供應(yīng)商管理制度

1、供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度 篇1第1章：總則第1條：為加強工廠在采購時對供應(yīng)商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應(yīng)，對供應(yīng)商的資質(zhì)和本事進(jìn)行客觀的評價，特制定本制度。第2條：本制度適用于對供應(yīng)商進(jìn)行管理時的相關(guān)事宜。第2章：供應(yīng)商的調(diào)查第3條：工廠的采購人員應(yīng)隨時隨地地進(jìn)行市場信息的收集，關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應(yīng)商的信息及供應(yīng)價格，建立供應(yīng)商調(diào)查表，以記錄整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。第4條：建立的供應(yīng)商調(diào)查表的資料。1. 供應(yīng)商的基本資料，包括供應(yīng)商的名稱、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進(jìn)行直銷等。2. 供應(yīng)商的物料供應(yīng)狀況。3. 供應(yīng)商供應(yīng)的物料品質(zhì)狀況。4. 供應(yīng)商的專

2、業(yè)技術(shù)本事。5. 供應(yīng)商的生產(chǎn)本事。6. 供應(yīng)商的管理水平。7. 供應(yīng)商的財務(wù)及信用狀況。第5條：采購人員在尋找潛在供應(yīng)商的途徑。1. 工廠與供應(yīng)商的歷史交往記錄。2. 供應(yīng)商的商品目錄。3. 相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。4. 工廠固定供應(yīng)商的介紹。5. 銷售代理的介紹。6. 工廠的銷售代表。7. 網(wǎng)絡(luò)搜索。第6條：凡是愿意與工廠建立供應(yīng)關(guān)系且貼合條件的供應(yīng)商，都應(yīng)制作供應(yīng)商調(diào)查表，并不定時進(jìn)行填寫，作為對供應(yīng)商評價的依據(jù)。第7條：當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中的供應(yīng)商的相關(guān)條件發(fā)生變化時，采購人員應(yīng)及時更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。第8條：對于與工廠目前存在供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商，采購人員應(yīng)做好與供應(yīng)商發(fā)生每次供應(yīng)關(guān)系

3、的詳細(xì)記錄，并將相關(guān)資料及時填入供應(yīng)商調(diào)查表中。第3章：供應(yīng)商的評審第9條：采購人員應(yīng)不斷地對新的供應(yīng)商及現(xiàn)有的供應(yīng)商進(jìn)行評審，淘汰不貼合條件的供應(yīng)商。第10條：合格的供應(yīng)商應(yīng)貼合的條件。1. 供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實力。2. 供應(yīng)商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過了驗證。3. 供應(yīng)商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識。4. 供應(yīng)商能夠滿足工廠所需物料的供應(yīng)和緊急物料的供應(yīng)。5. 供應(yīng)商所供應(yīng)的物料在同等的價格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價格更便宜。6. 供應(yīng)商所供給的供應(yīng)物料的樣品經(jīng)過試用并且合格。7. 供應(yīng)商若為代理商則應(yīng)調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否貼合以上條件。

4、第11條：供應(yīng)商評審小組成員構(gòu)成及職責(zé)。1. 供應(yīng)商的評審工作由供應(yīng)商評審小組負(fù)責(zé)。2. 評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。第12條：供應(yīng)商的評審的資料。1. 本事，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)本事、創(chuàng)新本事、財務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。2. 質(zhì)量，包括供應(yīng)商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證等。3. 價格，包括采購價格的穩(wěn)定、采購的相對價格、付款條件等。4. 時光，包括供應(yīng)商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時光、緊急物料的交貨時光等。5. 服務(wù)，包括供應(yīng)商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。6. 其他，包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險本事、人員的穩(wěn)

5、定性、安全方面的措施等。第13條：對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應(yīng)商，可直接由采購部對其進(jìn)行審核，報采購部經(jīng)理批準(zhǔn)即可。第14條：對于工廠的長期合作供應(yīng)商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實地評審，并編制評審結(jié)果。第15條：供應(yīng)商的評審時光。1. 普通供應(yīng)商一般的評審周期為一年。2. 供給重要材料的供應(yīng)商至少每半年評審一次。3. 與工廠簽訂長期供應(yīng)合同的供應(yīng)商至少每季度評審一次。第4章：合格供應(yīng)商檔案管理第16條：采購人員應(yīng)將評審合格的供應(yīng)商錄入合格供應(yīng)商名單，工廠進(jìn)行采購時將首先研究名單中的供應(yīng)商。第17條：采購部所編制的的合格供應(yīng)商名單必須報主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。第18條：采

