《備件管理辦法》(試行版)

1、備件管理辦法（試行版）第一章總則第一條為規(guī)范公司備件管理，發(fā)揮規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，提高保障能力，降低采購(gòu)成本，根據(jù)部室、區(qū)域、子公司三級(jí)管控架構(gòu)要求，進(jìn)一步優(yōu)化流程，提高效率，特制訂本辦法。第二條本辦法適用于石門海螺水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）及所屬各分廠、相關(guān)處室（以下簡(jiǎn)稱備件使用部門）備件管理。第二章備件的分類與范圍第三條根據(jù)采購(gòu)權(quán)限分為統(tǒng)購(gòu)備件、委購(gòu)備件和自購(gòu)備件。其中統(tǒng)購(gòu)備件按采購(gòu)部門分為股份統(tǒng)購(gòu)備件和區(qū)域統(tǒng)購(gòu)備件。股份統(tǒng)購(gòu)備件是指具有股份公司規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)的備件及中心庫(kù)備件，主要包括耐磨耐熱件、鏈條、高壓電機(jī)、直流電機(jī)、大型低壓電機(jī)、中型以上變頻器及控制板件等。區(qū)域統(tǒng)購(gòu)備件是指具有區(qū)域規(guī)

2、模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)的備件，主要包括鉚焊件、非標(biāo)加工件、熱電偶熱電阻及通用電氣自動(dòng)化元器件等，其種類根據(jù)市場(chǎng)及實(shí)際消耗等情況由區(qū)域機(jī)電專業(yè)管理小組確定。委購(gòu)備件是指交叉儲(chǔ)備備件、委購(gòu)故障備件以及部分統(tǒng)購(gòu)備件，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，已明確價(jià)格和采購(gòu)渠道委托招標(biāo)采購(gòu)或直接采購(gòu)的備件。自購(gòu)備件是指非統(tǒng)購(gòu)和非委購(gòu)的備件，可自行組織招標(biāo)采購(gòu)。第四條根據(jù)備件使用頻次，分為故障備件和常規(guī)消耗備件。故障備件是指主機(jī)設(shè)備主體結(jié)構(gòu)件、大型驅(qū)動(dòng)裝置、傳動(dòng)裝置以及重要控制單元等關(guān)鍵部件，此類備件的備貨周期長(zhǎng)，單件價(jià)值高，損壞時(shí)間不易確定。常規(guī)消耗備件是指因疲勞、磨損、老化或燒蝕等原因，在一定的周期內(nèi)需要更換的備件，此類備件的損壞周期相

3、對(duì)明確第五條根據(jù)儲(chǔ)備地點(diǎn)及儲(chǔ)備方式分為公司備件、區(qū)域交叉儲(chǔ)備備件、中心庫(kù)備件和寄售備件。公司備件是指儲(chǔ)備目的為我公司單獨(dú)使用的備件，由我公司自行保管和使用。區(qū)域交叉儲(chǔ)備備件是指儲(chǔ)備目的為區(qū)域內(nèi)各子公司共同使用的備件，該類備件由區(qū)域?qū)I(yè)小組研討儲(chǔ)備數(shù)量和存放地點(diǎn)，指定子公司負(fù)責(zé)保管，儲(chǔ)備清單在更新時(shí)需報(bào)機(jī)電保全部審批，在需要使用時(shí)，由區(qū)域?qū)I(yè)小組審批出庫(kù)，并酌情及時(shí)補(bǔ)充儲(chǔ)備。中心庫(kù)備件是指儲(chǔ)備目的為各子公司共同使用的備件，該類備件主要為故障備件，存放在股份公司中心庫(kù)，其儲(chǔ)備品種和數(shù)量由機(jī)電保全部根據(jù)各公司計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀及歷史儲(chǔ)備來(lái)確定，當(dāng)需要使用時(shí)，由機(jī)電保全部審批出庫(kù)，并酌情及時(shí)補(bǔ)充儲(chǔ)備。

