人力資源規(guī)劃方案

1、 萬象集團 行政人事部 2011年人力資源規(guī)劃（草案）丁 紅2011年1月15日2011年人力資源規(guī)劃（草案）一、總體思路1.定崗、定編、定員、定酬，大膽改革，穩(wěn)步調(diào)整。2.人員比例：根據(jù)國家有關(guān)定編文件和有關(guān)行業(yè)定員標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)設(shè)計有關(guān)定員編制規(guī)定，非生產(chǎn)人員的編制18%，二級單位非生產(chǎn)人員的編制12%。（參考文獻(xiàn)：企業(yè)非生產(chǎn)人員定編人數(shù)計算方法）按照這個理論，本公司的萬象門廠、顧陽門廠應(yīng)屬二級單位，但公司目前是納入一體管理，故非生產(chǎn)人員占員工總?cè)藬?shù)的12%18%屬合理范圍。生產(chǎn)人員包括各工序作業(yè)人員、成品庫打包工、搬運工、貨運司機等崗位；非生產(chǎn)人員包括營銷、生產(chǎn)管理、財務(wù)、行政、技備、采購

2、、庫管等崗位。3.工作時間：全年有效工作時間按320天計算。4.產(chǎn)能：顧陽門廠按0.6/1.0配置，平均4樘/人.天；萬象門廠按0.4/0.8配置，平均6樘/人.天。打包：45、60門平均按150樘/人.天計算，70、80、90、100門平均按100樘/人.天計算。搬運：45、60平均按600樘/人.天計算，70、80、90、100門平均按400樘/人.天計算。5.薪資福利：薪資福利總額按照銷售總額8%12%預(yù)設(shè)。二、2011年目標(biāo)全年生產(chǎn)總目標(biāo)65萬樘，其中萬象門廠37萬樘，顧陽門廠28萬樘；全年銷售總目標(biāo)65萬樘，銷售額18240萬元。詳見表一。表一 2011年總目標(biāo)生產(chǎn)部門產(chǎn)品品類單價（

3、元）產(chǎn)量（樘）銷售額（萬元）萬象門廠45150120000180060低配190150000285060高配2601000002600顧陽門廠70低配28060000168070常規(guī)32040000128070丁級4002000080080低配37050000185080常規(guī)40050000200080防盜5508000440100常規(guī)500200001000100丁級600500030070非標(biāo)40020000800120型12007000840新工藝門700-其它-合計65000018240三、歷史數(shù)據(jù)分析（一）2009年銷售量生產(chǎn)量人員編制月份行政財務(wù)技備質(zhì)量采購成品庫材料庫生產(chǎn)管理生產(chǎn)

4、銷售合計36萬37萬2月52392252534764063月73392243839064564月73392243836074265月8361122431632664056月534621931426493297月53482233934054028月63473202731283729月533721736284833810月635421638272832711月535421639256831112月54532163824683001月54532145620410258平均5.83.14.16.7219.838.7300.17.4361說明：1.成品庫20人中12人為打包工，3人搬運工（其中2人上車）

5、，2人為司機，3人為庫管人員；生產(chǎn)人員300人。2. 2009年人員編制361人。其中生產(chǎn)工人（含打包工、搬運工、司機）317人，非生產(chǎn)人員44人。非生產(chǎn)人員所占比重為12.19%。3. 2009年工作日按340天計算，平均日產(chǎn)1088樘，平均產(chǎn)能為：1088÷300=3.63樘/人.天。打包工平均產(chǎn)能為：370000÷340÷12=91樘/天。搬運工（上車）平均產(chǎn)能為：370000÷340÷2=544樘/天。分析：全年人員更新頻率較高，新員工多導(dǎo)致技能水平低下、返工返修較多和窩工現(xiàn)象，待料、停電限氣等造成生產(chǎn)不暢，故全年各項日均產(chǎn)量偏低。實際

