倉(cāng)庫管理制度2

1、大同市億杰商貿(mào)有限公司倉(cāng)庫管理制度2015年5月20日一、倉(cāng)庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。一、采購(gòu)入庫管理：1、 商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類。日常備貨采購(gòu)指業(yè)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫商品庫存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，采購(gòu)計(jì)劃單由業(yè)務(wù)部下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨是指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向業(yè)務(wù)部提出采購(gòu)備貨，采購(gòu)計(jì)劃單仍由業(yè)務(wù)部下，但業(yè)務(wù)員必須在計(jì)劃清單簽字確認(rèn).2、 計(jì)劃員根據(jù)庫存、上月銷售制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)庫管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤審批后采購(gòu)計(jì)劃單，輸入產(chǎn)生采購(gòu)訂貨單（一式四聯(lián),

2、一聯(lián)存根,一聯(lián)倉(cāng)庫，一聯(lián)業(yè)務(wù)部,一聯(lián)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)）,并在采購(gòu)計(jì)劃單上加蓋“已錄”章,然后由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，審核通過后簽字，報(bào)送主管副總經(jīng)理存檔.3、 倉(cāng)庫管理員根據(jù)審核無誤的采購(gòu)訂單，才可辦理物資入庫手續(xù).入庫時(shí)倉(cāng)庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與采購(gòu)訂貨單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫.一切正常在隨貨同行單上簽字確認(rèn).4、 倉(cāng)庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。填寫手工入庫單（一式兩聯(lián),一聯(lián)存根，一聯(lián)財(cái)務(wù)）。5、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤根據(jù)核手工入庫單

3、和對(duì)無誤的隨貨同行單生成用友系統(tǒng)入庫單并打印，入庫單一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)倉(cāng)庫，一聯(lián)計(jì)劃員，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫月報(bào)表。7、倉(cāng)庫每日及時(shí)核對(duì)入庫單、采購(gòu)訂單，并與入庫月報(bào)表核對(duì)，有誤后通知內(nèi)勤及時(shí)處理。8、禁止虛開無實(shí)物的入庫單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格處理。附件：采購(gòu)入庫流程二、銷售出庫管理1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16:30（隨時(shí)通過微信報(bào)送銷售預(yù)訂清單）之前填寫次日的銷售預(yù)訂清單，報(bào)送業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤。銷售預(yù)訂清單一式兩聯(lián)，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤。2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售銷售預(yù)訂單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負(fù).3、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤審核銷售預(yù)訂清單后，輸入生成一式五

4、聯(lián)銷售出貨單（一聯(lián)存根、一聯(lián)倉(cāng)庫，一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)物流，一聯(lián)業(yè)客戶，）.并在銷售預(yù)訂清單上加蓋“已錄”.4、倉(cāng)庫管理員根據(jù)銷售出貨單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并按其規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及時(shí)配貨。在商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的規(guī)格、型號(hào)與銷售出貨單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品，無總經(jīng)理簽字不得放行。5、 物流拿銷售出貨單到倉(cāng)庫提貨，倉(cāng)庫管理員在銷售出貨單上加蓋“貨已發(fā)”章。按地址及時(shí)配送，送到客戶簽字確認(rèn)，收款或打欠條（打欠條必須與業(yè)務(wù)員聯(lián)系，業(yè)務(wù)員認(rèn)可后方可欠款），將款項(xiàng)交到財(cái)務(wù)出納。業(yè)務(wù)員必須在3

5、0天內(nèi)收回所下訂單的款項(xiàng)，如果處理不及時(shí)，超過90天公司將根據(jù)訂單金額每天加收5%。管理費(fèi)。由出納統(tǒng)計(jì)整理過期銷售出貨單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表，費(fèi)用由其管理，用于集體活動(dòng)。6、 出納按銷售出貨單的日期及票號(hào)整理，報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。7、 庫管每天按銷售出貨單規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量記帳,每月25日盤點(diǎn)一次貨物，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印盤點(diǎn)單。如數(shù)量不符，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后平庫，平庫表庫管及經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。8、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施,但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù).9、倉(cāng)庫管理員必須嚴(yán)格按照銷售出貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量配貨、發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳物不符等后果,由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任.10、

6、 商品出庫要遵循“先進(jìn)先出,調(diào)節(jié)線路”原則,以免造成呆滯、積壓、過期、物流成本增加等經(jīng)濟(jì)損失。11、 內(nèi)勤編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日?qǐng)?bào)表。12、嚴(yán)禁虛開無實(shí)物的出庫單和無銷售單出庫。附件：銷售出庫流程三、企業(yè)產(chǎn)品推廣（內(nèi)、外場(chǎng)活動(dòng)）銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫調(diào)用.2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次.3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備專車和臨時(shí)銷售人員。4、 銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫銷售預(yù)訂清單，內(nèi)勤人員依據(jù)銷售預(yù)訂清單輸入銷售出貨單，物流拿銷售出貨

