安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評價(jià)報(bào)告

1、X)#位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評估報(bào)告單位名稱:單位地址:編制單位:評估日期:1編制目的12評估程序12.1 成立評估機(jī)構(gòu)12.2 辨識風(fēng)險(xiǎn)23風(fēng)險(xiǎn)評估24評估結(jié)果及改進(jìn)意見75問題整改情況81編制目的根據(jù)河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定（省政府2018年2號令，自2018年7月1日起施行）“第十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每年至少開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開展評估?！薄⑷?xì)馄髽I(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識、評價(jià)與管控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（DB13（J）/T8315-2019,2019年10月1日）“6.1.4燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)每年至少開展一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)立即開展評估?！?/p>

2、文件要求，我單位開展了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控動(dòng)態(tài)評估，形成此安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評估報(bào)告。評估結(jié)果可用于更好的指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等工作。依據(jù)河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定和河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“雙控”機(jī)制建設(shè)評估辦法（試行），形成風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評估情況如下：2評估程序2.1 成立評估機(jī)構(gòu)本單位主要負(fù)責(zé)人組織單位全體員工組成風(fēng)險(xiǎn)評估小組，具體負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評估工作組長：成員：2.2 辨識風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)本單位地質(zhì)環(huán)境條件、生產(chǎn)規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)等環(huán)境與危險(xiǎn)因素，估測整體安全風(fēng)險(xiǎn)大小，確定其靜態(tài)條件下的安全風(fēng)險(xiǎn)等級。我單位主要負(fù)責(zé)人于xx年x月x

3、日組織安全生產(chǎn)“雙控”機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員及部分一線員工代表針對本單位在生產(chǎn)和生活中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評估。參加風(fēng)險(xiǎn)評估工作的人員有主要負(fù)責(zé)人、安全員、普通員工。在開始進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估前，全體參加風(fēng)險(xiǎn)評估的人員都進(jìn)行了學(xué)習(xí)，在掌握了基本風(fēng)險(xiǎn)評估的方法后，才開展的此項(xiàng)工作風(fēng)險(xiǎn)評估完成后由主要負(fù)責(zé)人對評估結(jié)果進(jìn)行了審批。審批后，單位組織相關(guān)人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)。3風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)評估是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的重要部分。若不能完全我由安全風(fēng)險(xiǎn)所在，就設(shè)法對每個(gè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)作由評估，并對安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)作由有效的控制。此次風(fēng)險(xiǎn)評估主要是在現(xiàn)有安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識、評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管控措施的基礎(chǔ)上，結(jié)合今年生產(chǎn)現(xiàn)場變

4、化情況、人員變更、設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)檢測情況、設(shè)備設(shè)施使用狀況、特種設(shè)備登記情況、員工取證和復(fù)審情況、新員工入司安全教育情況、是否發(fā)生安全生產(chǎn)事件（或事故）、現(xiàn)有的安全管理、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案是否有效、適用等內(nèi)容進(jìn)行了評估。表3-1廳P檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果（符合打，不符合的打X并說明原因）情況說明1雙控落實(shí)情況政府未下發(fā)有關(guān)雙控機(jī)制建設(shè)的新文件V政府新文件未對雙控機(jī)制建設(shè)提出新的要求V本單位已對政府卜發(fā)文件或方案進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫V本單包已落實(shí)政府對雙控機(jī)制建設(shè)的肩關(guān)要求V本單位已開展了雙控機(jī)制建設(shè)V本單位已對雙控機(jī)制建設(shè)有關(guān)文件和風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果、方案措施進(jìn)行了全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)V本單位已

5、成立了雙控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和推進(jìn)團(tuán)隊(duì)V已對雙控機(jī)制建設(shè)參與人員進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理內(nèi)容的學(xué)習(xí)，使具熟悉雙控風(fēng)險(xiǎn)辨識和分級方法V已按照雙控機(jī)制建設(shè)結(jié)果編制檢查表，并對雙控開展自檢自查工作V廳p檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果（符合打，不符合的打X并說明原因）情況說明雙控自檢自查工作頻次符合國家啟美檢查頻次要求：主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，車間每周至少組織一次，班組每天組織一次。V已對檢查出隱患進(jìn)行登記、及時(shí)處理并上報(bào)，實(shí)現(xiàn)隱患閉環(huán)管理V已按照雙控機(jī)制建設(shè)要求制作了安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、風(fēng)險(xiǎn)告知卡、風(fēng)險(xiǎn)公示牌V風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查實(shí)現(xiàn)了全員參與V風(fēng)險(xiǎn)管控措