6、購部應(yīng)在工廠所需物料的每個品種下應(yīng)根據(jù)評審分?jǐn)?shù)的高低選擇23家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商，其他供應(yīng)商為備選供應(yīng)商，并按照評審等級的高低進(jìn)行采購數(shù)量的分配。第19條：合格供應(yīng)商名單不是一成不變的，實行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應(yīng)商從檔案中刪除。第5章：供應(yīng)商考核第20條：由采購部按照不一樣頻率對列入合格供應(yīng)商名單中的所有供應(yīng)商進(jìn)行考核。第21條：考核方法。對供應(yīng)商實行評分分級制度，滿分為100分。1.90100分為一級供應(yīng)商。2.8089分為二級供應(yīng)商。3.7079分為三級供應(yīng)商。4.70分以下為不合格供應(yīng)商。第22條：考核項目和評分標(biāo)準(zhǔn)。對供應(yīng)商的考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。供應(yīng)

7、商的考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)表第23條：考核頻率。關(guān)鍵、重要物料的供應(yīng)商每月考核一次，普通物料的供應(yīng)商每季度考核一次。第24條：考核結(jié)果的處理。1. 考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。2. 考核結(jié)果在8089分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。3. 考核結(jié)果在7079分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結(jié)果應(yīng)報主管副總及總經(jīng)理審批。4. 對考核結(jié)果在70分以下的供應(yīng)商需從合格供應(yīng)商名單中刪除，并終止對其采購。5.

8、 考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。第25條：對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。1. 質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)及時通知供應(yīng)商，產(chǎn)品不合格的對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。2. 對不合格的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格，并修訂合格供應(yīng)商名單。第6章：附則第26條：本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)制定并解釋。第27條：本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)檢查與考核。第28條：本制度報工廠董事會批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。第29條：本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。供應(yīng)商管理制度 篇21目的為規(guī)

9、范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。2范圍本制度適用于長期向本企業(yè)供給原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。3職責(zé)3.1 采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。4資料4.1 實施程序4.1.1 采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。4.1.2 采購部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫供應(yīng)商基本資料表。調(diào)查資料

10、包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。4.2 樣品需求與樣品確認(rèn)4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。4.2.2 樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情景下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。4.2.3 樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫樣品確認(rèn)表。4.2.3 經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作

11、為檢驗的依據(jù)。4.3 管理評審4.3.1 質(zhì)量部對供應(yīng)商基本資料表進(jìn)行初步評價，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、采購部門及技術(shù)部門，對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。1）企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的控制等級。2）對于供給關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫供應(yīng)商綜合評價表，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。3）對于供給一般材料的供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。4.4 合格供應(yīng)商名單4.4.1 采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)，并列入合格供應(yīng)商名單。4.

12、4.2 原則上一種材料，需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名單。如客戶供給供應(yīng)商名單，采購部必須按客戶供給的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購，客戶供給的供應(yīng)商名單直接列入合格供應(yīng)商名單。4.4.4 合格供應(yīng)商名單要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的合格供應(yīng)商名單經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。4.5 對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂合格供應(yīng)商名單。4.5.2

13、合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫供應(yīng)商綜合評價表，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。4.6 合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立4.6.1 采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。5 記錄樣品確認(rèn)表供應(yīng)商基本資料表合格供應(yīng)商名單供應(yīng)商綜合評價表供應(yīng)商管理制度 篇3第一章 總 則第一條 為了規(guī)范公司供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。第二條 公司采購作業(yè)嚴(yán)格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。第三條 供應(yīng)商管理評審小組是公司唯一的供應(yīng)商管理評審機構(gòu)。采購部是公司唯一的合法

