廣州市xx服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)()

1、廣州市 XXX 服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)（包含所有程序文件）文件編號(hào)： A L/QM 2004文件版本：A分發(fā)號(hào)：2004 年元月 05 日發(fā)布2004 年元月 10 日實(shí)施編制/日期:批準(zhǔn)/日期:目錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章 節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè) 碼第一1.0公司簡(jiǎn)介第二2 .0質(zhì)量手冊(cè)頒布令第三3 .0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明第四4.1總要求早4 .1質(zhì)量管理體系要求4.2.1文件要求總則質(zhì)量管理4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4 .2文件控制程序4.2.3文件控制4 .3記錄控制程序4.2.4記錄控制體系5.1一管理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦5 .0管理職責(zé)5.4.2質(zhì)量管理體系策第五5.5.2管理者代表早 管理職責(zé)5.5.3內(nèi)

2、部溝通5 .1質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5 .2質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5 .3組織結(jié)構(gòu)5 .4職能分配表5.5.1職責(zé)和權(quán)限5 .5職責(zé)和權(quán) 艮5 .6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審第六6 .1資源提供6.1資源提供早 資源6 .2人力資源管理程序6.2人力資源1 6 .3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3:基礎(chǔ)設(shè)施6 .4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境管理7 .1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程控7.2與顧客有關(guān)的過(guò)73設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7 . 3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)第七7 .4采購(gòu)控制程序7.4采購(gòu)早 產(chǎn)品7. 5 . 1生產(chǎn)過(guò)程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供7 5 2委外加工過(guò)程控制程7.

3、5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)現(xiàn)7. 5 3標(biāo)識(shí)和可洎溯性控制7.5.3標(biāo)識(shí)和可洎溯性7 5 4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7 5 5產(chǎn)品防護(hù)7 5 5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7 6監(jiān)視,和測(cè)量裝置81總則8 1總則第八8. 2 . 1顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序8.2.1顧客滿(mǎn)意8 2 2內(nèi)部審核控制程序8 2 2內(nèi)部審核早丄 2 . 3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8 2 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程8 2 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)分析改進(jìn)8 .3不合格品控制稈序8 3不合格品控制8 .4數(shù)據(jù)分析控制程序8 4數(shù)據(jù)分析8. 5 . 1持續(xù)改進(jìn)8 5 1持續(xù)改進(jìn)5 . 2糾正/預(yù)防措施控制8.5.2糾正

4、措施聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系傳真： 聯(lián)系人: 聯(lián)系地址： 郵 編: 網(wǎng)址：E mail:程序8.5.3|預(yù)防措施1. 0 公司簡(jiǎn)介2. 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001: 2000idt IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的 綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn) 品一一服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于 _年_月_日編制完畢,通過(guò)公司總經(jīng)理 _總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施?？偨?jīng)理：廣州市安約璐服裝

5、有限公司2004 年元月 02 日30 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù) GB/T19001: 2000idt IS09001: 2000質(zhì)量管理體系要求 并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容:a. 公司質(zhì)量管理體系范圍， 除了 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外， GB/T19001 :2000 idt ISO19001: 2000 標(biāo)準(zhǔn)其他過(guò)程都已覆蓋。b. 公 司 質(zhì) 量 管 理 體 系 運(yùn) 行 需 要 新 增 加 的 和 GB/T19001 : 2000 idtISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的

6、闡述。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表f.管理者代表任命書(shū)g. 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明2適用范圍適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售過(guò)程。3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除了采用 GB/T19000: 2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定:（本）公司廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐廣州市安約璐服裝有限公司總（副）經(jīng)理最高管理者 4本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理 者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一 負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收

7、等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得 以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè) 直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防 霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按文件控制程序有關(guān)規(guī) 定程序執(zhí)行。第四章質(zhì)量管理體系要求4.1 總要求在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門(mén)的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照 GB/T19001: 2000 idt IS09001: 2000質(zhì)量管理體系一要求并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品一一服裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系

