建材公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃

1、聚源建筑公司2014年建材甲供目標(biāo)2014年4月集團(tuán)公司進(jìn)行了重大改革，原來的聚源建材公司并入聚源建筑公司，組建了物資采購(gòu)部，主要負(fù)責(zé)聚源建筑公司建設(shè)項(xiàng)目的物資設(shè)備采購(gòu)及管理，同時(shí)也將原聚源建材公司建材甲供業(yè)務(wù)保留，并由聚源建筑公司副經(jīng)理胡志剛分管負(fù)責(zé)。2014年是聚源建筑公司自負(fù)盈虧，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的第一年，公司經(jīng)營(yíng)的一切出發(fā)點(diǎn)都是以盈利為目的，特別是建材甲供，不能再局限于保證工程質(zhì)量，更要?jiǎng)?chuàng)造利潤(rùn)。因此，必須解放思想、更新理念、創(chuàng)新模式、規(guī)范管理，跳起來摘桃子，全面完成全年的建材甲供目標(biāo)計(jì)劃。一、經(jīng)營(yíng)宗旨背靠城投，市場(chǎng)運(yùn)作，規(guī)范管理，服務(wù)工程。二、經(jīng)營(yíng)理念城投的老黃牛，市場(chǎng)的千里馬。三、目標(biāo)任務(wù)

2、（一）業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入4000萬元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)300萬元。銷售目標(biāo)細(xì)分表項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度西合安置房80040%30%30%觀下安置房80040%30%30%石洲安置房80050%50%抱石大道延伸段60050%50%其他100040%30%30%全年完成業(yè)績(jī)： 4000 萬元季度完成業(yè)績(jī)：第二季度 1340 萬元，第三季度 1480 萬元，第四季度 1180 萬元（二）綜合目標(biāo)任務(wù)遵照總公司的統(tǒng)一布置，堅(jiān)決完成總公司下達(dá)的綜合目標(biāo)任務(wù)。四、利潤(rùn)分成為調(diào)動(dòng)聚源建材工作積極性，同時(shí)又確?？偣纠妫瑢?duì)聚源建材實(shí)行目標(biāo)利潤(rùn)考核，根據(jù)開拓的內(nèi)外市場(chǎng)不同，制定不同的

3、建材銷售利潤(rùn)分配方案。完成利潤(rùn)集團(tuán)內(nèi)建材銷售利潤(rùn)留成比例集團(tuán)外建材銷售利潤(rùn)及其他投資收益留成比例年度目標(biāo)利潤(rùn)以內(nèi)按利潤(rùn)總額的30%留成按利潤(rùn)總額的40%留成超額050萬元超額部分留成35%超額部分留成45%超額51100萬元超額部分留成40%超額部分留成50%超額101150萬元超額部分留成45%超額部分留成55%超額151200萬元超額部分留成50%超額部分留成60%超額200萬元以上超額部分留成55%超額部分留成65%五、主要舉措（一）立足總公司，謀求大發(fā)展2012年是建材公司的“市場(chǎng)拓展年”，公司將主要圍繞集團(tuán)公司的在建或待建工程進(jìn)行建材甲供，集團(tuán)公司在2012年將有數(shù)個(gè)在建或待建項(xiàng)目，

4、其中在建項(xiàng)目有西合安置房、觀下安置房、抱石大道延伸段、公園路；待建項(xiàng)目有石洲安置房、袁河新城路網(wǎng)。這些項(xiàng)目的總投資逾10億元。公司計(jì)劃2012年完成集團(tuán)內(nèi)建材銷售額3000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)230萬元。（二）開拓外部市場(chǎng)，做大蛋糕總量建材公司將積極利用集團(tuán)公司的優(yōu)勢(shì)條件，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下大膽拓展外部建材業(yè)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)域投資業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)資本的保值增值。今年計(jì)劃完成外部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入1000萬元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)70萬元。（三）延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升創(chuàng)利能力建材公司當(dāng)前的主要任務(wù)是向集團(tuán)公司投資建設(shè)的工程項(xiàng)目進(jìn)行建材甲供，但由于沒有建材的生產(chǎn)和加工能力，只能作為一個(gè)中間商賺取差價(jià)而已，這種盈利模式對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是極為不利的。2012年，在做好建材甲供的同時(shí)，建材公司將通