M公司全員質(zhì)量賠償管理制度

1、M公司全員質(zhì)量賠償管理制度 全員質(zhì)量賠償管理制度 1、目的 為提高全員質(zhì)量、成本意識(shí)，并能夠樂觀參加質(zhì)量事故改善，確保質(zhì)量事故責(zé)任得到落實(shí)，促進(jìn)公司品質(zhì)改善、提升，特制定本制度。 2、適用范圍 適用于全部造成公司經(jīng)濟(jì)損失事故的處理 3、定義 3.1質(zhì)量事故：因品質(zhì)特別而造成重大客戶投訴與埋怨、客戶索賠，退貨、產(chǎn)品批量報(bào)廢、材料批量報(bào)廢、批量返工的大事，且金額超過50元，均屬于質(zhì)量事故。 3.2賠償：公司員工因工作失職或不作為而導(dǎo)致質(zhì)量事故，是公司直接在經(jīng)濟(jì)上蒙受諸如財(cái)產(chǎn)損失、材料損耗、滯運(yùn)費(fèi)、客戶索賠等費(fèi)用超過500元時(shí)，該員工應(yīng)擔(dān)當(dāng)肯定比例的賠償責(zé)任、賠償收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。 3.3懲罰

2、：員工違反公司和部門的各項(xiàng)管理制度，造成各類質(zhì)量事故，公司經(jīng)濟(jì)損失不超過500元的，依照相關(guān)作業(yè)流程及制度進(jìn)行懲罰、懲罰收回的列入員工降罰基金。 4、職責(zé) 4.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查和對(duì)責(zé)任人及其應(yīng)擔(dān)當(dāng)份額的認(rèn)定;賠償或懲罰要求的提出; 4.2銷售部：負(fù)責(zé)客戶投訴信息的反饋、處理跟進(jìn); 4.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)提報(bào)質(zhì)量事故損失的金額和賠償金額的扣繳; 4.4人力資源部：負(fù)責(zé)賠償、懲罰結(jié)果的通知、送財(cái)務(wù)、事故統(tǒng)計(jì)、存檔; 4.5稽核組：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故處理結(jié)果所發(fā)生投訴調(diào)查、復(fù)核。 4.6總經(jīng)理：負(fù)責(zé)賠償報(bào)告的批準(zhǔn); 4.7相關(guān)責(zé)任部門：負(fù)責(zé)內(nèi)部緣由的調(diào)查，改善措施的制訂和執(zhí)行。 5、內(nèi)容

3、 5.1質(zhì)量事故緣由分類 5.1.1指令錯(cuò)誤 5.1.2下單錯(cuò)誤 5.1.3技術(shù)資料錯(cuò)誤 5.1.4選購錯(cuò)誤 5.1.5發(fā)貨錯(cuò)誤 5.1.6檢驗(yàn)錯(cuò)誤 5.1.7生產(chǎn)錯(cuò)誤 5.1.8其他導(dǎo)致質(zhì)量特別的錯(cuò)誤 5.2賠償、懲罰比例 損失總金額：RMB 賠償比例 懲罰比例 備注 0500 無 按相關(guān)作業(yè)流程中的懲罰規(guī)定條款進(jìn)行懲罰 大于500 50% 5.3各相關(guān)部門責(zé)任劃分與賠償擔(dān)當(dāng)?shù)谋壤?5.3.1工作過錯(cuò)由單一部門造成，而其他部門難以監(jiān)控的，由造成損失的部門獨(dú)自擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。 5.3.2工作過錯(cuò)由單一部門造成，其他部門能夠監(jiān)控而沒有糾錯(cuò)的，由過錯(cuò)部門擔(dān)當(dāng)70%的主要賠償責(zé)任，未實(shí)施有效監(jiān)控和進(jìn)

4、行糾錯(cuò)的部門擔(dān)當(dāng)30%的次要賠償責(zé)任。 5.3.3工作過錯(cuò)由多部門造成，則由多個(gè)工作過錯(cuò)部門酌情共同擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。 5.3.4品質(zhì)檢驗(yàn)錯(cuò)誤： 5.3.4.1產(chǎn)品已出廠的，經(jīng)稽核小組屬于生產(chǎn)緣由導(dǎo)致的損失，由品質(zhì)部按損失金額擔(dān)當(dāng)70%的賠償責(zé)任，肇事部門擔(dān)當(dāng)30%的賠償責(zé)任;經(jīng)稽核組判定屬于包裝緣由導(dǎo)致的損失，由品質(zhì)部按瞬時(shí)金額擔(dān)當(dāng)30%的賠償，肇事部門擔(dān)當(dāng)70%的賠償責(zé)任。 5.3.4.2產(chǎn)品未出廠，經(jīng)稽核小組判定屬于生產(chǎn)緣由導(dǎo)致的損失，由由品質(zhì)部按損失金額擔(dān)當(dāng)70%的賠償責(zé)任，肇事部門擔(dān)當(dāng)30%的賠償責(zé)任。經(jīng)稽核組判定屬于包裝緣由導(dǎo)致的損失，由品質(zhì)部按損失金額擔(dān)當(dāng)30%的賠償，肇事部門擔(dān)當(dāng)7

