檢斤工作管理規(guī)定

1、檢斤工作管理規(guī)定1、 目的為規(guī)范原輔材料、成品及其他物資的檢斤工作，加強(qiáng)監(jiān)督管理，確保物料計(jì)量準(zhǔn)確無誤，特制定本規(guī)定。2、 適用范圍本規(guī)定適用于各分/子公司。3、 歸口管理生產(chǎn)中心是檢斤工作管理的歸口管理單位。4、 工作職責(zé)1. 生產(chǎn)中心1） 負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、成品等檢斤數(shù)據(jù)的監(jiān)督抽查和統(tǒng)計(jì)分析。2） 根據(jù)OA流程（路徑：OA/IT管理/系統(tǒng)常規(guī)類申請(qǐng)單/系統(tǒng)名稱（電子衡）完成有關(guān)電子衡數(shù)據(jù)的修改。3） 負(fù)責(zé)對(duì)檢斤系統(tǒng)異常維護(hù)、數(shù)據(jù)修改等情況審核和備案。2. 信息中心1) 負(fù)責(zé)電子衡系統(tǒng)及SAP系

2、統(tǒng)的維護(hù)、部署和優(yōu)化。2) 根據(jù)OA流程（路徑：OA/IT管理/系統(tǒng)常規(guī)類申請(qǐng)單/系統(tǒng)名稱（電子衡）完成有關(guān)SAP數(shù)據(jù)的修改。3. 審計(jì)中心負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出廠物資有關(guān)賬務(wù)工作、檢斤異常處理情況的跟蹤審計(jì)。4. 供應(yīng)中心/供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)問題原輔材料的落實(shí)、處理。5. 分/子公司1） 質(zhì)量部a) 負(fù)責(zé)對(duì)檢斤室的日常管理，原輔材料、成品及其他物資的進(jìn)出廠檢斤。b) 負(fù)責(zé)組織儲(chǔ)運(yùn)部、生產(chǎn)車間等部門對(duì)檢斤異常事故進(jìn)行處理。c) 負(fù)責(zé)電子衡的日常維護(hù)和校驗(yàn)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好維修工作。2） 安全環(huán)保部a) 負(fù)責(zé)進(jìn)

3、出廠區(qū)車輛的秩序維護(hù)及安全管理工作。b) 負(fù)責(zé)對(duì)車輛的檢查，防止盜竊、造假等事故發(fā)生。c) 協(xié)助質(zhì)量部對(duì)存在檢斤異常問題車輛及責(zé)任人的處理。3） 儲(chǔ)運(yùn)部a) 點(diǎn)件并如實(shí)記錄貨損等情況。b) 配合質(zhì)量部做好檢斤異常問題的處理工作。5、 檢斤工作內(nèi)容1. 原輔材料檢斤1) 原輔材料進(jìn)廠需要運(yùn)輸司機(jī)在檢斤室先打印到貨通知單，到安全環(huán)保部登記，按秩序上磅。檢斤員查看司機(jī)提供的到貨通知單，填寫車輛牌照號(hào)、車皮號(hào)、原發(fā)破件數(shù)和檢斤員姓名，同時(shí)在電子衡系統(tǒng)中錄入車輛牌照號(hào)、采購訂單號(hào)、原發(fā)噸數(shù)。2) 待空車出廠時(shí)，根據(jù)

4、保管員收貨信息在電子衡系統(tǒng)中錄入相對(duì)應(yīng)的內(nèi)容，在到貨通知單上打印憑證號(hào)、毛重、皮重、凈重、檢斤員姓名，確認(rèn)后通知車輛出廠。2. 成品檢斤1) 根據(jù)司機(jī)持有的公司儲(chǔ)運(yùn)部出具的配貨合同打印發(fā)貨單，空車上磅后，檢斤員在電子衡系統(tǒng)中錄入車輛牌照號(hào)，選擇對(duì)應(yīng)的交貨單號(hào)，稱量皮重。2) 重車上磅后，檢斤員根據(jù)保管員在發(fā)貨聯(lián)填寫的發(fā)貨信息在電子衡系統(tǒng)中錄入件數(shù)及庫房號(hào)，確認(rèn)后通知司機(jī)出廠（鐵運(yùn)須持存根聯(lián)和出門證聯(lián)出廠，汽運(yùn)、船運(yùn)均須持客戶聯(lián)和出門證聯(lián)出廠）。3. 其他物資檢斤1) 對(duì)調(diào)撥出入庫、原輔材料銷售、退貨等業(yè)務(wù)，在SAP系統(tǒng)中打印相應(yīng)單據(jù)，車輛進(jìn)廠、

5、出廠時(shí)在單據(jù)上分別做好相應(yīng)記錄，確認(rèn)后通知車輛進(jìn)廠、出廠。2) 對(duì)其他物資（如廢品、稱重類配件）的檢斤工作，由質(zhì)量部經(jīng)理組織協(xié)調(diào)。6、 檢斤異常處理成品及原輔材料等出現(xiàn)檢斤異常的，質(zhì)量部需積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理，原則上2小時(shí)內(nèi)處理完畢。1. 成品1) 車輛出廠檢斤數(shù)據(jù)超出公司規(guī)定范圍時(shí)（以公司規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中成品袋重平均數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)），質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)標(biāo)秤記錄、合格證等信息分析和判斷造成數(shù)據(jù)異常的原因：a) 確認(rèn)為發(fā)貨數(shù)量錯(cuò)誤，由保管員補(bǔ)發(fā)或卸下相應(yīng)件數(shù)，再次檢斤驗(yàn)證。b) 輔助以袋重抽查標(biāo)秤的辦法，如袋重平均值偏高，經(jīng)車間相關(guān)責(zé)任人

