飼料質(zhì)量管理體系手冊(cè)范本

1、一、組織結(jié)構(gòu)2、 職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理：a)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理手冊(cè)； c)確定組織機(jī)構(gòu)對(duì)主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免； d)確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性； e)為食品安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a)確保食品安全管理體系的過(guò)程得到建立和保持。 b) 向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 c)在整個(gè)組織促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。 d)就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。辦公室：a） 對(duì)公司食品安全管理體系文件控制。 b

2、）對(duì)公司質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé)。 c）對(duì)公司人力資源的管理負(fù)責(zé)。 d）對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé)。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通與顧客的溝通公司在識(shí)別和實(shí)施與顧客在有關(guān)方面的溝通安排，包括以下幾個(gè)方面；1)有關(guān)服務(wù)的信息。營(yíng)銷部在合同簽訂前應(yīng)通過(guò)多種渠道向顧客顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢；在產(chǎn)品售后，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集，回復(fù)顧客的有關(guān)產(chǎn)品的服務(wù)信息。2)客戶的查詢，由辦公室根據(jù)查詢?nèi)莺鸵笠钥陬^或書面形式給與詳細(xì)的答復(fù)。3)顧客的訂單、合同（包括修改）由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。4)顧客的反饋和投訴，以合適的書面文件的形式進(jìn)行處理，以持續(xù)獲得顧客的消息。5.5.3部溝通5.3.3.1制定目的：建立

3、公司部正常順暢的溝通管道并形成制度。5.5.3.2企業(yè)部的溝通管道形式：1）逐級(jí)匯報(bào)，正式的文件溝通。2）會(huì)議溝通(例行會(huì)議、臨時(shí)性會(huì)議)。3）非正式場(chǎng)合、形式的溝通(、個(gè)別交談等)5.5.3.3溝通反饋：在各個(gè)溝通環(huán)節(jié)中，凡須有需回復(fù)的意見或問(wèn)題時(shí)，溝通雙方必須明確反饋的時(shí)限。擔(dān)負(fù)反饋的一方，必須在規(guī)定時(shí)限給予回復(fù)。若在指定時(shí)間未收到回復(fù)的，可直接在聯(lián)絡(luò)單中向行政部提出投訴，投訴將影響崗位績(jī)效。5.3.3.4相關(guān)責(zé)任：a)部門主管有責(zé)任通過(guò)各種渠道以最佳方式解決員工所遇到的問(wèn)題。b)各部門主管對(duì)信息聯(lián)絡(luò)單的處理方式及處理結(jié)果將與其績(jī)效掛勾。c)如果當(dāng)事人未使用書面溝通方式而耽誤工作進(jìn)展的，當(dāng)

4、事人負(fù)主要責(zé)任。5.6管理評(píng)審5.6.1管理評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排。5.6.2管理評(píng)審的目的：通過(guò)對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和適宜性進(jìn)行科學(xué)地評(píng)價(jià)，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.3管理評(píng)審的具體資料準(zhǔn)備和分解，相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議資料匯總。5.6.4評(píng)審程序：1）由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。 2）分別由相關(guān)部門人員進(jìn)行匯報(bào)。 3）與會(huì)人員就上述報(bào)告和以下容進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出評(píng)價(jià)意見和促進(jìn)提高品質(zhì)管理體系有效性的建議。A、質(zhì)量管理體系及過(guò)程的有效性。 B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 C、資源需求的滿足。&

5、#160;D、品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的適宜性。  4）由總經(jīng)理做出管理評(píng)審結(jié)論，提出糾正和預(yù)防措施要求。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1目的:針對(duì)豆制品生產(chǎn)制定專門的質(zhì)量控制措施，確定資源配置及活動(dòng)順序，確保產(chǎn)品或項(xiàng)目滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。7.1.2 適用圍：適用于豆制品生產(chǎn)項(xiàng)目及合同的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施、控制及其所涉及的所有部門。7.1.3 職責(zé)分工：a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定有關(guān)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程的策劃； b)有關(guān)項(xiàng)目(過(guò)程)的主牽頭部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的編制、報(bào)批、實(shí)施過(guò)程進(jìn)度監(jiān)督檢查； c)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的審批，相關(guān)部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃分工組織實(shí)施。7.1.4程序說(shuō)明