6、人均產(chǎn)能應(yīng)調(diào)高。4.2009年銷售額約7834萬。若按銷售額10%作為該年員工工資總額，則2009年員工月平均工資=7834萬×10%÷12÷3611808元。（二）2010年歷史數(shù)據(jù)1、人員編制銷售量生產(chǎn)量人員編制月份行政財務(wù)技備質(zhì)量采購成品庫材料庫生產(chǎn)管理生產(chǎn)銷售合計33萬32萬2月676321558272123363月6784218510294133674月7662217411277103425月7752216310260113236月567331531226993327月5673315313249103148月5673315313240103059月667

7、33163132521132010月66623154142391130611月767231641523212304平均66.36.62.72.615.83.711.9258.410.93252、生產(chǎn)量顧陽門廠人均產(chǎn)量2010年3-10月顧陽門廠人均產(chǎn)量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值產(chǎn)量712873266766432760168082473049236162人數(shù)1018680847870716579工作日30272826293125.53028人均日產(chǎn)量2.353.163.021.982.663.722.612.522.792010年3-10月顧陽門廠各工序月平均產(chǎn)量若均按6162

8、樘計算,平均人數(shù)按79人計算，月平均工作日按28天計算,各工序日產(chǎn)量為6162/28=220樘/天，則各工序人均產(chǎn)量如下:2010年3-10月顧陽門廠各工序人均產(chǎn)量工序制框合框小件打磨折彎、滾邊封頭點板發(fā)泡點邊人數(shù)973262461產(chǎn)能200220220220220220220220220人均日產(chǎn)量223173110361105536220工序噴塑刮灰轉(zhuǎn)印水磨黑漆光油上下件覆膜裝鎖校門人數(shù)6474222264產(chǎn)能220220220220220220220220220220人均日產(chǎn)量36套55套31套55套110套110套110套110套3755萬象門廠人均產(chǎn)量2010年3-10月萬象門廠人均產(chǎn)

9、量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值產(chǎn)量313172241718269191042209328444177232064922502人數(shù)165155142148132131144136144工作日302526232630252927人均日產(chǎn)量6.335.794.955.616.447.244.925.245.792010年3-10月萬象門廠各工序月平均產(chǎn)量若均按22502樘計算，平均人數(shù)按144人計算，月平均工作日按27天計算，各工序日產(chǎn)量為22502/27833樘/天，則各工序人均日產(chǎn)量如下：2010年3-10月萬象門廠各工序人均產(chǎn)量工序合框焊小件打磨折彎封頭點板發(fā)泡點邊刮灰人數(shù)11

10、4381412513日均產(chǎn)量833833833833833833833833833人均日產(chǎn)量762082781048332086916764套工序噴塑轉(zhuǎn)印水磨黑漆光油上下件覆膜裝配人數(shù)82316453617日均產(chǎn)量833833833833833833833833人均日產(chǎn)量104套36套52套208套167套278套139套49備料車間人均產(chǎn)量2010年3-10月備料車間人均產(chǎn)量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值產(chǎn)量392453084326235246312930937726239532757229939人數(shù)232525252525232324工作日302628272828262928

11、人均日產(chǎn)量56.8847.4537.4839.6636.4953.8940.0641.3444.55備注：由于停電限氣或停工待料等原因，造成生產(chǎn)不順暢，實際產(chǎn)能應(yīng)調(diào)高，在現(xiàn)有人員不變的情況下，達(dá)到50樘/人.天是可行的，上調(diào)比值為50/44.55=1.1222010年3-10月備料車間各工序月平均產(chǎn)量若均按29939樘計算，平均人數(shù)按24人計算，月平均工作日按28天計算，則各工序日產(chǎn)量為29939/281069樘/天，各工序人均日量如下：2010年3-10月備料車間各工序人均產(chǎn)量工序開平壓花沖框折底坎磷化小件人數(shù)244257日均產(chǎn)量106910691069106910691069人均日產(chǎn)量53

