9金倉管理制度

1、某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類金倉管理制度版本號/貞數(shù)0101/共9貞第1頁文件狀態(tài)1為規(guī)氾金材料的管理，確保流轉(zhuǎn)控制，成色準確數(shù)據(jù)正確性，特制定以下異刖度。一、人員配備1、必須對該物料有一定的認識，有一定統(tǒng)計核算經(jīng)驗；2、必須高中以上畢業(yè)或有專業(yè)經(jīng)驗者；3、實行帳與實物分開管理二、領(lǐng)用范圍1、本公司規(guī)定須用部門，超出規(guī)定不得發(fā)放；2、金料只允許倒模領(lǐng)用，即倒模師傅；3、水口只允許拉線領(lǐng)用，即執(zhí)模收發(fā)；4、半成品只允許存?zhèn)}出或補失，補報廢，但必須有明確單據(jù)；A、存?zhèn)}出必須憑工場制作單及無稱過金倒貨為憑，發(fā)出半成品，出倉單要注明OLS號、PC&戶、款號；

2、B、補失必須有補失通知單，總收發(fā)簽名，工人扣罰單證明，才能補出；C、報廢必須先收入報廢原料，才作補出。5、配件、焊線須用規(guī)定部門：A、執(zhí)模收發(fā)；B、鑲石收發(fā)；C、QC攵發(fā)；DK根據(jù)工場制作單需要發(fā)出，并在制作單中注明已領(lǐng)用。6、除以上部門規(guī)定按用途可以領(lǐng)用外，其余人員一律不得領(lǐng)用，除與客戶對數(shù)之結(jié)余活數(shù)，但必須有總經(jīng)理簽名蓋章確認；7、一切暫借等公司不作任何承擔責任，所以實物管理員必須健全手續(xù)交收及時追回倉，每月盤點前追回進倉，無該數(shù)據(jù)發(fā)生。三、記帳規(guī)范1、總金倉水口帳（含原材料、日常進、出數(shù)據(jù)，以及客來記帳）；2、配件倉帳；3、補口倉帳；4、工人回金倉帳。某某珠寶金行有限公司文件編號OL-S

3、Y-00-00文件類別制度類金倉實物員管理制度版本號/貞數(shù)0101/共9貞第2頁文件狀態(tài)1編制/日期：審核/日期：批準/日期編制/日期：審核/日期：批準/日期一、實物員職責與權(quán)限1、所有進出，先經(jīng)過記帳員開具進出倉單，憑單實行進出貨手續(xù)；2、每天上班，先將昨日發(fā)生數(shù)據(jù)盤點復核，如有問題必須即時呈報總經(jīng)理室；3、實行接受每星期總盤點及每月例行盤點手續(xù)；4、進出前先檢查電子磅，先回零后過稱，所有數(shù)據(jù)當面點活，否則各自負責；5、負責對倒模領(lǐng)金表審核工作，檢查真實性；6、對實物管理數(shù)據(jù)，準確性負責。二、物料標識規(guī)范與存放1、所有金倉物料必須活楚標識，按序存放，不能亂擺亂放，倒亂成色必須即時通知總經(jīng)理；

4、2、工作期間離座，先上鎖后離去；3、下班必須將所有物料鎖箱，存放丁夾萬內(nèi)，禁止任意存放丁工作臺內(nèi)，否則自行承擔一切責任；4、所有物料丁盒面用電腦打印好成色、種類、補口型號貼丁左上角標識；5、按單所需，按客所需，發(fā)倒模領(lǐng)料；6、足金混補口時，注意控制好成色及存料；三、工人回金與化金程序1、工人回金先檢測成色，交部門收發(fā)填寫成色、重量簽名后交記帳員開進倉單進倉，集合所有回金，通知化金人發(fā)料回純；2、如有成色不乎，只允許工人補溶一次，再溶相差重量如實填寫回金表上，再溶回成色不乎,按實際成色回收，無成色的金另行存放，待財務部扣完該款，由金倉財務出具放行條交回工人；3、準時月未安排么打屎、機執(zhí)、車水口回

5、金統(tǒng)一收齊數(shù)據(jù)交財務統(tǒng)計；4、每月拉地水、溶金鍋、火漆水、垃圾必須及時天天回收，月月回收；5、發(fā)出化金數(shù)，必須及時追回；6、么打屎回金有金、PT、銀及車巴原料；7、化金發(fā)票填上回金后，由記帳員簽名后交出納報銷；四、金料成色管理1、在未有任何儀器檢測金料成色含量時，必須遵守以下規(guī)定；A、每月抽取某部份成色水口，取回香港檢測成色，檢測報告交總經(jīng)理室；B、每月化金回必須剪取小量交港化出純率；2、定期檢測必須嚴格執(zhí)行；3、負責追蹤金料申購數(shù)量及報告。五、電金水領(lǐng)用管理1、由丁電金水溶量小，價格昴貴，金倉實的管理員須妥善保管及發(fā)放使用；2、按規(guī)定記錄領(lǐng)用日期、重量，連同膠瓶過磅收入，以g為單位，另設電金

