04-人力資源管理體系程序-管理評(píng)審程序(1)

1、武昌船舶重工有限責(zé)任公司人力資源管理體系程序文件HR/WS·P-5.6-01-2012管理評(píng)審程序（共10頁(yè)）修改記錄修改單號(hào)換頁(yè)頁(yè)碼換頁(yè)人/日期27HR/WS·P-5.6-01-20121 目的通過(guò)評(píng)審公司人力資源管理體系，評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和人力資源管理體系變更的需求，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍本程序規(guī)定了管理評(píng)審的策劃、實(shí)施、報(bào)告和跟蹤檢查的要求及工作程序。本程序適用于人力資源管理體系的管理評(píng)審。3 術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用人力資源管理體系手冊(cè)、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系要求中的術(shù)語(yǔ)和定義。4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃并主持公司管理評(píng)審工作。4.2 管理

2、者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司管理評(píng)審。4.3 公司各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審查所分管系統(tǒng)的評(píng)審材料，組織并主持系統(tǒng)管理評(píng)審，形成本系統(tǒng)的評(píng)審報(bào)告；同時(shí)負(fù)責(zé)審查并批準(zhǔn)屬本系統(tǒng)提供公司管理評(píng)審的輸入資料。4.4 人力資源部協(xié)助管理者代表組織實(shí)施公司管理評(píng)審，起草公司管理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。4.5 各相關(guān)單位負(fù)責(zé)提供與本單位、本系統(tǒng)有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施。5 工作程序5.1 管理評(píng)審策劃總經(jīng)理主持管理評(píng)審的總體策劃，確定管理評(píng)審的時(shí)間（管理評(píng)審間隔時(shí)間不超過(guò)24個(gè)月）和評(píng)審主題。5.2 管理評(píng)審實(shí)施5.2.1 管理者代表依據(jù)總經(jīng)理關(guān)于管理評(píng)審策劃的結(jié)果組

3、織實(shí)施管理評(píng)審。5.2.2 管理評(píng)審輸入。管理評(píng)審輸入包括：a) 人力資源管理各種檢查和審核結(jié)果；b) 員工的反饋信息；c) 過(guò)程的管理績(jī)效和人力資源配置的符合性；d) 預(yù)防措施和糾正措施的狀況；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 可能影響人力資源管理體系的變更；g) 改進(jìn)的建議。5.2.3 管理評(píng)審輸入資料的編制a) 管理者代表組織管理評(píng)審工作，授權(quán)人力資源部編制評(píng)審準(zhǔn)備工作計(jì)劃，明確管理評(píng)審輸入內(nèi)容及其責(zé)任單位和工作要求，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)人力資源管理體系管理評(píng)審準(zhǔn)備工作的通知。b) 各單位根據(jù)通知的要求，組織對(duì)本單位所涉及的人力資源管理體系過(guò)程管理和人力資源管理體系的適

4、宜性、充分性及運(yùn)行的有效性進(jìn)行分析總結(jié)，提出需改進(jìn)的方面及措施?？偨Y(jié)材料提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。c) 管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括： 到會(huì)人員、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審情況； 涉及各過(guò)程和體系運(yùn)行情況； 公司人力資源管理方針的適宜性評(píng)價(jià)； 各單位年度人力資源目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； 上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)項(xiàng)目的落實(shí)情況； 管理評(píng)審結(jié)論； 改進(jìn)項(xiàng)目及措施。改進(jìn)項(xiàng)目分兩個(gè)層次，由公司處理的，整理編制公司“管理評(píng)審對(duì)策措施表”（見(jiàn)附錄B，參考的附錄）；由各單位協(xié)調(diào)解決的，整理編制單位“管理評(píng)審對(duì)策措施表”。d) 管理者代表將各單位提出由公司協(xié)調(diào)解決的改進(jìn)項(xiàng)目及其對(duì)策措施進(jìn)行匯總和篩選，形成提交公司管理評(píng)

5、審改進(jìn)項(xiàng)目及其對(duì)策措施（附錄C，規(guī)定的附錄），提交公司管理評(píng)審會(huì)審議。e) 各相關(guān)單位根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)備工作計(jì)劃要求，組織編制公司人力資源管理體系管理評(píng)審輸入文件（封面見(jiàn)附錄A，規(guī)定的附錄），經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為公司評(píng)審輸入資料。5.2.4 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)5.2.4.1 人力資源管理部編制召開(kāi)公司管理評(píng)審會(huì)的通知，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至所涉及的單位和人員。其內(nèi)容包括：a) 評(píng)審的目的、依據(jù)和內(nèi)容；b) 評(píng)審組成員；c) 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審會(huì)人員和會(huì)議議程。5.2.4.2 總經(jīng)理主持（如遇特殊情況，由總經(jīng)理委托一位公司領(lǐng)導(dǎo)主持）召開(kāi)公司管理評(píng)審會(huì)，