12、52672675352141533、銷售量2010年3-10月共銷售234804樘，每月明細(xì)如下：2010年3-10月銷售量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值銷售量358212496728293267392800831113289843087929351日均銷售量1279892101095510001111103511031048注：日均銷售量是按每月28天計算。4、2010年數(shù)據(jù)匯總 2010年人員編制325人。其中生產(chǎn)工人272人（其中打包工8人、搬運工3人、司機2人，生產(chǎn)作業(yè)員258人），非生產(chǎn)人員53人。具體分布見下表：2010年人員分布比例項目非生產(chǎn)人員生產(chǎn)人員備料車間顧陽

13、門廠萬象門廠非標(biāo)車間成品庫人數(shù)5324791441213比重16.3%7.38%24.31%44.32%3.69%4%結(jié)果分析1.非生產(chǎn)人員：生產(chǎn)人員=1:5.132.非生產(chǎn)人員比例比2009年上升4.11個百分點，主要是技備、財務(wù)、銷售和生產(chǎn)管理凈增人數(shù)較多。2010年3-10月產(chǎn)量統(tǒng)計2010年3-10月各項產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析內(nèi)容顧陽門廠萬象門廠打包搬運（上車）日均產(chǎn)量220樘/天833樘/天1048樘/天1048樘/天人均日產(chǎn)量2.79/人.天5.79樘/人.天131樘/人.天524樘/人.天結(jié)果分析2010年生產(chǎn)流程不順暢、停工待料、停電限氣、人員配置不合理等原因造成各項產(chǎn)量偏低。2011年

14、設(shè)計人均產(chǎn)能時應(yīng)適度調(diào)高。3. 2010年工資：理論估算：預(yù)計2010年銷售額7700萬（截止2010年11月10日，銷售完成約26萬樘，預(yù)計全年完成銷售33萬樘）。若按銷售額10%計算員工工資總額，則2010年員工月平均工資=7700萬×10%÷12÷3251974元。實際估算：2010年1-10月管理+銷售人員月平均工資總額（含福利）為174967元/月。2010年5-10月生產(chǎn)作業(yè)員月平均工資總額為484847元/月。若以此兩個月平均工資總額之和作為全年月平均工資總額，則2010年工資總額為659814×12792萬元，月平均工資總額為659814

15、元/月，人均工資=659814元÷325人2030元/人.月。 =10.28%u 從以上數(shù)據(jù)分析：2010年3-10月份顧陽門廠人均日產(chǎn)量為2.79樘/人.天，最高值為3.72樘/人.天。如果暫不考慮因停電、限氣及原材料采購滯后等不利因素影響，與2010年相比，2011年顧陽門廠進(jìn)行工藝、設(shè)備等改進(jìn)，進(jìn)一步提高工效是可行的，2011年人均日產(chǎn)能預(yù)設(shè)為4樘/人.天，與2010年人均日產(chǎn)量比值為4/2.79=1.434。2011年3-10月份萬象門廠人均日產(chǎn)量平均值為5.79樘/人.天，最高值為7.24樘/人.天。如果暫不考慮因停電、限氣及原材料采購滯后等不利因素影響，2011年人均日產(chǎn)

16、能預(yù)設(shè)為6樘/人.天，與2010年人均日產(chǎn)量比值為6/5.79=1.036。四、組織機構(gòu)及人事機構(gòu)設(shè)立組織機構(gòu)、人事機構(gòu)的指導(dǎo)思想和原則：有利于明確責(zé)、權(quán)、利，提高工效和工作積極性；有利于監(jiān)督制約，提高監(jiān)管質(zhì)量；因需設(shè)崗，因崗設(shè)人，精兵簡政。1.組織機構(gòu)設(shè)置萬象集團組織機構(gòu)設(shè)置方案（擬案）審計委員會股東大會薪酬委員會董事會戰(zhàn)略委員會董事長總經(jīng)理總經(jīng)理助理審計部營銷中心制造中心研發(fā)中心財物中心行政中心質(zhì)量部技備部采購部三分廠二分廠一分廠管控部工程部市場部客服部財務(wù)部物資部保衛(wèi)行政人事2.各部門組織機構(gòu)設(shè)置2.1營銷中心組織機構(gòu)營銷中心市場信息部工程部管控部客服部售后服務(wù)及投訴處理分為四川、重慶、