14、采購組織。第四條 供應(yīng)商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度能夠為公司創(chuàng)造效益。第二章 供應(yīng)商管理評審小組架構(gòu)第五條 供應(yīng)商管理評審小組是公司供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機構(gòu)，對公司的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理策略、材料價格等進(jìn)行表決審批，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的表決審批。供應(yīng)商評審小組設(shè)專職組長一名，其余為兼職。第六條 組長全面負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。第七條 審計對供應(yīng)商單價進(jìn)行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進(jìn)行調(diào)查。對采購業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。第八條

15、供應(yīng)商評審小組任專職負(fù)責(zé)供管委日常各項工作的開展，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理工作，并與供應(yīng)商堅持日常維護(hù)及聯(lián)絡(luò)工作，定期招待供應(yīng)商。第九條 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各物料的采購落實工作。采購員負(fù)責(zé)物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應(yīng)商與價格記錄；采購方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。第三章 供應(yīng)商管理及評審第十條 供應(yīng)商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關(guān)系。第十一條 公司原材料料供應(yīng)商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。第十二條 新供應(yīng)商評審須實地到供應(yīng)商處所，進(jìn)行對廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因

16、環(huán)境因素而無法進(jìn)行實際評審時，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準(zhǔn)后，可用樣品方式進(jìn)行檢測評估。第十三條 供應(yīng)商的資格初審：1）常務(wù)主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標(biāo)供應(yīng)商所供給的相關(guān)資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否貼合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。第十四條 初審程序：供應(yīng)商開發(fā)人員收集資料報送常務(wù)主任分析并洽談轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進(jìn)上步談合作事項。第十五條 供應(yīng)商經(jīng)過了本廠的初審后，則可進(jìn)行評審或評估。第十六條 供應(yīng)商的評審：A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關(guān)人員）到供應(yīng)商處進(jìn)行實地調(diào)查，并對供應(yīng)商的生產(chǎn)本事、質(zhì)量體系及其它項目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測，填寫供應(yīng)商評

17、審評估表；B)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應(yīng)商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供應(yīng)商，由采購部填寫采購協(xié)議或由供應(yīng)商供給產(chǎn)品銷售合同、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。第十七條 供應(yīng)商的評估：A)當(dāng)對供應(yīng)商無法進(jìn)行實際評審時，可要求供應(yīng)商供給相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測；B)當(dāng)供應(yīng)商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應(yīng)商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標(biāo)供應(yīng)商；C)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫采購協(xié)議或由供應(yīng)商供給產(chǎn)品銷售合同、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成

18、為本廠合作伙伴。第十八條 經(jīng)過供應(yīng)商管理委員會評審合格的供應(yīng)商，登陸合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。第十九條 嚴(yán)格控制在合格供應(yīng)商名錄外的廠商進(jìn)行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時供應(yīng)商進(jìn)行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一齊參與采購。第二十條 新供應(yīng)商審定，須填報供應(yīng)商審定表，資料有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明。第二十一條 新供應(yīng)商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中

19、間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。第二十二條 新供商評定標(biāo)準(zhǔn)分到達(dá)70分以上的，能夠認(rèn)定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個體戶為5分，有限職責(zé)公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達(dá)100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認(rèn)證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應(yīng)商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。第二十三條 新供

20、應(yīng)商開發(fā)每月進(jìn)行一次專題會議進(jìn)行評審，新供應(yīng)商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。第二十四條 合格供應(yīng)商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標(biāo)準(zhǔn)分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標(biāo)準(zhǔn)價格，標(biāo)準(zhǔn)價格對應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分，每高于標(biāo)準(zhǔn)1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價1%，標(biāo)準(zhǔn)分加2分，同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)交

21、貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。第二十五條 80-100分為A級供應(yīng)商，A級為優(yōu)秀供應(yīng)商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應(yīng)商，B級為合格供應(yīng)商，可正常采購；60-69分為C級供應(yīng)商，C級為輔助供應(yīng)商，應(yīng)減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)。第二十六條 公司大宗材料供應(yīng)商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競

