產(chǎn)品可追溯性管理程序

1、產(chǎn)品可追溯性管理程序 制定方批準(zhǔn)審核制定管理方高成富制定日修改履歷欄:NO版次修改記錄修改頁修改人修改日期1目的通過對公司原材料、半成品、完成品的標(biāo)識與可追溯性管理，確保能在公司內(nèi)發(fā)生異常及客戶投訴產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)保問題時(shí),能追溯到發(fā)生異常及客戶投訴產(chǎn)品的來料、半成品、完成品的來料日期、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班次、數(shù)量等記錄，為不良原因分析提供依據(jù).鎖定不良范圍。 2范圍 所有生產(chǎn)用原材料、半成品、完成品的標(biāo)識與追溯性管理均適用3. 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全部過程流程管理.質(zhì)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全部過程流程品質(zhì)管理.4原材料類別無5. 工作程序 原材料入庫生產(chǎn)管理倉庫管理人員核對供應(yīng)商“送貨單”，對材料材質(zhì)，材寸及數(shù)量

2、是否一致進(jìn)行核對，核對無誤后簽收，并將材料指令書（卷材）、現(xiàn)品票（板材）貼在原材料包裝上，并將物料置于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，通知質(zhì)保部受入檢查員對原材料實(shí)施檢查。質(zhì)保部受入檢查員對原材料進(jìn)行品質(zhì)檢查時(shí)，對照原材料化學(xué)成分檢測報(bào)告管理明細(xì)表，對材料的材質(zhì)成分證明的有效期（有效期1年）進(jìn)行確認(rèn)。質(zhì)保部受入檢查合格時(shí)在材料指令書/現(xiàn)品票上蓋“合格”印后，生產(chǎn)管理倉庫管理將原材料入庫并填寫材料出、入庫明細(xì)表，不合格時(shí)在現(xiàn)品票上蓋“不合格”印，放入原材料不合格置場。原材料檢驗(yàn)質(zhì)保部受入檢查員按照檢查規(guī)定及檢查基準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢驗(yàn)結(jié)果合格時(shí)在材料現(xiàn)品票上蓋“合格”印，不合格時(shí)在材料現(xiàn)品票上蓋“不合格”印.不合格的處

3、理按照不合格品控制程序執(zhí)行;原材料標(biāo)識與記錄保持原有供應(yīng)商現(xiàn)品票材料指令書、現(xiàn)品票。受入檢查結(jié)果判定印。記入到原材料受入記錄表。半成品、完成品標(biāo)識與記錄在部品生產(chǎn)前，填寫“工程流轉(zhuǎn)票”，將部品部番、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)LOT、材料材質(zhì)、作業(yè)者、檢查者、檢查結(jié)果判定狀況填入到“工程流轉(zhuǎn)票”中，工程流轉(zhuǎn)票隨部品流動。 完成品入庫時(shí)，現(xiàn)品票上檢查員欄內(nèi)必須蓋有檢查者印章及工程外觀檢查者的“檢”印。完成品發(fā)生不合格時(shí)，檢查員在部品包裝上貼附“待選品票”。全數(shù)外觀檢查部品入庫時(shí)，外觀檢查員在現(xiàn)品票備注欄中注明“全檢品”不貼附“待選品票”。 入庫人員將貼附“待選品票”或現(xiàn)品票備注欄注明“全檢品”的部品運(yùn)送至修復(fù)班組進(jìn)行修復(fù)作業(yè)。修復(fù)班組修復(fù)及外觀全數(shù)檢查實(shí)施后，由外觀檢查員再次進(jìn)行檢查確認(rèn)，合格后在現(xiàn)品票右下方蓋“檢”印后入庫。5出荷品的標(biāo)識與記錄對于出貨的完成品，顧客對出荷現(xiàn)品票有格式要求時(shí)，按顧客格式；現(xiàn)品票的粘貼要牢固，避免脫落；待檢品要放置在“出荷待檢區(qū)”。完成品檢查記錄按照檢查規(guī)定實(shí)施。產(chǎn)品追溯實(shí)現(xiàn)可追溯性的標(biāo)識生產(chǎn)LOT按照部品包裝箱上的工程流轉(zhuǎn)票上記錄的成品LOT號進(jìn)行識別。對于外購部品，由物流部門將外購部品上現(xiàn)品票標(biāo)識的出荷日期記入到入庫單中。可追溯性路線的說明 詳見原材料追溯性管理流程6. 引用文件 檢查規(guī)定 不合格品控制程序7. 形成記錄原材料受入檢查記錄原材料入庫明細(xì)