6、公司領(lǐng)導(dǎo)和所涉及的單位領(lǐng)導(dǎo)參加。評(píng)審會(huì)會(huì)議議程如下：a) 總經(jīng)理宣布管理評(píng)審目的、依據(jù)、內(nèi)容和評(píng)審組名單；b) 有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)作專(zhuān)題匯報(bào)；c) 管理者代表報(bào)告公司人力資源管理體系運(yùn)行情況；d) 大會(huì)評(píng)議；e) 評(píng)審組成員評(píng)議，形成評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)；f) 總經(jīng)理宣布評(píng)審結(jié)論以及在人力資源管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決策。5.2.5 評(píng)審輸出5.2.5.1公司管理評(píng)審報(bào)告由人力資源部起草，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。公司管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：a) 到會(huì)人員，評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審總體情況；b) 評(píng)審結(jié)論；c) 人力資源管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)項(xiàng)目及對(duì)策措施。5.2.5.2 評(píng)審報(bào)告的分發(fā)范圍：a) 總

7、經(jīng)理、管理者代表及公司領(lǐng)導(dǎo)；b) 人力資源管理體系各單位；c) 其他有關(guān)單位。5.3 制定改進(jìn)措施 5.3.1根據(jù)公司管理評(píng)審所制定的改進(jìn)項(xiàng)目及對(duì)策措施，各相關(guān)單位填寫(xiě)“人力資源管理體系管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃表”（見(jiàn)附錄D，規(guī)定的附錄），一式二份，經(jīng)簽署完備后一份自留，一份交人力資源部。5.3.2 管理評(píng)審所制定的改進(jìn)項(xiàng)目及對(duì)策措施，應(yīng)分解至相關(guān)單位，各相關(guān)單位可參照附錄D制定對(duì)策措施計(jì)劃，一式二份，經(jīng)簽署完備后一份自留，一份交相關(guān)單位。5.4 跟蹤檢查5.4.1 所涉及單位的人力資源管理部門(mén)對(duì)改進(jìn)措施計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，收集、整理見(jiàn)證資料，經(jīng)驗(yàn)證合格后提交人力資源部。5.4.2 管理者代表

8、對(duì)人力資源部的改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和閉環(huán)。5.4.3人力資源部對(duì)公司改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和閉環(huán)。5.4.4 各單位分別對(duì)本單位改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和閉環(huán)。6 記錄6.1 公司管理評(píng)審準(zhǔn)備工作的通知、管理評(píng)審會(huì)通知、管理評(píng)審過(guò)程記錄、管理評(píng)審報(bào)告、“人力資源管理體系管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃表”由人力資源部保留四年。6.2 各單位提供公司管理評(píng)審的輸入資料由人力資源部保留四年。6.3 管理評(píng)審過(guò)程記錄和改進(jìn)措施的實(shí)施、檢查、閉環(huán)記錄由各單位保留四年。7 相關(guān)/支持性文件HR/WS·M-01-2012 人力資源管理體系手冊(cè)QMS/WS·M-06A-201

9、0 質(zhì)量手冊(cè)GJB9001B-2009 質(zhì)量管理體系要求附錄A：（規(guī)定的附錄）編號(hào)：××人力資源管理體系管理評(píng)審報(bào)告（或×××××××××報(bào)告）編 制： 年 月 日審 核： 年 月 日批 準(zhǔn)： 年 月 日附錄B：（參考的附錄）管理評(píng)審對(duì)策措施表序號(hào)改進(jìn)項(xiàng)目對(duì)策與措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成日期驗(yàn)證日期驗(yàn)證人 29備注附錄C：（規(guī)定的附錄）公司管理評(píng)審的改進(jìn)項(xiàng)目及對(duì)策表序號(hào)改進(jìn)項(xiàng)目對(duì)策與措施分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任單位完成日期備注30 附錄D：（規(guī)定的附錄）人力資源管理體系管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃表（單位公章） ：責(zé)任單位責(zé)任人完成時(shí)間 年 月 日管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃文件號(hào)序號(hào)改進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容摘要改