ISO9000認(rèn)證全套表格模板

1、文件發(fā)放/接收記錄序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄接收記錄部門簽收日期數(shù)簽收日期數(shù)1倉庫崗位職責(zé)倉務(wù)部.2345678910國保警用裝備器材受控文件清單HTZK/JL4.2.3-03序號文件名稱文件編號版本份數(shù)備注1倉庫管理制度WI-CK-01A/012IQC進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)WI-PZ-01A/013QA檢驗(yàn)管理規(guī)WI-PZ-03A/014制程檢驗(yàn)管理規(guī)WI-PZ-02A/015抽樣計(jì)劃與充收水準(zhǔn)WI-PZ-04A/016消防設(shè)備的管理WI-SC-03A/017緊急事故的處理WI-SC-04A/018固體廢棄物的管理WI-SC-05A/019崗位說明書WI-XZ-02A/0110人員聘用管理制

2、度WI-XZ-01A/0111節(jié)約用電管理規(guī)定WI-XZ-04A/0112公司安全管理制度WI-XZ-03A/0113節(jié)約用水管理規(guī)定WI-XZ-05A/0114節(jié)約用紙管理規(guī)定WI-XZ-06A/0115客戶投訴管理規(guī)定WI-YX-01A/0116質(zhì)量手冊GB-QEM-01A/0317程序文件GB-QP-14A/03文件更改單文件名稱|編號|版本更改位置與原因：更改后容:受此影響引起的其它更改文件名稱:申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期:審批部門意見：簽名：日期：文件回收/銷毀記錄文件名稱編號版本份數(shù)回收銷毀原因：申請人：日期:所在部門意見:簽名：日期:文件保管部門意見:簽名：日期:管理

3、者代表意見:記錄清單HTZK/JL4.2.4-01序號記錄名稱編號保存期使用部門備注1文件發(fā)放接收記錄HTZK/JL4.2.3-01三年各部門2文件回收銷毀記錄HTZK/JL4.2.3-02三年各部門3受控文件清單HTZK/JL4.2.3-03三年各部門4文件更改單HTZK/JL4.2.3-04三年各部門5記錄清單HTZK/JL4.2.4-01三年各部門6管理評審計(jì)劃HTZK/JL5.6-01三年7管理評審?fù)ㄖ狧TZK/JL5.6-02三年8管理評審才艮告HTZK/JL5.6-03三年9員工登記表HTZK/JL6.2-01長期10年度培訓(xùn)計(jì)劃HTZK/JL6.2-02三年11培訓(xùn)記錄HTZK/

4、JL6.2-03三年12設(shè)備工具臺帳HTZK/JL6.3-01長期13設(shè)備工具領(lǐng)用記錄HTZK/JL6.3-02三年14合同評審記錄表HTZK/JL7.2-01三年15顧客反饋調(diào)查表HTZK/JL7.2-02三年16合同臺帳HTZK/JL7.2-03三年17項(xiàng)目建議書HTZK/JL7.3-01三年18設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書HTZK/JL7.3-02三年19設(shè)計(jì)開發(fā)方案HTZK/JL7.3-03三年20設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書HTZK/JL7.3-04三年21設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單HTZK/JL7.3-05三年22設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單HTZK/JL7.3-06三年23設(shè)計(jì)開發(fā)評審報告HTZK/JL7.3-07三年24設(shè)計(jì)

5、開發(fā)驗(yàn)證報告HTZK/JL7.3-08三年25設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單HTZK/JL7.3-09三年26試產(chǎn)報告HTZK/JL7.3-10三年記錄清單HTZK/JL4.2.4-01序號記錄名稱編號保存期使用部門備注27試產(chǎn)總結(jié)報告HTZK/JL7.3-11三年28客戶試用報告HTZK/JL7.3-12三年29新產(chǎn)品鑒定報告HTZK/JL7.3-13三年30供方評價表HTZK/JL7.4-01三年31合格供方名錄HTZK/JL7.4-02三年32采購計(jì)劃HTZK/JL7.4-03三年33米購廣品驗(yàn)證入庫單HTZK/JL7.4-04三年34工程進(jìn)度計(jì)劃表HTZK/JL7.5-01三年35工程進(jìn)度實(shí)現(xiàn)一覽表

6、HTZK/JL7.5-02三年36成品入庫記錄HTZK/JL7.5-03三年37成品出庫記錄HTZK/JL7.5-04三年38檢測設(shè)備臺帳HTZK/JL7.6-01長期39檢測設(shè)備校準(zhǔn)記錄HTZK/JL7.6-02三年40年度審計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-01三年41審實(shí)施計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-02三年42審檢查表HTZK/JL8.2.2-03三年43審不合格報告HTZK/JL8.2.2-04三年44審報告HTZK/JL8.2.2-05三年45審不合格項(xiàng)分布表HTZK/JL8.2.2-06三年46首（末）次會議簽到表HTZK/JL8.2.2-07三年47工序白檢記錄HTZK/JL8.

