批量生產(chǎn)過程審核提問表

1、VDA 6.3過程審核提旦問/檢查表批量生產(chǎn)PROCESS AUDITQUESTIONNAIRE/CHECK LIST(PRODUCT DEVELOPMENT/SERIALS PRODUCTION )二00三年六月八日1/6過程審核提問/檢查表填注說明填注說明為使審核時能正確分工，并有效填寫此表，特作如下說明：1本提問/檢查表同時適用于本公司生產(chǎn)過程審核和供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核；2本提問/檢查表包括A、B兩部分，可根據(jù)實際需要選用或并用；3、用于本公司生產(chǎn)過程審核時，由公司審核組統(tǒng)一填制；用于供應(yīng)商過程審核時,按以下分工進行:執(zhí)行審核部門檢查要素/條款備注ENA1，A2，A3，A41. 當參與部門

2、的審核員缺席時，由審核組長安排代理。2. 對供應(yīng)商的周期性評價一般不包括A部分（特殊情況除外）。QAB5，B6PSB74、填注此表時，應(yīng)遵循以下要求：1） 根據(jù)實際需要，對不予審核/檢查的項目，在“”內(nèi)填注“nb”字樣；2）完全符合選擇“是”（在“”內(nèi)劃“X”）3）完全不符合選擇“否”（在“”內(nèi)劃“X”）以上三項，審核員如果認為有必要，可以在條目后適當備注。4）部分符合選擇“不完全”（在“”內(nèi)劃“X”），審核員必須在相關(guān)條目后注明現(xiàn)行狀態(tài)。5、審核員根據(jù)檢查表細目的檢查記錄，分別對各要素打分，審核組長對其結(jié)果進行監(jiān)督。6、審核/檢查過程中有異議時，服從審核組長的意見。2000/11/086、生

3、產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責和權(quán)限？參與改進項目員工對于公司合理化建議政策的了解 （是 否不完全） 員工能夠參與對作業(yè)文件的制定和評價嗎？是否有機會向管理人員提供信息反饋?否不完全）（是 否 不完全）（是 員工是否按檢驗計劃規(guī)定的項目、抽樣頻次、抽樣數(shù)量進行自檢不完全）有無按要求做好點檢（物料點檢/設(shè)備點檢/產(chǎn)品首件檢驗）（是 否對X-R圖的理解和執(zhí)行是否滿足培訓(xùn)的要求（是 否不完全）（是 否 不完全）發(fā)生異常情況（質(zhì)量，過程等），員工清楚自己的行動計劃嗎?6.1.2是否對員工委以負責生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權(quán)限？整齊和清潔（是 否不完全）進行/報請

4、維修與保養(yǎng)（是 否 不完全）現(xiàn)場物料/檢具的放置是否定置管理？（ 是 否不完全）進行/報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準（是 否不完全）6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？員工進行過上崗前的教育和培訓(xùn)嗎？有無具備上崗資格的證明？（是 否不完全）產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識操作員理解他們所生產(chǎn)的零件的應(yīng)用嗎？（ 是 否 不完全）操作員能否識別該過程中的關(guān)鍵特性，該特性如果沒有得到滿足，員工知道可能產(chǎn)生的后果嗎？（是 否 不完全） 對安全生產(chǎn)/環(huán)境意識的指導(dǎo) （是 否不完全）關(guān)于如何處理特別零件的指導(dǎo) （是 否不完全）對于特殊工種，該人員有具備相應(yīng)的資格證明（如：焊接證書、叉車駕駛執(zhí)照等）

5、（是 否 不完全）6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定人員配置計劃？生產(chǎn)班次計劃（按任務(wù)單）（是 否 不完全）素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）（是 否 不完全）6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？質(zhì)量信息能否傳達到操作員那里？（目標值/實際值）(是否不完全）改進建議（公司有建立相關(guān)渠道，收集和重視員工提出的改善建議）(是否不完全）有證據(jù)表明員工對質(zhì)量改進作出的貢獻（是 否不完全）自我評定（是 否不完全）6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？對重要特性/過程特定的參數(shù)進行機器能力調(diào)查/過程能力調(diào)查(是否不完全）設(shè)備對于重要參數(shù)能否進行強迫控制或調(diào)整(是否不