22、爭性及變化可控性。第二十七條 為了提高供應(yīng)商的競爭力和危機感，公司對供應(yīng)商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應(yīng)商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應(yīng)商下一些單，以用來維持關(guān)系，還能夠備急用。第二十八條 通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數(shù)量的新供應(yīng)商，以增強供應(yīng)商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。第二十九條 供應(yīng)商評審由常務(wù)主任負(fù)責(zé)組織，各委員參與。第三十條 供應(yīng)商資料、評審資料、合格供應(yīng)商名錄資料等，由采購部負(fù)責(zé)整理及保管，采購委員會成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。第四章 供管委會議議事規(guī)則第三十一條 公司設(shè)立供應(yīng)商管理委員會，供管委是公司供應(yīng)商管理

23、及采購管理的權(quán)力機構(gòu)，在董事長的授權(quán)下從事供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。第三十二條 供管委職責(zé)：（1）供應(yīng)商評審；(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行；(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格；(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。第三十三條 供管委組織的運行 ：分定期會議與不定期會議。第三十四條 定期會議召開時光規(guī)定為每季初的15號進(jìn)行。會議主題：1

24、、新供應(yīng)商月度評審和合作三個或以上的供應(yīng)商的季度評價；2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價)；3、重要物料(如柜身板門板的調(diào)整)的供應(yīng)商的更換；4、供應(yīng)商當(dāng)季調(diào)價及趨勢；5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。第三十五條 不定期會議根據(jù)實際工作需要進(jìn)行召開。主要資料：1、新供應(yīng)商需要組織評審時；2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價格的)；3、調(diào)升價低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的采購；5、重大采購事項的招標(biāo)工作；6、緊急或特殊情景下的采購；7、原材料市場急劇變時；8、供管委成員或采購提出的，需要進(jìn)行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會成員或采購員

25、提議，應(yīng)臨時召開會議。第三十六條 供管委會議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。第三十七條 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決經(jīng)過。出席供管委會議的列席人員無表決權(quán)。第三十八條 供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。第三十九條 會議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會議時應(yīng)委托或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會議的召集。第四十條 定期會議的資料及程序：1采購部經(jīng)理報告以下情景：(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情景。(2)原材料的庫存量。(3)原物料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。(4)月原物料采購計劃及

26、資金需求計劃。(5)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。（6）第33條規(guī)定的資料。2常務(wù)主任報告以下情景：（1）新供應(yīng)評審結(jié)果情景。（2）老供應(yīng)季度評審組織 。（3）采購單價的變化及其走勢分析。（4）供應(yīng)商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。第四十一條 供管委會議要構(gòu)成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員，并負(fù)責(zé)決議的執(zhí)行。第五章 物料請購第四十二條 物料的請購，一律填報物料申購單，按正常程序?qū)徟?。物料申購單一式兩?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。第四十三條 庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進(jìn)行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。第四十四條 不作備料的生產(chǎn)物料由

27、物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進(jìn)行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。第四十五條 工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。第四十六條 資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請購，先交相關(guān)物料職責(zé)人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。第四十七條 形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。第四十八條 機器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。第四十九條 裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。第五十條 招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請購程序。第五十一條 生產(chǎn)性通用、備料

28、物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。第五十二條 物料申購單填寫要求規(guī)范、準(zhǔn)確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準(zhǔn)確表達(dá)物品物性的，采購部有權(quán)要求申購人員補充完整。第五十三條 緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購?fù)ㄖ?，?yīng)即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結(jié)果按急件方式處理。第五十四條 不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負(fù)擔(dān)，請購審批人為職責(zé)主體。第五十五條 審批人根據(jù)規(guī)定的職責(zé)

29、、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险堎忂M(jìn)行審批。對不貼合規(guī)定的請購，審批人有權(quán)要求請購人員調(diào)整請購資料或拒絕批準(zhǔn)。第五十六條 各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函。若供應(yīng)廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。第六章 物料采購作業(yè)第五十七條 采購作業(yè)程序透明化

30、，異常是價格機制透明化。第五十八條 采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預(yù)警供應(yīng)商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；第五十九條 公司財務(wù)審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情景進(jìn)行全面審計，要建立自我的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。第六十條 采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)模⒚鳌疤顔萎惓！薄罢f明欠詳”等字樣，退回原請購部門。第六十一條 所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行采購作業(yè)。第六十二條 所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢

31、價議價程序同樣適用于新供應(yīng)商的開發(fā)過程。第六十三條 采購作業(yè)的詢價程序。一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準(zhǔn)并在采購單上注明。詢價要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應(yīng)將詢價結(jié)果記錄于詢議價表中。三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進(jìn)度。四、詢價完成。五、若報價材料規(guī)格復(fù)雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供

