生產(chǎn)退補(bǔ)料作業(yè)流程

1、有限公司生產(chǎn)退、補(bǔ)料作業(yè)流程（修訂稿)文件編號(hào)文件版本試行制定日期頁 次 第 頁 共 頁注：1、此份為試運(yùn)行文件；2、若在試運(yùn)行過程中遇到運(yùn)作不順暢等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)知悉修改文件；3、試運(yùn)行過程中若同變革前文件在相同的作業(yè)中有沖突時(shí)，一律依本文作業(yè)并記錄知悉。4、此流程/制度負(fù)責(zé)人為PMC部經(jīng)理，主要職責(zé)是維護(hù)流程的及時(shí)運(yùn)行、流程檢查、現(xiàn)場培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)的收集、表單的印刷。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人試行初版發(fā)行2006-12-20編制部門編制人評(píng) 審 欄部 門副總經(jīng)理PMC部生產(chǎn)部采購部品質(zhì)部倉庫技術(shù)研發(fā)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦稽核小組會(huì) 簽總經(jīng)理1、 目 的：為規(guī)范和完善生產(chǎn)退、補(bǔ)料作業(yè)

2、程序，確保生產(chǎn)車間退、補(bǔ)料作業(yè)有效進(jìn)行，特制定此辦法。2、 適用范圍：適用于本公司所有生產(chǎn)退、補(bǔ)料作業(yè)。3、 定 義：無4、職 責(zé)：41生產(chǎn)車間411 負(fù)責(zé)須退倉物料的送檢、搬運(yùn)處理。41. 2 負(fù)責(zé)辦理物料退、補(bǔ)手續(xù)。4 2 品質(zhì)部 所有退倉物料的品質(zhì)判定及不良原因分析。4 3 PMC部 依據(jù)物料異常，審核退補(bǔ)料作業(yè)。4. 4技術(shù)部 負(fù)責(zé)協(xié)助制程不良原因的分析。4 5 倉 庫 辦理退/補(bǔ)料手續(xù)，執(zhí)行退/補(bǔ)料控制原則。4 . 6 售后部 5、 作業(yè)流程5 1 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良物料或須退倉之物料，由車間指定人員清點(diǎn)后填寫退/補(bǔ)料單并經(jīng)車間主管審批后送品質(zhì)部，IPQC檢驗(yàn)確認(rèn)后在物料上貼品質(zhì)

3、標(biāo)簽。對(duì)判定結(jié)果分三種情況處理：A 屬供應(yīng)商來料不良：品質(zhì)部對(duì)不良料件進(jìn)行確認(rèn)，屬實(shí)后按【來料檢驗(yàn)作業(yè)流程】中對(duì)來料不合格品的處理規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。 B. 屬生產(chǎn)損壞的不良物料：品質(zhì)部IPQC主管與車間主管在退/補(bǔ)料單上共同簽名確認(rèn)、經(jīng)PMC物控審核后與實(shí)物一并送入倉庫。（入倉時(shí)無須品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，但退/補(bǔ)料單上須有品管員注明生產(chǎn)不良及處理意見。）如判定物料報(bào)廢則依【不合格品處理程序】作業(yè)。 C 屬合格品退倉時(shí)，只須品質(zhì)部IPQC在退/補(bǔ)料單上簽名確認(rèn)屬合格品并在物料上貼綠色合格標(biāo)簽即可直接辦理入庫手續(xù)。52 物控員接到退/補(bǔ)料單后依情況分別作以下兩種方式處理。A 供應(yīng)商來料不良：物控員將來料不良批

