1.計量工作質(zhì)量目標(biāo)管理程序.doc

1、1.計量工作質(zhì)量目標(biāo)管理程序1.計量工作質(zhì)量目標(biāo)管理程序白銀有色集團(tuán)有限公司文件編號：QB/BYCG：CX01第1頁共4頁A版第0次修改修改日期：測量管理程序文件計量工作質(zhì)量目標(biāo)管理程序1.目的為了明確集團(tuán)公司計量工作發(fā)展方向，建立集團(tuán)公司及各二級單位計量工作質(zhì)量目標(biāo)（以下簡稱計量目標(biāo)），以及實(shí)現(xiàn)計量目標(biāo)，有效評價測量管理體系，特制定本程序。2.適用范圍適用于集團(tuán)公司及各二級單位計量目標(biāo)的建立、宣傳、實(shí)施和評價。3.職責(zé)3.1檢測控制中心負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司計量目標(biāo)，并對集團(tuán)公司計量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2集團(tuán)公司總經(jīng)理審核并批準(zhǔn)計量目標(biāo)。3.3各二級單位分解和落實(shí)集團(tuán)公司計量目標(biāo)，建立

2、本單位計量目標(biāo)。4.實(shí)施過程4.1過程識別過程輸入：顧客的要求，法律法規(guī)要求，公司生存和發(fā)展的需求；過程輸出：公司計量目標(biāo)和各職能層次的計量目標(biāo)；過程的活動有：制定計量工作目標(biāo)，實(shí)施計量目標(biāo)，對計量目標(biāo)的監(jiān)視和測量，計量目標(biāo)的有效性評價及改進(jìn)。4.2對計量目標(biāo)的要求4.2.1計量目標(biāo)應(yīng)建立在集團(tuán)公司質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，與質(zhì)量方針協(xié)調(diào)一致。白銀有色集團(tuán)有限公司文件編號：QB/BYCG：CX01第2頁共4頁A版第0次修改修改日期：測量管理程序文件計量工作質(zhì)量目標(biāo)管理程序4.2.2計量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)顧客的要求，應(yīng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)相一致，應(yīng)反映體系的測量設(shè)備和測量過程能達(dá)到的水平。4.2.3各二級單位、部門

3、計量目標(biāo)應(yīng)結(jié)合本單位、部門的現(xiàn)狀和測量資源的水平，具有可操作性，并能落實(shí)到具體的計量確認(rèn)和測量過程中。4.2.4在管理評審和內(nèi)審過程中，應(yīng)把計量目標(biāo)的完成情況作為評價體系運(yùn)行有效性和適宜性的重要內(nèi)容。4.3計量目標(biāo)的制定4.3.1檢測控制中心依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量方針、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃制定集團(tuán)公司年度計量目標(biāo)。4.3.2集團(tuán)公司年度計量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由檢測控制中心于每年1月份前在集團(tuán)公司年度計量工作計劃中下發(fā)至各單位。4.3.3各二級單位依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量方針和計量目標(biāo)，結(jié)合本單位管理及生產(chǎn)經(jīng)營情況，制定本單位的計量工作目標(biāo)。4.4計量目標(biāo)的實(shí)施4.4.1集團(tuán)公司計量目標(biāo)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

4、各單位組織實(shí)施。4.4.2各二級單位根據(jù)集團(tuán)公司目標(biāo)進(jìn)行分解，確定本單位的工作任務(wù)并落實(shí)。4.4.3各二級單位每月對計量目標(biāo)完成情況、周檢計劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析匯總，書面報檢測控制中心；每年12月10日之前對年度計白銀有色集團(tuán)有限公司文件編號：QB/BYCG：CX01第3頁共4頁A版第0次修改修改日期：測量管理程序文件計量工作質(zhì)量目標(biāo)管理程序量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)以及下年度測量設(shè)備送檢計劃書面報檢測控制中心。4.5監(jiān)督檢查4.5.1檢測控制中心每月對月度考核的集團(tuán)公司計量目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，對存在問題進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督檢查，責(zé)成責(zé)任單位制定糾正措施，進(jìn)行糾正。4.5.2檢測控制中心每年對年度計

