）0.05 0.05 0.09 0.09 9,375.00 9,375.00 75,000.00 75,000.00 動(dòng)力動(dòng)力電費(fèi)電費(fèi)用電量（萬(wàn)度用電量（萬(wàn)度/ /年）年）1050.00 1050.00 噸原煤耗電量按噸原煤耗電量按7 7度度（0.650.65元元/ /千瓦時(shí)）千瓦時(shí)）包括包括4255KVA4255KVA容量基容量基本電費(fèi)本電費(fèi)折合噸煤費(fèi)用（元折合噸煤費(fèi)用（元/ /噸）噸）4.55 4.55 8.01 8.01 853,125.00 85

23、3,125.00 6,825,000.00 6,825,000.00 總折合噸煤費(fèi)用（元總折合噸煤費(fèi)用（元/ /噸）噸）15.28 15.28 26.91 26.91 2,865,412.50 2,865,412.50 22,923,300.00 22,923,300.00 該費(fèi)用為生產(chǎn)運(yùn)行期該費(fèi)用為生產(chǎn)運(yùn)行期間的直接成本間的直接成本一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)計(jì)劃附表6 山西福裕洗煤廠公司排矸間接成本序號(hào)大類內(nèi)容 金額（元） 備注1后勤工資/月現(xiàn)有人員 83,364 20人2保安人員 69,000 30人3新增采購(gòu)人員工資 4,800 2人4新增銷售人員工資 24,000 10人，兩臺(tái)磅一磅房，每

24、班3人加一管理人員5新增保管人員工資 4,800 2人6新增財(cái)務(wù)人員工資 20,000 6人7新增原煤、精煤場(chǎng)人員 26,000 10人，平均工資2600元8新增廚房人員 12,300 6人，平均工資2050元9新增鍋爐房人員 48,200 18人，三班運(yùn)行，（含換熱站）班長(zhǎng)4000元，工人平均2600元，每年以5個(gè)月計(jì)小計(jì) 292,464 一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)計(jì)劃序號(hào) 大類內(nèi)容 金額（元） 備注7日常生產(chǎn)費(fèi)用/月水費(fèi) 1,600 8電費(fèi)、寬帶費(fèi) 101,050 包括冬季鍋爐用電12萬(wàn)月，寬帶費(fèi)，均到每月9車輛管理費(fèi)用 6,500 其中年費(fèi)用為：張建平33000元，楊保晴25000元，劉建平

25、20000元10固定電話費(fèi) 200 11煤氣費(fèi) 7,742 每天用氣32.25公斤，32.25公斤*8元/公斤*30天=7742元12伙食費(fèi) 9,900 保安30人、食堂3人，每人300元13巡邏摩托油費(fèi)及修理費(fèi) 1,100 巡邏摩托3輛，300元/月*3=900元；修理費(fèi)200元14鍋爐運(yùn)行及維修費(fèi)用 5,000 含化驗(yàn)藥劑，鹽2000元，維修3000元小計(jì) 133,092 合計(jì)(元月) 425,556 折合噸原煤（元/噸）一班生產(chǎn) 4.29 兩班生產(chǎn) 2.17 一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)計(jì)劃序號(hào)大類金額（元） 備注 公司自營(yíng)一班后勤工資、日常生產(chǎn)費(fèi)用折合噸原煤（元/噸） 4.29 該費(fèi)用為生產(chǎn)

26、運(yùn)行期間的間接成本 兩班后勤工資、日常生產(chǎn)費(fèi)用折合噸原煤（元/噸） 2.17 一班排矸費(fèi)折合噸原煤(元/噸)1.38 兩班排矸費(fèi)折合噸原煤(元/噸)1.47 總計(jì)一班生產(chǎn)間接成本折合噸原煤（元/噸）5.67 兩班生產(chǎn)間接成本折合噸原煤（元/噸）3.64 3、生產(chǎn)計(jì)劃 洗煤生產(chǎn)計(jì)劃按照單洗和配洗的原則組織生產(chǎn)。從明年5月份試生產(chǎn)，從6月份就實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)效的目標(biāo).一班生產(chǎn)：年入洗原煤76萬(wàn)噸，年產(chǎn)精煤43.56萬(wàn)噸，中煤6.84萬(wàn)噸，煤泥4.56萬(wàn)噸，矸石21.04萬(wàn)噸。單洗:其中趙家莊煤16萬(wàn)噸；泰業(yè)煤60萬(wàn)噸。一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)計(jì)劃兩班生產(chǎn)：年入洗原煤150萬(wàn)噸，年產(chǎn)精煤85.17萬(wàn)噸，中煤