32、應(yīng)商報價。第六十四條 詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應(yīng)注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認(rèn)后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。四、議價注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。第六十五條 木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進(jìn)行現(xiàn)

33、場詢價、議價、采購作業(yè)程序。第六十六條 可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢價、議價作業(yè)程序。第六十七條 小額(金額在200元內(nèi))零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。第六十八條 對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。第六十九條 例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。 第七十條 采購訂單是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，采購訂單一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應(yīng)將價格隱蔽），一聯(lián)財務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)審計調(diào)查。第七十一條 采購訂單審批程序，采購員-采購經(jīng)理常務(wù)主任財務(wù)審計供管委主任。第七

34、十二條 采購訂單經(jīng)審批后，應(yīng)以書面形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認(rèn)交期。采購訂單須供應(yīng)商確認(rèn)回傳（現(xiàn)金采購除外）。第七十三條 采購作業(yè)進(jìn)度的控制一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。二、預(yù)定作業(yè)進(jìn)度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定的日期前完成。三、對未能在預(yù)定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。四、及時分析填報物料訂購跟催表，并反映給采購部經(jīng)理。第七十四條 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應(yīng)盡速與供應(yīng)商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異

35、常報告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。第七十五條 依財務(wù)管理規(guī)定辦理供應(yīng)商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務(wù)付款不清晰。第七十六條 品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配 。第七十七條 非生產(chǎn)物料申請部門需供給檢驗標(biāo)準(zhǔn)給品管部，品管部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，必要時申購部門進(jìn)行協(xié)助驗收。第七十八條 機器設(shè)備的驗收由使用部門及設(shè)備專員替代品管部職能負(fù)責(zé)驗收。第七章 監(jiān)督與職責(zé)第七十九條 審計應(yīng)當(dāng)加強對供應(yīng)商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督

36、檢查。其執(zhí)行審計按財務(wù)管理制度執(zhí)行。第八十條 審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、采購等人員不僅僅職責(zé)權(quán)限明確、并且應(yīng)相互分離。第八十一條 采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負(fù)責(zé)的物料交予其他采購員跟單。 第八十二條 任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將及時調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。第八十三條 有下列情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的職責(zé)：1、擅自采用合格供應(yīng)商名錄外的供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)的；2、擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的；3、以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇；4、與供應(yīng)商惡意串通的；5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；6、詢價、議價中，泄

37、露第三家供應(yīng)商資料給的競爭供應(yīng)商；7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應(yīng)商準(zhǔn)備貨物，商議單價的；8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；9、在公司以外場所私自接見供應(yīng)商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應(yīng)商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應(yīng)商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦。可能難于監(jiān)控。第八節(jié) 附 則第八十四條 本制度是供應(yīng)商管理的綱領(lǐng)性文件，其實施細(xì)則、作業(yè)流程、作業(yè)指導(dǎo)的制定以此制度為指導(dǎo)。第八十五條第八十六條第八十七條本制度由供應(yīng)商管理委員會負(fù)責(zé)制定，經(jīng)董事長批準(zhǔn)。修改亦然。 凡以此制度相抵觸的文件或相關(guān)條款，均以此制度作準(zhǔn)。 因需要再制訂的'補充資料經(jīng)審批后與本制

38、度同時執(zhí)行。供應(yīng)商管理制度 篇4第一章 總 則第一條 目的為建立健全科學(xué)、公正、長效的供應(yīng)商管理機制，對供應(yīng)商的選擇、評價過程實施控制，開發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，規(guī)范供應(yīng)商管理，優(yōu)化供應(yīng)商梯隊，促進(jìn)戰(zhàn)略性采購體系建設(shè)，持續(xù)為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應(yīng)鏈競爭力，現(xiàn)根據(jù)采購職能和相關(guān)制度，結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略，制訂本制度。第二條 適用范圍本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應(yīng)商管理。第三條 術(shù)語定義一、新供應(yīng)商：指前期從未與我司合作過的供應(yīng)商，或者超過一年未實際合作的供應(yīng)商。二、原輔包：指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。三、代理品牌：指我