6、a)在合同中有規(guī)定項(xiàng)目時(shí)需制訂質(zhì)量計(jì)劃；b)各部門針對(duì)上述情況，對(duì)照現(xiàn)有的體系文件，對(duì)文件未涵蓋、未說(shuō)明或不制定計(jì)劃不能正確操作或完成的工作做為制訂對(duì)象并提出要求；7.1.5編制質(zhì)量計(jì)劃a)編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)容，符合質(zhì)量方針，與質(zhì)量體系協(xié)調(diào)一致，可以引用已有文件，也可新增特殊要求，有的要求也可嚴(yán)于現(xiàn)有文件規(guī)定;b)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(如制定質(zhì)量計(jì)劃)時(shí)通常應(yīng)包含的容為：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要的資源，包括人員需求、設(shè)備、技術(shù)方法、各種材料等。實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的支持文件，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件，并制定需編制的文件清單，及各部門的配合方式。實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的步驟

7、及時(shí)間要求。實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的測(cè)量和驗(yàn)證點(diǎn)。證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足要求的質(zhì)量記錄。7.1.6計(jì)劃的審批和發(fā)放 經(jīng)項(xiàng)目主牽頭部門負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門會(huì)簽后，由主牽頭部門報(bào)管理者代表審批。 審批后的計(jì)劃，由計(jì)劃制訂部門印發(fā)各相關(guān)部門，質(zhì)量計(jì)劃為受控文件發(fā)放，更改應(yīng)按文件管理程序執(zhí)行，并建控制臺(tái)帳。7.1.7計(jì)劃實(shí)施控制： 各相關(guān)部門按計(jì)劃規(guī)定開展工作；項(xiàng)目主牽頭部門對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的全部實(shí)施過(guò)程監(jiān)控，按分工和階段進(jìn)度實(shí)施檢查，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行記錄，對(duì)未達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)的部門應(yīng)及時(shí)反饋并要求其整改到位。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 供銷部負(fù)責(zé)建立與顧客有關(guān)過(guò)程的程序，規(guī)定顧客要求的評(píng)審、確定和合

8、同、訂單的處理方法，并由供銷部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，顧客要求包括： a)顧客明示的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b)顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期的用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)公司確定的任何附加要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審： 供銷部負(fù)責(zé)對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部等配合評(píng)審工作的展開，在此應(yīng)注意對(duì)識(shí)別的顧客要求連同公司確定的附加要求也應(yīng)實(shí)施評(píng)審，對(duì)獲得的每個(gè)合同都應(yīng)按規(guī)定給予評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行，以保證： a)產(chǎn)品要求有充分的文字規(guī)定； b)與以前表述不一致的任何產(chǎn)品要求都已解決；c)公司具有滿足合同或接受訂單要求的能力；

9、 d)合同評(píng)審采用小組討論或會(huì)簽評(píng)審的方式進(jìn)行；e)當(dāng)接到顧客提出對(duì)產(chǎn)品原有要求進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，并保證修訂產(chǎn)品要求的信息正確傳遞給相關(guān)部門，在對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審時(shí)應(yīng)注意,當(dāng)有關(guān)活動(dòng)和規(guī)程涉及到顧客和公司部各部門時(shí)，應(yīng)規(guī)定聯(lián)系的途徑和確定各自的責(zé)任,產(chǎn)品要求評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)按記錄的要求予以保存。7.2.3產(chǎn)品要求評(píng)審的實(shí)施 a)普通產(chǎn)品評(píng)審由供銷部直接簽字認(rèn)可； b)有特殊要求的產(chǎn)品由供銷部牽頭，會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審能夠達(dá)到產(chǎn)品要求的，由供銷部同顧客溝通，簽訂合同。7.2.4顧客溝通 供銷部確定與顧客溝通的渠道，并充分、準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的滿意程度