6、施/管控方案已制定并落實(shí)V2生產(chǎn)現(xiàn)場變化情況生產(chǎn)現(xiàn)場無新增設(shè)備設(shè)施V辦公區(qū)、配電室等區(qū)域未發(fā)生主要設(shè)備設(shè)施父更V新增設(shè)備設(shè)施已經(jīng)按照國家規(guī)定檢測、登記V生產(chǎn)現(xiàn)場平面布局尢變化V管道、壓力容器等特種設(shè)備未達(dá)到報(bào)廢年限、未發(fā)生容器等級類別變化V無其他情況的變化V廳p檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果（符合打，不符合的打X并說明原因）情況說明3員工情況無人員新增或更換、減少V新員工已進(jìn)行入司三級安全教育和消防知識、職業(yè)衛(wèi)生、制度和操作規(guī)程、雙控相關(guān)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)V新員工已取證并持證上崗V現(xiàn)有員工已按照國家規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)取證和復(fù)審，未發(fā)現(xiàn)無證上崗V4設(shè)備設(shè)施使用狀況特種設(shè)備已經(jīng)登記建檔V管道、壓力容器、氣瓶、防雷等設(shè)備設(shè)

7、施已按照規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)檢測V設(shè)備設(shè)施已按照國家規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)V設(shè)備設(shè)施不存在帶病運(yùn)行或超期服役情況V設(shè)備設(shè)施未發(fā)現(xiàn)異常或隱患V5安全管理現(xiàn)狀已制定應(yīng)急演練計(jì)劃，按照計(jì)劃開展演練V應(yīng)急物質(zhì)儲備充足，能夠滿足本單位一般應(yīng)急要求V消防通道、安全出口、防火分區(qū)設(shè)置情況符合要求，站場周圍無易燃物V廳p檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果（符合打，不符合的打X并說明原因）情況說明消防器材、電氣設(shè)備、安防設(shè)施符合國家要求，運(yùn)行正常V室內(nèi)用氣、電氣線路敷設(shè)、電氣設(shè)備安全狀況及配電室用電、安全標(biāo)牌符合國家有關(guān)要求V設(shè)備設(shè)施無泄漏、腐蝕或損壞；尤靜電接地接觸不良、失效；防爆接線盒穿線接口無破損、密封不嚴(yán)現(xiàn)象；可以正常開關(guān)、密

8、封嚴(yán)密、密封材料無老化V消防設(shè)施、器材配備充足、無缺失、損壞或過期失效V消防通道不存在狹窄、堵塞、一占用現(xiàn)象，滿足消防疏散和消防車要求V電氣設(shè)備接線無裸露，已設(shè)置保護(hù)接地V防雷接地接觸良好、無嚴(yán)重嚴(yán)重銹蝕現(xiàn)象；已設(shè)置防雷保護(hù)或靜電接地或靜電跨接，防雷防靜電裝置符合要求V報(bào)警設(shè)施、監(jiān)控設(shè)施無損壞或缺失；可以查看視頻回放和存儲泄漏報(bào)警信息。V作業(yè)現(xiàn)場工具、材料、設(shè)施擺放合理、安全；照明、通風(fēng)能正常使用V廳P檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果（符合打，不符合的打X并說明原因）情況說明單位安全警示標(biāo)識齊全、無損壞、缺失或褪色現(xiàn)象V職工勞動(dòng)保護(hù)穿戴規(guī)范、人員能夠按規(guī)定時(shí)間巡檢、未攜帶手機(jī)、火種等物品進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)V員工遵守操作規(guī)程作業(yè)；危險(xiǎn)作業(yè)辦理危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)。V現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管控措施、安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案是否啟效、適用V未發(fā)生安全生產(chǎn)事件（或事故）V未發(fā)現(xiàn)其他不安全行為或現(xiàn)象V評估過程中還對原風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級管控等內(nèi)容資料進(jìn)行了梳理，重點(diǎn)梳理了：風(fēng)險(xiǎn)分布、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控清單、隱患排查清單、風(fēng)險(xiǎn)公告欄、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、風(fēng)險(xiǎn)告知卡、隱患排查情況和隱患臺賬等。參會人員對原雙控資料進(jìn)行評估，針對存在的問題進(jìn)行記錄和修改。4評估結(jié)果及改進(jìn)意見雙控風(fēng)險(xiǎn)辨識基本符合河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定、河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“雙控”機(jī)制建設(shè)評估辦法（試行）等法規(guī)和公司要求