8、，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性b. 確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見(jiàn)相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng) 的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；e. 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿(mǎn)意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量 和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。1合格供應(yīng)商1原材料采購(gòu)合格交付確定/評(píng)審顧客供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)I不合格品控制口f.對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正 /預(yù)防

9、措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過(guò)程策劃的結(jié) 果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。g. 對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)外包過(guò)程主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過(guò)程， 對(duì)此過(guò)程的控制具體見(jiàn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 和委外加工過(guò)程控制程序的規(guī)定。為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制， 持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001: 2000idt ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系一要求和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：4. 1文件控制程序

10、;4. 2記錄控制程序；4.2文件控制程序1. 目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件 為最新或有效版本。2. 適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布；3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)；3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、發(fā)布、回收及外來(lái)文件的獲取 更新等管理；3.4各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù) 等。4. 工作流程4.1文件編號(hào)a. 質(zhì)量手冊(cè)公司代碼 / 文件類(lèi)別年號(hào)如 AYL （安約璐）/QM （質(zhì)量手冊(cè)）一 2002 （年號(hào)）b.

11、 工作文件公司代碼 /文件類(lèi)別順序號(hào)如 AYL （安約璐）/WI （工作文件）一 001對(duì)于外來(lái)文件c. 公司代碼 /文件類(lèi)別順序號(hào)女口 AYL （安約璐）/WL （外來(lái)文件）一 001d.記錄表格公司代碼 / 文件類(lèi)別順序號(hào)如 AYL （安約璐）/QR （質(zhì)量記錄）一 001e. 對(duì)于文件的版本，用英文大寫(xiě)字母由A Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。f. 對(duì)于記錄，只有版本，無(wú)狀態(tài)。4.2 文件分類(lèi)本手冊(cè)第 6 頁(yè)。4.3 文件受控狀況a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在 其封面加蓋“受控文件“

12、標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之 外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由公 司辦公室或各部門(mén)自行備案保存。b. 對(duì)于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 文件編制、審核、批準(zhǔn)a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。b. 各部門(mén)工作文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代 表批準(zhǔn)。c. 記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5 文件的發(fā)放、保存4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫(xiě)“文件發(fā)放 / 回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門(mén)簽收領(lǐng)用。4.5.2對(duì)于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填 寫(xiě)“文

13、件發(fā)放/ 回收登記表” ，廠部各相關(guān)部門(mén) / 人員簽收領(lǐng)用。通風(fēng)防潮、防4.5.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“受控文件清單”，進(jìn)行分蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4.5.4 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表”4.6 文件的更改4.6.1文件更改由文件更改申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表” ，經(jīng)管理者代表 或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 4.4 的規(guī)定。4.6.2更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行 4.5.1 規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放， 同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/ 回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7 的規(guī)定。注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改

14、幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀 態(tài)不變動(dòng)版本如由 A/0 變 為 A/1 ；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本， 不變動(dòng)狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0 。4.7 文件作廢與銷(xiāo)毀4.7.1所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷(xiāo)毀，填寫(xiě) “文件銷(xiāo)毀登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷(xiāo)毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用 另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用” ，以防止其非預(yù)期的 使用。4.7.2 對(duì)于廠部受控文件作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回集中銷(xiāo)毀， 填寫(xiě)“文 件銷(xiāo)毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。48 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢(xún)公司，認(rèn)證

15、 公司或客戶(hù)等由公司辦公室填寫(xiě)“文件借閱登記表” ，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。49 外來(lái)文件4.9.1公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編 制“外來(lái)文件清單” ，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫(xiě)對(duì)“文件分發(fā) / 回收登記表” ，4.9.2對(duì)于其他部門(mén)因工作方便收集到的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量 管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件 管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)“文件分發(fā) / 回收登記表”分 發(fā)至相關(guān)使用部門(mén)。4.9.3 對(duì)于獲取的新版外來(lái)文件執(zhí)行 4.9.1 的規(guī)定，并收回舊版文件

