建筑業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、0 前言0.1企業(yè)概述略范圍和使用領(lǐng)域1.1范圍本質(zhì)量手冊(cè)覆蓋/190012000idtISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn),不適宜部分已在相關(guān)章節(jié)中說(shuō)明。1.2使用領(lǐng)域1.2.1本手冊(cè)適用于局總部、區(qū)域公司和各項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)有效保持。1.2.2 本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和第三方提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)要求證實(shí)的情況。1.2.3 本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品為：本組織承接外方獨(dú)資、中外合資和國(guó)內(nèi)投資的工業(yè)與民用建筑、道路、橋梁、機(jī)場(chǎng)、大型鋼結(jié)構(gòu)制作安裝等工程。1.2.4 凡以局名義簽約、且有局總部組織項(xiàng)目總承包管理班子直接管理。 引用文件/90002000idtISO9000

2、：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)；/90012000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求；中華人民共和國(guó)建筑法（1997年11月日中華人民共和國(guó)主席令第91號(hào)）；中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法（2000年7月8日中華人民共和國(guó)主席令第33號(hào)）；建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（2000年月30日國(guó)務(wù)院令279號(hào)）；國(guó)際咨詢(xún)工程師聯(lián)合會(huì)（FIDIC）土木工程施工合同條款（最新版本）。術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用上述文件中的術(shù)語(yǔ)及下述定義3. 工程回訪(fǎng) 由局總部?jī)?nèi)的施工、安裝、裝飾單位在工程交付使用一段時(shí)間后，主動(dòng)組織的對(duì)工程的功能、質(zhì)量、使用等情況向顧客、用戶(hù)進(jìn)行調(diào)查了解，征求意見(jiàn)的活動(dòng)。3. 分包方 由局總部

3、選擇確定或顧客指定，在局總部承包的工程中采用提供勞務(wù)或包工包料、專(zhuān)業(yè)施工等方式對(duì)工程的一部分進(jìn)行承包的施工單位。3. ××××××××建筑公司的簡(jiǎn)稱(chēng)3. 局總部×××××建筑公司總部機(jī)關(guān)、區(qū)域公司及局直管工程的項(xiàng)目經(jīng)理部的簡(jiǎn)稱(chēng)。3. 區(qū)域公司 是×××××建筑公司總部派出單位，在授權(quán)下負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)的某一個(gè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)開(kāi)拓和工程項(xiàng)目實(shí)施。4 質(zhì)量管理體系4. 總要求本組織按照GB/T190012000idtISO900

4、12000標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，形成三個(gè)層次的質(zhì)量管理體系文件，并在其后的描述和實(shí)際行動(dòng)中證明質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。4.2 文件要求4.2.1 總則本組織要建立和保持文件化的質(zhì)量管理體系，文件由質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序、第三層次操作性文件和質(zhì)量計(jì)劃構(gòu)成，形成質(zhì)量管理體系程序文件15個(gè)，第三層次操作文件8個(gè)；根據(jù)顧客要求項(xiàng)目經(jīng)理部編制與實(shí)施承包工程相適應(yīng)的技術(shù)操作性文件和管理文件。質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成見(jiàn)附件9.2。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本手冊(cè)由局長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織實(shí)施，質(zhì)量管理部進(jìn)行控制。其內(nèi)容包括： a）本組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b）本組織選定的標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量體系

5、過(guò)程的描述；但不包括7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和7.5.5成品、過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，包裝、搬運(yùn)、貯存等質(zhì)量管理體系過(guò)程； c）手冊(cè)引用質(zhì)量管理體系程序，質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用和刪減的細(xì)節(jié)，在相關(guān)章節(jié)中予以描述。4.2.3 文件控制 本組織編制和保持文件控制程序，確保所有質(zhì)量管理體系文件符合GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。辦公室控制行政性文件質(zhì)量文件，外來(lái)質(zhì)量文件；質(zhì)量管理部控制質(zhì)量管理體系文件，科技部負(fù)責(zé)控制技術(shù)文件（包括外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)等）。文件控制應(yīng)： a）質(zhì)量文件發(fā)布前，由授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布，確保文件是充分的，無(wú)遺漏和適用的； b）質(zhì)量文件在修改和換版時(shí)，要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并由

6、原批準(zhǔn)人在發(fā)布前，再次批準(zhǔn)； c）確保在使用處獲得適用的文件是有效版本； d）從所有使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效文件，防止誤用； e）質(zhì)量文件在印刷或復(fù)印時(shí)，應(yīng)保持文件清晰； f）外來(lái)文件由授權(quán)人識(shí)別后，控制其發(fā)放。 4.2.4 記錄控制 本組織編制和保持記錄控制程序以提供符合顧客要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。對(duì)呈任何媒體形式的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和承包工程的交工資料按記錄控制程序要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、按期限保存和處理。 部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理部要明確專(zhuān)兼職資料員，負(fù)責(zé)本單位記錄的控制，以保持記錄的清晰。 局總部和區(qū)域公司建設(shè)規(guī)范化的檔案室，負(fù)責(zé)對(duì)歸檔記錄進(jìn)行控制。5 管理職責(zé)