39、司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。四、關(guān)鍵指標(biāo)：指決定營養(yǎng)、食用或使用的關(guān)鍵性指標(biāo)，如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。第四條 各部門在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍一、產(chǎn)品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍（一）負(fù)責(zé)供應(yīng)商尋源工作;（二）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在價格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的澄清交流；（三）負(fù)責(zé)組織研發(fā)技術(shù)中心、產(chǎn)品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評價工作;（四）負(fù)責(zé)組織研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同對供應(yīng)商的季度動態(tài)評價工作;（五）負(fù)責(zé)供應(yīng)商評價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔；（六）向供應(yīng)商下達(dá)整改要求

40、并跟進(jìn)供應(yīng)商整改計劃;（七）負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商評級結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的訂單分配;（八）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商商務(wù)合作關(guān)系的日常維護(hù);（九）負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。二、研發(fā)技術(shù)中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍（一）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)方面的澄清交流；（二）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在技術(shù)力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;（三）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)于技術(shù)方面的交流；（四）負(fù)責(zé)對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進(jìn)審批。三、品控部在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍（一）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在檢測方法和實操方面的澄清交流；（二）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;（三）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)于品質(zhì)方面的交流;（四）

41、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商到貨產(chǎn)品的檢測與反饋。四、產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部（以下簡稱“產(chǎn)品部”）在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)（一）負(fù)責(zé)代工產(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理；（二）負(fù)責(zé)與代工廠在代工產(chǎn)品價格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的談判和合同簽訂；（三）負(fù)責(zé)在代工產(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應(yīng)商對接產(chǎn)品方面事宜。五、產(chǎn)品運營中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍（一）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評價結(jié)果進(jìn)行審核；（二）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商管理工作進(jìn)行監(jiān)督。六、審計與風(fēng)控中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍（一）負(fù)責(zé)受理公司內(nèi)部、供應(yīng)商對供應(yīng)商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報；（二）負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作事前控制、事中監(jiān)督、事

42、后追查。七、集團經(jīng)營管理委員會在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍（一）負(fù)責(zé)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略提出供應(yīng)商管理的方針、政策和目標(biāo)；（二）負(fù)責(zé)對參與供應(yīng)商管理工作的組織和個人的表現(xiàn)進(jìn)行最終裁定。第二章 供應(yīng)商準(zhǔn)入制度第五條 評價范圍凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應(yīng)商，必須按本章制度進(jìn)行準(zhǔn)入評價。代工廠的準(zhǔn)入，由產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部主導(dǎo)，完成前期調(diào)查、資格認(rèn)證、樣品認(rèn)證、實地考察、商務(wù)談判等全流程，遵照產(chǎn)品運營中心新供應(yīng)商引入標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法執(zhí)行。第六條 資格認(rèn)證一、在引進(jìn)新供應(yīng)商前必須經(jīng)過實地調(diào)查、間接了解等各種方式對供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)證。二、證件：新供應(yīng)商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證（

43、如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營許可證、條形碼印刷資格證）等。三、設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境：新供應(yīng)商應(yīng)供給設(shè)備清單和廠區(qū)、車間平面圖，且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設(shè)備；有獨立的完整車間，貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護(hù)措施，無重大污染源。四、生產(chǎn)本事：必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事，必要時供給財務(wù)報表。五、經(jīng)過的相關(guān)體系認(rèn)證，實驗室檢測設(shè)備及檢測本事，實驗室人員檢測資質(zhì)及操作水準(zhǔn)。六、外部環(huán)境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應(yīng)商，需供給污染處理證明或其他與污染相關(guān)的污染物處置證明。七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關(guān)于供應(yīng)商的正面或負(fù)面報道

44、等。第七條 樣品驗證一、原輔料樣品由研發(fā)技術(shù)中心驗證、評定。二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同評定。第八條 實地考察一、新供應(yīng)商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心、審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部到供應(yīng)商處實地考察（具體詳見第四章）。二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應(yīng)進(jìn)行文審。文審資料包括：供應(yīng)商證件、設(shè)備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應(yīng)商生產(chǎn)本事評估報告、供應(yīng)商體系文件等材料。第九條 商務(wù)談判由采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價格、賬期、交貨期等商務(wù)條件的談判。第十條 綜合評定品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心三部門分別對新供應(yīng)商在資格認(rèn)證、樣