16、，對(duì)于 舊版文件執(zhí)行 4.7 ，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來(lái)文件清單”4.9.4對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防 丟失或損壞。4.10 每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改，執(zhí)行 4.6 的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.1.1作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄表格AYL/QR-001 質(zhì)量管理體系文件總覽表AYL/QR-002 部門(mén)受控文件清單AYL/QR-003 文件發(fā)放 / 回收登記表AYL/QR-004 文件更改申請(qǐng)表AYL/QR-005 文件銷(xiāo)毀登記表AYL/QR-00

17、6 文件借閱登記表AYL/QR-007 外來(lái)文件清單43 記錄控制程序1. 目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄， 為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì) 量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3. 職責(zé)3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)所設(shè)計(jì)的記錄格式，3.2公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門(mén)的記錄使用情況3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的整理、保存、保護(hù)等。4. 工作流程4.1記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn) 各部門(mén)的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門(mén)負(fù)責(zé)自行編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 交辦公室備案。4.2記錄的編號(hào)依據(jù)文件控制程序 4.1 的規(guī)定4.3記錄的分發(fā)、保存、保

18、護(hù)4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序 4.5.1 的規(guī)定4.3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“記錄清單” ，執(zhí)行文件控制程序 4.5.2 的 規(guī)定。4.4記錄的填寫(xiě)4.4.1記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因 某種原因不需要或沒(méi)必要填寫(xiě)的設(shè)計(jì)，用斜杠“ / ”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。4.4.2若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“ / ”劃去原始數(shù)據(jù)， 在其旁邊寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.5 記錄的格式更改、回收、銷(xiāo)毀4.5.1對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行文件控制程序 4.6. 之規(guī)定。4.5.2對(duì)于公司方面

19、各相關(guān)部門(mén)超過(guò)保存期限或其它原因需要銷(xiāo)毀時(shí)，由相關(guān) 部門(mén)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門(mén) 自行銷(xiāo)毀。4.5.3對(duì)于廠部各相關(guān)部門(mén)因上述原因需要銷(xiāo)毀時(shí)，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件 銷(xiāo)毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門(mén)自行銷(xiāo)毀。4.6 記錄的保存期限4.6.1記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見(jiàn)“記錄清單” 。4.6.2對(duì)于國(guó)家或上級(jí)部門(mén)或客戶(hù)要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級(jí)部門(mén) 的規(guī)定。4.7 對(duì)于需提交上級(jí)部門(mén)或客戶(hù)的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級(jí) 部門(mén)或客戶(hù)。5相關(guān)文件文件控制程序6相關(guān)記錄表格AL/QR-003 文件發(fā)放/回收AYL/QR-004

20、 文件更改申請(qǐng)表登記表A L/QR-005 文件銷(xiāo)毀登記表A L/QR-008 記錄清單50 管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 提供證據(jù)：a. 通過(guò)開(kāi)會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員 工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.2 ），并進(jìn)行解釋?zhuān)纬晌募?，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn) 行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（ 5.2 ），并將其進(jìn)行分解到相 關(guān)職能部門(mén)，明確各相關(guān)職能部門(mén)的工作追求方向，通過(guò)對(duì)目

21、標(biāo)的測(cè)量、 分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。d. 根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度，公司 配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持 續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶(hù)檔案、 定期拜訪客戶(hù)、問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集 獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身 發(fā)展的需求，滿(mǎn)足顧客要求，以

22、持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為公司最高發(fā)展目標(biāo)， 具體見(jiàn) 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程和 8.2.1 顧客滿(mǎn)意描述。b. 組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見(jiàn)4.1質(zhì)量管理體系要求c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限 :1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有 效性。2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢(xún)師溝通，選擇認(rèn) 證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作，如編制管