7、5.1 管理承諾依據(jù)GB/T190011994idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和八項(xiàng)質(zhì)量管理原則建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、質(zhì)量改進(jìn)確保其持續(xù)的適宜性，充分性，有效性，并在顧客和第三方的檢查中都能得到滿(mǎn)意。雄厚的資源優(yōu)先用于提高員工素質(zhì)，開(kāi)發(fā)新技術(shù)，運(yùn)用過(guò)程方法和系統(tǒng)的管理方法實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，以保持行業(yè)領(lǐng)先的水平，向顧客提供高等級(jí)優(yōu)質(zhì)工程的事實(shí)予以證實(shí)。一切以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使顧客的要求在工程建造施工和交付使用的全過(guò)程都得到滿(mǎn)足，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。實(shí)施內(nèi)部溝通，向組織和員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和建筑報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、文件、會(huì)議、記錄予以證

8、明有效的管理承諾。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本組織最高管理者提出“為顧客創(chuàng)造更大價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并在承接工程任務(wù)，確定顧客要求時(shí)，在項(xiàng)目部的生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中落實(shí)顧客要求，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。5.3 質(zhì)量方針 本組織質(zhì)量方針是： 建造優(yōu)質(zhì)工程，提供滿(mǎn)意服務(wù)； 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足業(yè)主要求； 質(zhì)量方針的實(shí)施應(yīng)： a）在建筑報(bào)上刊登本組織質(zhì)量方針及質(zhì)量方針內(nèi)涵； b）由最高管理者在有關(guān)會(huì)議上宣講質(zhì)量方針，并在管理評(píng)審會(huì)上評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性，如發(fā)現(xiàn)有不適宜之處，及時(shí)修改完善。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 單位工程竣工一次交驗(yàn)合格率100%； 單位工程竣工交驗(yàn)優(yōu)良品率60%，2

9、005年達(dá)到65%； 創(chuàng)高等級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)每年20項(xiàng)以上，2005年達(dá)到25項(xiàng)； 杜絕重大質(zhì)量安全事故； 交付工程回訪(fǎng)率100%； 顧客滿(mǎn)意率80%，2005年達(dá)到85%； 顧客投訴處理及時(shí)率100%； 技術(shù)投入率達(dá)到產(chǎn)值的1%，2005年達(dá)到2%；以上目標(biāo)每年由最高管理者確定，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)按方針目標(biāo)管理程序展開(kāi)實(shí)施、考核兌現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者組織編制質(zhì)量管理體系文件時(shí)，要明確滿(mǎn)足本組織的質(zhì)量目標(biāo)所必需的質(zhì)量管理體系過(guò)程、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、資源、信息和控制準(zhǔn)則與方法。 在本組織建立與保持質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或組織結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化與引起質(zhì)量管理體系變更時(shí)，由最

10、高管理者組織評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 本組織的質(zhì)量管理體系實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，由局總部機(jī)關(guān)、區(qū)域公司、項(xiàng)目經(jīng)理部三級(jí)機(jī)構(gòu)來(lái)執(zhí)行。局總部機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)決策，文件規(guī)章的建設(shè)；區(qū)域公司負(fù)責(zé)管理和控制；項(xiàng)目經(jīng)理部主要抓落實(shí)，實(shí)施過(guò)程控制、監(jiān)視和測(cè)量，以提供滿(mǎn)足顧客要求的證據(jù)。組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件9.3。局總部機(jī)關(guān)、區(qū)域公司和項(xiàng)目部設(shè)置相應(yīng)的管理部門(mén)或人員，分別承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量管理體系過(guò)程。局總部機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)承擔(dān)的質(zhì)量管理體系過(guò)程見(jiàn)附件9.1。各區(qū)域公司、項(xiàng)目經(jīng)理部要將質(zhì)量管理體系過(guò)程分配到部門(mén)或人員；各部門(mén)將承擔(dān)的職能落實(shí)到崗位。根據(jù)質(zhì)量職能分配，對(duì)從事與質(zhì)量

11、有關(guān)的人員職責(zé)、權(quán)限明確如下：5.5.1.1 局總部機(jī)關(guān)a)局長(zhǎng) 對(duì)局總部的質(zhì)量工作負(fù)總責(zé); 制定和實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)； 在組織內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程； 確定組織內(nèi)各級(jí)的職責(zé)和權(quán)限； 組織確定并滿(mǎn)足顧客的要求，進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃； 對(duì)辦公室、人事部負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 b）生產(chǎn)副局長(zhǎng) 在局長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、采購(gòu)、施工生產(chǎn)和服務(wù)及過(guò)程安全的控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； 組織好均衡生產(chǎn)、文明施工，并協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中重大問(wèn)題； 組織數(shù)據(jù)分析和重大質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查處理； 對(duì)工程部、勞動(dòng)保障部負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。c)總工程師（副總工程師協(xié)助工作）

12、 在局長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)局總部工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任，向局長(zhǎng)報(bào)告工作； 組織制定和實(shí)施科技發(fā)展規(guī)劃； 組織貫徹施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，審批“重”、“特”工程施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃； 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)視與測(cè)量裝置和監(jiān)視和測(cè)量，組織重大技術(shù)攻關(guān)； 審批重大質(zhì)量事故和嚴(yán)重不合格品處理方案和重大糾正或預(yù)防措施； 對(duì)科技部負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；d）經(jīng)營(yíng)副局長(zhǎng)（副總經(jīng)濟(jì)師協(xié)助工作） 在局長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)與顧客有關(guān)過(guò)程的管理質(zhì)量負(fù)責(zé)； 領(lǐng)導(dǎo)工程任務(wù)承攬和預(yù)結(jié)算工作； 組織特大型工程的合同評(píng)審； 負(fù)責(zé)處理企業(yè)與外部的重大合同糾紛； 對(duì)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。e）辦公室 牽頭組織質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和各級(jí)職責(zé)