4、寄售備件是指為降低資金占用，在統(tǒng)購(gòu)備件合同簽訂時(shí)，與供貨商約定，將其寄存在中心庫(kù)或區(qū)域子公司庫(kù)房的備件，該類備件管理方式為：出庫(kù)前由采購(gòu)部門根據(jù)合同約定，指定庫(kù)房負(fù)責(zé)保管，賬目根據(jù)合同約定由甲方或乙方單獨(dú)處理，定期核對(duì)，或由雙方共同處理；備件出庫(kù)時(shí)，由使用單位辦理出庫(kù)手續(xù)，經(jīng)合同簽訂部門審簽后，書(shū)面告知備件供貨商；備件出庫(kù)后，按照“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)消耗”的原則，根據(jù)合同約定定期進(jìn)行結(jié)算。備件合同期滿后，寄售終止，剩余備件原則上返回備件供貨商。第六條按備件供貨商國(guó)別，分為國(guó)內(nèi)備件和進(jìn)口備件。國(guó)內(nèi)備件是指從業(yè)主公司所在國(guó)境內(nèi)供貨商處購(gòu)買的備件，國(guó)內(nèi)備件均以本幣結(jié)算。進(jìn)口備件是指從業(yè)主公司所在國(guó)境外供貨商

5、處購(gòu)買的備件，進(jìn)口備件原則上以外幣結(jié)算。第七條以下物資不屬于本辦法備件管理范疇：工程機(jī)械備件；三角帶、“V”形帶、環(huán)形皮帶；滾動(dòng)軸承及軸承座；橡膠密封件；二類電氣、光纖；潤(rùn)滑油、脂；蓬布、收塵袋；貼第三章職責(zé)劃分第八條職責(zé)劃分設(shè)備保全處負(fù)責(zé)公司月度備件計(jì)劃申報(bào)、采購(gòu)、消耗、庫(kù)存、庫(kù)齡管理；負(fù)責(zé)備件年度定額指標(biāo)編制與管控；負(fù)責(zé)自購(gòu)、委購(gòu)備件招標(biāo)采購(gòu)與合同執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司備件、區(qū)域交叉?zhèn)浼凹氖蹅浼墓芾怼９?yīng)處負(fù)責(zé)公司備件倉(cāng)儲(chǔ)管理。保管員接貨時(shí)，首先應(yīng)索要備件送貨清單，并根據(jù)清單內(nèi)容做好到貨記錄。無(wú)送貨清單或?qū)λ拓浨鍐翁顚?xiě)不規(guī)范，保管員可拒絕接收到貨備件。保管員負(fù)責(zé)到貨備件交接卸貨，并按照庫(kù)區(qū)規(guī)劃

6、分類擺放到貨備件；保管員對(duì)入庫(kù)備件外觀完好和數(shù)量無(wú)誤負(fù)責(zé)，對(duì)清點(diǎn)交接時(shí)出現(xiàn)的明顯外觀質(zhì)量和數(shù)量問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知設(shè)備保全處業(yè)務(wù)人員，并做好相關(guān)記錄等待處理。備件卸車原則上由保管員負(fù)責(zé)，如超重等大型、批量備件需協(xié)調(diào)人員、吊車、叉車卸貨時(shí)，備件申報(bào)部門、設(shè)備保全處和供應(yīng)處相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)共同確定卸車方案，并協(xié)調(diào)人員、吊車及叉車卸貨。對(duì)已到貨的備件，保管員要日清日結(jié)完成備件信息系統(tǒng)錄入和驗(yàn)收單填制工作，最遲時(shí)間不得超過(guò)三個(gè)工作日。第四章定額管理第九條備件的消耗實(shí)行定額管理，噸產(chǎn)品消耗定額是根據(jù)年度計(jì)劃備件消耗總量及產(chǎn)品總產(chǎn)量計(jì)算出的噸產(chǎn)品備件消耗計(jì)劃值。即：噸產(chǎn)品備件消耗定額=計(jì)劃備件消耗總

