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文檔簡(jiǎn)介

1、最新整理江西中磊支付科技有限公司密級(jí)：內(nèi)部中磊第三方支付平臺(tái)【密鑰管理中心管理制度】文檔編號(hào)：V1.0項(xiàng)目名稱：江西中磊支付平臺(tái)編寫：楊文輝編寫日期：2014-4-18審核：李駿審核日期：2014-6-13批準(zhǔn)：朱志龍批準(zhǔn)日期：2014-6-17最新整理2014年 7 月江西中磊支付科技有限公司最新整理修訂記錄版本日期擬稿和 修改說明草稿2014-04-18擬稿V1.02014-06-17正式簽發(fā)文檔最新整理密鑰管理中心管理制度一、保管制度1 1、用于密鑰管理系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)和讀卡設(shè)備等必須安放在獨(dú)立、安全的房間內(nèi)，配備專人（不少于 2 2 人）管理房間；任何進(jìn)出房間的 人員必須進(jìn)行身份審查和出入

2、登記；2 2、密鑰管理系統(tǒng)生成的所有密鑰卡必須在保險(xiǎn)箱內(nèi)保存；配備 專人（不少于 2 2 人）管理密鑰卡；3 3、建立嚴(yán)格的密鑰卡出入庫管理制度，任何申領(lǐng)人員必須進(jìn)行 身份審查和申領(lǐng)登記（申領(lǐng)登記必須有相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的審批簽字確 認(rèn)）；二、操作制度1 1、操作員分級(jí)制度：以保證只有有效的操作員才能操作密鑰系 統(tǒng)并達(dá)到不同級(jí)別操作員進(jìn)行不同操作的目的；2 2、保管與操作分開制度，即保管人員和操作人員分離，便于管理；3 3、多人監(jiān)督制度：發(fā)行密鑰卡時(shí)必須保證有不少于 2 2 人同時(shí)在 場(chǎng)，以便互相監(jiān)督，同時(shí)每次操作前和操作后均要求進(jìn)行詳細(xì)記錄以 備案；三、運(yùn)輸制度1 1、不少于 2 2 人分開押運(yùn)密鑰卡（包括送至目的地和送回出發(fā)地）；2 2、對(duì)密鑰卡的使用做全程監(jiān)督;四、密鑰系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)卡保管現(xiàn)狀

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