6、水分類入帳，領(lǐng)用時連同膠瓶過磅，以g為單位，直致用完后連同膠瓶發(fā)出，但須收回膠瓶存放；3、當庫存數(shù)量有限時，通知工具倉管員補充申購。某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類金倉記帳員管理制度版本號/貞數(shù)0101/共9貞第3頁文件狀態(tài)1、記帳員職責與權(quán)限1、所有進出料必須先完成開單手續(xù)，才能進行實物進出，進出倉單必須有記帳，領(lǐng)用實物負責人三方簽名確認，否則無效；2、使用進出倉單指定有單據(jù)號碼，填寫時必須有使用部門名稱、金類、用途；3、書寫必須整潔，不能用涂改液涂改，只能允許直線及簽名確認更改過；4、入帳時必須將出入倉單原始號碼記錄，以備查找出入倉單必須準時入帳，做好項項、

7、日日活帳、保持日活月結(jié)；5、每天上班先盤點昨天發(fā)生過的數(shù)據(jù)是否相乎，才作下一步領(lǐng)料計劃；6、負責監(jiān)督實物管理員的出入數(shù)據(jù)正確性，以及進出有否乎合公司領(lǐng)用條件；7、負責監(jiān)督實物管理員有否不依序進出，或其他異常舉止；8、發(fā)現(xiàn)任何問題，任何數(shù)據(jù)不乎，必須第一時間書面報告總經(jīng)理室；9、每天必須做一份金倉日結(jié)表，交生產(chǎn)管理員，作出核算生產(chǎn)倒模依據(jù)；10、每星期總盤點一次包括（原材料、補口、配件）,每月例行月盤工作，報表準時呈交二、倒模須用金程序1、倒模表由記帳員保管，月未做一份倒模領(lǐng)用金月結(jié)表，分開成色編制，報表連同倒模表一齊交財務核算員入檔；2、每天倒模表由記帳員復核領(lǐng)用數(shù)據(jù)計算是否相乎，即領(lǐng)用的金加

8、補口成色是否一致；3、倒模回金手續(xù)，成品由總收發(fā)處填寫數(shù)據(jù)，水口由金倉實物管理員填寫數(shù)據(jù)，總計由記帳員統(tǒng)計，如有臘鑲，必須準確減除石重才作計算；4、倒模須用金出入倉單必須及時由三方負責人簽名確認。三、工人回金與化金程序1、月未工人按程序溶金，后由收發(fā)作出記錄成色、重量明細再由收發(fā)作出一個匯總，帳與實物交記帳員，由記帳員交金倉實物檢查成色，將成色得出結(jié)果丁總欄旁注明成色重量，由收發(fā)、記帳員、金倉實物管理員三方簽名確認后入帳；2、執(zhí)邊組長回金，修理回金檢查手續(xù)與入帳手續(xù)亦一樣按上執(zhí)行；3、所有辭職、辭退工人回金與上一樣辦理；4、各修理、鏟邊員回金，由金倉實物管理員月未定期回收后入帳；5、所有自離員

9、工，由收發(fā)收回金粉，金粉分開成色回倉；6、工人回金應與原材料分開帳薄入帳，理論上收入工人多少與發(fā)出化金數(shù)量必須一致，如有結(jié)余數(shù)字，側(cè)應記錄為結(jié)存數(shù)；7、發(fā)出化金必須填寫化金對數(shù)薄，實行月結(jié)月活，發(fā)出化金折足數(shù)據(jù)必須與收入數(shù)據(jù)相乎。四、報表管理1、所有報表必須如實入數(shù)，如實反映；2、按公司報表種類，份數(shù)填制；3、對報表繳交及時，對報表準確性負責。某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類金倉成色、補口、配件配置管理版本號/貞數(shù)0101/共9貞第4頁文件狀態(tài)1編制/日期：審核/日期：批準/日期編制/日期：審核/日期：批準/日期一、配金要求及使用補口型號1、18旋（75.5%）

10、即100克施中，占足金75.5克，補口是24.5克，N-71112#;2、18爐（76.0%）即100克施中，占足金76克，補口是24克，N-143#;3、18也（76.0%）即100克施中，占足金76克，補口是24克，OR134#4、18燧巴白（76.0%）即100克0中，占足金76克，補口是24克，PD250#5、14"（58.6%）即100克施中，占足金58.6克，補口是41.4克，H-126#;6、14爐（58.6%）即100克施中，占足金58.6克，補口是41.4克，W-158#注：如果倒OLM定貨型，側(cè)用H-143型號補口，因為含銳3%7、14燧巴白（58.6%）即100

11、克0中，占足金58.6克，補口是41.4克，H-3000#;8、10旋（42.0%）即100克施中，占足金42克，補口是58克，H-126#;9、10爐（42.0%）即100克施中，占足金42克，補口是58克，W-158#;10、9旋（37.5%）即100克施中，占足金37.5克，補口是62.5克，H-126#;11、9爐（37.5%）即100克施中，占足金37.5克，補口是62.5克，H-158#;注：如果倒OLM定貨型，側(cè)用含金量*38%12、8旋（33.6%）即100克施中，占足金33.6克，補口是66.4克，H-126#;13、8燧巴白（33.6%）即100克0中，占足金33.6克，補

