兒科下半年計劃鑄造廠上半年工作總結及下半年工作計劃.doc

1、兒科下半年計劃鑄造廠上半年工作總結及下半年工作計劃各位領導：首先，我代表鑄造廠職工，對集團公司領導前來檢查指導工作，現(xiàn)場辦公解決問題，表示衷心的感謝。下面根據(jù)通知的要求，將我單位1-7月份生產經(jīng)營工作情況及下半年工作的主要措施作簡要匯報，不當之處請批評指正。一、上半年生產經(jīng)營及經(jīng)濟指標完成情況。由于我公司95%的產品市場面向社會，外部市場受社會市場波動影響很大。今年上半年，鑄造行業(yè)蕭條的大環(huán)境對我們的經(jīng)營工作造成了一定的困難，如汽車制造業(yè)的急轉直下，對零配件的需求降低，使龍口地區(qū)主要經(jīng)營汽車零配件的鑄造廠陷入困境，許多公司停產放假，我公司的許多客戶也紛紛要求暫停供貨，致使訂單減少，砂型車間停產

2、，產量降低，銷售收入下降。面對上半年鑄造行業(yè)不景氣和生產經(jīng)營本身就是淡季的不利局面，我公司一方面加大市場開發(fā)力度，積極尋求新的合作伙伴，重點開發(fā)了煙臺韓豐的挖掘機配件，青島外貿的不銹鋼鑄件等，形成了1000萬元的訂單儲備，另一方面認真組織生產，嚴格管理制度，狠抓節(jié)支降耗，提高產品質量，努力扭轉生產經(jīng)營的被動局面，上半年，主要指標完成情況如下： 1、產值方面：7月份完成產值69.6萬元, 1-7月份累計完成產值993.6萬元，比去年同期增長55.7萬元。2、收入方面：7月份實現(xiàn)銷售收入59.5萬元,1-7月份累計實現(xiàn)銷售收入848.7萬元，比去年同期增長215.95萬元。3、利潤方面：7月份實現(xiàn)

3、利潤-24.6萬元，如按去年政策，將利息9.2萬元視同利潤，本月實際經(jīng)營利潤-15.4萬元。1-7月份累計實現(xiàn)利潤-63萬元,將貸款利息59.5萬元視同利潤，實際經(jīng)營利潤-3.5萬元，比去年減少24.3萬元。4、貨款回收方面：7月份回款68.1萬元，1-7月份累計回款1028.9萬元。5、應收賬款方面：7月末，我廠應收帳款余額為423.4萬元比年初468.4萬元降低44.9萬元。6、工資發(fā)放方面：1-6月份中，正式工人均月工資為l208元，臨時工人均月工資為800元，除3月份人均發(fā)放獎金411.8元，5月份人均發(fā)放獎金200元，其它月份未發(fā)放任何月獎。針對上半年公司的情況，我們認真分析了影響生

4、產經(jīng)營的各種因素，主要有以下幾個方面。一是安全生產工作的不穩(wěn)定。上半年，我公司發(fā)生了一起漏電傷人事故，未能實現(xiàn)安全生產，同時也給生產組織造成了被動。為此，我已經(jīng)開展了專門的安全整頓活動，目前，公司安全形勢比較穩(wěn)定。二是上半年整個鑄造行業(yè)不景氣，而我們的產品95%面向外部市場，內部只占3-5%，公司受社會市場的波動制約很大。此外，在國有體制下，公司員工的工資、福利方面費用較高。在沒有任何優(yōu)惠政策情況下，我公司與社會私營企業(yè)競爭困難很大，特別是在產品價格、勞務費用等方面。三是產品質量不夠穩(wěn)定，資金周轉不夠暢通，加之原材料漲價幅度超過了產品價格上漲幅度，對生產經(jīng)營帶來了很大的沖擊。特別是在電費方面，

5、由于今年取消了峰谷電考核，每度電比去年上漲了0.13元，對我們這樣的用電大戶影響很大。二、下半年安全管理、經(jīng)濟運行及改制改革方面的措施 近期，通過公司上下不懈的努力，在安全、生產、市場開發(fā)方面都有了很大的改觀。下半年，預計鑄造行業(yè)形勢將逐漸轉暖，我們將抓住這個有利時機，增長加市場開發(fā)及銷售人員，制定特殊的獎勵政策，調動其積極性，力爭在市場開發(fā)上取得新的突破。目前，各種產品的訂單已基本滿足下半年的生產需要，公司將采取多種措施，在確保安全的前提下，提高產量，爭取產值及利潤的大幅提高。全年預計完產值2500萬元，銷售收入2300萬元，實現(xiàn)利潤50萬元，應收帳款壓縮在400萬元之內。為實現(xiàn)這些目標，我