13、的貫徹和考核； 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審記錄和管理評(píng)審的組織工作； 負(fù)責(zé)行政和外來(lái)質(zhì)量文件的控制； 負(fù)責(zé)歸檔記錄的控制； 對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和記錄，并對(duì)區(qū)域公司對(duì)口的工作進(jìn)行檢查。f）質(zhì)量管理部 牽頭組織局總部符合GB/TI90012000idtISO90012000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件的編制、實(shí)施、修改、換版工作； 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，進(jìn)行內(nèi)審結(jié)果和產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)分析、目標(biāo)考核， 編制管理評(píng)審報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審與內(nèi)審中糾正和預(yù)防措施的有效性； 組織推進(jìn)全面質(zhì)量管理，做好QC成果的發(fā)布和向上級(jí)推薦優(yōu)秀成果； 組織貫徹質(zhì)量法規(guī)，制定和實(shí)施工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作計(jì)劃，

14、檢查重點(diǎn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)情況和質(zhì)量保證資料的收集管理工作，組織評(píng)定局級(jí)優(yōu)質(zhì)工程及向上級(jí)申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程； 參與重大質(zhì)量問(wèn)題和嚴(yán)重不合格品的調(diào)查處理，對(duì)不合格品進(jìn)行控制，并收采管理質(zhì)量信息； 對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)施測(cè)量和記錄，并對(duì)區(qū)域公司對(duì)口的工作進(jìn)行檢查。g）經(jīng)營(yíng)部 組織市場(chǎng)調(diào)研與工程項(xiàng)目的跟蹤； 負(fù)責(zé)投標(biāo)報(bào)價(jià)和標(biāo)書(shū)、合同、合同變更、對(duì)顧客承諾前的評(píng)審，負(fù)責(zé)合同簽訂與管理履約分析并將合同要求、變更要求及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)； 負(fù)責(zé)對(duì)分包方的控制和預(yù)結(jié)算工作管理； 對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量和記錄、并對(duì)區(qū)域公司對(duì)口的工作進(jìn)行檢查。h） 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，采購(gòu)，生產(chǎn)

15、和服務(wù)提供等過(guò)程進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度監(jiān)視與分析，組織對(duì)顧客投訴的處理；負(fù)責(zé)編制下達(dá)年度、季度施工計(jì)劃，組織對(duì)區(qū)域公司重點(diǎn)工程檢查和季度生產(chǎn)會(huì)，并協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目管理和生產(chǎn)服務(wù)目標(biāo)分析與考核；負(fù)責(zé)完善和保持局總部施工安全體系的正常運(yùn)行，組織現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工的檢查評(píng)比，項(xiàng)目CI達(dá)標(biāo)驗(yàn)收；協(xié)助和檢查區(qū)域公司特殊工種的取證和換證工作；對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和記錄，并對(duì)區(qū)域公司對(duì)口工作進(jìn)行檢查。i）科技部編制和實(shí)施局科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施局級(jí)科技推廣示范工程；負(fù)責(zé)國(guó)家和地方、行業(yè)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)文件的控制；負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)目標(biāo)進(jìn)行分析、考核；組織編制實(shí)施局總部質(zhì)量

16、分析確定的消除不合格品和潛在不合格原因所編制的糾正和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)工作、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的管理；對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和記錄，并對(duì)區(qū)域公司對(duì)口的工作進(jìn)行檢查。j）人事部 負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力的確定，及評(píng)價(jià)采取措施的有效性； 編制實(shí)施年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工的繼續(xù)教育； 完善員工培訓(xùn)檔案，負(fù)責(zé)對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)和上崗證管理； 建立和實(shí)施管理人員業(yè)績(jī)的考核制度； 對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和記錄，并對(duì)區(qū)域公司對(duì)口的工作進(jìn)行檢查。k）勞動(dòng)保障部 負(fù)責(zé)建立內(nèi)部勞務(wù)市場(chǎng)和勞務(wù)基地建設(shè)； 負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包方和工人培訓(xùn)的管理； 制定并組織實(shí)施企業(yè)用工制度和工資分

17、配制度； 對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和記錄，并對(duì)區(qū)域公司對(duì)口工作的進(jìn)行檢查。m）發(fā)展研究部 負(fù)責(zé)草擬質(zhì)量方針； 負(fù)責(zé)質(zhì)量職責(zé)的制定； 負(fù)責(zé)管理承諾制定5.5.1.2區(qū)域公司a）經(jīng)理 在局長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本單位的質(zhì)量管理體系運(yùn)行和建筑工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 制定和實(shí)施本單位質(zhì)量目標(biāo)，并落實(shí)到項(xiàng)目經(jīng)理部； 確定本單位人員的職責(zé)、權(quán)限，并建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程； 組織確定顧客要求，并按要求決定資源的配置； 組織召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議，組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)措施； 對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程和項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)口工作進(jìn)行監(jiān)檢。b） 管理者代表 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量負(fù)責(zé)； 組織貫徹企業(yè)質(zhì)量管理體系文件，落