27、11.84萬(wàn)噸，煤泥9萬(wàn)噸，矸石44萬(wàn)噸.其中： 單洗：擔(dān)炭溝煤6.69萬(wàn)噸； 泰業(yè)煤60萬(wàn)噸。 配洗：（40%未來(lái)煤+60%趙）共計(jì)83.3萬(wàn)噸，其中未來(lái)煤33.3萬(wàn)噸，趙家莊煤50萬(wàn)噸。 一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)計(jì)劃4、產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo) 產(chǎn)品：一班生產(chǎn)兩種精煤，兩班生產(chǎn)兩種精煤和一種混洗焦精煤。 單洗精煤： 灰份10.5%，硫份2.0%； 混洗精煤：灰份9.5%；硫份1.5%； 中損在5%以下，矸損為0，煤泥灰分控制在55%以上；一、山西福裕洗煤廠自營(yíng)計(jì)劃1、承包模式、期限 以固定噸原煤加工費(fèi)單價(jià)的方式進(jìn)行承包，考核原煤入洗量、精煤產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量。噸原煤加工費(fèi)用包括以下內(nèi)容：材料費(fèi)（介質(zhì)、浮

28、選藥劑、絮凝劑、油脂等）、配件費(fèi)、維修費(fèi)（不包括大修費(fèi)用）、人工費(fèi)、勞保福利費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金及風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)等其他費(fèi)用。 承包期限暫定三年，三年后根據(jù)運(yùn)營(yíng)情況雙方另行協(xié)商。二、約翰芬雷承包運(yùn)營(yíng)方案2、承包范圍（1）生產(chǎn)管理 包括范圍：從落地原煤到返煤暗道、原煤準(zhǔn)備車間到主洗車間、洗后產(chǎn)品精煤至1#落煤點(diǎn)。不包括的范圍：矸石及煤泥外運(yùn)，鍋爐房，選煤廠產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程控制的采制化工作。（2）機(jī)電管理 包括選煤廠現(xiàn)有配電、控制、檢測(cè)系統(tǒng)，承包范圍內(nèi)機(jī)電設(shè)備中小修及文明生產(chǎn)管理。二、約翰芬雷承包運(yùn)營(yíng)方案（3）設(shè)施管理，包括： 供水以進(jìn)入選煤現(xiàn)場(chǎng)界區(qū)（包括入界區(qū)閥門）為分界點(diǎn)以 內(nèi)的所有地上管網(wǎng)及設(shè)施； 選

29、煤界區(qū)內(nèi)的所有排水管網(wǎng)、地溝、沉淀池等全部設(shè)施； 供電系統(tǒng)以入廠變電所出線開(kāi)始，電氣樓內(nèi)的變壓器和低 壓配電室，及低壓側(cè)以后選煤界區(qū)內(nèi)的供電線路及設(shè)施； 選煤界區(qū)內(nèi)的所有照明、供暖、安全、消防設(shè)施； 電信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以總分線盒為交接點(diǎn)，進(jìn)入選煤片區(qū)內(nèi)的所 有生產(chǎn)指揮電信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。二、約翰芬雷承包運(yùn)營(yíng)方案3、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)承包費(fèi)用 費(fèi)用總計(jì)22.56元/噸，其中工資、福利3.17元/噸，材料9.11元/噸，電費(fèi)2.7元/噸，管理費(fèi)0.6元/噸、生產(chǎn)機(jī)具3.16元/噸，利潤(rùn)1元/噸，稅金2.82元/噸。 注：年結(jié)算入選原煤產(chǎn)量不足150萬(wàn)噸時(shí)補(bǔ)齊不足部分的勞務(wù)費(fèi)（工資、福利、管理費(fèi)）。二、約翰芬雷承包運(yùn)營(yíng)方

