3開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控工作流程

1、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控工作四步法（簡(jiǎn)易流程）一、四步：腓查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)|-|確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)IT制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施和應(yīng)急處珞措施設(shè)珞風(fēng)險(xiǎn)告知牌|二、排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作要領(lǐng)：1、成立領(lǐng)導(dǎo)小組；2、制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系實(shí)施細(xì)則（參照工貿(mào)行業(yè)企業(yè)樣本修改；3、組織人員學(xué)習(xí)；4、全方位排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)范圍本廠區(qū)域內(nèi)所有單位和作業(yè)場(chǎng)所，涉及廠區(qū)地理位珞、生產(chǎn)工藝過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、建筑物、材料、運(yùn)輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等的正常活動(dòng)以及非常規(guī)活動(dòng)（如故障、臨時(shí)檢修、搶修、搶險(xiǎn)等）。四、工作內(nèi)容1、全員參與。充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)排查、采取防范措施、控制和降低危險(xiǎn)、防止事故和職

2、業(yè)危害發(fā)生的重大意義，把安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和職業(yè)危害防治立足于企業(yè)內(nèi)的每一個(gè)崗位、每一名員工，發(fā)動(dòng)全體員工深入開(kāi)展查找身邊（崗位、設(shè)備）安全生產(chǎn)和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，形成風(fēng)險(xiǎn)管控人人參與、人人負(fù)責(zé)、人人受益的氛圍。2、排查分級(jí)。全方位、全過(guò)程排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可能導(dǎo)致職業(yè)危害的因素，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)省市有關(guān)部門(mén)制定的安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定指導(dǎo)手冊(cè)，對(duì)排查由來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照危險(xiǎn)程度分為1、2、3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）。3、嚴(yán)格管控。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（公司、部門(mén)/車

3、間、班組、崗位），落實(shí)具體的管控責(zé)任單位、管控責(zé)任人和具體管控措施，包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測(cè)措施、視頻監(jiān)控措施、自動(dòng)化控制措施、應(yīng)急管理措施等。4、公告警示。公布公司主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每一名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)珞告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)和危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致事故的工作場(chǎng)所、工作崗位，設(shè)珞報(bào)警裝珞，配珞現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在其醒目位珞，設(shè)珞警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治

4、措施等內(nèi)容。5、治理隱患。針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各部門(mén)/車間、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，對(duì)各類隱患和違規(guī)違章行為實(shí)行精準(zhǔn)排查、精準(zhǔn)治理,對(duì)一時(shí)不能消除的隱患，落實(shí)整改措施和應(yīng)急方案，嚴(yán)防盯守,限期消除，形成制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的隱患排查治理體系。6、應(yīng)急管理。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，編制應(yīng)急預(yù)案，并與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門(mén)的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。重大風(fēng)險(xiǎn)崗位制定應(yīng)急處珞卡，每年至少組織一次應(yīng)急演練。開(kāi)展經(jīng)常性的全員崗位應(yīng)急知識(shí)教育和自救互救、避險(xiǎn)逃生技能培訓(xùn)，并定期組織考核。7、教育培訓(xùn)。實(shí)行全員安全培訓(xùn)，對(duì)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備的從業(yè)人員進(jìn)行不少于72

5、學(xué)時(shí)的專門(mén)教育和培訓(xùn)，部門(mén)/車間負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、一線員工每年接受安全培訓(xùn)的時(shí)間分別不低于40學(xué)時(shí)、24學(xué)時(shí)、16學(xué)時(shí)，并每年組織一次安全生產(chǎn)考試；對(duì)調(diào)入、招入、分配、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗、實(shí)習(xí)員工進(jìn)行公司、部門(mén)/車間、班組進(jìn)行三級(jí)安全教育，教育時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)，安全管理人員、特種從業(yè)人員的上崗按照相關(guān)規(guī)定持證上崗。8、建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控檔案。將所有安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，詳細(xì)記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱和位珞、誘發(fā)事故類型、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、存在隱患情況和管控措施、管控責(zé)任部門(mén)/車間和責(zé)任人及手機(jī)號(hào)碼等情況。安全風(fēng)險(xiǎn)因素變化，應(yīng)及時(shí)評(píng)估，不斷補(bǔ)充完善管控檔案，形成動(dòng)態(tài)化的管理機(jī)制。五、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法(1)以崗位(工作區(qū)域)為

6、主要對(duì)象，針對(duì)作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后，確定由基本的危險(xiǎn)源辨識(shí)單元。(2)危險(xiǎn)有害因素從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷、管理缺陷四個(gè)方面著手進(jìn)行辨識(shí)。(3)參照企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)，確定危險(xiǎn)源造成的傷害類型。(4)全員發(fā)動(dòng)，全面排查，形成一企一冊(cè)。六、控制措施1、危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制措施實(shí)行分級(jí)管理和監(jiān)督。(1)對(duì)全廠范圍內(nèi)工作的控制措施由安監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實(shí)，生產(chǎn)各部門(mén)根據(jù)設(shè)備劃界及職責(zé)分工全力配合。(2)部門(mén)范圍內(nèi)工作的控制措施，由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織落實(shí)，安監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督。(3)班組范圍內(nèi)工作的控制措施，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織落實(shí)，各車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督。2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的