18、實(shí)質(zhì)量職責(zé)，組織內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，協(xié)調(diào)解決實(shí)施中的主要問(wèn)題，向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)； 組織對(duì)本單位的質(zhì)量考核，實(shí)施獎(jiǎng)罰； 對(duì)分管部門(mén)負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程和項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)口工作進(jìn)行監(jiān)控。c）總工程師（副總協(xié)助工作） 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本單位工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任，向經(jīng)理報(bào)告工作； 組織貫徹技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和企業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施科技推廣示范工程； 組織審批和實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃及重大施工技術(shù)方案和糾正與預(yù)防措施； 組織對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置及監(jiān)視和測(cè)量的控制，組織技術(shù)攻關(guān)； 組織工程質(zhì)量評(píng)定和竣工資料的審核，參加一般、嚴(yán)重不合格調(diào)查，并審批一般不合

19、格品處置方案； 對(duì)分管部門(mén)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程和項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)口工作進(jìn)行監(jiān)控。d）生產(chǎn)副經(jīng)理 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本單位的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，控制和安全生產(chǎn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并向經(jīng)理報(bào)告工作； 調(diào)配項(xiàng)目實(shí)施所需的生產(chǎn)要素，組織好均衡生產(chǎn)、文明施工、并協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中較大的問(wèn)題； 組織一般、嚴(yán)重不合格品的調(diào)查處理； 對(duì)分管部門(mén)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程和項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)口工作進(jìn)行監(jiān)控。e）總經(jīng)濟(jì)師（副總經(jīng)濟(jì)師協(xié)助工作） 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本單位與顧客有關(guān)過(guò)程的控制質(zhì)量負(fù)責(zé)，并向經(jīng)理報(bào)告工作； 組織本單位工程任務(wù)承攬和預(yù)結(jié)算工作； 組織對(duì)標(biāo)書(shū)、合同簽訂、合同變更、對(duì)顧客承諾前的評(píng)審和與顧客的溝

20、通； 負(fù)責(zé)處理本單位發(fā)生的合同糾紛； 對(duì)分管部門(mén)負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程和項(xiàng)目部對(duì)口工作進(jìn)行監(jiān)控。f）辦公室 牽頭組織本單位質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)和考核，組織落實(shí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)； 負(fù)責(zé)本單位行政質(zhì)量文件的控制； 負(fù)責(zé)本單位歸檔記錄的控制； 對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)口工作進(jìn)行檢查。g）質(zhì)量安全科 組織貫徹質(zhì)量法規(guī)、企業(yè)質(zhì)量管理體系文件，創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃和各級(jí)優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)； 編制和實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，進(jìn)行內(nèi)審結(jié)果和產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)分析與目標(biāo)考核，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 組織推進(jìn)本單位的全面質(zhì)量管理，做好QC成果的發(fā)布和向上級(jí)推薦優(yōu)秀成果； 組織實(shí)施安全教育、安全檢查、安全防護(hù)

21、、安全保障活動(dòng)和CI達(dá)標(biāo)，確保安全生產(chǎn)、文明施工，并負(fù)責(zé)對(duì)特殊工種的培訓(xùn)取證或換證工作管理。 運(yùn)作本單位質(zhì)量安全信息中心； 參與不合格品的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)定期檢查不合格品的控制情況； 按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施過(guò)程的結(jié)果進(jìn)行抽查；對(duì)重要隱蔽工程、分部工程、單位工程質(zhì)量和竣工驗(yàn)收的質(zhì)量資料進(jìn)行審核； 對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和記錄、并對(duì)項(xiàng)目部對(duì)口工作進(jìn)行檢查。h）經(jīng)營(yíng)科 組織本單位的市場(chǎng)調(diào)研與工程項(xiàng)目的跟蹤； 負(fù)責(zé)本單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)和標(biāo)書(shū)，合同簽訂、合同變更、對(duì)顧客管理承諾前與顧客的溝通和評(píng)審，并將合同要求，變更要求傳遞到相關(guān)部門(mén)，并負(fù)責(zé)合同的簽訂與管理、合同履約分析、考核；

22、按程序?qū)こ谭职竭M(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、考核和進(jìn)場(chǎng)后合同控制，并做好預(yù)結(jié)算工作； 對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和記錄，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)口工作進(jìn)行檢查。i）工程技術(shù)科 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)性文件的控制，并組織實(shí)施； 組織圖紙會(huì)審，編制或?qū)徍舜笮凸こ淌┕そM織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案、質(zhì)量計(jì)劃，進(jìn)行技術(shù)交底； 負(fù)責(zé)實(shí)施科技推廣示范工程，科技發(fā)展規(guī)劃，解決施工中復(fù)雜的技術(shù)問(wèn)題； 編制一般不合格品技術(shù)處理方案，制定與實(shí)施由區(qū)域公司負(fù)責(zé)的糾正和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體管理和監(jiān)視測(cè)量裝置與設(shè)計(jì)分包方的控制； 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制、標(biāo)識(shí)、成品防護(hù)，并負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)和生活設(shè)施