7、價(jià)/計(jì)劃總產(chǎn)量。其中：總產(chǎn)量=熟料總產(chǎn)量+水泥總產(chǎn)量/4第十條備件儲(chǔ)備分為中心庫(kù)備件儲(chǔ)備、區(qū)域交叉?zhèn)浼?chǔ)備及常規(guī)備件儲(chǔ)備，備件儲(chǔ)備按部室、區(qū)域、子公司分級(jí)實(shí)行定額管理。區(qū)域交叉儲(chǔ)備備件及故障備件納入所在公司備件儲(chǔ)備總庫(kù)存。第十一條除交叉儲(chǔ)備備件和故障備件外，公司備件儲(chǔ)備實(shí)行庫(kù)齡控制，庫(kù)齡控制計(jì)劃按年確定。第十二條定額計(jì)劃的申報(bào)和評(píng)審。設(shè)備保全處每年11月份底前完成年度定額計(jì)劃的編制，經(jīng)公司辦公會(huì)討論通過(guò)后報(bào)區(qū)域?qū)I(yè)管理組。專業(yè)管理組審核后，形成區(qū)域年度定額計(jì)劃報(bào)機(jī)電保全部，機(jī)電保全部組織評(píng)審后，報(bào)股份公司審批。第十三條定額的分解與考核。備件定額經(jīng)股份公司審批下發(fā)后，設(shè)備保全處應(yīng)根據(jù)實(shí)際管理情況

8、進(jìn)行逐項(xiàng)分解，按照生產(chǎn)區(qū)域和月度進(jìn)行分解，落實(shí)到各二級(jí)單位和管理責(zé)任人。第五章計(jì)劃管理第十四條計(jì)劃申報(bào)、評(píng)審流程：備件計(jì)劃按附表一格式，采取自下而上的原則，根據(jù)附件二流程分級(jí)評(píng)審及審批。根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行狀況及生產(chǎn)維修計(jì)劃，合理考慮備件采購(gòu)周期及儲(chǔ)備量，按照班組、工段、分廠逐級(jí)進(jìn)行備件的申報(bào)評(píng)審，設(shè)備保全處組織召開(kāi)公司月度備件計(jì)劃評(píng)審會(huì)，形成公司備件計(jì)劃，每月28日前提交區(qū)域?qū)I(yè)組。備件計(jì)劃評(píng)審會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)必須參加，以確保計(jì)劃的嚴(yán)謹(jǐn)性。區(qū)域機(jī)電專業(yè)組根據(jù)子公司申報(bào)的計(jì)劃，組織區(qū)域月度計(jì)劃評(píng)審，股份統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃經(jīng)區(qū)域?qū)I(yè)組審批后，于次月2日前報(bào)機(jī)電保全部，非股份統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃反饋到相關(guān)公司落實(shí)采購(gòu)。機(jī)

9、電保全部根據(jù)各區(qū)域統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃，組織相關(guān)部室進(jìn)行計(jì)劃評(píng)審，評(píng)審要結(jié)合各區(qū)域子公司設(shè)備現(xiàn)狀、中心庫(kù)儲(chǔ)備備件使用情況、可調(diào)劑備件情況等進(jìn)行。第十五條急件計(jì)劃：備件使用部門因現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)需要可通過(guò)計(jì)劃申請(qǐng)表或?qū)ｎ}報(bào)告形式申報(bào)急件計(jì)劃。急件計(jì)劃按正常備件管理權(quán)限進(jìn)行申報(bào)、審批及采購(gòu)。備件使用部門必須將急件計(jì)劃補(bǔ)充到下月月度備件計(jì)劃中，原則上每月急件計(jì)劃不得超過(guò)2次。第十六條月度備件計(jì)劃有效期為3個(gè)月，如需采購(gòu)須重新申報(bào)和評(píng)審。備件計(jì)劃中超期未采購(gòu)的備件，要在備件相關(guān)臺(tái)賬上逐項(xiàng)注明原因，未采購(gòu)比例超過(guò)30%的，要進(jìn)行專題分析，對(duì)責(zé)任心不強(qiáng)造成計(jì)劃偏差較大的，要實(shí)行責(zé)任追究。第六章采購(gòu)及合同管理第十七條分級(jí)審