45、品驗證、實地考察、商務(wù)談判等方面進(jìn)行分項評分后，做出新供應(yīng)商綜合評價表，詳見表1。第十一條 試合作、整改與淘汰一、經(jīng)評定為試合作的新供應(yīng)商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和質(zhì)量承諾書試合作。試合作期間按C級供應(yīng)商的訂單分配比例下單。二、經(jīng)評定為整改的新供應(yīng)商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見表3）給供應(yīng)商，要求整改并反饋，集團根據(jù)其整改成果重新評定。三、經(jīng)評定為淘汰的新供應(yīng)商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。四、供應(yīng)商評價制度、評級標(biāo)準(zhǔn)及訂單分配比例詳見第三章。第十二條 到貨驗證一、新供應(yīng)商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應(yīng)商有異議的

46、，可進(jìn)行復(fù)檢、對標(biāo)或委托第三方檢驗，檢驗結(jié)果以復(fù)檢或第三方檢驗為準(zhǔn)。復(fù)檢由品控部負(fù)責(zé)；對標(biāo)由研發(fā)技術(shù)中心和品控部負(fù)責(zé)；委托第三方檢驗由品控和采購部負(fù)責(zé)。經(jīng)對標(biāo)討論后，確實需要修正驗收標(biāo)準(zhǔn)的，由研發(fā)技術(shù)中心負(fù)責(zé)修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負(fù)責(zé)修訂。三、在試合作期限內(nèi)，到貨不合格的供應(yīng)商，將由采購部下達(dá)不合格物資整改函（詳見表4）給供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)在兩個工作日內(nèi)書面反饋整改計劃，在五個工作日內(nèi)整改結(jié)束并反饋。（一） 試合作期間內(nèi)，到貨不合格批次累計2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。（二） 試合作期間內(nèi)，累計到達(dá)三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨

47、均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的，取消合格供方資格，一年內(nèi)不得再合作，一年后若需繼續(xù)合作，必須按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評定。（三） 試合作期間內(nèi)，出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得再合作，兩年后若繼續(xù)合作，需按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評定。四、在納入合格供方名錄后，供應(yīng)商與集團正常合作過程中，出現(xiàn)同一指標(biāo)連續(xù)兩次到貨不合格的，應(yīng)在當(dāng)月組織重新實地考察。第三章 供應(yīng)商評價制度第十三條 供應(yīng)商評價原則一、公平公正原則本制度第二條規(guī)定的所有供應(yīng)商，都應(yīng)依照本制度要求統(tǒng)一管理；所有供應(yīng)商都應(yīng)當(dāng)?shù)玫焦焦脑u價；所有被評價的供應(yīng)商都應(yīng)當(dāng)收到評價結(jié)果。二、目標(biāo)

48、一致原則供應(yīng)商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應(yīng)商提出改善提議，以不斷提高供應(yīng)商的交付質(zhì)量和本事，進(jìn)而達(dá)成戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)互惠共贏。如果供應(yīng)商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念，不認(rèn)可集團供應(yīng)商管理制度，則應(yīng)當(dāng)擇機將其替換淘汰。三、競爭擇優(yōu)原則科學(xué)的供應(yīng)商管理體系應(yīng)能強化供應(yīng)商之間的良性競爭，經(jīng)過競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應(yīng)商梯隊。四、整改優(yōu)先原則應(yīng)審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應(yīng)商，應(yīng)先中止合作，同時給予整改機會，經(jīng)證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。五、持續(xù)改善原則供應(yīng)商管理是采購管理和供應(yīng)鏈管理工作的重心，是一項持續(xù)改善的工作，應(yīng)納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應(yīng)動態(tài)更新。第十四條 供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)合格供方實行動態(tài)

49、更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴(yán)格按表5在合作供應(yīng)商評價表組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。第十五條 供應(yīng)商評價程序一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術(shù)中心應(yīng)當(dāng)針對在合作供應(yīng)商評價表中所載指標(biāo)，各自建立供應(yīng)商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發(fā)技術(shù)中心的技術(shù)交流記錄等。二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對在合作供應(yīng)商依照在合作供應(yīng)商評價表中所載指標(biāo)進(jìn)行季度評價，數(shù)據(jù)來源于當(dāng)季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型，以及當(dāng)季度供應(yīng)商在硬件設(shè)施、技術(shù)創(chuàng)新等方面的投入，和其在行業(yè)內(nèi)的新聞與評價等。三、采