23、建設(shè)的管理； 編制本單位生產(chǎn)計(jì)劃，組織實(shí)施對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查和綜合考評(píng)，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的具體問(wèn)題；負(fù)責(zé)對(duì)本單位顧客滿(mǎn)意信息的監(jiān)視和分析，組織對(duì)顧客投訴的處理，實(shí)施產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)；組織工程竣工交驗(yàn)，實(shí)施工程回訪(fǎng)保修，并負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)、技術(shù)指標(biāo)的分析與考核；審核和收集、整理、傳遞、歸檔的工程竣交工資料；對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和記錄并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)口工作進(jìn)行檢查。j）物資機(jī)械科 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇、考核和控制； 負(fù)責(zé)按程序要求編制采購(gòu)信息，并按信息和采購(gòu)； 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)證和不合格物資的控制； 負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供物資和自購(gòu)物資的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)等工作的管理； 負(fù)責(zé)提

24、供項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境用料，并組織對(duì)特殊過(guò)程設(shè)備進(jìn)行能力鑒定； 負(fù)責(zé)對(duì)提供設(shè)備的高級(jí)保養(yǎng)和大中修； 組織機(jī)械操作人員培訓(xùn)和考核并辦理操作證； 組織設(shè)備檢查； 對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和記錄，并對(duì)項(xiàng)目部對(duì)口工作進(jìn)行檢查。k）人事勞資教育科 負(fù)責(zé)對(duì)分管的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力確定，評(píng)價(jià)采取措施的有效性； 編制與實(shí)施本單位培訓(xùn)計(jì)劃，完善員工培訓(xùn)檔案，負(fù)責(zé)對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和特種作業(yè)人員上崗證的具體管理； 組織實(shí)施對(duì)員工的業(yè)績(jī)考核； 負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)和進(jìn)場(chǎng)后控制； 組織實(shí)施企業(yè)用工制度和工資分配制度； 對(duì)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、記錄，

25、并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)口工作進(jìn)行檢查。5.5.1.3項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目經(jīng)理部各類(lèi)人員見(jiàn)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制綱要5.5.2管理者代表 在局長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織建立、實(shí)施和保持符合GB/TI90012000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系的、并對(duì)該體系的運(yùn)行質(zhì)量負(fù)責(zé)； 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，質(zhì)量改進(jìn)，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題，向局長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)； 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作； 組織對(duì)各級(jí)的質(zhì)量考核，實(shí)施獎(jiǎng)罰； 對(duì)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。5.5.3內(nèi)部溝通 最高管理者應(yīng)建立質(zhì)量管理體系有效性實(shí)施的內(nèi)部溝通渠道，通過(guò)管理評(píng)審會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

26、會(huì)、質(zhì)量安全會(huì)，報(bào)表、文件、簡(jiǎn)報(bào)、考核記錄、建筑報(bào)等方式定期或不定期進(jìn)行有效溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1總則 本組織編制和保持管理評(píng)審程序，由最高管理者按本程序組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)一年進(jìn)行一次，每次評(píng)審辦公室做好記錄。5.6.2評(píng)審輸入 部門(mén)分別輸入以下信息作為管理評(píng)審的輸入： 審核結(jié)果；顧客反饋；過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審的輸出 評(píng)審后，最高管理者對(duì)本組織質(zhì)量管理體系作出正式評(píng)價(jià)，并決定評(píng)審的輸出：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)

27、；與顧客的有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求的調(diào)整。6資源管理6.1資源提供 確定并提供與本組織承包工程相適應(yīng)的資源，以實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效改進(jìn)；并通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。6.2人力資源6.2.1總則 本組織編制與保持人力資源管理程序，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，通過(guò)必要的教育、培訓(xùn)，確保其技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃嗡袚?dān)的工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本組織為確保所承包工程的人員能夠勝任工作，應(yīng)： a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各級(jí)各類(lèi)人同所必需的能力； b）在對(duì)各級(jí)各類(lèi)人員的能力進(jìn)行考核的基礎(chǔ)上，培訓(xùn)或招聘或選配有能力的人，以滿(mǎn)足顧客要求； c）評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)或招聘或選配措施的有效性

28、； d）確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量特性和與他人工作的相關(guān)性及重要性，按程序?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 本組織編制和保持基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境管理程序，滿(mǎn)足顧客要求。在組織編制的承包工程施工組織設(shè)計(jì)中確定鋼筋加工，砼攪拌、木工加工、配電室、標(biāo)養(yǎng)間等所需的建筑物和施工設(shè)備、運(yùn)輸與通訊基礎(chǔ)設(shè)施，并提供滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)設(shè)施，按程序要求進(jìn)行維護(hù)。6.4工作環(huán)境 本組織所承包工程要達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，在該工程組織設(shè)計(jì)中確定，并按基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境管理程序?qū)υ胍?、溫度、濕度、照明、粉塵、風(fēng)、雨、雷等進(jìn)行控制。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本組

29、織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程在生產(chǎn)運(yùn)作程序、服務(wù)運(yùn)作程序和所承包工程的施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中進(jìn)行策劃，并明確以下方面的內(nèi)容： a）確定承包工程的質(zhì)量目標(biāo)； b）確定與承包工程相適應(yīng)的過(guò)程、文件和資源需求； c）確定承包工程所需的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，確認(rèn)活動(dòng)及工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； d）在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中確定滿(mǎn)足顧客要求的客觀證據(jù)所需的記錄。 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本組織編制和保持與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，確保與產(chǎn)品有關(guān)要求得到確定。各有關(guān)部門(mén)按程序在承接工程任務(wù)之前應(yīng)確定： a）從標(biāo)書(shū)、工程承包合同中確定顧客要求； b）從建筑法、產(chǎn)品質(zhì)量法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例中確定適用

