華宇集團裝飾公司新考核辦法

1、考核辦法建司-111/22/2019裝飾公司實行“責(zé)任經(jīng)營考核制”的暫行辦法為實現(xiàn)集團公司 20072007 年度生產(chǎn)經(jīng)營目標，結(jié)合裝飾公司在20062006 年度績效考核中的經(jīng)驗和差距，實行以“責(zé)、權(quán)、利”為主要內(nèi)容的責(zé)任經(jīng)營 考核制，尋求在經(jīng)營管理模式突破創(chuàng)新，確保企業(yè)在激烈的市場競爭中立 足發(fā)展。一、責(zé)任經(jīng)營模式：1 1、裝飾公司作為獨立實體的經(jīng)營責(zé)任單位進行費用核算和考核；2 2、按照“自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧”的模式進行獨立運作，保 證達到集團規(guī)定的工程進度、質(zhì)量、安全、文明施工、管理目標、經(jīng)濟指 標的各項要求；3 3、責(zé)任經(jīng)營考核制是對裝飾公司明確責(zé)、權(quán)、利、進行績效考核的一

2、種新模式，它并不等同于承包經(jīng)營、更不能以急功近利的短期行為損害企 業(yè)的長遠發(fā)展；4 4、 設(shè)立責(zé)任考核風(fēng)險金，由裝飾公司經(jīng)營班子向集團繳納5 5 萬元。 年 終確認達到責(zé)任指標要求時予以返還，對未達到責(zé)任指標的應(yīng)視完成程度予以扣減。對中途離開的人員，若是由于集團根據(jù)工作需要調(diào)整崗位的應(yīng) 予退還，對本人提出離職的不退。二、經(jīng)營指標設(shè)置：1 1、產(chǎn)值目標：全年計劃完成產(chǎn)值 30003000 萬元，其中內(nèi)部工程產(chǎn)值 25002500 萬元，外接工程 500500 萬元。2 2、 利潤目標：按裝飾公司內(nèi)部工程總產(chǎn)值的15%15%上交集團；3 3、 外部工程管理費指標：通過集團承接的外部工程按產(chǎn)值的2%

3、2%向集團上交管理費，由裝飾公司自行承接的外部工程按產(chǎn)值的1%1%向集團上交管理費；考核辦法建司-2 -11/22/20194 4、 裝飾公司在完成上述費率規(guī)定后，實現(xiàn)利潤和上交目標在18%18%以內(nèi)的，按 30%30%作為企業(yè)發(fā)展基金、70%70%由裝飾公司共同分配（可分配部分平 時季度發(fā)放 80%80%，年終發(fā)放 20%20%）;實現(xiàn)利潤大于等于 18%18%的由裝飾公司自 主分配（分配原則同上）。由裝飾公司制訂二次分配方案，經(jīng)集團審定后發(fā) 放；5 5、集團對裝飾公司人員按最低員工編制予以控制，以滿足工程技術(shù)及施工管理的需要。裝飾公司有權(quán)自主用工，但必須符合集團用工條件和任 職要求，并在人

4、力資源部備案。裝飾公司對員工的工資發(fā)放必須符合國家 政策規(guī)定和集團要求的薪酬標準。6 6、裝飾公司費用應(yīng)包含所有管理費用、經(jīng)營費用、應(yīng)繳納的稅規(guī)費以及與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的費用，同時包含員工工資、社會保險等與員工福 利待遇相關(guān)的一切費用。三、經(jīng)營過程監(jiān)控：1 1、產(chǎn)值控制：裝飾公司各項目施工產(chǎn)值按照建筑公司施工定額辦法執(zhí)行，缺項的按裝飾定額換算。由集團指定其施工的全部結(jié)算產(chǎn)值計入總產(chǎn) 值，其余如活動家俱、飾品等未計價材料不計入總產(chǎn)值。集團內(nèi)由裝飾公 司自行設(shè)計施工的工程按總產(chǎn)值的 3%3%計提設(shè)計費。2 2、主要指標控制：裝飾公司在推動生產(chǎn)進度的同時，必須高度重視質(zhì)量、安全、成本、文明施工，每月

5、（季）將按照集團工作考核細則予 以考核，若有違反的應(yīng)從責(zé)任部門和責(zé)任人當月工資中扣除。在半年和年 終的結(jié)算效益支付中，按照生產(chǎn)進度 30%30%、質(zhì)量 30%30%、成本 20%20%、安全 10%10%、 文明施工 10%10%的比例予以評定。凡是出現(xiàn)質(zhì)量安全事故、對質(zhì)量隱患整改考核辦法建司不力、成本超標浪費、文明施工差的，一律扣除相應(yīng)的比例分。3 3、資產(chǎn)劃分：通過 0606 年底的資產(chǎn)盤點，清理明確裝飾公司所有設(shè)備 資產(chǎn)。辦公設(shè)備以裝飾公司向集團辦公室計費借用的形式簽條借用，費用按價值和使用年限分期攤銷額計算。4 4、成本控制：財務(wù)采用“權(quán)責(zé)發(fā)生制”的原則分項目核算，裝飾公司 按月與財務(wù)

6、中心核對當期各種收支，財務(wù)中心、審計監(jiān)察室和裝飾公司應(yīng) 對所有支付（包括潛在的）進行監(jiān)控，重點監(jiān)控“人工費、材料費、分包 工程，管理費用”等項開支，全面實行預(yù)算化管理，定期對材料消耗、人 工費支付、分包結(jié)算、能源消耗等進行效益分析，把經(jīng)營風(fēng)險控制在發(fā)生、八前。5 5、材料管理：按照集團現(xiàn)有管理體制和工作程序辦理。材料款支付按 月進度報表的實際完成量予以支付，最終以工程結(jié)算為準。6 6、 勞務(wù)人工費計算：裝飾公司可根據(jù)集團核定的人工費標準的+5%+5%內(nèi) 浮動，提出申請并經(jīng)審計監(jiān)察室審核后向集團備案。7 7、在建項目管理：現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的在建工程在 0606 年末進行全面清理，按完 成形象進度進行凍結(jié)再

7、予核算。四、效益分配和福利：1 1 分配公式當利潤達不到規(guī)定指標時， 按其差額同比例扣減績效工資，當利潤超額 時，其分配公式如下：季度分配效益= =（產(chǎn)值- -成本- -費用- -稅金- -上交費用）X70%70%X80%80%X當季 工作考核分（說明：考核分按本文第三條 2 款）年終分配效益= =（產(chǎn)值城本- -費用- -稅金- -上交費用）X70%-70%-藝季度分配效益裝飾公司按季度和年終進行效益分配。每次員工效益分配由裝飾公司考核辦法建司-4 -11/22/2019-3 -11/22/2019考核辦法建司制定分配方案上報集團批準后發(fā)放。2 2、對平時工作表現(xiàn)差、違反集團管理制度或造成經(jīng)濟損失的人員，應(yīng)按照集團考核規(guī)定，由裝飾公司每月2626 日前造冊或提出處理報告，經(jīng)裝飾公司總經(jīng)理審簽后報集團分管領(lǐng)導(dǎo)和考核小組審核，再由財務(wù)中心從責(zé)任 人當月工資中扣除。裝飾公司不得自行對員工經(jīng)濟處罰，更不得截留