7、2.4-01三年48質(zhì)檢記錄HTZK/JL8.2.4-02三年49不合格品處置記錄HTZK/JL8.3-01三年50糾正/預(yù)防措施記錄表HTZK/JL8.5-01三年管理評審計(jì)劃HTZK/JL5.6-01評審目的：評審參加部門、人員:評審容:各部門評審準(zhǔn)備工作要求:計(jì)劃的評審時間:管理評審?fù)ㄖ獑蜨TZK/JL5.6-02評審會議時間:評審會議地點(diǎn):評審參加人員:評審容要點(diǎn):管理評審報告HTZK/5.6-03評審會議時間、地點(diǎn):參加評審人員:評審容摘要:評審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要與責(zé)任部門:日期:國保警用裝備器材員工登記表HTZK/JL6.2-01序號職務(wù)性別民族學(xué)歷出生年月1麗財(cái)務(wù)女漢

8、大專1974/1/152唐罔貴米購男漢中專1990/11/193周小麗人事助理女漢中專1991/2/154余麗勤PMC女漢高中1982/4/165丁澤元倉管男漢高中1987/6/236磊結(jié)構(gòu)工程師男漢本科1988/5/57鄧星產(chǎn)品設(shè)計(jì)男漢本科1988/8/128凌遠(yuǎn)秋電子工程師男漢大專1983/11/209明天結(jié)構(gòu)工程師男漢大專1986/8/3010譚祥勵電子工程師男漢本科1986/11/911韋春源拉長男漢高中1989/3/312冬梅QC女漢初中1991/11/2113胡堅(jiān)作業(yè)員男漢初中1991/10/2914金飛作業(yè)員女漢初中1994/12/215覃金姑作業(yè)員女壯初中1985/5/716魯

9、俠作業(yè)員女漢初中1983/3/1317許紅梅作業(yè)員女漢初中1983/12/2118邱少彬維修男漢職高1982/2/1119雪環(huán)作業(yè)員女漢初中1987/10/820高春芝作業(yè)員女土家初中1988/3/9鄧麗珍作業(yè)員女瑤族初中1993/9/22志玲IQC女壯高中1988/6/5唐月華品質(zhì)組長女漢初中1984/9/15韋娜QC女漢初中1980/12/7肥QC女漢初中1989/9/10璐璐QC女漢初中1992/5/20余玉燕QC女漢高中1992/9/23美朝QC女侗初中1993/4/7培訓(xùn)記錄HTZK/JL6.2-03時間：.培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員（共人）：培訓(xùn)容摘要：考核方

10、式與成績:考核合格率:備注：年度培訓(xùn)計(jì)劃HTZK/JL6.2-02日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)容考核方式備注日期：設(shè)備工具臺帳HTZK/JL6.3-01序號設(shè)施名稱型號規(guī)格價格起用日期生產(chǎn)廠家放置地點(diǎn)備注日期:設(shè)備工具領(lǐng)用記錄HTZK/JL6.3-02序號設(shè)施編號設(shè)施名稱領(lǐng)用時間領(lǐng)用人合同評審記錄HTZK/JL7.2-01合同編號：GF-2006-146顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量與其他要求:參加評審人員意見與簽名：評審結(jié)論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號:n承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：:日期：備注：合同臺帳HTZK/J

11、L7.2-03序號顧客名稱合同編號簽定日期備注12345項(xiàng)目建議書提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需求、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、米購、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：總工程師簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書HTZK/JL7.3-02項(xiàng)目名稱型號規(guī)格起止日期預(yù)算費(fèi)用序號:依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)與技術(shù)協(xié)議的主要容:設(shè)計(jì)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門與項(xiàng)