30、的法律、法規(guī)要求； c）從施工所依據(jù)的適用施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中確定顧客隱含要求如滿(mǎn)足顧客使用功能、裝飾、材料有毒元素含量不超標(biāo)等； d）本組織應(yīng)在標(biāo)書(shū)中明確對(duì)工期、工程質(zhì)量、造價(jià)等方面的附加要求。 7.2.2與顧客有關(guān)要求的評(píng)審本組織在承接工程任務(wù)之前，以及在合同實(shí)施過(guò)程中要對(duì)提交的標(biāo)書(shū)、接受的合同或合同變更之前進(jìn)行評(píng)審，并確保： a）產(chǎn)品要求在工程承包合同中得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同要求已予解決； c）本組織有滿(mǎn)足規(guī)定要求的能力； d）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持； e）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，本組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改要求書(shū)面通知相關(guān)人員。7.2.3顧客溝通

31、本組織按與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，保證與顧客溝通的有效安排得到確定并實(shí)施； a）承包工程的規(guī)模、質(zhì)量等級(jí)、工期、顧客進(jìn)行提供財(cái)產(chǎn)等產(chǎn)品信息在簽訂合同時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部門(mén)與顧客溝通確定，以工程合同予以證實(shí)； b）合同更改由經(jīng)營(yíng)部門(mén)與顧客進(jìn)行溝通并確定，以補(bǔ)充合同或協(xié)議予以證實(shí)； c）工程合同實(shí)施中的溝通由項(xiàng)目經(jīng)理部與顧客通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)、信函等方式進(jìn)行溝通，以工程交驗(yàn)證明等予以證實(shí)； d）顧客反饋包括顧客報(bào)怨，由工程項(xiàng)目管理部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理部通過(guò)座談、交換意見(jiàn)等方式進(jìn)行溝通，并以實(shí)施的糾正措施予以證實(shí)。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1刪減理由 本組織承包的建筑工程均由顧客提供成套完整的施工圖紙，只能按照顧客提供

32、的圖紙和相適應(yīng)的施工驗(yàn)收規(guī)范，提供建筑工程產(chǎn)品；施工中發(fā)生的設(shè)計(jì)更改，均由設(shè)計(jì)院或顧客負(fù)責(zé)，本組織不承擔(dān)任何設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任，本組織在執(zhí)行GB/T190012000idtISO90012000標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施刪減。7.3.2工程總承包 本組織負(fù)責(zé)工程總承包時(shí)，委托有資格的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，對(duì)其控制要求在簽訂的設(shè)計(jì)分包合同中明確，并按合同控制。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程 本組織編制和保持采購(gòu)管理程序、對(duì)分包方管理規(guī)定，使采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品有影響的供應(yīng)商和分包方進(jìn)行控制： a）在程序中確定對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和考核的準(zhǔn)則； b）供應(yīng)商的評(píng)定在采購(gòu)之前進(jìn)行； c）控制方

33、式采用：樣品檢驗(yàn)、樣品驗(yàn)證、對(duì)比其他企業(yè)使用經(jīng)驗(yàn)、對(duì)比同類(lèi)產(chǎn)品歷史資料、出示質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)等； d）評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持； e）對(duì)本組織承包的工程，根據(jù)合同或管理需要，對(duì)部分工程選擇勞務(wù)或工程分包時(shí)，應(yīng)按對(duì)分包方管理規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、考核和控制，以滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)的要求。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，在與供應(yīng)商方溝通前，本組織確保以上采購(gòu)要求是充分的、無(wú)遺漏的、可行的。采購(gòu)商品砼、鋼構(gòu)件、預(yù)制構(gòu)件、非標(biāo)加工件等，應(yīng)在合同中明確以下三條或其中一部分： a）供應(yīng)商加工或生產(chǎn)產(chǎn)品的所需作業(yè)過(guò)程、加工設(shè)備程序的批準(zhǔn)要求；

34、b）作業(yè)人員資格的要求； c）對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的要求。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證本組織按采購(gòu)管理程序?qū)Σ少?gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)： a）對(duì)鋼筋、水泥、砂、石、紅磚、防水材料、商品砼等采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行外觀質(zhì)量的抽查、合格證驗(yàn)證，并按規(guī)定進(jìn)行隨機(jī)抽樣試驗(yàn)； b）對(duì)電焊條、門(mén)窗、模板等采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行外觀質(zhì)量的抽查和合格證驗(yàn)證； c）當(dāng)組織或其顧客擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中擬對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本組織編制和實(shí)施生產(chǎn)運(yùn)作程序服務(wù)運(yùn)作程序、圖紙會(huì)審規(guī)定、技術(shù)交底規(guī)定、路橋施工管理規(guī)定、鋼結(jié)構(gòu)施工管理規(guī)定、房屋建筑施工管理規(guī)定

