33安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作管理標(biāo)準(zhǔn)

1、Q/GDW072-XXXXXXXXXQ/ED鄂爾多斯電業(yè)局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ED 2XX XXX-2014代替Q/ 安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作管理標(biāo)準(zhǔn)XXXX - XX - XX發(fā)布XXXX-XX - XX實施鄂爾多斯電業(yè)局發(fā)布Q/ED 2XX XXX-2014目次目次I前言II安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作管理標(biāo)準(zhǔn)11 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語和定義13.1 風(fēng)險13.2 風(fēng)險評估14 職責(zé)14.1 安全質(zhì)量監(jiān)察處14.2 相關(guān)職能部門14.3 各基層單位14.4 各班組25 管理活動的內(nèi)容與方法25.1 本標(biāo)準(zhǔn)所依據(jù)的流程25.2 發(fā)現(xiàn)25.3 匯總25.4 評估25.5 整改35.6 檢查銷號36

2、檢查與考核37 報告與記錄3附錄A （規(guī)范性附錄） 流程圖5附錄B （規(guī)范性附錄） 表格樣式6附錄C （資料性附錄） ××××（附錄標(biāo)題）7前言本標(biāo)準(zhǔn)是按照Q/ED 0002-2014標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)范給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由鄂爾多斯電業(yè)局安全質(zhì)量監(jiān)察處提出。本標(biāo)準(zhǔn)由鄂爾多斯電業(yè)局安全質(zhì)量監(jiān)察處歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門（單位）：安全質(zhì)量監(jiān)察處。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：白鳳春、張軍。本標(biāo)準(zhǔn)審核人：喬玉良、楊曉紅。本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：王偉光。本標(biāo)準(zhǔn)×年×月首次發(fā)布。I安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鄂爾多斯電業(yè)局安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作管理的職責(zé)、

3、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄等要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于鄂爾多斯電業(yè)局安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國家電網(wǎng)公司安全工作規(guī)定國網(wǎng)（安監(jiān)/2）406-20143 術(shù)語和定義3.1 風(fēng)險是指某一特定的危害可能造成損失或損害的潛在性變成現(xiàn)實的機會，通常表現(xiàn)為某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2 風(fēng)險評估辨識危害可能引發(fā)特定事件的可能性、暴露和結(jié)果的嚴(yán)重度，并將現(xiàn)有風(fēng)險水平與規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)風(fēng)險水平進行比較，確定

4、風(fēng)險是否可以容忍的全過程。4 職責(zé)4.1 安全質(zhì)量監(jiān)察處4.1.1 承擔(dān)全局安全生產(chǎn)風(fēng)險歸口管理。4.1.2 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作的管理。4.1.3 監(jiān)督相關(guān)部門及單位安全生產(chǎn)風(fēng)險評估及控制的落實情況。4.2 相關(guān)職能部門4.2.1 開展本專業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)風(fēng)險評估及預(yù)防控制管理工作4.2.2 負(fù)責(zé)本專業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識、匯總、整改工作。4.3 各基層單位4.3.1 負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識、匯總、整改工作。4.3.2 開展本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險分析及預(yù)防控制管理工作4.4 各班組4.4.1 負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識、匯總、整改工作4.4.2 開展本班組安全生產(chǎn)風(fēng)險分析及預(yù)防控制管理

5、工作5 管理活動的內(nèi)容與方法5.1 本標(biāo)準(zhǔn)所依據(jù)的流程本標(biāo)準(zhǔn)所依據(jù)的流程包括：a) 安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作管理流程。5.2 發(fā)現(xiàn)5.2.1 安全質(zhì)量監(jiān)察處下達安全風(fēng)險管控管理要求。1）安全生產(chǎn)風(fēng)險管理實行分專業(yè)、分層管控原則。2）安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作分別在生產(chǎn)、基建、營銷、多經(jīng)等專業(yè)領(lǐng)域開展。3）安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作分別在相關(guān)職能部門、各基層單位、各班組等三個層級同時開展。4）按照國家電網(wǎng)公司安全工作規(guī)定，針對電網(wǎng)、設(shè)備、管理和生產(chǎn)作業(yè)中存在的危及人身、電網(wǎng)、設(shè)備安全的隱患、缺陷和問題，有效組織年度方式分析、安全性評價、隱患排查治理、作業(yè)安全風(fēng)險管控等工作，系統(tǒng)辨識安全風(fēng)險，落實整改治理措施。5