6、完全）在偏離額定值時報警（如自動斷電或設(shè)備無法運行等）（是 否 不完全）模具/設(shè)備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修）（是 否 不完全）6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?可靠性試驗、功能試驗、耐腐蝕試驗 測量精度/檢具能力調(diào)查 （是 數(shù)據(jù)采集和分析 （是 否 檢具標定的證明 （是 否（是 否不完全）否不完全）不完全）不完全）否不完全）不完全）否不完全）6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求?人機工程學(xué)（是照明（是 否整齊和清潔（是Made by QS （00-11-18）環(huán)境保護 （ 是 否 不完全 ）環(huán)境和零件搬運 （ 是 否 不完全 ）安全生產(chǎn) （

7、是 否 不完全 ）6.2.4 生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？過程參數(shù)的識別和控制（如：壓力；時間；溫度；位移；注塑調(diào)模力等） 機器 /模具 /輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號、機器號、工裝編號等） 檢驗規(guī)范 （ 是 否 不完全 ） 過程控制圖的控制限 （ 是 機器能力證明和過程能力證明 操作說明（ 是 否檢驗指導(dǎo)書（ 是 否發(fā)生缺陷時的信息（包括信息記錄，對缺陷作出的反應(yīng)計劃） 6.2.5 對產(chǎn)品調(diào)整更換是否有必備的輔助器具？ 是否具備了必需的刀具清單、工裝清單、程序清單等 （ 是 調(diào)整輔助裝置 /比較輔助方法（ 是 否 不完全 ）靈活的模具更換裝置 （ 是 否 不完全 ）

8、極限標樣 （ 是 否 不完全 ）否（ 是不完全不完全口.號、( 是（ 是 否 否 不完全 ）不完全 ）不完全 ）否 不完全 ）(是否否 不完全 ）不完全 ）6.2.6.是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？ 新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改 （ 是 否 不完全 ） 停機 /過程中斷 （ 是 否 不完全 ） 修理、更換模具 （ 是 否 不完全 ） 更換材料（如批號等） （ 是 否 不完全 ） 生產(chǎn)參數(shù)更改（ 是 否不完全 ）首件檢驗并記錄存檔 （ 是 否 不完全 ） 參數(shù)的現(xiàn)時性（ 是 否不完全 ）工作崗位的整齊和清潔 （ 是 否 不完全 ） 包裝 （ 是 否 不完全 ） 模具與檢驗、測量和試驗設(shè)

9、備的認可 /更改狀態(tài) （ 是 否 不完全 ） 6.2.7 要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？風險分析（過程 FMEA ） /缺陷分析 （ 是 否 不完全 ） 審核后提出的改進計劃 （ 是 否 不完全 ）內(nèi)部抱怨 /顧客抱怨 （ 是 否 不完全 ）顧客調(diào)查 （ 是 否 不完全 ）6.3 運輸搬運貯存包裝6.3.1 產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)批次的大小是否按要求而定？是否有目的地運往下道工序？足夠、合適的運輸器具( 是 否不完全定置庫位( 是否不完全 ）最小庫存/無中間庫存(是 否不完全 ）看板管理( 是否不完全 ）準時化生產(chǎn) （ 是否 不完全)先進先出( 是否不完全 ）倉庫管理( 是否不完全 ）更改狀

10、態(tài)( 是否不完全 ）向下道工序只供合格件(是 否不完全 ）數(shù)量記錄/統(tǒng)計 （ 是否 不完全 ）信息流( 是 否不完全 ）6.3.2 產(chǎn)品零件是否按要求貯存？運輸器具包裝方法是否按產(chǎn)品零件的特性而定？貯存量 （ 是 否 不完全 ）零件定置 /防損傷 （ 是 否 不完全 ）整齊 /清潔、不超裝（場地、周轉(zhuǎn)箱）（ 是 否 不完全 ）控制貯存時間 /環(huán)境 （ 是 否 不完全 ）6.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？ 隔離區(qū) /隔離庫 （ 是 否 不完全 ） 標識妥當?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器 （ 是 否 不完全 ） 缺陷產(chǎn)品和缺陷特性 （ 是 否 不完全 ）標

11、識 （ 是 否 不完全 ） 確定生產(chǎn)過程中不合格品的分離/返修工位 （ 是 否 不完全 ）6.3.4 整個物流是否能保證不混批、不混料并保證可追溯性？ 零件標識（工作狀態(tài) /檢驗狀態(tài) / 使用狀態(tài)）、批號標識 （ 是 否 不完全 ） 有效期標識 （ 是 否 不完全 ）去除無效標識 （ 是 否 不完全 ）6.3.5 模具工具，工裝，檢驗和試驗設(shè)備是否按要求存放？ 定置、防損、標識 （ 是 否 不完全 ） 整齊和清潔、認可或更改狀態(tài)明確 （ 是 否 不完全 ）6.4 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進（ KVP ）6.4.1 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù) /過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？ 原始記錄卡（ 是 否