6、們將認真做好以下幾項工作。首先，要不斷加強安全管理工作 我們將在認真吸取事故教訓的基礎上，把安全生產作為公司管理工作的重中之重來抓，采取多種措施保障安全生產無事故。一是堅持開展安全培訓工作。將安全用電、各工種及設備的操作規(guī)程和應急搶救知識作為培訓重點，不斷強化意識安全。二是繼續(xù)深入開展安全用電為重點的安全整頓活動。對所有用電設備的接地情況進行排查整改，并加強臨時用電管理，對生產現(xiàn)場的用電設備、供電線路進行每月不少于兩次的檢查測試，對有問題的零部件及線路及時進行更換，確保安全用電。三是突出安全重點，抓好安全薄弱環(huán)節(jié)的有效監(jiān)控。加強中夜班現(xiàn)場管理，堅持公司領導二十四小時值班、車間管理人員跟班作業(yè)；

7、重點抓好大爐、砂輪、酸洗、高壓脫臘、行車吊運等要害部位的管理工作。四是堅持安全常規(guī)管理，對安全工作常抓不懈。開好車間班前會，要健全車間安全生產會議、巡回檢查、設備檢修、交接班等記錄，將整個生產過程記錄在案，便于分析查找問題。其次，要努力提高經(jīng)濟運行質量 7月底，張總及非產業(yè)處有關領導到我公司進行工作調研，對公司的各項工作提出了要求。為此，我們召開了專門會議進行落實安排，確定了下一步生產經(jīng)營方面的工作重點。一是加大回款力度，提高資金使用效率，減少流動資金占用。我們將加大回款力度，盡快回籠資金；堅持材料采購小批量、快周轉；根據(jù)生產需要將庫存原材料與供貨商進行調換；嚴格控制車間占用資金數(shù)量；對在線產

8、品進行核查處理。二是提高員工的質量意識，加大質量管理力度，不斷提高成品率。我們將教育職工牢固樹立“質量就是效益， “質量就是企業(yè)的生命的理念；專兼職質量檢查員要及時反饋和解決問題；加強質量的過程控制；認真對待客戶在質量方面提出的問題。三是樹立勤儉辦企業(yè)的思想，強化成本意識，減少不必要開支。我們將通過提高成品率降低成本；從產品試制上認真研究如何降低成本；加大成本考核力度；嚴格控制辦公費用支出；嚴格控制差旅費和運費；對各車間人員進行合理調配裁減。四是加大市場開發(fā)，調整產品結構，增加產品銷量。我們將對客戶進行梳理，積極開發(fā)新客戶，鞏固老客戶；重點保護兩個精鑄車間的市場，適當開發(fā)砂型、覆膜砂、機加工產

9、品市場；堅持面向國際市場的思路，爭取需求穩(wěn)定的大客戶，確保銷售渠道暢通；爭取機加工車間早日上馬，形成終端產品，增加產品利潤空間。五是加強“四好班子”建設，創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)。我們將在鞏固保先教育成果的基礎上，抓好廉政建設、開展效能監(jiān)察，深化廠務公開、努力創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)，搞好“雙建塑”工作，加強“四好班子”建設，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的軟環(huán)境。最后，要積極穩(wěn)妥地推進改制改革工作。下半年我們將按照集團公司主輔分離，輔業(yè)改制工作的要求，積極發(fā)動，認真組織，力爭一步到位成立由員工控股的股份制企業(yè)，依法建立股東大會、董事會、監(jiān)事會，完善公司法人治理結構，做好職工身份置換工作。目前，我們要把工作重點放在提高公司效

10、益，增加員工收入，樹立職工對公司發(fā)展前景的信心，爭取員工的支持，為改制工作的順利開展打下良好的基礎。三、希望集團公司幫助解決的幾項問題。一是折舊與利息問題。從籌建至今，所有投資全部為集團公司貸款，沒有實收資本,導致每月的利息支出數(shù)額較大。鑒于經(jīng)濟不景氣回款十分困難，新產品開發(fā)又需資金注入及公司資金周轉緊張等原因，特申請：返還xx年已交納的折舊費49.9萬元、退回xx年已交的貸款利息59.5萬元及今后每月不再提取貸款利息。二是電費問題。電費占我產品成本14%左右，電費上漲使產品成本漲幅過大，希望領導在電費方面進行優(yōu)惠。三是資金問題。由于資金不足的原因，機加工車間主要設備采購不能到位，難以形成終端產品，直接面向客戶