12、口是66.4克，H-3000#;14、PT95Q即100克金中，配鉗95%配鉉3%配銅2%（即稱為不含車巴PT95Q但含貴金達95%15、PT90Q即100克金中，配鉗90%配車巴5%配鉉3%配銅2%（即稱為含車巴PT90Q但含貴金達95%16、客人來金應注明客戶，如來金不夠用，參考來金資料，回入廠PT950EPT90O,但倒模回樹頭，亦應注明客戶下次倒貨用回化此水口。二、存放規(guī)定1、必須按成色分開存放；2、存放時，必須注明成色；3、水口不能混亂，分活存放；某某珠寶金行有限公司某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號/貞數(shù)0101/共9貞第5頁文件狀態(tài)

13、1三、配件名稱分類PT9001尾18KS鏈尾185線14KE輕迫PT900旱片18K白機制185硬金線14KE美式拍PT90C&圈18K白拉筒185焊14KE哈比PT900旱頭18K白車輪制185勾焊14KE硬金線PT900?迫18K白9移針的18©金線14KE焊PT90(tt的18K白魚勾制14K6硬金線14KE魚勾焊PT9001勾制18K白合鴨利制14K白硬金片14也金焊PT90CM制18K白碎鏈14K白硬金片碎14也線PT900&筒18K白輕迫14K白焊14K!巴白線PT90C0JI18K白圓底迫14K白線14KC白耳迫銀焊支18K白耳針14KB美式拍10KE線

14、銀線18K王美式耳迫14K白耳針10K王焊硬銀線18K王哈比14K白圓底迫10K王鴨利片銀焊片18K王美式耳迫14K白輕耳迫10K王美式拍銀耳迫18K王耳針14K白生圈10K王鏈尾圈銀機制18K王美式耳敦14K白機制10K王哈比銀魚勾制18K王圓底耳迫14K白魚勾制10K王平底圈銀針的18K王輕迫14K白焊頭10K白鴨利制銀鏈尾18K王機制14K王機制9K白線銀條18K王生圈14K王魚勾制9"線硬銀條18K王鏈尾14K王生圈9K王焊18KC白線18K王魚勾制14K王車輪制9K王耳針18K6焊18K王拉筒14K王鏈尾9K王線18K白線18K王車輪制14K王耳針9K王耳迫18K白硬線18

15、K王9移針的14K王圓底耳迫9K王耳針18K®金片某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號/貞數(shù)0101/共9貞第6頁文件狀態(tài)1編制/日期：審核/日期：批準/日期編制/日期：審核/日期：批準/日期四、使用補口型號型號供應冏用途N-7113藝華F使用適合任何客戶例185成色H-143賀利是F使用適合任何客戶倒18小成色及D甘旨定18K、14KS補口屆安全性補口OR134賀利是H-126賀利是F使用適合任何客戶倒145成色，除A印卜W-100COBBF使用適合任何客戶倒14K6成色，除DJOL8要安全補口例外PD250COBB1192COBBH-

16、185賀利是編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號/貞數(shù)0101/共9貞第7頁文件狀態(tài)1五、配件倉設帳要求1、請分類分成色開帳，例：18秘，明細帳貞分A、王（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）2、P佚（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）3、14秘A王（耳迫、拍、針類）B、白（耳迫、拍、針類）4、10秘A王（耳迫、拍、針類）B、白（耳迫、拍、針類）5、9秘A王（耳迫、拍、針類）B、白（耳迫、拍、針類）6、8秘A王（耳迫、拍、針類）B、白（耳迫、拍、針類）7、925銀

17、類A王（耳迫、拍、針類）B、白（耳迫、拍、針類）（配件類）（線、焊類）（配件類）（線、焊類）（配件類）（線、焊類）（配件類）（線、焊類）（配件類）（線、焊類）（配件類）（線、焊類）（配件類）（線、焊類）（配件類）（線、焊類）（配件類）（線、焊類）（配件類）（線、焊類）六、金倉設帳要求1、P佚A足白B、含車巴PT900C、不含車巴PT950»客來PTE、PTfe金F、車巴金某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號/貞數(shù)0101/共9貞第8頁文件狀態(tài)12、925銀A、純銀B、靚925C、差925D特硬9253、18秘A18旋B、18K6C、18也

18、D18燧巴白4、14秘A14"B、14KSC、14KS特硬D14燧巴白5、10秘A10"B、10K66、9秘A9"B、9K白C、9K特硬7、8秘A8"B、8K白C、8K!巴白8、半成品類（含石）APTB、18KC、14KD10KE、9KF、8KG925某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號/貞數(shù)0101/共9貞第9頁文件狀態(tài)1七、設處理交廢料回收帳貞要求目的：與金倉原材料配件用品記帳不同，比它們還在復雜，鎖碎，出入程序多項，但每日發(fā)生數(shù)據(jù)不多，一般月結(jié)明細較為頻密，為建立登記管理