7、單到倉(cāng)庫提貨。活動(dòng)后業(yè)務(wù)員和商家辦理退貨和結(jié)算手續(xù)，將銷售收款或欠條，交到財(cái)務(wù)出納。清點(diǎn)、驗(yàn)收退貨后，由物流送倉(cāng)庫，業(yè)務(wù)員與庫管負(fù)責(zé)入庫清點(diǎn).5、 產(chǎn)品推廣樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢.直接銷售樣品后,應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫補(bǔ)辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充產(chǎn)品推廣樣品。6、 企業(yè)產(chǎn)品推廣補(bǔ)辦出庫手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品條碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保銷售出貨單與實(shí)際銷售商品一致。7、 產(chǎn)品推廣如果預(yù)先知道銷售時(shí)間，應(yīng)提前填寫銷售預(yù)訂單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售出貨單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣銷售流程四、緊急放行管理1、因銷售急需放行的商品，可采

8、取緊急放行措施。2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售銷售預(yù)訂單，提交部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批.3、倉(cāng)庫根據(jù)審批后的銷售銷售預(yù)訂單，在銷售預(yù)訂單上加蓋“緊急放行”章。4、物流送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單、接收證明、欠條或現(xiàn)金，送出納辦理交接手續(xù)。5、經(jīng)辦人必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%。的資金占用費(fèi).6、緊急放行物品和借用物品必須通知內(nèi)勤，避免計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有貨，而實(shí)際倉(cāng)庫無貨的現(xiàn)象發(fā)生。附件：物資借用流程五、商品贈(zèng)送管理1、商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。2、采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給我公司；銷售贈(zèng)送指

9、公司業(yè)務(wù)員銷售商品時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。3、倉(cāng)庫收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和業(yè)務(wù)部提供的贈(zèng)送商品入庫單核銷.4、倉(cāng)庫清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫，并報(bào)送內(nèi)勤根據(jù)訂單聯(lián)生成采購(gòu)贈(zèng)送入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉(cāng)庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)存根。5、各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)活動(dòng)預(yù)算，于當(dāng)月20日前制定出下月銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批.6、業(yè)務(wù)員把批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品，填寫費(fèi)用申請(qǐng)單由部門經(jīng)理審批，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效.7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。8、銷售贈(zèng)送商品必須

10、在銷售預(yù)訂單和出庫單自定義欄內(nèi)注明"贈(zèng)送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額.9、財(cái)務(wù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算.銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫管理。附件：商品贈(zèng)送流程六、物資借用管理1、借用分銷售借用和其他借用。銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，同時(shí)電話通知內(nèi)勤人員做好記錄，避免出現(xiàn)空單。并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。2、其他借用包括設(shè)備借用或工具借用。3、設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。設(shè)備不允許外借，外借由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)賠償。4、借用人離職時(shí)，

11、必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，并標(biāo)明原因。6、倉(cāng)庫對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。7、借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類商品，倉(cāng)庫必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1%。資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)到期未催的借條，公司對(duì)倉(cāng)庫作相應(yīng)的處罰。8、月末倉(cāng)庫必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。9、借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫審查后才可放行。附件：物資借用流程七、退貨、更換管理1、退貨商品保質(zhì)期在3個(gè)月內(nèi)的、商品有破損的、包裝不全、有污跡的不予退貨.內(nèi)勤根據(jù)銷售出貨單，辦理退貨入庫手續(xù)，生成退貨單。倉(cāng)庫清點(diǎn)退貨商品，與退貨單一致，將退回商品入庫，并填寫入庫單。

12、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將銷售出貨單、銷售退貨單配對(duì)核銷、入賬.在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品破損等情況。2、換貨商品保質(zhì)期在3個(gè)月內(nèi)的、有破損的、包裝不全、有污跡的不予換貨。業(yè)務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的銷售出貨單，辦理換貨入庫手續(xù)。倉(cāng)庫清點(diǎn)換貨商品，與出貨單一致，將換回商品入庫，發(fā)出更換商品。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將銷售出貨單、銷售換貨單配對(duì)核銷、入賬.在換貨過程中盡量應(yīng)避免商品破損等情況.八、商品破損管理為規(guī)范商品管理，減少商品損耗，提高工作人員責(zé)任心，特制定本制度。1、倉(cāng)庫管理員應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，如實(shí)匯報(bào)破損情況，將破損商品放入指定的位置并如實(shí)填寫億杰商貿(mào)商品報(bào)損單，不得隨意丟棄或隱瞞不報(bào)。2、商品外包裝破損，應(yīng)及時(shí)處理。