35、、裝飾、水電施工管理規(guī)定、施工安全管理規(guī)定、標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行： a）每個(gè)工程項(xiàng)目都要編制“施工組織設(shè)計(jì)”或“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”，在其中表述產(chǎn)品特性的有關(guān)信息； b）要編制并實(shí)施關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c）所有生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程都要按施工組織設(shè)計(jì)提供并使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視與測(cè)量裝置； d）所有生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程 都要按照監(jiān)視和測(cè)量程序或相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； e）工程的放行和交付后的活動(dòng)都按生產(chǎn)運(yùn)作程序和服務(wù)運(yùn)作程序進(jìn)行實(shí)施，以滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，

36、或僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才能顯現(xiàn)的過(guò)程為特殊過(guò)程。本組織確定基礎(chǔ)防水、灌注樁、預(yù)制樁、大體積砼、預(yù)應(yīng)力張拉、焊接等為特殊過(guò)程，每個(gè)工程項(xiàng)目的特殊過(guò)程應(yīng)在或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中明確。本組織對(duì)確定的特殊過(guò)程應(yīng)在正式施工前對(duì)確認(rèn)活動(dòng)作出安排，以證實(shí)其過(guò)程能力： a）在編制的特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中要明確需要評(píng)審的項(xiàng)目，評(píng)審人員、接受準(zhǔn)則的批準(zhǔn)、以確認(rèn)過(guò)程符合顧客要求； b）對(duì)特殊過(guò)程使用的打樁機(jī)、攪拌機(jī)、進(jìn)行設(shè)備鑒定，電焊機(jī)進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，張拉設(shè)備進(jìn)行使用前檢定； c）從事特殊過(guò)程作業(yè)的電焊工，攪拌司機(jī)、起重工的資格進(jìn)行鑒定，砼工、張拉工、防水工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核； d）在特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中，要明確確認(rèn)過(guò)

37、程所采用的方法和程序； e）對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)和控制記錄要符合相應(yīng)規(guī)范要求和本組織控制要求： f）在確認(rèn)所依據(jù)的人員、設(shè)備等發(fā)生變化或發(fā)生問(wèn)題時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 本組織編制和保持標(biāo)識(shí)管理規(guī)定以防止錯(cuò)用不同規(guī)格或產(chǎn)品狀態(tài)。產(chǎn)品確保：a)由各項(xiàng)目部對(duì)鋼筋、成型鋼筋等進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)；b)對(duì)水泥、防水材料等進(jìn)行保證質(zhì)量要求和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c)構(gòu)成工程實(shí)體的作業(yè)過(guò)程由隱蔽驗(yàn)收記錄、質(zhì)量評(píng)定記錄進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)； d）隱蔽工程所使用的鋼筋、水泥要在隱蔽驗(yàn)收記錄中標(biāo)明材質(zhì)證明編號(hào)、試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，以便可追溯。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本組織編制與保持文件控制程序和采購(gòu)管理程序。確保顧客提

38、供的財(cái)產(chǎn)得到有效控制，對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)在工程承包合同或補(bǔ)充協(xié)議中明確。對(duì)顧客提供的圖紙驗(yàn)收、回收、設(shè)計(jì)變更等按文件控制程序控制；對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)按采購(gòu)管理程序控制；若發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并做好記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 本組織提供的建筑最終產(chǎn)品和構(gòu)成實(shí)體的過(guò)程產(chǎn)品龐大、固定，不須包裝、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)，因此對(duì)最終產(chǎn)品和構(gòu)成實(shí)體的過(guò)程產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行刪減。對(duì)原材料、預(yù)制構(gòu)件，加工件的搬運(yùn)、包裝、貯存、標(biāo)識(shí)、防護(hù)，應(yīng)按采購(gòu)管理程序采用適當(dāng)方法防止丟失、損壞、變質(zhì)；對(duì)構(gòu)成實(shí)體的建筑工程過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品在交付顧客之前，應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)或作業(yè)指導(dǎo)

39、書(shū)中制定防護(hù)措施，并組織實(shí)施，以保護(hù)好工程產(chǎn)品。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1本組織編制和保持監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。在編制的施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中確定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按確定要求提供。7.6.2控制 本組織按程序確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效時(shí)： a）本組織在該程序中建立一個(gè)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過(guò)程，規(guī)定提供裝置的精度滿(mǎn)足監(jiān)視和測(cè)量要求，有適宜的工作環(huán)境，操作人員應(yīng)具有相應(yīng)能力，能正確按監(jiān)視和測(cè)量方法操作，提供的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效； b）測(cè)量設(shè)備能溯源到國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，并定期或使用前校準(zhǔn)或檢定；不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 c）

40、測(cè)量設(shè)備使用前或使用后進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； d）監(jiān)視與測(cè)量裝置校準(zhǔn)或檢定的記錄原件或復(fù)印件應(yīng)隨機(jī)攜帶，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別； e）本組織委派具有相應(yīng)能力的人員使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 f）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間組織采取相應(yīng)保護(hù)措施防止其損壞或失效； g）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)或損壞時(shí)，組織應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備采取校準(zhǔn)或檢定或報(bào)廢等措施，其校準(zhǔn)或檢定或報(bào)廢記錄應(yīng)予保持； h）對(duì)自動(dòng)化砼攪拌站所使用的軟件，使用前應(yīng)對(duì)其滿(mǎn)足能力于以確認(rèn)，其后每年確認(rèn)一次。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則本組織編制和保持內(nèi)部審核程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序、不合格品控制程