12、不完全 ）缺陷收集卡（ 是 否不完全 ）數(shù)據(jù)收集 /控制圖 （ 是 否 不完全 ） 過程參數(shù)的記錄裝置（如壓力等） （ 是 否 不完全 ） 設(shè)備停機、停電 （ 是 否 不完全 ）參數(shù)更改 （ 是 否 不完全 ）6.4.2 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù) /過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？ 過程能力、過程參數(shù)（ SPC） （ 是 否 不完全 ） 缺陷種類 /頻次、缺陷成本（ 是 否 不完全 ）廢品 /返修件、隔離通知 /分選 （ 是 否 不完全 ）6.4.3 在與產(chǎn)品要求 /過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？ 尺寸 /材料 /功能檢驗 （ 是 否 不完全 ） FMEA （ 是 否

13、不完全 ）過程能力分析 （ 是 否 不完全 ）8D報告 （是 否不完全）6.4.4 對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？ 是否在下列情況下進行審核：新項目 /新過程 /新產(chǎn)品 （ 是 否 不完全 ）未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)外部）/驗證是否符合質(zhì)量要求（ 是 否 不完全 ）指出改進的潛力 （ 是 否 不完全 ）6.4.5 對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？成本減少 （ 是 否 不完全 ）否 不完全 ）（ 是 否 不完全 ） （ 是 否 不完全 ） 否 不完全 ）減少浪費（如返修和廢品） （ 是 改進過程受控狀態(tài)（如工藝流程分析） 優(yōu)化更換裝備時間，提高設(shè)備利用率 降低流轉(zhuǎn)時間、降低庫存量 （ 是6.4.6 對產(chǎn)

14、品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？人員的出 /缺勤率（ 是 否 不完全 ）已生產(chǎn)數(shù)量、過程特性值（如過程能力指數(shù)）（ 是 否 不完全 ）質(zhì)量數(shù)據(jù)（如缺陷率、審核結(jié)果等） 、缺陷成本（不符合性） （ 是 否 不完全 ）流轉(zhuǎn)時間 （ 是 否 不完全 ）7服務(wù) /顧客滿意程度7.1 發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？質(zhì)量協(xié)議、產(chǎn)品規(guī)范的現(xiàn)時性 （ 是 否 不完全 ） 發(fā)貨審核 （ 是 否 不完全 ）耐久試驗（調(diào)查失效狀況） 、功能檢驗 （ 是 否 不完全 ） 貯存 /下單加工 /零件準備 /發(fā)貨 （ 是 否 不完全 ） 檢驗測量設(shè)備的合格狀態(tài)、商定的檢驗/測試方法 （ 是 否 不完全 ）

15、7.2 是否保證了對顧客的服務(wù)？ 顧客訪問的紀要，必要時根據(jù)紀要制訂相應(yīng)的措施（ 是 否 不完全 ）產(chǎn)品使用的知識 （ 是 否 不完全 ）產(chǎn)品故障的有關(guān)知識（ 是 否不完全 ）落實新的要求 （ 是 否 不完全 ）關(guān)于改進措施的通知（ 是 否不完全 ）關(guān)于產(chǎn)品更改 /過程更改 /移地生產(chǎn)（包括供方）的通知（ 是 否 不完全 ）首批樣品送檢 /重新送樣（試制樣品 /批產(chǎn)樣品）（ 是 否 不完全 ）關(guān)于偏離要求的信息 （ 是 否 不完全 ）7.3 對顧客抱怨是否能快反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？應(yīng)急計劃 （ 是 否 不完全 ） 分選的能力和反應(yīng)時間 （ 是 否 不完全 ）設(shè)備、特種設(shè)備 /工裝和模具的更改可能性（ 是 否 不完全 ）調(diào)動外部力量 （ 是 否 不完全 ）7.4 與質(zhì)量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？分析可能性能 （ 是 否 不完全 ） 結(jié)合缺陷特性的排列圖分析 （ 是 否 不完全 ） 各有關(guān)部門的介入 （ 是 否 不完全 ）應(yīng)用排除問題的方法（如 8D 報告） （ 是