23、理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸 入有關(guān)資料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及 內(nèi)審報(bào)告等。7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)組織工作8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（ 5.3 ）和各相關(guān)職能部門(mén)及各級(jí)人員 的職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn) 5.4 質(zhì)量管理體系職能分配表和 5.5 崗位入職條件及職責(zé)說(shuō)明） ， 并組織進(jìn)行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門(mén)之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開(kāi)會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談 心、電話(huà)交流、傳

24、閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)， 消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙， 必要時(shí)，部門(mén)相互之間可以以收發(fā) “內(nèi) 部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性f.對(duì)于質(zhì)量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實(shí)際情況采取不同的 方式可以定期組織各相關(guān)部門(mén)以召開(kāi)會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行通報(bào)g. 一年進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效 性，具體見(jiàn) 5.6 管理評(píng)審 。51 質(zhì)量方針一針一線(xiàn)，精益求精 ; 一款一式，顧客滿(mǎn)意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意 含義：一針一線(xiàn)，精益求精 ; 公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)

25、品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢車(chē)間互檢質(zhì)檢專(zhuān)檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品 都達(dá)到顧客的滿(mǎn)意。一款一式 顧客滿(mǎn)意我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開(kāi)發(fā)，作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿(mǎn)意后方開(kāi)始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿(mǎn)意，通過(guò)壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn) 品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿(mǎn)意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)

26、，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更 多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。所制5.2 質(zhì)量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量 頻次顧客滿(mǎn)意度滿(mǎn)意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100%一次/ 年開(kāi)箱合格率開(kāi)箱合格件數(shù)/銷(xiāo)售總數(shù) X 100%一次/ 月分質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻 次辦公 室文件失控率三 3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù) X100%1 次/季度運(yùn)行 部客戶(hù)信息反饋有 效及時(shí)處理率有效及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1 次/季度備注廣州市內(nèi)不超過(guò) 8 小時(shí)；廣州市外不超過(guò) 12 小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超備汪過(guò) 3 個(gè)工作日出貨準(zhǔn)確率財(cái)務(wù) 部培訓(xùn)合格率98%合格人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X

27、100%培訓(xùn)合 格率技術(shù) 部量身差錯(cuò)率量身出錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì) X 100%糾正預(yù)防措施如 期完成率如期完成數(shù)/措施總數(shù) X100%1 次/季 度設(shè)計(jì) 部樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù) X 100%采購(gòu) 部原材料采購(gòu)合格 率95%合格批次/采購(gòu)總批數(shù) X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時(shí)率業(yè)務(wù) 部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率三 2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1 次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S 部成衣合格率0.5%返工數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù) X100%1 次/月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率部管廠品檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應(yīng)抽檢的批數(shù)X 100%1 次/月生產(chǎn) 車(chē)間裁片合格

28、率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量 X 100%備注以車(chē)間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)車(chē)縫返工率三 3%車(chē)縫返工次數(shù)/車(chē)縫總件數(shù) X 100%備注以車(chē)間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率0.5%設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間/設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間 X100%一次/月廠部 倉(cāng)庫(kù)原材料發(fā)料準(zhǔn)確率98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù) X 100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還 是毛料、纖維等）5. 3 質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表廠辦生產(chǎn)車(chē)間品管倉(cāng)庫(kù)板房職能分配IS09001 標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo) 層理 者代 表務(wù) 部 司 辦 行 部 計(jì) 部 購(gòu) 部 務(wù) 部 術(shù) 部廠 辦 品 管 倉(cāng) 庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間板

29、房4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求421 （文件要求）總則422 質(zhì)量手冊(cè)423 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審6 資源 管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ) 設(shè)施辦公設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施6.4 工作 環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境職能部門(mén) 職能分配IS09001 標(biāo)準(zhǔn)要求.領(lǐng)導(dǎo)層管 理者 代表業(yè) 務(wù)部公 司辦運(yùn) 行部設(shè)計(jì)部采 購(gòu)部財(cái) 務(wù)部技 術(shù)部廠部廠 辦 品 管 倉(cāng) 庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間板 房7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)