41、序、質(zhì)量改進(jìn)程序，實(shí)施持續(xù)的改進(jìn)。在實(shí)施改進(jìn)中采用隨機(jī)抽樣、均方差分析等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)的的有效性。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿(mǎn)意本組織編制和保持服務(wù)運(yùn)作控制程序以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。在實(shí)施中采取回訪(fǎng)、問(wèn)卷調(diào)查、投訴接待、來(lái)電來(lái)訪(fǎng)接待、社會(huì)媒體關(guān)注等方法監(jiān)視顧客對(duì)本組織是否滿(mǎn)足其要求的感受的有關(guān)信息，以測(cè)量組織的業(yè)績(jī)、顧客的滿(mǎn)意，并利用這些信息實(shí)施改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。8.2.2內(nèi)部審核本組織編制和保持內(nèi)部審核程序，以確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施。在程序中明確職責(zé)，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定并實(shí)施審核方案；每次審核的時(shí)間間隔不超過(guò)一年；審核員不能

42、審核自己的工作，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性；受審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取措施以消除審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其原因，驗(yàn)證評(píng)審糾正措施的有效性；并保持審核實(shí)施記錄、審核報(bào)告、糾正措施跟蹤報(bào)告，以確保： a）內(nèi)部審核符合策劃的安排，GB/T90012000標(biāo)準(zhǔn)的要求和本組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b）質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施與保持。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量本組織主管部門(mén)分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程采取定期或不定期檢查或函調(diào)的方法進(jìn)行監(jiān)視或?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作的某些過(guò)程實(shí)施測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力；未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正或按質(zhì)量改進(jìn)措施編制、實(shí)施、驗(yàn)證評(píng)審糾正措施，以確保所提供的產(chǎn)

43、品滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本組織編制和保持產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序，驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿(mǎn)足。按照工程合同所確定的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和創(chuàng)優(yōu)制定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)與路橋施工管理規(guī)定、鋼結(jié)構(gòu)施工管理規(guī)定、高層建筑施工管理規(guī)定、裝飾水電施工管理規(guī)定中的策劃安排、檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)構(gòu)成工程實(shí)體的過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證執(zhí)行采購(gòu)管理程序。上述監(jiān)視和測(cè)量在園滿(mǎn)完成之前，不放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品，除非得到顧客批準(zhǔn)。按程序做好監(jiān)視和測(cè)量記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。8.3不合格品控制本組織編制和保持不合格品控制程序，以防止其非預(yù)期的使用或交付。從采購(gòu)產(chǎn)品

44、到建筑施工全過(guò)程至工程交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，均按本程序確定人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行控制： a）采取措施，消除施工過(guò)程和交付使用后已發(fā)生的不合格品； b）對(duì)輕微不合格的讓步接收，由顧客批準(zhǔn)，構(gòu)成工程實(shí)體的最終產(chǎn)品不允許發(fā)生不合格品； c）采取措施，防止不合格品的使用和轉(zhuǎn)序； d）對(duì)不合格品糾正之后應(yīng)由質(zhì)檢人員對(duì)其再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求； e）要保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。8.4數(shù)據(jù)分析 本組織編制和保持質(zhì)量改進(jìn)程序，按程序由各主管部門(mén)分別對(duì)顧客滿(mǎn)意，產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取措施的機(jī)會(huì)，供方等信息，定期或不定期進(jìn)行收集，并應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，

45、以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)本組織利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等信息，來(lái)識(shí)別和確定需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.5.2糾正措施本組織編制與保持質(zhì)量改進(jìn)程序，防止不合格再發(fā)生。按程序?qū)ΡO(jiān)理和本組織判定的重復(fù)發(fā)生的輕微不合格品、對(duì)一般不合格品、嚴(yán)重不合格品及重大質(zhì)量事故都要采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，在編制和實(shí)施糾正措施過(guò)程中應(yīng)： a）由不合格判定者對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審； b）由責(zé)任者分析確定不合格原因； c）由不合格判定者評(píng)價(jià)確保不合格再發(fā)生的

46、措施的需求； d）由責(zé)任者針對(duì)原因確定并實(shí)施所需的措施； e）由責(zé)任者記錄所采取糾正措施的結(jié)果；f）授權(quán)驗(yàn)證人員評(píng)價(jià)采取糾正措施的效果。8.5.3預(yù)防措施本組織編制與保持質(zhì)量改進(jìn)程序，以防止不合格的再發(fā)生。本組織分級(jí)定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)或潛在不合格品（臨近不合格品）或創(chuàng)優(yōu)時(shí)，確定措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生： a）定期或不定期分析會(huì)確定潛在不合格及原因； b）定期或不定期分析會(huì)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生措施的需求； c）由授權(quán)人或責(zé)任人分別確定和實(shí)施所需的措施； d）由實(shí)施人記錄所采取措施的結(jié)果； e）授權(quán)驗(yàn)證人員評(píng)審所采取預(yù)防措施的效果。9.1×××××建筑公司總部質(zhì)量職能分配表局長(zhǎng)管理者代表總工生產(chǎn)副局長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)副局長(zhǎng)辦公室質(zhì)管部發(fā)研部工程部經(jīng)營(yíng)部科技部人事部勞動(dòng)保障部4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5