10、信息，以此來(lái)測(cè)量與監(jiān)控顧客滿意并做為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入；確保在產(chǎn)品提供之前、之中和之后，在以下方面識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通： a)在報(bào)紙、廣告、電視等各種媒介上發(fā)布公司有關(guān)產(chǎn)品信息；b)收集顧客對(duì)產(chǎn)品要求信息； c)對(duì)咨詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；d)顧客對(duì)產(chǎn)品的反饋，包括顧客投訴的處理，以合適的書面文件的形式進(jìn)行處理，以待獲得顧客滿意。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)管理 公司制定并執(zhí)行采購(gòu)控制程序，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品（包括材料、設(shè)備、配件、工具等）能滿足規(guī)定的要求。采購(gòu)負(fù)責(zé)人在采購(gòu)工作中要對(duì)采購(gòu)物料負(fù)全面責(zé)任，提高采購(gòu)效率，堅(jiān)持就地就近原則，做到同類物品比質(zhì)量，比價(jià)格，嚴(yán)格所需的質(zhì)量

11、、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)采購(gòu)。7. 4.2采購(gòu)信息原材料進(jìn)貨須根據(jù)生產(chǎn)需要按計(jì)劃采購(gòu)，不得隨意采購(gòu)，造成原材料積壓，影響產(chǎn)品 質(zhì)量；原料進(jìn)貨需逐批進(jìn)行查驗(yàn)；采購(gòu)人員在采購(gòu)原料時(shí)，應(yīng)選擇有信譽(yù)的供方，與其簽訂購(gòu)銷合同，做到合理、合法， 嚴(yán)格履行合同約束的條款，并向供貨方索取質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)證照證明；采購(gòu)的原料質(zhì)量要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的原料，采購(gòu)人員必 須及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或拒收；對(duì)不能判斷質(zhì)量是否合格的原料，要抽樣送有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。采購(gòu)人員如不負(fù) 責(zé)任采購(gòu)了不合格原材料并造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)的原料必須經(jīng)產(chǎn)品感觀檢驗(yàn)、驗(yàn)證其標(biāo)識(shí)、

12、合格證真實(shí)性或抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品合 格后填寫進(jìn)貨驗(yàn)收記錄；因違反上述制度，使不合格原輔材料進(jìn)入生產(chǎn)，造成不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)的，自覺接 受有關(guān)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：公司通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)的實(shí)施：7.5.1.1 通過(guò)已有的產(chǎn)品說(shuō)明書或顧客要求評(píng)審結(jié)果，明確公司相關(guān)服務(wù)的特性。7.5.1.2 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.1.3 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。7.5.1.4 根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配置并使用適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置。7.5.1.5 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行

13、適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量。7.5.1.6 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。8. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制1.制定目的：為制定每批入庫(kù)物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識(shí)以利于制造、儲(chǔ)藏等作業(yè)辨識(shí)并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)特制定本規(guī)章。2.適用圍：本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識(shí)及追溯均適用本規(guī)章3.原物料之標(biāo)識(shí)：（1)每批物料的包裝容器外應(yīng)貼上供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)簽容應(yīng)包括：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。（2)原物料進(jìn)廠后倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收人員提供物料待檢卡由供應(yīng)商送貨人員填寫后貼在該批物料外包裝上待檢卡容應(yīng)包括：物料名稱、編號(hào)、規(guī)

14、格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、交貨日期等（3)公司有關(guān)人員依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章并簽署、檢驗(yàn)日期。（4)合格或特采物料入庫(kù)后至使用完之前每一包裝容器的標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。8.1半成品之標(biāo)識(shí)（1）制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫(kù)前應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡標(biāo)簽卡應(yīng)填寫下列容：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要時(shí)填入作業(yè)人員）、生產(chǎn)日期等。（2）制造單位物料人員對(duì)每批半成品送品管檢驗(yàn)前應(yīng)貼上該批物料之待檢卡待檢卡應(yīng)填寫下列容；物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日