13、3、工作人員由于工作不慎造成破損，應(yīng)如實(shí)匯報(bào)；如商品單價(jià)w10元，應(yīng)將商品放于指定位置，并填寫商品報(bào)損單.由庫房管理員每天將商品報(bào)損單送交倉(cāng)庫負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在移交內(nèi)勤打印破損出庫單；如商品單價(jià)A10元，庫房管理員、責(zé)任人須將情況如實(shí)向負(fù)責(zé)人匯，報(bào)并自行承擔(dān)損失金額。4、如工作人員知情不報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由責(zé)任人按商品金額的2倍予以賠償.附件:商品破損流程九、庫存管理1 、業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫存管理辦法。對(duì)往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量.對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，倉(cāng)庫要及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理

14、。2 、倉(cāng)庫日常管理物資進(jìn)出倉(cāng)庫，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯.倉(cāng)庫必須對(duì)庫內(nèi)商品出入做好賬目.嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)吸煙.3、庫存商品盤點(diǎn)管理每月25日根據(jù)財(cái)務(wù)出具的盤點(diǎn)明細(xì)表對(duì)庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，并與庫存帳面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。每日根據(jù)出入庫情況對(duì)主要庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。年中和年終倉(cāng)庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)庫殘次庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放

15、.對(duì)盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表，經(jīng)庫管、經(jīng)辦人、總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。4、倉(cāng)庫現(xiàn)場(chǎng)管理倉(cāng)庫必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由業(yè)務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對(duì)庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任.流程圖符號(hào)提示1、 ,業(yè)務(wù)流程2、 .票據(jù)流程3、 業(yè)務(wù)或操作員4、表單蟀冬力卜王咀一、采購(gòu)入庫流程浜務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理N關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)!

16、票，是否有采購(gòu)發(fā)票(Y/N)Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處理二、銷售出庫流程三、企業(yè)產(chǎn)品推廣銷售流程四、商品贈(zèng)送流程（一）銷售贈(zèng)送（二）采購(gòu)贈(zèng)送五、物資借用流程(一)銷售借用流程：業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理-6),是否開具銷售發(fā)票(Y/N)關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票(表業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理（二）其他借用流程:六、商品更換流程（一）換貨流程（二）銷售退貨流程財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)處理七、商品破損流程（一）內(nèi)部破損三、倉(cāng)庫管理部門責(zé)職一、業(yè)務(wù)員1、 規(guī)范填寫銷售預(yù)訂單,銷售預(yù)訂單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等.2、 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售

17、預(yù)訂單報(bào)送業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤。3、 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售銷售預(yù)訂單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負(fù)。4、 及時(shí)將經(jīng)客戶簽字確認(rèn)銷售出貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。5、 年初制定下年度銷售計(jì)劃和商品贈(zèng)送預(yù)算。6、 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù).7、 退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況，及時(shí)將退貨送到倉(cāng)庫進(jìn)行質(zhì)量鑒定。8、 負(fù)責(zé)將退貨商品送到倉(cāng)庫，并辦理退換手續(xù)。二、業(yè)務(wù)部1、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤審核采購(gòu)預(yù)訂單后輸入采購(gòu)訂單,并在訂單上加蓋“已錄"章，然后由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)銷售預(yù)訂單和訂單進(jìn)行審核。2、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤審核銷售銷售預(yù)訂

18、單后輸入銷售出貨單,并在銷售預(yù)訂單上加蓋“已錄"，然后由物流、倉(cāng)庫對(duì)銷售出貨單進(jìn)行審核。3、審核內(nèi)部領(lǐng)用銷售預(yù)訂單，審核無誤后輸入訂單。4、采購(gòu)商品退貨時(shí)應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫通知退貨單.5、銷售商品退貨時(shí)審核銷售預(yù)訂單和退貨單。6、負(fù)責(zé)商品編碼的維護(hù)工作三、倉(cāng)庫1、 倉(cāng)庫管理員根據(jù)審核無誤的采購(gòu)訂單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)倉(cāng)庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與訂單一致,貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。2、 根據(jù)核對(duì)無誤的采購(gòu)訂單在隨貨同行單上簽字，并通知業(yè)務(wù)部打印入庫單。3、 每日及時(shí)配對(duì)入庫單、采購(gòu)訂單、銷售出貨單，并做手工帳。4、 倉(cāng)庫應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，并辦理退貨手續(xù)。5、 采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫及時(shí)通知業(yè)務(wù)部辦理退貨訂單.6、 建立物資借用臺(tái)賬。7、 做好日常、定期、不定期的庫存商品盤點(diǎn)工作8、 總倉(cāng)庫不定期對(duì)各倉(cāng)庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通