4、量用聯(lián)絡(luò)單的方式通知采購員，采購員聯(lián)系供應(yīng)商及時(shí)退換貨。B 制程不良退補(bǔ)料，物控員查詢物料庫存數(shù)，如庫存不足即刻填寫物料請(qǐng)購單，給采購部。53 屬生產(chǎn)不良退補(bǔ)料時(shí)，須經(jīng)物控員簽名PMC經(jīng)理核準(zhǔn)，若超損耗補(bǔ)料需注明責(zé)任人并經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽名確認(rèn)，方可執(zhí)行物料的退補(bǔ)作業(yè)。54 若生產(chǎn)單位無須補(bǔ)料時(shí)，物料員或班組長須在退/補(bǔ)料單上之補(bǔ)料欄內(nèi)注明“無須補(bǔ)料”。55 倉管對(duì)照退/補(bǔ)料單執(zhí)行收發(fā)料作業(yè)，對(duì)生產(chǎn)不良料、供應(yīng)商來料不良及合格品分別按不合格、待退貨和入庫處理。若倉庫在補(bǔ)發(fā)料作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)庫存欠料時(shí)，倉管須在退/補(bǔ)料單上注明欠料數(shù)量并開具欠料單，在2小時(shí)內(nèi)將欠料單送PMC物控一聯(lián)作物料跟進(jìn)，一聯(lián)給生產(chǎn)部

5、門作領(lǐng)料作業(yè)，自留一聯(lián)作補(bǔ)料憑證。待物料進(jìn)倉后，倉管須在30分鐘內(nèi)知悉生產(chǎn)單位領(lǐng)料，屬急料時(shí)收貨員在簽收貨物后30分鐘知悉生產(chǎn)、物控。56 倉管員辦理完退/補(bǔ)料作業(yè)后將單據(jù)分別派發(fā)至采購、PMC、財(cái)務(wù)各一份，屬生產(chǎn)不良或良品入倉之退/補(bǔ)料單無須派發(fā)至采購。5. 7 生產(chǎn)補(bǔ)料 在生產(chǎn)過程中當(dāng)完成退補(bǔ)料作業(yè)后又須重新安排生產(chǎn)補(bǔ)料時(shí)，具體按如下步驟操作：A、 屬本工序退料，又需要本工序補(bǔ)料時(shí)則依退/補(bǔ)料單進(jìn)行作業(yè)。B、 屬需要車間前一工序重新補(bǔ)料制作半成品，再流轉(zhuǎn)至本工序生產(chǎn)時(shí)，則須填寫生產(chǎn)補(bǔ)件申請(qǐng)單，由本車間主管安排前工序進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)。C、 屬需要其它車間重新安排補(bǔ)料制作半成品，或外協(xié)產(chǎn)品再流轉(zhuǎn)至

6、本工序生產(chǎn)時(shí)，則須填寫生產(chǎn)補(bǔ)件申請(qǐng)單，至車間主任審核后，將單傳至PMC部統(tǒng)一安排生產(chǎn)補(bǔ)料。57 相關(guān)表單571 退/補(bǔ)料單572退料檢驗(yàn)報(bào)告573 欠料單5. 7. 4生產(chǎn)補(bǔ)件申請(qǐng)單58 相關(guān)程序581 【物料請(qǐng)購作業(yè)流程】582 【倉庫作業(yè)流程】5. 8. 3 【不合格品處理程序】6. 管理辦法；61在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不良物料，未填寫退/補(bǔ)料單送品質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)，擅自領(lǐng)料或補(bǔ)料，處罰10元/單。62 品質(zhì)部工作人員未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)退/補(bǔ)料單進(jìn)行處理確認(rèn)，處10元/單的罰款。63 品質(zhì)部未在退/補(bǔ)料單上注明所退物料屬生產(chǎn)不良料或來料不良時(shí)，處10元/單的罰款。6. 4 倉管員未按照規(guī)定執(zhí)行退補(bǔ)料的審批手續(xù)就發(fā)料時(shí)，處10元/單的罰款。65 PMC物控員沒有及時(shí)作供應(yīng)商補(bǔ)貨跟進(jìn)時(shí)，處10元/單的罰款。退補(bǔ)料單入倉單位： 日期： NO：退 料補(bǔ) 料序號(hào)生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品型號(hào)物料名稱/規(guī)格