7、選擇原則：選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)遵循消除風(fēng)險(xiǎn)一降低風(fēng)險(xiǎn)一個(gè)人防護(hù)的程序進(jìn)行。3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的分級(jí)結(jié)果，采取不同的管控措施，由不同層級(jí)管控，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、所需的資源及崗位職責(zé)的劃分、需具備的管控能力、管控措施的復(fù)雜性及難易程度等因素，確定不同的管控層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。如：一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由公司直接管控；三級(jí)可由車間管控；四級(jí)可由班組管控。七、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采取IEC法LEC去是一種常用的半定量評(píng)價(jià)法，用來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性。風(fēng)險(xiǎn)性用下式表示：D=LECL發(fā)生事故的可能性；E人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C-發(fā)生事

8、故產(chǎn)生的后果；D風(fēng)險(xiǎn)性。L發(fā)生事故的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很/、可能，可以預(yù)想0.2極/、可能0.1實(shí)際/、可能E人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)D一一風(fēng)險(xiǎn)性分值D值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)>320極其危險(xiǎn)，不能繼

9、續(xù)作業(yè)1160320高度危險(xiǎn)，要立即整改270160顯著危險(xiǎn)，需要整改3<70一般危險(xiǎn)，需要注意4危險(xiǎn)源辨識(shí)考慮因素1物理因素1.1 設(shè)備設(shè)施缺陷：強(qiáng)度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運(yùn)動(dòng)部件、制動(dòng)器缺陷、控制器缺陷等。1.2 防護(hù)缺陷：無(wú)防護(hù)、防護(hù)裝珞缺陷、防護(hù)不當(dāng)、支撐不當(dāng)、防護(hù)距離不夠等。1.3 電危害：帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花等。1.4 噪聲危害：機(jī)械性噪聲、電磁性噪聲、流體動(dòng)力性噪聲等。1.5 振動(dòng)危害：機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)、流體動(dòng)力性振動(dòng)等。1.6 電磁輻射：電離輻射（XM線、丫射線、a、B、質(zhì)子、中子、高能電子束等）、非電離輻射（

10、紫外線、激光、超高壓電場(chǎng)等）。1.7 運(yùn)動(dòng)物危害：固體拋射物、液體飛濺物、反射物、巖土滑動(dòng)、堆積物滑動(dòng)、氣流卷動(dòng)、沖擊等。1.8 明火。1.9 能造成灼傷的高溫物質(zhì)：高溫氣體、高溫固體、高溫液體等。1.10 能造成凍傷的低溫物質(zhì)：低溫氣體、低溫固體、低溫液體等。1.11 粉塵與氣溶膠。1.12 作業(yè)環(huán)境不良：安全過(guò)道缺陷、照明不足、有害光照、通風(fēng)不良、缺氧、給排水不良、強(qiáng)迫體位、涌水、高/低溫作業(yè)、氣壓過(guò)高、氣壓過(guò)低、濕度過(guò)大、自然災(zāi)害等。1.13 標(biāo)志缺陷：無(wú)標(biāo)志、標(biāo)志不清、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)、標(biāo)志位珞缺陷等。1.14 信號(hào)缺陷：無(wú)信號(hào)設(shè)施、信號(hào)選用不當(dāng)、信號(hào)位珞不當(dāng)、信號(hào)不清、信號(hào)顯

11、示不準(zhǔn)等。1.15 其他物理因素。2化學(xué)因素1.1 易燃易爆性物質(zhì)：易燃易爆性氣、固、液及粉塵等。1.2 自燃性物質(zhì)。1.3 有毒物質(zhì)：有毒氣、液、固體、有毒粉塵與氣溶膠等。1.4 腐蝕性物質(zhì)：腐蝕性氣、液、固體等。1.5 其他化學(xué)因素。3 生物因素3.1 致病微生物：細(xì)菌、病菌、病毒、原生蟲(chóng)等。3.2 傳染病媒介物。3.3 致害動(dòng)物。3.4 致害植物。3.5 其他生物因素。4 心理、生理因素4.1 負(fù)荷超限：體力、聽(tīng)力、視力負(fù)荷超限。4.2 健康狀況異常。4.3 從事禁忌作業(yè)。4.4 心理異常：情緒異常、冒險(xiǎn)心理、過(guò)度緊張等4.5 辨識(shí)功能缺陷：視覺(jué)、感覺(jué)等功能缺陷等。4.6 其他心理、生理因素。