30、品實(shí)現(xiàn)策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5.1 生產(chǎn)和提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和提供過(guò)程的確 認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)1不適用，刪減7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控 制8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1 總則8.2.1 顧客滿(mǎn)意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)職能部門(mén).領(lǐng)導(dǎo)層管 理者 代表業(yè) 務(wù)部公 司辦運(yùn) 行部設(shè)計(jì)部采 購(gòu)部財(cái) 務(wù)部技 術(shù)部廠部、職能分配IS09001 標(biāo)準(zhǔn)要求廠 辦 品 管 倉(cāng) 庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間板 房8.5.2 糾正措施8.5

31、.3 預(yù)防措施備注：主管部門(mén)；配合部門(mén)55 職責(zé)和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能 分配表，確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限， 并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析， 避免 職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾， 具體見(jiàn) 崗位職責(zé)和任職條件說(shuō)明書(shū)56 管理評(píng)審1管理評(píng)審策劃每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量 管理體系的持續(xù)適宜性， 充分性和有效性， 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改 進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c

32、. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評(píng)審準(zhǔn)備2 1 每次管理評(píng)審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。2.2 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容2 3 各部門(mén)需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。3管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。h. 顧客反饋，包

33、括顧客投訴處理情況和顧客滿(mǎn)意度分析報(bào)告。i.質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。j.預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。k. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。l.可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。m. 相關(guān)職能部門(mén)提出的改進(jìn)建議。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 4管理評(píng)審實(shí)施4 1 參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。42 由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順4 3 辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。4 4 各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見(jiàn)解。4 5 對(duì)各參加人員發(fā)表的見(jiàn)解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。 5

34、管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。1 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)， 由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求 編制“管理評(píng)審報(bào)告”， 提交總經(jīng)理批準(zhǔn)， 分發(fā)到參加人員， 同時(shí)作為下次管理評(píng)審 的輸入。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f.管理評(píng)審內(nèi)容g. 管理評(píng)審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門(mén)7. 對(duì)于管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合， 由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā) “糾正 /

35、 預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門(mén)，依據(jù)糾正 / 預(yù)防措施控制程序相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。8. 對(duì)于管理評(píng)審提出的重大改進(jìn)決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫(xiě)“改進(jìn)計(jì) 劃”，交由責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)，9管理評(píng)審的記錄由辦公室依于后記錄控制程序進(jìn)行整理，歸檔 保存。10相關(guān)文件改進(jìn)控制程序記錄控制程序11相關(guān)記錄 / 表格AYL/QR-009 管理評(píng)審計(jì)劃AYL/QR-010 會(huì)議簽到表AYL/QR-011 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要AYL/QR-012 管理評(píng)審報(bào)告AL/QR-073 糾正/預(yù)防措施處理單AYL/QR 013 改進(jìn)計(jì)劃第六章資源管理61 資源提

36、供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 同時(shí)，通過(guò)不斷滿(mǎn)足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意之目標(biāo)，鑒于此，公 司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè) 備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充 分利用，以達(dá)到上述之目的。對(duì)人力資源的管理見(jiàn) 6.2 人力資源管理程序；對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理見(jiàn) 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施；對(duì)工作環(huán)境的管理見(jiàn) 6.4 工作環(huán)境。62 人力資源管理程序1. 目的確保公司人力資源滿(mǎn)足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)2. 適用范圍適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理3. 職責(zé)3.1

37、總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃3.1.2負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批3.2財(cái)務(wù)部3.2.1負(fù)責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件3.2.2負(fù)責(zé)組織公司級(jí)人員以及主管人員的招聘 / 安排/ 考核3.2.3負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織3.3廠部辦3.3.1負(fù)責(zé)編制廠部年度培訓(xùn)3.3.2負(fù)責(zé)廠部培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作的組織與開(kāi)展3.3.3負(fù)責(zé)廠部主管級(jí)以下人員的招聘工作（包括主管級(jí)）3.4 各相關(guān)部門(mén)3.4.1負(fù)責(zé)編制自己部門(mén)相關(guān)人員的任職條件3.4.2負(fù)責(zé)編制自己部門(mén)人員培訓(xùn)的審核及申請(qǐng)4. 工作流程4.1 人員安排及能力確定4.1.1公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作