50、購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對供應(yīng)商進(jìn)行年度評價，并將評價結(jié)果報產(chǎn)品運營中心審核后提報至集團經(jīng)營管理委員會。供應(yīng)商評價結(jié)果與訂單配額實行掛鉤聯(lián)動;（一）得分90分：優(yōu)秀供應(yīng)商（A級），第2年列為主供供應(yīng)商，配額40%。（二）80得分90分：合格供應(yīng)商（B級），第2年列為補充供應(yīng)商，配額15%-40%。（三）70得分80分：考察供應(yīng)商（C級），要求供應(yīng)商對評分較低的指標(biāo)出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作，第2年列為后備供應(yīng)商，配額15%。（四）得分70分：不合格供應(yīng)商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應(yīng)商準(zhǔn)入制度進(jìn)行評定。四、公司每年三月底前，為上一年

51、度評價為A級優(yōu)秀供應(yīng)商發(fā)放“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎牌并激勵其持續(xù)改善，對B級供應(yīng)商書面提出改善提議，對C級供應(yīng)商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應(yīng)商書面通知終止合作并明確指出不足之處。五、非季度及年度評價時光，如行業(yè)內(nèi)同時有多家供應(yīng)商出現(xiàn)負(fù)面新聞或停產(chǎn)等異常情景，采購部將組織評價。第十六條 供應(yīng)商的檔案管理一、 采購部負(fù)責(zé)更新和保管合格供方名錄和供應(yīng)商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。二、 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。三、 負(fù)責(zé)印刷類業(yè)務(wù)的采購員，應(yīng)聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。四、 合格供方名錄和供應(yīng)商檔案屬

52、于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經(jīng)由采購部負(fù)責(zé)人同意后方能查閱。五、 采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心等參與供應(yīng)商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應(yīng)商檔案負(fù)有保密義務(wù)。第四章 供應(yīng)商實地考察制度第十七條 供應(yīng)商實地考察原則一、新供應(yīng)商準(zhǔn)入前必須進(jìn)行供應(yīng)商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。二、實地考察形式包括預(yù)約檢查和飛行檢查兩種形式。三、實地考察時必須進(jìn)入對方車間、實驗室實地考察，同時經(jīng)過與對方技術(shù)、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設(shè)備、制程控制、品控本

53、事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術(shù)中心與采購部（必要時聯(lián)合審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權(quán)利。第十八條 供應(yīng)商實地考察資料一、供應(yīng)商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設(shè)備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。二、以上資料經(jīng)過供應(yīng)商實地考察評分表（詳見表6）呈現(xiàn)。第十九條 對供應(yīng)商實地考察結(jié)果的考核一、 供應(yīng)商實地考察評分表的結(jié)果，是新供應(yīng)商綜合評價表和在合作供應(yīng)商評價表的重要資料。二、 供應(yīng)商實地考察評分表的填寫務(wù)必客觀、真實、準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對該評價人員罰款

54、2000元次，并給予嚴(yán)重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進(jìn)行索賠，并予以解除勞動合同。三、 供應(yīng)商實地考察評分表結(jié)果分類（一） 實地考察未出現(xiàn)重大不合格項，則將分?jǐn)?shù)計入新供應(yīng)商綜合評價表或在合作供應(yīng)商評價表。（二） 實地考察出現(xiàn)重大不合格項，供應(yīng)商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達(dá)整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現(xiàn)重大不合格項將分?jǐn)?shù)計入新供應(yīng)商綜合評價表或在合作供應(yīng)商評價表；若再出現(xiàn)重大不合格項則淘汰。（三） 實地考察出現(xiàn)重大不合格項，供應(yīng)商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。第五章 供應(yīng)商淘汰制度第二十條 供應(yīng)商淘汰標(biāo)準(zhǔn)凡供應(yīng)商出現(xiàn)以下情形者，將列為不合格供