10、批后的備件計(jì)劃或采購(gòu)專題報(bào)告是備件采購(gòu)合法依據(jù)，在對(duì)備件合同進(jìn)行會(huì)簽時(shí)，屬非計(jì)劃采購(gòu)的，要附按級(jí)審批的專題報(bào)告，屬計(jì)劃采購(gòu)的，要在合同評(píng)審會(huì)簽單上進(jìn)行說(shuō)明。第十八條備件采購(gòu)工作按照公司利益最大化要求，遵循“部室有優(yōu)勢(shì)部室做、區(qū)域子公司有優(yōu)勢(shì)區(qū)域子公司做”的原則，按部室、區(qū)域、子公司相結(jié)合的分級(jí)采購(gòu)管理模式開(kāi)展。（詳見(jiàn)附件三，分級(jí)采購(gòu)方案）第十九條備件采購(gòu)分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)及網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)等方式。招標(biāo)和競(jìng)標(biāo)采購(gòu)要嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度進(jìn)行。在供應(yīng)商選擇方面，在同等性價(jià)比前提下，優(yōu)先從專業(yè)單位和生產(chǎn)廠家采購(gòu)，原則上不從一般貿(mào)易性公司采購(gòu)，禁止從資信低、誠(chéng)信度差或者前期合作期間評(píng)價(jià)

11、差的供應(yīng)商采購(gòu)。議標(biāo)采購(gòu)僅適用于供貨渠道單一的特殊備件，或在前期使用中供貨渠道成熟，性價(jià)比高的少數(shù)備件的采購(gòu)。議標(biāo)時(shí)，需由采購(gòu)部門、使用部門及財(cái)務(wù)部門共同參與，形成采購(gòu)意向后需以專題報(bào)告的形成，按級(jí)報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施采購(gòu)。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)必須選擇大型正規(guī)的網(wǎng)站作為采購(gòu)平臺(tái)，選擇好評(píng)率高的三家以上電商或?qū)嶓w供貨商進(jìn)行詢比價(jià)，在合同會(huì)簽審批時(shí)，必須將網(wǎng)頁(yè)截圖及供貨商報(bào)價(jià)單作為詢比價(jià)依據(jù)。第二十條采購(gòu)及審批權(quán)限。備件采購(gòu)及審批流程詳見(jiàn)附件四。采購(gòu)權(quán)限：股份統(tǒng)購(gòu)備件由機(jī)電保全部牽頭組織采購(gòu)；區(qū)域統(tǒng)購(gòu)備件由區(qū)域機(jī)電專業(yè)組牽頭組織；委購(gòu)備件和自購(gòu)備件可由我公司自行負(fù)責(zé)采購(gòu)。審批權(quán)限：備件單價(jià)在2萬(wàn)元以內(nèi)的

12、由公司主要負(fù)責(zé)人審批后，簽訂合同。備件單價(jià)超過(guò)2萬(wàn)需報(bào)機(jī)電保全部和裝備成套部審批；備件單價(jià)超過(guò)5萬(wàn)元的經(jīng)機(jī)電保全部及裝備成套部審核后，報(bào)股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行采購(gòu)，不得化整為零或以其它任何方式規(guī)避報(bào)批。報(bào)審以專題報(bào)告的方式進(jìn)行，審核內(nèi)容主要是備件必要性、供貨渠道及價(jià)格。第二十一條備件采購(gòu)合同管理。采購(gòu)合同的執(zhí)行流程詳見(jiàn)附件五。具體要求按照公司合同管理實(shí)施細(xì)則以及合同管理辦法執(zhí)行。第七章驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用及舊件管理第二十二條備件到貨后，備件保管員、使用部門與采購(gòu)部門相關(guān)人員要依據(jù)合同條款對(duì)實(shí)物的數(shù)量、外觀及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)廠商，進(jìn)行退貨、索賠或協(xié)商解