5、0%的賠償責(zé)任。 5.3.5過錯(cuò)責(zé)任難以認(rèn)定和懲罰的，由稽核小組調(diào)查后爭論報(bào)總經(jīng)理打算懲罰。 5.4部門內(nèi)部責(zé)任劃分與賠償擔(dān)當(dāng)比例： 5.4.1直接責(zé)任人違規(guī)造成的錯(cuò)誤，其上司無法監(jiān)控的，按本部門擔(dān)當(dāng)?shù)膿p失比例金額作如下處置： 損失總金額：RMB 直接責(zé)任人 第一上司 其次上司 250以內(nèi) 90% 10% 251500 80% 15% 5% 501以上 70% 20% 10% 5.4.2責(zé)任人造成的錯(cuò)誤其上司可以監(jiān)控或應(yīng)當(dāng)設(shè)置管控手段而沒有設(shè)置的，按本部門擔(dān)當(dāng)?shù)膿p失比例金額作如下處置： 損失總金額：RMB 直接責(zé)任人 第一上司 其次上司 250以內(nèi) 70% 25% 5% 251500 60%

6、30% 10% 501以上 50% 30% 20% 5.4.3如管理人員對(duì)本部門過錯(cuò)所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報(bào)的，一經(jīng)查實(shí)由該管理人員擔(dān)當(dāng)全部賠償責(zé)任。 5.4.4責(zé)任人當(dāng)月所受的懲罰總金額以本人當(dāng)月實(shí)發(fā)工資的30%為限;當(dāng)月的20%工資不足賠償全額時(shí)，則分月扣除，直至賠償完為止; 5.4.5凡主觀有意造成公司損失的，不論金額多少，由本人擔(dān)當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)峻者由公司追究其法律責(zé)任。 6質(zhì)量事故處理程序 6.1質(zhì)量事故反饋 6.1.1對(duì)于客戶提出索賠、退換貨等質(zhì)量事故，銷售部 客服按客戶投訴處理流程進(jìn)行登記，交銷售經(jīng)理確認(rèn)，并在4小時(shí)內(nèi)以客戶投訴處理單的形式反饋到品質(zhì)部主管。 6.1.

7、2對(duì)于各車間的制程中發(fā)生的批質(zhì)量事故，責(zé)任部門主管開生產(chǎn)特別單，通知品質(zhì)主管。 6.2質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定 6.2.1品質(zhì)部主管按相關(guān)作業(yè)流程要求對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行緣由分析時(shí)，應(yīng)同時(shí)找出責(zé)任部門與責(zé)任人員。 6.2.2對(duì)責(zé)任認(rèn)定不服的，可以上報(bào)稽核小組，由稽核小組進(jìn)行調(diào)查后協(xié)調(diào)、處理。 6.3賠償或懲罰提報(bào) 6.3.1給公司帶來直接經(jīng)濟(jì)損失的，品質(zhì)部主管要在質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定后，召集財(cái)務(wù)部、銷售部、選購部等相關(guān)人員，查明直接損失金額。 6.3.2品質(zhì)部主管依據(jù)責(zé)任認(rèn)定和損失金額，參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求，將須賠償部分金額分?jǐn)偟礁飨嚓P(guān)責(zé)任人，并予以在相關(guān)質(zhì)量事故處理報(bào)告上記錄。 6.3.3

8、對(duì)于損失金額不足500元的，品質(zhì)部主管按相關(guān)作業(yè)流程中懲罰規(guī)定對(duì)相關(guān)人進(jìn)行懲罰。 6.3.4已經(jīng)要求責(zé)任人擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任的，若影響到公司聲譽(yù)的，可并處響應(yīng)的行政懲罰。 6.4質(zhì)量事故處理報(bào)告審批：全部懲罰和賠償最終審批全為總經(jīng)理 6.5處理結(jié)果通告 6.5.1品質(zhì)主.管將經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量事故處理報(bào)告自留一份存檔，另交一聯(lián)給人力資源部。 6.5.2人力資源部將處理結(jié)果進(jìn)行公告，同時(shí)傳遞一份書面的賠償或懲罰通告交財(cái)務(wù)部。 6.5.3財(cái)務(wù)部按通告要求對(duì)在責(zé)任人進(jìn)行扣款處理。 6.5.4責(zé)任人對(duì)懲罰、賠償或責(zé)任認(rèn)定不服的，可向公司稽核小組提出申訴，由稽核小組按稽核管理方法進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核。 6.6資料歸檔 人力資源部將懲罰通告歸入責(zé)任人的人事?lián)醢纲Y料，作為以后績效考核、評(píng)估依據(jù)。 7、管理方法 7.1懲罰規(guī)定 7.1.1違反本規(guī)定6.1.1條、6.2.1條、6.3.2條、6.5.1條規(guī)定的，懲罰責(zé)任人罰款10元/次。 7.1.2違反本規(guī)定6.1.2條、6.3.1條、6.5.2條、6.5.3條規(guī)定的，懲罰責(zé)任人罰款20元/次。 7.2嘉獎(jiǎng) 7.2.1準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題或潛在質(zhì)量問題(職責(zé)范圍內(nèi)除外)，并通過生產(chǎn)特別聯(lián)絡(luò)單反饋給品管部，從而避開造成不良后果的，由品質(zhì)部提報(bào)，人力資源賜予2050元的嘉獎(jiǎng)(直接、間接效益200以下的嘉獎(jiǎng)20元/次，效益大于200元的，嘉