5、量目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查可通過內(nèi)審、計量器具監(jiān)督抽查等方式進(jìn)行。4.5.3各二級單位計量管理部門定期不定期組織本單位計量目標(biāo)實(shí)施的檢查。4.5.4各層次計量目標(biāo)的檢查應(yīng)有檢查結(jié)果記錄。4.6結(jié)果處理4.6.1集團(tuán)公司組織的監(jiān)督檢查，由檢測控制中心提出總結(jié)報告；各二級單位組織的本單位計量目標(biāo)的檢查和處理結(jié)果應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報檢測控制中心。4.6.2檢測控制中心、各二級單位應(yīng)對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.6.3檢測控制中心應(yīng)對每次檢查結(jié)果進(jìn)行有效性評價，檢查結(jié)果記錄和有效性評價記錄應(yīng)作為管理評審的輸入，通過管理評審對體系的計量目標(biāo)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。5.相關(guān)/支持性

6、文件白銀有色集團(tuán)有限公司文件編號：QB/BYCG：CX01第4頁共4頁A版第0次修改修改日期：測量管理程序文件計量工作質(zhì)量目標(biāo)管理程序5.1QB/BYCG：CX03測量管理體系管理評審程序5.2QB/BYCG：CX07測量記錄管理程序5.3QB/BYCG：CX18測量管理體系審核管理程序5.4QB/BYCG：CX21糾正措施管理程序5.5QB/BYCG：CX23計量監(jiān)督管理程序6.相關(guān)記錄6.1計量目標(biāo)檢查及有效性評價記錄擴(kuò)展閱讀：01計量工作質(zhì)量目標(biāo)管理程序測量管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序版號：A/01目的明確公司測量管理體系的工作方向，建立公司測量管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2適用范

7、圍適用于公司測量管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施、監(jiān)視和評價管理。3職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)公司測量管理體系質(zhì)量方針的批準(zhǔn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)公司測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。3.3能源動力部擬訂測量管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施監(jiān)視、測量、評價和改進(jìn)。3.4各部門分解和落實(shí)公司測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)，建立本部門測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)，對本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視、測量和有效性評價。4定義4.1測量管理體系為完成計量確認(rèn)并持續(xù)控制測量過程所必須的一組相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素。4.2最高管理者在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。4.2質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的

8、質(zhì)量宗旨和方向。注1：通常質(zhì)量方針與組織的總方針相一致并為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架。注2：本標(biāo)準(zhǔn)提出的質(zhì)量管理原則可以作為質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。4.2質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。注1：質(zhì)量目標(biāo)通常依據(jù)組織的質(zhì)量方針制定。注2：通常對組織的相關(guān)職能層次分別規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)。5管理程序FS/CL-01-202*頁碼：1/測量管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序版號：A/0FS/CL-01-202*頁碼：2/5測量管理工作質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理過程圖企業(yè)管理與發(fā)展要求產(chǎn)品質(zhì)量要求顧客要求法律法規(guī)各部門年度綜合目標(biāo)上年度管理評審要求制定計量工作方針草案（能源動力部）N上年度內(nèi)部審核情況顧客新的測量要求評審、批準(zhǔn)質(zhì)

9、量方針（最高管理者）Y編制年度測量管理工作質(zhì)量目標(biāo)（能源動力部）宣傳、溝通、確保貫徹質(zhì)量方針（管理者代表、管理層）N（管理者代表）建立不同組織層次的質(zhì)量目標(biāo)（各部門）Y各層次質(zhì)量目標(biāo)備案質(zhì)量目標(biāo)管理與考核(能源動力部）（能源動力部）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的統(tǒng)計與管理，實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)（各部門）并尋求新的改進(jìn)機(jī)遇（能源動力部及各部門）NY需調(diào)整、改進(jìn)嗎批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)測量管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序版號：A/0FS/CL-01-202*頁碼：3/55.1測量管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理過程識別5.1.1過程的輸入是：公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，顧客的要求，本地和產(chǎn)品使用地法律法規(guī)的要求，公司生存和發(fā)展的需