13、決。第二十三條備件倉(cāng)儲(chǔ)及領(lǐng)用按照公司物資供應(yīng)管理暫行辦法執(zhí)行。第二十四條對(duì)設(shè)備維修換下來(lái)的備件，應(yīng)由生產(chǎn)部門和設(shè)備管理部門共同鑒定，提交書(shū)面意見(jiàn)，經(jīng)鑒定可以使用的，應(yīng)修復(fù)再利用，對(duì)無(wú)修復(fù)價(jià)值的，可作報(bào)廢處理，具體按照公司廢舊物資管理辦法和修舊利廢管理辦法執(zhí)行。第八章基礎(chǔ)管理第二十五條備件臺(tái)賬管理。使用部門要配合設(shè)備保全處建立備件消耗管理臺(tái)賬，追蹤備件實(shí)際使用情況，及時(shí)掌握備件使用周期、質(zhì)量缺陷等；確因備件質(zhì)量未達(dá)到合同約定要求時(shí)，應(yīng)按合同規(guī)定，落實(shí)索賠。第二十六條備件目錄的編制。備件使用部門和管理部門要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備實(shí)際情況，結(jié)合相關(guān)說(shuō)明書(shū)、圖紙、備件消耗等情況，編制備件目錄并及時(shí)修訂。第二十七

14、條備件信息系統(tǒng)管理。備件實(shí)施備件信息系統(tǒng)管理，備件信息管理按照公司備件信息管理辦法執(zhí)行。第九章附則第二十八條本辦法解釋權(quán)屬設(shè)備保全處。第二十九條本辦法自發(fā)布之日起施行，原備件計(jì)劃和采購(gòu)管理辦法作廢。附件一:公司年月份機(jī)械類股份統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃序號(hào)備件名稱規(guī)格型號(hào)單位裝機(jī)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量本年累計(jì)采購(gòu)申報(bào)數(shù)量區(qū)域評(píng)審部室評(píng)審預(yù)算價(jià)用途購(gòu)置原因備注1預(yù)算單價(jià)超過(guò)10萬(wàn)兀需區(qū)域主任簽字。23456789公司年月份電氣類股份統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃序號(hào)備件名稱規(guī)格型號(hào)單位裝機(jī)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量本年累計(jì)采購(gòu)申報(bào)數(shù)量區(qū)域評(píng)審部室評(píng)審預(yù)算價(jià)用途購(gòu)置原因備注1預(yù)算價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元需區(qū)域主任簽字。23456789區(qū)域電氣專業(yè)組組長(zhǎng):公司分管

15、裝備領(lǐng)導(dǎo):設(shè)備保全處:編制:公司年月份機(jī)械/電氣類區(qū)域備件計(jì)劃序號(hào)備件名稱規(guī)格型號(hào)單位裝機(jī)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量本年累計(jì)采購(gòu)申報(bào)數(shù)量區(qū)域評(píng)審部室評(píng)審預(yù)算價(jià)用途購(gòu)置原因備注1預(yù)算價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元需區(qū)域主任簽字。23456789區(qū)域裝備/電氣專業(yè)組組長(zhǎng):公司分管領(lǐng)導(dǎo):設(shè)備保全處:編制:附件二:月度備件計(jì)劃申報(bào)評(píng)審流程圖崗位巡檢工、技術(shù)員（設(shè)備管理員、備件管理員等）申報(bào)備件計(jì)1r卜廠組織相關(guān)專業(yè)評(píng)審分廠備件計(jì)劃子公司備件計(jì)劃全處組織相關(guān)專業(yè)評(píng)審子公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核區(qū)域?qū)I(yè)組評(píng)審1子公司備件計(jì)劃1r子公司執(zhí)行區(qū)域?qū)I(yè)組長(zhǎng)審核區(qū)域統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃«F股份統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃公司備件計(jì)劃電保全部評(píng)審公司備件計(jì)劃（0A公示