15、期等。（3）有關(guān)人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章并簽署、檢驗(yàn)日期。（4） 合格或特采物料入庫(kù)后至后工程使用完之前每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。（1）成品包裝之標(biāo)識(shí)同半成品標(biāo)識(shí)方法（標(biāo)簽卡、待檢卡）（2）應(yīng)根據(jù)國(guó)家（或產(chǎn)品銷售國(guó)）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期、使用期限（保質(zhì)期）、生產(chǎn)批號(hào)等容。6.產(chǎn)品追溯規(guī)定.產(chǎn)品追溯方式：出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題需追溯時(shí)可從下列方式入手：（1）產(chǎn)品之生產(chǎn)批號(hào)、日期；（2）產(chǎn)品或物料之標(biāo)簽卡、待檢卡；（3）各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告；（4）生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及相關(guān)生產(chǎn)記錄；（5）其他可追溯

16、之方式。9.測(cè)量、分析和改進(jìn)本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：（1） 通過(guò)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制等過(guò)程，證實(shí)產(chǎn)品的符合性；（2） 通過(guò)顧客滿意測(cè)量、部審核、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析等過(guò)程，確保質(zhì)量管理體系的符合性； （3） 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。在測(cè)量、分析、改進(jìn)過(guò)程中，建立數(shù)據(jù)分析控制程序，確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在的適用方法及應(yīng)用程度。監(jiān)視和測(cè)量 。10.部審核1.目的：為了確認(rèn)公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系和過(guò)程是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)

17、和公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，以及是否有效的實(shí)施和保持，公司要定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行部審核。2.適用圍：適用于公司部的質(zhì)量管理體系審核、制造過(guò)程審核和產(chǎn)品審核。3.職責(zé)部門：管理者代表。10.1審核程序概述(1)公司須制定部審核計(jì)劃，部審核須覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次，且必須按年度計(jì)劃進(jìn)行安排。當(dāng)部/外部不符合，或顧客投訴發(fā)生時(shí)，審核頻率須適當(dāng)增加。(2)實(shí)施部審核前，公司要對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，包括確定審核的準(zhǔn)則、目的、圍和方法等。每次審核須使用規(guī)定的檢查表。(3)部審查員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且獲得iso9001部審查員書。(4)審核員不得審核自己的工作。(5)部審核包括質(zhì)量管理體系部審核

18、,即驗(yàn)證與iso9001標(biāo)準(zhǔn)和任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性；部審核還包括制造過(guò)程部審核，即審核每個(gè)制造過(guò)程，決定其有效性；部審核還包括產(chǎn)品審核，即按規(guī)定的頻次，在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求。(6)對(duì)查出的不合格項(xiàng)目，被審查部門要進(jìn)行糾正處理，并將處理結(jié)果向?qū)彶榻M報(bào)告。審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施及效果要進(jìn)行確認(rèn)(7)整個(gè)部審核活動(dòng)要留下記錄并按期限保管。(8)部質(zhì)量審核的結(jié)果要向管理者匯報(bào)，并要作為管理評(píng)審的輸入。11.數(shù)據(jù)分析1.目的 為了證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司必須收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。 2.適用圍 適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù) 據(jù)的分析3.職責(zé)部門 產(chǎn)品技術(shù)部 11.1數(shù)據(jù)分析程序概述（1）收集數(shù)據(jù) 公司收集的數(shù)據(jù)一般包括：  有關(guān)顧客滿意的信息數(shù)據(jù)； 與產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、成品合格率、產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴等； 與體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如異常發(fā)生率、異常再發(fā)率、部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出、生產(chǎn)率、交貨期等； 供方數(shù)據(jù)。（2）通過(guò)對(duì)