10、求。5.1.2過程的輸出是：測量管理體系質(zhì)量方針和各職能層次的質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3過程的活動有：建立測量管理體系質(zhì)量方針；制訂計量工作目標(biāo)；實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)；對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施監(jiān)視和測量；質(zhì)量目標(biāo)的有效性評價；質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)。5.2測量管理體系工作質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理過程實(shí)施5.2.1測量管理體系質(zhì)量方針5.2.1.1公司測量管理體系質(zhì)量方針的制定應(yīng)與公司產(chǎn)品和國家法律、法規(guī)相適應(yīng)，依據(jù)測量管理體系和測量過程要求制定質(zhì)量方針。5.2.1.2測量管理體系質(zhì)量方針應(yīng)對建立測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)具有指導(dǎo)意義。5.2.1.3能源動力部負(fù)責(zé)提出測量管理體系質(zhì)量方針草案由公司管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。

11、5.2.1.4測量管理體系質(zhì)量方針應(yīng)在最高管理者主持下進(jìn)行評審，并根據(jù)測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)及測量結(jié)果適時修訂。5.2.1.5質(zhì)量方針的文字表現(xiàn)形式可以在手冊中，也可以以其它形式出現(xiàn)，并貫徹到全體員工當(dāng)中。5.2.1.6測量管理體系質(zhì)量方針的更改應(yīng)符合文件控制要求。5.2.2測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)5.2.2.1管理者代表在組織制定測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)時，首先應(yīng)考慮顧客的計量要求和國家計量法要求，并依據(jù)測量管理體系質(zhì)量方針的總體框架，在年度末制定下一年度測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)。5.2.2.2測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)充分體現(xiàn)測量過程和計量確認(rèn)過程的發(fā)展和持續(xù)改進(jìn)，對提高產(chǎn)品質(zhì)量具有實(shí)際意義。質(zhì)量目標(biāo)可以

12、具體到某個測量活動、測量過程或文件控制等。5.2.2.3各部門應(yīng)根據(jù)本單位現(xiàn)狀，提出測量過程改進(jìn)需求，并作為本部門的測量管理測量管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序版號：A/0FS/CL-01-202*頁碼：4/5體系質(zhì)量目標(biāo)草案，報能源動力部。能源動力部按照質(zhì)量目標(biāo)，綜合協(xié)調(diào)，擬定可測量的公司測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)草案，呈管理者代表審定批準(zhǔn)后，向公司發(fā)布。5.2.2.4各部門在收到公司測量管理體系工作目標(biāo)后，應(yīng)在兩周內(nèi)結(jié)合本部門實(shí)際情況進(jìn)行分解，制定本部門年度工作目標(biāo)，報能源動力部備案。5.2.2.5測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)可以是測量過程或活動、計量資源以及文件化程序方面的工作目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)本著動

13、態(tài)管理的原則，分階段實(shí)施和評審，并根據(jù)測量結(jié)果進(jìn)行控制和改進(jìn)。5.2.2.6實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)時，各部門應(yīng)制定嚴(yán)格的計劃、實(shí)施準(zhǔn)則或技術(shù)措施，并形成文件記錄報能源動力部備案，由能源動力部負(fù)責(zé)考核。5.2.2.7公司測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和評審，由管理者代表組織，評審的重點(diǎn)是改進(jìn)過程和活動。5.3公司測量管理體系質(zhì)量方針建立測量管理體系，提高過程檢測監(jiān)控能力，服務(wù)公司生產(chǎn)、安全和成本控制。5.4公司測量管理體系每年的質(zhì)量目標(biāo)至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)主要測量指標(biāo)（1）公司最高計量標(biāo)準(zhǔn)送檢率達(dá)100%；（2）強(qiáng)制檢定測量設(shè)備周檢率達(dá)100%；（3）在用測量設(shè)備周檢率95%，并全部處于受控狀態(tài)，其計量特性滿足要求；（4）抽檢測量設(shè)備合格率95%。b)測量過程實(shí)現(xiàn)的控制要