38、技能由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、 招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4.1.2 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的崗位職責(zé)及任職條件由廠部辦負(fù)責(zé) 編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。4.2 人員的招聘與面試4.2.1各相關(guān)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編 數(shù)填寫(xiě)“人員需求申請(qǐng)表” ，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的 依據(jù)。4.2.2對(duì)于財(cái)務(wù)部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類(lèi)整理派發(fā)到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行選查，部門(mén)選 查完畢及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部，以便其安排通知面試。4.2.3對(duì)于到公司面試的人員，首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)

39、“人員面試登記表” 叫參加面試人員進(jìn)行填寫(xiě)， 同時(shí)通知相關(guān)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部一起參加面 試。4.2.4面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。4.2.5 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開(kāi) 展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。4.3 人員的試用與考核4.3.1對(duì)于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門(mén)對(duì)其 試用期間進(jìn)行考核，填寫(xiě)“員工試用期考核記錄” ，由財(cái)務(wù)部根據(jù)考 核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長(zhǎng)試用期或解雇，對(duì)于正式錄用人 員，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門(mén)和人員。4.3.2對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，

40、考核結(jié)果 由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書(shū)面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正 結(jié)果書(shū)面通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。4.4 培訓(xùn)的內(nèi)容及類(lèi)別4.4.1新入職人員的培訓(xùn)A.公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、 相關(guān)的產(chǎn)品知識(shí)及相關(guān)的ISO9001：2000規(guī)章制度， 入 職后一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。B. 對(duì)于廠部辦主管級(jí)以下人員的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)由廠部辦負(fù)責(zé)實(shí)施C.崗位技能培訓(xùn)：所在部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 / 作業(yè)文件 / 業(yè)務(wù)技能 / 操作技能，由用人部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行D.在崗培訓(xùn)：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)， 可以集

41、中式， 也可分多次培訓(xùn) 進(jìn)行。E.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：執(zhí)行 4.4.1C 條規(guī)定F.特殊工作人員培訓(xùn)：a 內(nèi)審員：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專(zhuān)業(yè)公司如顧問(wèn)公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì) 相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)， 考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上 崗b.粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè)c.裁床工：同粘合工d. 車(chē)位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工4.5 培訓(xùn)需求的確定4.5.1財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 / 崗位能力需求 / 部門(mén)提交 的培訓(xùn)申請(qǐng)表 / 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 / 上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行 全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.2年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容

42、：A 培訓(xùn)內(nèi)容B 培訓(xùn)方式 / 類(lèi)別C 培訓(xùn)對(duì)象D 培訓(xùn)時(shí)間E 實(shí)際完成時(shí)間F 跟蹤人G 評(píng)價(jià) / 考核方式4.5.3廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況 / 所發(fā)生的質(zhì)量事故 / 員工操作 熟練程度 / 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃” ，經(jīng)廠部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總整理，執(zhí)行 4.5.1 之規(guī)定4.6 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與效果評(píng)價(jià)4.6.1對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培 訓(xùn)簽到表” 上進(jìn)行簽到， 對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、 自學(xué)、 交談等方式則不用。4.6.2對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織 進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工

43、作技能跟蹤考核的，由用人部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià) 填寫(xiě)“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到財(cái)務(wù)部。4.6.3評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書(shū)面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用 靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作 實(shí)踐考察等。所有評(píng)價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表” ，作為下年度 培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。4.6.4對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次 再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考 慮轉(zhuǎn)崗或解雇。4.6.5對(duì)于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng) 表”交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.6對(duì)于廠部主管級(jí)別以下人員的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作