17、云南、貴州、廣西、湖南、河南、河北、山西、湖北、甘肅、江西、廣東、海南等市場片區(qū)質(zhì)量工程非標(biāo)金美德雙獅顧陽萬象2.2制造中心組織機構(gòu)制造中心三分廠質(zhì)量部技備部采購部二分廠一分廠設(shè)備科工藝科輔料及零星材料采購科大宗材料及主材采購科總裝車間表面車間門框車間門扇車間總裝車間表面車間門框車間門扇車間總裝車間表面車間門框車間門扇車間質(zhì)量部開平壓花剪板組小件組沖折組點板組門扇磷化組熱壓組點邊組合框組門框磷化組制框組刮灰組噴塑組貼紙組剝紙組光油組覆膜組裝鎖組校門組組別設(shè)置以一分廠為例，二分廠、三分廠參照三分廠設(shè)置。2.3財物中心組織機構(gòu)財物管理中心財務(wù)部物資部會計科統(tǒng)計科控制科萬象物流科萬象成品庫萬象材料庫

18、顧陽物流科顧陽成品庫顧陽材料庫二、人事機構(gòu)審計委員會主任股東大會薪酬委員會主任董事會戰(zhàn)略委員會主任董事長總經(jīng)理總經(jīng)理助理審計部主任研發(fā)總工程師行政總監(jiān)營銷總監(jiān)制造總監(jiān)財物總監(jiān)保衛(wèi)科科長行政部主管人事部主管物資部主管財務(wù)部經(jīng)理質(zhì)量部主管技備部主管采購部經(jīng)理三分廠廠長二分廠廠長一分廠廠長管控部主管工程部主管客服部經(jīng)理市場部經(jīng)理質(zhì)檢員保安文員文員庫管員采購員定購員車間主任車間主任車間主任總檢專員投訴專員安裝專員客服專員市場專員控制員統(tǒng)計員會計員采購員采購員若干組長五、人員編制2011年若按平均每月休假4天計算，則全年有效生產(chǎn)時間約為320天。1.生產(chǎn)人員2011年萬象門廠生產(chǎn)目標(biāo)37萬樘，生產(chǎn)人員數(shù)

19、量：370000樘÷320天÷6樘/人.天193人。需打包工數(shù)量：370000樘÷320天÷150樘/人.天8人。需搬運工數(shù)量：370000樘÷320天÷600樘/人.天2人。送貨司機按2人配置。2011年顧陽門廠生產(chǎn)目標(biāo)28萬樘，生產(chǎn)人員數(shù)量：280000樘÷320天÷4樘/人.天219人。需打包工數(shù)量：280000樘÷320天÷100樘/人.天9人。需搬運工數(shù)量：280000樘÷320天÷400樘/人.天2人。送貨司機按2人配置。備料車間生產(chǎn)目標(biāo)280000+370000

20、=650000樘，生產(chǎn)人員數(shù)量：650000樘÷320天÷50樘/人.天41人，其中顧陽門廠備料配置（28÷65）×41=18人，萬象門廠備料配置（37÷65）×41=23人。故2011年生產(chǎn)人員數(shù)為：顧陽門廠（250人）萬象門廠（228人）生產(chǎn)作業(yè)員打包工搬運工司機生產(chǎn)作業(yè)員打包工搬運工司機219+18=237人9人2人2人193+23=216人8人2人2人2.非生產(chǎn)人員參考企業(yè)非生產(chǎn)人員定編人數(shù)計算方法，非生產(chǎn)人員所占比例為12%18%，二級單位非生產(chǎn)人員所占比例應(yīng)適度縮小，而一級單位非生產(chǎn)人員所占比例應(yīng)適度調(diào)高，公司目前沒有嚴(yán)格