16、）公司領(lǐng)導(dǎo)審機(jī)電保全部執(zhí)行急件計(jì)劃申報(bào)評(píng)審流程圖附件三：備件分級(jí)方案為規(guī)范備品備件計(jì)劃和采購(gòu)管理，發(fā)揮公司規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)成本，提高保障能力，對(duì)備品備件計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，分類主要為：一、統(tǒng)購(gòu)備件，其范圍主要指：1、132kW及以上的低壓電機(jī)、132kW及以上低壓變頻器、2、窯主傳等傳動(dòng)控制系統(tǒng)功率單元及控制板件等關(guān)鍵部件、3、余熱發(fā)電、水泥生產(chǎn)線DCSPLC控制系統(tǒng)中央處理單元、模塊等部件；4、高壓保護(hù)系統(tǒng)綜合保護(hù)、1000A以上的斷路器等備件，5、直流屏和UPS電池、觸摸屏、執(zhí)行器整機(jī)、噴碼機(jī)整機(jī)和噴頭等備件；6、計(jì)量設(shè)備、儀器儀表關(guān)鍵備件。7、耐磨耐熱件、輸送鏈條、斗提膠帶等;

17、8、單價(jià)在2萬(wàn)元以上備件。二、故障備件及其修復(fù)件，其范圍主要指：1、高壓電機(jī)、直流電機(jī)；2、中壓變頻器的功率單元和控制系統(tǒng)板件（含整機(jī)）；3、破碎機(jī)轉(zhuǎn)子、窯輪帶、大小齒輪裝置、擋輪、托輪、立磨磨輥、大型油缸、回轉(zhuǎn)卸料器、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子等總成件及其關(guān)鍵部件;4、回轉(zhuǎn)窯、立磨、水泥磨等關(guān)鍵設(shè)備主減速機(jī)、立磨大型拉桿、輥壓機(jī)輥?zhàn)蛹捌接透住Ⅲ骼錂C(jī)破碎輥等總成部件及其關(guān)鍵部件;5、海川公司大型故障備件的修復(fù)備件；6、進(jìn)口設(shè)備國(guó)產(chǎn)化備件;7、水泥磨滑履瓦、磨機(jī)球面瓦、中空軸、端蓋板等部件；三、委托子公司采購(gòu)備件范圍1、電機(jī)集電環(huán)、碳刷、風(fēng)葉、端蓋2、熱電偶、熱電阻、壓力變送器、電磁閥、電壓表、電流表、互感器、1

18、32kW以下低壓電機(jī)等備件；3、拉繩開(kāi)關(guān)、跑偏開(kāi)關(guān)、測(cè)速開(kāi)關(guān)、壓力表、稱重傳感器4、信號(hào)隔離器、1000A以下的斷路器及常用電氣元器件；5、鉚焊件、非標(biāo)加工件；6、收塵、風(fēng)機(jī)、泵類、空壓機(jī)、氣動(dòng)備件；7、堆取料機(jī)及輸送設(shè)備備件；8起重設(shè)備備件；9、裝（卸）車（船）機(jī)備件；10、制動(dòng)器、聯(lián)軸器、液力偶合器；11、發(fā)電設(shè)備和鐵路設(shè)備備件；12、機(jī)電保全部書(shū)面委托的故障備件、統(tǒng)購(gòu)備件、其它類型備件以及單價(jià)在2萬(wàn)元以上的備品備件。附件四:備件合同簽訂流程1、委購(gòu)備件、自購(gòu)備件（且單價(jià)在2萬(wàn)元以下）合同簽訂流程:購(gòu)類別的臨時(shí)緊急備件采區(qū)域子公司的內(nèi)部月度采購(gòu)計(jì)劃和公司批復(fù)的子公查看年度招標(biāo)合同無(wú)單價(jià)清單有單價(jià)清單子公司合同簽訂收集標(biāo)書(shū)部門聯(lián)系供貨單執(zhí)行年度合同合同簽訂部門財(cái)務(wù)處、分廠采購(gòu)洽談*會(huì)簽