30、案4、發(fā)包方的權(quán)利和義務(wù)（1）有權(quán)監(jiān)督檢查承包方的安全、質(zhì)量、生產(chǎn)、機(jī)電設(shè)備、技術(shù)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及日?，F(xiàn)場(chǎng)管理。（2）負(fù)責(zé)審查承包方制定的年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行考核。（3）負(fù)責(zé)設(shè)備大修、更新改造、工藝技術(shù)更新改造的鑒定及計(jì)劃的上報(bào)、審批并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)建（構(gòu)）筑物的修理，并承擔(dān)上述相關(guān)費(fèi)用。（4）負(fù)責(zé)商品煤銷售、落地矸石、手選雜物的外排，以不影響正常生產(chǎn)。（5）為承包方免費(fèi)提供辦公、食宿場(chǎng)所，有償提供洗浴、工裝洗滌及相關(guān)服務(wù)。三、福裕和約翰芬雷運(yùn)營(yíng)方案比較 1、承包的范圍比較 兩個(gè)方案的承包范圍不同，福裕包括生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)及后勤管理等內(nèi)容；約翰芬雷包括生產(chǎn)各個(gè)

31、環(huán)節(jié)內(nèi)容，包含了生產(chǎn)過(guò)程全部稅金支出，不包括后勤管理、原煤收取，計(jì)量、供熱、供電，生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)化驗(yàn)分析范圍等。三、福裕和約翰芬雷運(yùn)營(yíng)方案比較 2、生產(chǎn)成本指標(biāo)的比較 福裕生產(chǎn)一班直接成本為16.44元/噸，二班直接成本為15.28元/噸原煤，不含稅；約翰芬雷公司總包費(fèi)用22.56元/t含稅，其中包括生產(chǎn)利潤(rùn)1元、稅費(fèi)2.82元、機(jī)具稅金。 福裕二班全部運(yùn)行費(fèi)用18.88元不含稅，包括排矸及后勤費(fèi)用等。如果其它費(fèi)用加進(jìn)去，相當(dāng)于約翰芬雷外包總費(fèi)用為26.16元/噸，差7.28元/t。 福裕和約翰芬雷生產(chǎn)成本指標(biāo)的比較表見(jiàn)7。約翰芬雷公司為初步方案，我們認(rèn)為它的成本還有壓縮空間。三、福裕和約翰芬雷

32、運(yùn)營(yíng)方案比較 表7 自營(yíng)與承包成本對(duì)比序號(hào)項(xiàng)目名稱芬雷福裕說(shuō)明1消耗材料水費(fèi)0.43.35潤(rùn)滑油0.35維修、材料3.5重介質(zhì)0.961.455絮凝劑0.480.103浮選藥劑3.121.176安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化0.3小 計(jì)9.116.084電費(fèi)2.74.55福裕費(fèi)用中包括基本容量費(fèi)25元/kw2勞務(wù)費(fèi)工資、福利3.172.37福裕單純工資費(fèi)用管理費(fèi)0.60.05福裕費(fèi)用中包括福利費(fèi)用小 計(jì)3.772.423利 潤(rùn)1稅前合計(jì)16.5813.0544稅金17%增值稅2.82合計(jì)19.413.054三、福裕和約翰芬雷運(yùn)營(yíng)方案比較 序號(hào)項(xiàng)目名稱芬雷福裕說(shuō)明5原煤推煤（含17%增值稅）1.42.23機(jī)具費(fèi)

33、用，福裕費(fèi)用中不包括稅6產(chǎn)品倒運(yùn)裝車（17%增值稅）1.76小計(jì)3.162.237新增供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)、保管廚房、鍋爐房、磅房人員工資0.651生產(chǎn)輔助系統(tǒng)后勤工資0.445公司管理人員保安工資0.368保安生活費(fèi)用0.053鍋爐運(yùn)行費(fèi)用0.027排矸費(fèi)用1.47管理費(fèi)用0.586包括公司車輛、對(duì)外應(yīng)酬電、飲用水、網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用小計(jì)3.6總計(jì)22.5618.884說(shuō)明 第7項(xiàng)費(fèi)用任何一種經(jīng)營(yíng)模式都要發(fā)生。芬雷加上7項(xiàng)和福裕成本相匹配，總成本25.26元/t原煤。 3、兩種經(jīng)營(yíng)方案的優(yōu)缺點(diǎn)比較（1）福裕方案優(yōu)點(diǎn)：A、通過(guò)運(yùn)行可培養(yǎng)我們自己的一批洗選隊(duì)伍。B、根據(jù)福裕公司情況，也從社會(huì)安全穩(wěn)定的大局出