6、確認(rèn)后車輛出廠。如袋重平均偏低，高于標(biāo)明值且低于內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)單袋最低值的，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理檢斤異常統(tǒng)計(jì)表上簽字確認(rèn)后車輛出廠；平均值低于標(biāo)明值的，經(jīng)分/子公司總經(jīng)理簽字后方可出廠。c) 如疑似承運(yùn)人弄虛作假的，交安全環(huán)保部處理。2) 檢斤員保存相關(guān)記錄并存檔。2. 原輔材料1) 氯化鉀、磷酸一銨等氮磷鉀原料整體虧重超過20kg以上（虧重在20kg及以下的不作處理），若原發(fā)件數(shù)與實(shí)收件數(shù)相符，經(jīng)質(zhì)量部核查外包裝完好、無二次封口等異?，F(xiàn)象的，及時(shí)反饋至供應(yīng)部門，供應(yīng)部門及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)處理。生產(chǎn)中心做好此類原輔材料車輛檢斤情況的監(jiān)督抽查，審計(jì)中心跟蹤供應(yīng)部門虧噸

7、情況的處理結(jié)果。2) 貨物虧噸超過20kg以上，存在包裝破損、二次封口等異常情況的，或者原發(fā)件與實(shí)收件不符的，按倉儲(chǔ)管理規(guī)定對(duì)承運(yùn)者進(jìn)行處理；運(yùn)輸過程有人為造假嫌疑的，質(zhì)量部協(xié)調(diào)儲(chǔ)運(yùn)部調(diào)查處理，必要時(shí)交安全環(huán)保部處理。3) 如出現(xiàn)采購訂單數(shù)量不足等問題，檢斤員需及時(shí)上報(bào)，由質(zhì)量部與供應(yīng)等相關(guān)單位聯(lián)系，妥善處理。7、 其他規(guī)定1. 車輛檢斤時(shí)，需保證車輛完全上榜，駕駛員及隨行人員下車離開地磅后進(jìn)行檢斤操作。2. 下班停機(jī)時(shí)必須切斷電源，嚴(yán)禁車輛在電子衡上長時(shí)間停留，如遇雷雨等惡劣天氣，檢斤室應(yīng)切斷電源，停止過磅。3. 各種單據(jù)、記錄要求

8、填寫清晰、工整，書寫密度適中。4. 對(duì)虧秤、缺件造成的罰款按以下賠償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到單據(jù)、金額相符。1) 原輔材料：按采購入庫單價(jià)的1.2倍進(jìn)行賠償；2) 成品：成品退貨按出廠單價(jià)的1.2倍進(jìn)行賠償。5. 電子衡系統(tǒng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常需要修改的，責(zé)任部門通過OA流程完成異常數(shù)據(jù)修改。8、 關(guān)鍵控制點(diǎn)項(xiàng)目關(guān)鍵控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人完成時(shí)間備注車輛過磅1、過磅準(zhǔn)確、信息錄入、填寫正確2、關(guān)機(jī)切斷電源檢斤員當(dāng)班下班后、雷雨等惡劣天氣檢斤異常處理處理及時(shí)、判斷準(zhǔn)確質(zhì)量部、儲(chǔ)運(yùn)部、生產(chǎn)車間、供應(yīng)部或供應(yīng)中心2小時(shí)內(nèi)電子衡系統(tǒng)數(shù)據(jù)1、異常及時(shí)提交修改申請(qǐng)2、修改及時(shí)質(zhì)量部、

9、儲(chǔ)運(yùn)部、供應(yīng)部或供應(yīng)中心生產(chǎn)中心質(zhì)量管理部2個(gè)工作日內(nèi)9、 責(zé)任追溯1. 電子衡系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改由申請(qǐng)人提供詳實(shí)數(shù)據(jù)信息，修改單位未能在2個(gè)工作日內(nèi)做出修改反饋的，給予相關(guān)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)50元/次。2. 因防護(hù)措施不到位，或維護(hù)校準(zhǔn)不及時(shí)造成電子衡故障的，給予質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)激勵(lì)100元/次；不積極配合維修工作而導(dǎo)致維修校準(zhǔn)延誤的，給予相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次。3. 因產(chǎn)品袋重偏差較大造成產(chǎn)品被退回的，根據(jù)袋重平均水平和數(shù)量給予責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100500元，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由責(zé)任生產(chǎn)班組承擔(dān)。4. 因檢斤異常需扒車處理的，屬于倉儲(chǔ)人員責(zé)任的，參照倉儲(chǔ)

10、管理規(guī)定執(zhí)行；屬于天氣、設(shè)備等非人為原因的，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)；其它原因造成的，相關(guān)費(fèi)用由相關(guān)責(zé)任人或班組承擔(dān)。5. 進(jìn)出廠物資總重及袋重超出規(guī)定范圍，不按本規(guī)定處理而直接放行造成公司損失的，給予分/子公司總經(jīng)理負(fù)激勵(lì)1000元/次。6. 生產(chǎn)中心和信息中心不定期抽查系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)情況，凡人為原因造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤而不申請(qǐng)修改的，責(zé)令分/子公司整改，并內(nèi)部對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。7. 檢斤各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)弄虛作假行為的，一經(jīng)查實(shí)，給予相關(guān)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)500-1000元/次，情節(jié)嚴(yán)重的予以調(diào)離、降職或免職的處分；生產(chǎn)中心監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的，給予分/子公司總經(jīng)理負(fù)激勵(lì)1000元/次。8.