6、.2.2 各班組、單位、職能部門結(jié)合日常工作和專項活動開展風(fēng)險辨識。1） 輸、配電線路運行管理專業(yè)對輸、配電線路交跨距離、對地距離、弧垂、桿塔編號、桿塔基礎(chǔ)、配電變壓器編號、導(dǎo)線絕緣子安裝等情況進行全面排查，查找是否存在誤登桿塔、倒送電、感應(yīng)電、倒桿等危險因素。2） 變電運行、變電修試專業(yè)對預(yù)防誤操作、誤接線、誤整定、開展專項巡視排查（如運行方式變更操作有關(guān)倒閘操作、懸掛接地線時的接地端、導(dǎo)電端選擇、五防設(shè)施、繼電保護投切、繼電保護計算與整定、二次回路上的工作）等方面存在的危險因素進行全面排查。3） 對歷年事故通報和本單位曾發(fā)生的事故進行整理，對已知的事實逐一進行分析推斷，找出本班組、本專業(yè)該

7、類作業(yè)中存在的危險點、事故的致因和潛在的危險因素。4） 搜集整理本班組、本專業(yè)生產(chǎn)活動中常見的習(xí)慣性違章行為及其可能造成的危害，供職工對照檢查并在作業(yè)中加以控制。5） 通過分析找出本班組、本專業(yè)各類工作中人、機（設(shè)備）、料（器具）、環(huán)（環(huán)境）、法（方法）諸要素可能誘發(fā)事故的危險因素5.3 匯總5.3.1 各班組匯總識別的風(fēng)險，各單位匯總班組上報及本層級發(fā)現(xiàn)的問題，各部門匯總基層單位和本部門發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險。1） 安全風(fēng)險匯總要做到?jīng)]有遺漏。5.4 評估5.4.1 各班組長每月15日前組織安全風(fēng)險初評， 各單位主要負(fù)責(zé)人每月18日前組織召開安全風(fēng)險評估分析會，對本月發(fā)現(xiàn)的問題進行評估。各部門每月2

8、0日前召開本專業(yè)評估會議，評估風(fēng)險等級。1） 涉及風(fēng)險的有關(guān)人員應(yīng)參與風(fēng)險評估。2） 評估結(jié)果應(yīng)盡可能量化，并進行分級。5.4.2 針對風(fēng)險評估，確定本層面是否有能力解決。班組無解決能力匯報單位；單位無能力解決上報專業(yè)部門；專業(yè)部門無能力解決提交安全質(zhì)量監(jiān)察處進行專題研究。5.5 整改5.5.1 安全質(zhì)量監(jiān)察處研究決策各專業(yè)部門提交的風(fēng)險，制定專項監(jiān)督計劃，督促風(fēng)險控制措施的落實。5.5.2 各班組長組織人員制定整改措施每月15日前下發(fā)管控措施落實計劃并組織落實，各單位分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)專業(yè)管理人員制定整改措施，每月20日前下發(fā)管控措施落實計劃并組織落實，各部門主要負(fù)責(zé)人組織專業(yè)管理人員制定整改

9、措施，每月25日前下發(fā)管控措施落實計劃并組織實施1） 在制定風(fēng)險控制計劃時，應(yīng)綜合考慮風(fēng)險控制方法與途徑，確保風(fēng)險管控措施的可行性、可操作性和經(jīng)濟性。2） 在制定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)對新措施是否可能帶來新的風(fēng)險進行評估。5.6 檢查銷號5.6.1 各職能部門對本專業(yè)管控措施落實計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對風(fēng)險管控措施的效果進行評估，并于每月25日前將完成情況報至安全監(jiān)察處。5.6.2 安全質(zhì)量監(jiān)察處對各部門報送的完成情況進行核實，確已消除的安全風(fēng)險，通知各專業(yè)管理部門實施銷號6 檢查與考核鄂爾多斯電業(yè)局對本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理活動進行檢查并對表1所列的指標(biāo)進行全局性評價，依據(jù)評價結(jié)果提出考核意見：各單位負(fù)責(zé)對單位內(nèi)部各班級組進行評價指標(biāo)表1 評價項目與指標(biāo)序號評價項目評價指標(biāo)責(zé)任單位（班組）評價部門（單位）1整改完成情況整改時效性各單位安全質(zhì)量監(jiān)察處237 報告與記錄表2給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報告和記錄。表