44、由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表” ，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部 辦歸檔保存。4.7 培訓(xùn)的改進(jìn)財(cái)務(wù)部 /廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門(mén) / 人員討論 本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境 及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。4.8 人事檔案的建立4.8.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司人員以及廠部主管級(jí)人員的人事檔案的建立工作， 包括學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件、 職稱(chēng)資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書(shū)復(fù)印件、 培訓(xùn)經(jīng)歷、 工作經(jīng)歷等資料 , 依據(jù)記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。4.8.2廠部辦負(fù)責(zé)建立廠部主管級(jí)以下人員的人事檔案建立工作，依

45、據(jù)4.8.1規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。5相關(guān)文件記錄控制程序崗位職責(zé)及能力說(shuō)明6相關(guān)記錄AYL/QR-014 人員需求申請(qǐng)表AYL/QR-015 人員面試登記表AYL/QR-016 員工試用期考核記錄AYL/QR-017 員工轉(zhuǎn)正通知A L/QR-018 年度培訓(xùn)計(jì)劃AYL/QR-019 培訓(xùn)簽到表AYL/QR-020 培訓(xùn)申請(qǐng)表AYL/QR-021 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表6 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1. 目的 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì) 量符合要求。2. 適用范圍適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3. 職責(zé)3.1公司辦公室負(fù)責(zé)重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購(gòu)與 管理3.

46、2廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理3.3廠部辦負(fù)責(zé)廠部低值易耗辦公用品的采購(gòu)以及辦公設(shè)施以及其他（除 生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)4. 工作流程4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定4.1.1根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，確定相應(yīng)的 基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng) 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明 等設(shè)施。4.1.2對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見(jiàn) 工作環(huán)境的章節(jié)描述。4.1.3對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公 設(shè)備管理見(jiàn)本程序有關(guān)規(guī)定。4.1.4對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”

47、。4.2 設(shè)備的提供6.44.2.1各相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作的需要，填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單” ，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé) 人審核，對(duì)于采購(gòu)金額超過(guò) 1000 元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理 批準(zhǔn)，對(duì)于 1000元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均由公司辦公室實(shí) 施采購(gòu)。4.2.2對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購(gòu)時(shí)，由廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)填寫(xiě) “設(shè)備請(qǐng) 購(gòu)單”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購(gòu) 部實(shí)施采購(gòu)。4.3 設(shè)備的驗(yàn)收4.3.1對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫(xiě) “設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、零配件 配置、合格證、使用說(shuō)明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由公司辦公 室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)

48、安裝調(diào)試， 合格后方可投入使用； 技術(shù)資 料由公司辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。4.3.2對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備， 由廠部生產(chǎn)車(chē)間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收， 填寫(xiě)“設(shè) 備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同 4.3.1 ，必要時(shí)， 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供 應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序保存保護(hù)。4.3.3對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備 一覽表”，記錄設(shè)備的名稱(chēng) ，規(guī)定/ 型號(hào)，訂購(gòu)日期、編號(hào)等內(nèi)容， 并填寫(xiě)“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)登 記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表” ，包括設(shè)備的名稱(chēng)、 規(guī)格/ 型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、

49、 啟用日期、編號(hào)等。4.3.4對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。4.4 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1對(duì)于電腦及打印機(jī)的領(lǐng)用由公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門(mén)的工 作需要進(jìn)行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門(mén)。4.4.2領(lǐng)用部門(mén)對(duì)領(lǐng)用的電腦 / 打印機(jī)要按照相關(guān)的操作說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操 作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。4.4.3對(duì)于復(fù)印機(jī)的使用一般情況下由公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁其他人 亂用。4.4.4對(duì)于廠部需要領(lǐng)用上述辦公設(shè)備時(shí)，由廠部辦負(fù)責(zé)到公司辦公室集 中領(lǐng)取。4.4.5對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)進(jìn)行清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開(kāi)機(jī)