34、發(fā)，是穩(wěn)妥的。三、福裕和約翰芬雷運(yùn)營(yíng)方案比較 C、從公司的實(shí)際出發(fā)，用工少，符合公司精干高效用人理念。D、生產(chǎn)成本低，符合公司精干高效用人理念。E、其它工作一步到位，避免扯皮現(xiàn)象。缺點(diǎn)：A、需要進(jìn)行人員上崗培訓(xùn)，工人有適應(yīng)過(guò)程。B、設(shè)備維護(hù)管理方面：由于人員素質(zhì)差，難于到位。三、福裕和約翰芬雷運(yùn)營(yíng)方案比較 （2）約翰芬雷方案優(yōu)點(diǎn)： A、有熟練的技術(shù)隊(duì)伍，設(shè)備檢修優(yōu)越。 B、省去了繁瑣的管理環(huán)節(jié)。缺點(diǎn)： A、生產(chǎn)成本較高。 B、有大量的工作需要雙方協(xié)調(diào)解決處理。 C、如果入洗量不足，不達(dá)要求（150萬(wàn)噸/年）， 需要補(bǔ)足剩余勞務(wù)費(fèi)用。 通過(guò)以上兩種方案優(yōu)缺點(diǎn)的比較，我們認(rèn)為優(yōu)選自行運(yùn)營(yíng)方案。三、

35、福裕和約翰芬雷運(yùn)營(yíng)方案比較 四、福裕啟動(dòng)需解決的問(wèn)題 不論采用以上兩種經(jīng)營(yíng)模式，即自營(yíng)模式和外委模式，必須解決的問(wèn)題。1、設(shè)備檢修 根據(jù)2013年運(yùn)行情況，部分設(shè)備腐蝕、設(shè)備停產(chǎn)兩年多，必須對(duì)所有設(shè)備和電器儀表及自控系統(tǒng)都得維護(hù)、保養(yǎng)和檢修。 檢修內(nèi)容：全廠24臺(tái)泵類，2臺(tái)加壓過(guò)濾機(jī)、2臺(tái)浮選機(jī)、24臺(tái)濃縮旋流器、6臺(tái)壓濾機(jī)、工藝管道、筒溜漕貼耐磨襯板、電器類、集控系統(tǒng)維修保養(yǎng)。 泵類24臺(tái)：對(duì)入料泵、底流泵、循環(huán)水泵的葉輪、前后護(hù)板、付葉輪、機(jī)封、軸套等； 加壓過(guò)濾機(jī)2臺(tái)：密封件、接近開(kāi)關(guān)、電磁換向閥、濾扇）； 浮選機(jī)2臺(tái)：定子、轉(zhuǎn)子； DN350濃縮旋流器24臺(tái)：內(nèi)襯剛玉；四、福裕啟動(dòng)需解

36、決的問(wèn)題 壓濾機(jī)6臺(tái)：接近開(kāi)關(guān)、電磁換向閥、密封件，拉板裝置； 空壓機(jī)：專用油、濾芯; 部分工藝管道:耐磨閥門DN150-350; 桶、溜漕粘貼耐磨襯板：貼微晶板500m2; 高低壓電器、集控系統(tǒng)的調(diào)試與維修：更換壓力變送器、差壓密度計(jì)、天地公司來(lái)人調(diào)試。四、福裕啟動(dòng)需解決的問(wèn)題 四、福裕啟動(dòng)需解決的問(wèn)題 2、辦理增容手續(xù) 公司現(xiàn)用電容量800KvA變壓器一臺(tái)，洗煤廠總裝機(jī)容量6755KvA，需增容4255KvA。3、計(jì)量系統(tǒng)的調(diào)試準(zhǔn)備 公司有計(jì)量地磅兩臺(tái)，已停用兩年多，建議在復(fù)產(chǎn)前重新調(diào)試校正。4、生產(chǎn)生活設(shè)施的完善 福?；謴?fù)生產(chǎn)需投資費(fèi)用匯總見(jiàn)表8，廚房修理、排矸場(chǎng)、洗煤廠占地291畝，尚