12、目負(fù)責(zé)人:備注:總工程師簽名:項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、左曰律法規(guī)與技術(shù)協(xié)議的主要谷：設(shè)計(jì)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理與路線概述（可另加頁表達(dá)）：備注：編制審核批準(zhǔn)時間時間時間項(xiàng)目名稱止期起日型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)與檢測設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配與信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分與主要容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：序號:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）備注:發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1、本聯(lián)絡(luò)單用

13、于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2、本單一式一份，發(fā)出部口、接收部口各一份，項(xiàng)目負(fù)貝人一份。3、本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出設(shè)計(jì)開發(fā)更改建議。項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審容：“口”打表評審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或疑問，“X”表不同息1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口2采購可行性口3加工可行性口4結(jié)構(gòu)合理性口5可維修性口6可檢驗(yàn)性口7美觀性口8環(huán)境影響9安全隹口10口11口12存在1可題與改進(jìn)建議：評審結(jié)論：對糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1、評審會議記錄應(yīng)予以保留。2、可另加頁表達(dá)。項(xiàng)目名稱型號規(guī)格驗(yàn)證單位與參加

14、驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)與依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢驗(yàn)報告容摘要與其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁表達(dá)。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單HTZK/JL7.3-09序號:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注:日期：日期：日期:試產(chǎn)報告HTZK/JL7.3-10序號:產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線與可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估與需增加

15、或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制日期審核日期批準(zhǔn)日期試產(chǎn)總結(jié)報告HTZK/JL7.3-11序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試廣起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難控制點(diǎn)、工藝合理性評價、設(shè)備加工能力評價、人員與克服力法、主要質(zhì)量能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡介與其結(jié)論（附各階段的檢測報告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論與建議：簽名：日期：總工程師審核意見：期：簽名：日總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶試用報告HTZK/JL7.3-12序號:項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址：聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)

16、或合同要求的評價意見）：客戶試用結(jié)論與建議：客戶簽名:公章：日期：（可另加頁表達(dá)）新產(chǎn)品鑒定報告HTZK/JL7.3-13序號:項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點(diǎn)鑒定過程與主要容：鑒定結(jié)論與建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)日期:日期:供方評價表HTZK/JL7.4-01序號：01供方名稱地址聯(lián)系人本公司主要的米購廣品：供方簡介與質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查se告或體系認(rèn)證證書與供方或其顧客提供的其他證明材料共23頁）：企管部簽名：日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果與結(jié)論（是否小批供貨）：質(zhì)檢員簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)

17、果與結(jié)論：工程部簽名：日期：小批量試用檢測結(jié)果與結(jié)論：工程部簽名：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管牌代表簽名：日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間合格供方名錄HTZK/JL7.4-02序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱與類別(A,B,C)首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果12日期:采購計(jì)劃HTZK/JL7.4-03序號:序號名稱型號規(guī)格數(shù)M到貨日期支付方式備注日期：日期:采購產(chǎn)品驗(yàn)證入庫單HTZK/JL7.4-04序號:序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位到貨日期供方驗(yàn)收人備注工程進(jìn)度計(jì)劃表HTZK/JL7.5-

18、01序號工作容開始時間完成時間備注備注：日期：日期:工程進(jìn)度實(shí)現(xiàn)一覽表HTZK/JL7.5-02序號工作容開始時間完成時間負(fù)責(zé)人備注:成品入庫記錄HTZK/JL7.5-03序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期備注：成品出庫記錄HTZK/JL7.5-04序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期備注：檢測設(shè)備臺帳HTZK/JL7.6-01序號名稱與型號規(guī)格放置地點(diǎn)測量圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)備編號填表人:檢測設(shè)備校準(zhǔn)記錄HTZK/JL7.6-02序號設(shè)備編虧設(shè)備名稱用使部門校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注日期:顧客反饋調(diào)查表HTZK/JL7.2-02序號:顧客名稱地址、聯(lián)系人合問時間、合同方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司的滿意度：質(zhì)也：很滿息口股口不滿息口價格：很林口一般口不滿意口父工貨很滿總口般口不滿總口請分別說明原因：對本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：很滿意一般不滿意顧客使用維護(hù)培訓(xùn)：很滿意一般不滿意備品、備件很滿意一般不滿意請分別說明原因：結(jié)論（此欄由本公司填寫）請貴單位填好此調(diào)查表并與2周傳回我公司:年度審計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-01審核目的：被審核部門:審核依據(jù):審核方法:審核時間、持續(xù)時間:時間:時間：時間：審實(shí)施計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-02年月日審核目的：圍：審核依據(jù)：審核組組長：組員：日