50、前 由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查確認(rèn)，包括螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、 電源接觸情況等，一切正常方可開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行 4.5 規(guī) 定。4.4.6對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備每年由廠部生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編 制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃” ，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車(chē)間實(shí) 施。4.4.7廠部生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年 度檢修，填寫(xiě)“設(shè)備檢修記錄” ，檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產(chǎn) 車(chē)間負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。4.5 設(shè)備的維修 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門(mén)自行排除，對(duì)于不能自 行排除的，填寫(xiě)“設(shè)備維修申請(qǐng)單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理

51、或口頭 通知事后補(bǔ)單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車(chē)間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)維修，維修完畢 使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn)。4.6 設(shè)備的報(bào)廢4.6.1對(duì)于無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)， 由各使用部門(mén)填寫(xiě) “設(shè) 備報(bào)廢申請(qǐng)單” ， 辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)， 生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確 認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備一 覽表”中注明情況，設(shè)備上標(biāo)識(shí) “禁用”。4.7 對(duì)于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)與發(fā)放管理，廠部使 用的由廠部辦負(fù)責(zé)采購(gòu)與發(fā)放管理。5相關(guān)文件設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)文件控制程序6相關(guān)記錄AYL/QR-022 申購(gòu)單A L/QR-023 設(shè)備驗(yàn)收單A L/QR-02

52、4 辦公設(shè)備一覽表AYL/QR-025 生產(chǎn)設(shè)備一覽表AYL/QR-026 設(shè)備管理卡AYL/QR-027 設(shè)備維修申請(qǐng)單AYL/QR-028 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單A L/QR-029 設(shè)備檢修計(jì)劃A L/QR-030 設(shè)備檢修記錄64 工作環(huán)境公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因 素進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對(duì)人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性， 具體如 下：a. 提供適宜的辦公場(chǎng)所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的 辦公設(shè)施。b. 為了防止陽(yáng)光的強(qiáng)烈照射以及辦公場(chǎng)所適宜的溫濕度，保證辦公人員 心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。c. 由辦

53、公室定期組織對(duì)所有辦公場(chǎng)所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場(chǎng)所寬敞 明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。d. 為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn) 行衛(wèi)生檢查 , 消除衛(wèi)生死角。訂單第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品一電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其 整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程都是嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn) 作，具體的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程如下：顧客（圖紙樣品 訂單）此訂單結(jié)束滿(mǎn)意不滿(mǎn)意持續(xù)改進(jìn)合格交付車(chē)縫特殊過(guò)程整燙外包過(guò)程尾部驗(yàn)收/包裝_成衣7. 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序1. 目的確定評(píng)審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿(mǎn)足顧客的要求，不斷增

54、強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意度。2. 適用范圍適用公司對(duì)顧客訂單/合同的確定評(píng)審過(guò)程的控制3. 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)部3.1.1負(fù)責(zé)確定顧客的要求3.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審3.1.3負(fù)責(zé)與顧客簽署合同3.2 相關(guān)部門(mén)配合業(yè)務(wù)部開(kāi)展此項(xiàng)工作4. 工作流程4.1 顧客要求的確定4.1.1業(yè)務(wù)部接到顧客的書(shū)面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包括顧客的名稱(chēng)、聯(lián)系電話(huà) / 傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱(chēng)、 規(guī)格/ 型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等。4.1.2對(duì)于接到顧客的口頭訂單， 由接受人負(fù)責(zé)登記于 “口頭訂單登記表” 中。4.2 顧客要求的評(píng)審4.2.1由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)如業(yè)務(wù)部（從價(jià)格合適方面） 、采購(gòu)部（從材 料供應(yīng)及時(shí)方面）、廠部（從滿(mǎn)足交付期限方面） 、設(shè)計(jì)部（從設(shè)計(jì)能力方面）對(duì) 訂單進(jìn)行評(píng)審, 填寫(xiě)“訂單 /合同評(píng)審記錄” ，簽名表示接受認(rèn)可。4.2.2對(duì)于在評(píng)審過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或公司在滿(mǎn)足能力方面有所欠缺或 遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改， 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫(xiě)在“加做通知單”通知相關(guān)人員。4.