37、未安建公共廁所，建議安建公共廁所。序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬(wàn)元）項(xiàng)目情況備注1檢修材料費(fèi)260 包括生產(chǎn)前的不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)一次性投資費(fèi)用2廚房修理費(fèi)1.4選煤廠廚房一次性投資費(fèi)用3排矸征地費(fèi)2.52元/年占地面積42畝，按每畝600元計(jì)年投資費(fèi)用4排矸道路費(fèi)118.8道路寬6M，卵石路面。一次性投資費(fèi)用 合計(jì)382.72 四、福裕啟動(dòng)需解決的問(wèn)題 表8 恢復(fù)生產(chǎn)需投資費(fèi)用匯總表五、福裕啟動(dòng)的必要性 1、精煤戰(zhàn)略的必要性（1）開(kāi)拓精煤市場(chǎng)，拓寬銷售渠道，提升市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力的需求。關(guān)鍵是使公司產(chǎn)銷活動(dòng)與外界需求協(xié)調(diào)一致，不但滿足呂梁區(qū)域市場(chǎng)，而且要開(kāi)發(fā)外部市場(chǎng)，使產(chǎn)品走的更遠(yuǎn)更長(zhǎng)，使得集團(tuán)在賺取利潤(rùn)的同時(shí)，增

38、強(qiáng)企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。五、福裕啟動(dòng)的必要性 （2）提升精煤產(chǎn)量，平衡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場(chǎng)的多元化發(fā)展需求。使得公司的煤炭產(chǎn)品由單結(jié)構(gòu)、低質(zhì)量向多產(chǎn)品、高質(zhì)量轉(zhuǎn)變。如2015年公司原煤產(chǎn)量500萬(wàn)噸，精煤產(chǎn)量38萬(wàn)噸（不含福龍），精煤產(chǎn)量與原煤產(chǎn)量比例7.6%，消耗原煤66萬(wàn)噸，加上焦化消耗原煤113萬(wàn)噸，剩余的321萬(wàn)噸以銷售原煤為主。在銷售方面，實(shí)際精煤銷量與原煤炭銷量比11.2%，這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡，銷售單一的運(yùn)營(yíng)方式是不合理的。為了適應(yīng)用戶對(duì)煤炭質(zhì)量和品種的要求，我們一方面五、福裕啟動(dòng)的必要性 穩(wěn)定原煤的生產(chǎn)和銷售量，另一方面積極提升精煤產(chǎn)量和銷售量，按照市場(chǎng)要求組織生產(chǎn)

39、多元化煤炭產(chǎn)品規(guī)格，要“以效益為中心，市場(chǎng)需要什么就生產(chǎn)什么。什么賣的好就生產(chǎn)什么”，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，拓展企業(yè)的利潤(rùn)空間。（3）提高產(chǎn)品的附加值的需求。集團(tuán)煤炭以“工業(yè)味精”美稱的焦煤、肥煤等稀缺煤種，若把精煤作為產(chǎn)品提升的重要手段，是當(dāng)前最現(xiàn)實(shí)、最經(jīng)濟(jì)、最短時(shí)間見(jiàn)效的有效途徑，成為集團(tuán)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。五、福裕啟動(dòng)的必要性 （4）綠色開(kāi)采，清潔發(fā)展需要。根據(jù)國(guó)家“十三五”發(fā)展要求，樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，積極推進(jìn)潔凈煤技術(shù)的發(fā)展，是我國(guó)煤炭企業(yè)發(fā)展的方向。國(guó)家商品煤質(zhì)量管理暫行辦法的實(shí)施，京津冀及周邊限制和使用灰分大于16%，硫分大于1%散煤，高灰高硫的煤炭沒(méi)有生存的空間，故實(shí)施精煤戰(zhàn)略，可增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展能力和生存