21、區(qū)分一、二級單位，故非生產(chǎn)人員所占比重應(yīng)按照就高不就低的原則。2010年非生產(chǎn)人員所占比重為16.3%，公司2011年將著手規(guī)范財物、質(zhì)量管理、加強技術(shù)、營銷隊伍力量，因此非生產(chǎn)人員比例上調(diào)為17%。則非生產(chǎn)人員數(shù)為：478÷（1-17%）-478=98人。3.公司人員總量2011年公司人員編制總量為：478+98=576人。其中非生產(chǎn)人員98人，生產(chǎn)人員478人。六、人員配置1.生產(chǎn)人員配置u 顧陽門廠按全年生產(chǎn)目標(biāo)28萬樘應(yīng)配置人員237人（備料18人，其余工序219人，此處只計算從鈑金到裝校各工序人員配置），全年生產(chǎn)天數(shù)按320天計算，則日均產(chǎn)量為280000÷320

22、875樘/天，與2010年3-10月比值為875/220=3.977，2011年與2010年平均產(chǎn)能上調(diào)系數(shù)為1.434，則各工序人員上調(diào)比值為：3.977/1.4342.7742011年顧陽門廠各工序人員配置工序備料制框合框小件打磨折彎、滾邊封頭點板發(fā)泡點邊2010年人員-9732624612011年人員1825198617511173工序噴塑刮灰轉(zhuǎn)印水磨黑漆光油上下件覆膜裝鎖校門2010年人員64742222642011年人員1711201155551712u 萬象門廠按全年生產(chǎn)目標(biāo)37萬樘應(yīng)配置216人（備料23人，其余工序193人，此處只計算從鈑金到總裝各工序人員配置）全年生產(chǎn)天數(shù)按3

23、20天計算，則日均產(chǎn)量為370000÷3201156樘/天，與2010年3-10月比值為1156/833=1.388，2011年與2010年平均產(chǎn)能上調(diào)系數(shù)為1.036，則各工序人員上調(diào)比值為：1.388/1.0361.342011年萬象門廠各工序人員配置工序備料合框焊小件打磨折彎封頭點板發(fā)泡點邊刮灰2010年人員-1143814125132011年人員231554112516717工序噴塑轉(zhuǎn)印水磨黑漆光油上下件覆膜裝配2010年人員823164536172011年人員113121574824需說明的是，以上顧陽門廠、萬象門廠人員配置表只是單純從產(chǎn)量比值的角度而言，具體的人員配置還需

24、結(jié)合各工序的工藝、設(shè)備等因素而定，例如，噴塑、黑漆、光油是流水線作業(yè)，壓花必須是兩人一組才能操作等等，不能簡單地依據(jù)產(chǎn)量比值配置人員，在具體配置人員時應(yīng)根據(jù)具體情況做適當(dāng)調(diào)整。u 打包工：萬象門廠配置8人，顧陽科技配置9人，共17人搬運工（上車）：老廠、新廠各配置2人，共4人物流司機：老廠、新廠各配置2人，共4人2.非生產(chǎn)人員配置2010年非生產(chǎn)人員數(shù)量53人，2011年預(yù)設(shè)為98人，上調(diào)比例為98/531.849，則2011年各部門非生產(chǎn)人員配置表如下：部門人員配置部門人員配置生產(chǎn)管理12×1.84922人財務(wù)6×1.84911人營銷11×1.84920人行政6

25、×1.84911人采購2×1.8494人庫管7×1.84913人（材料、成品）技備7×1.84913人質(zhì)檢2×1.8494人根據(jù)2011年工作思路，財物管理、質(zhì)量管理、營銷、技術(shù)應(yīng)適當(dāng)擴大編制，同時工作量與產(chǎn)量、銷量不成正比關(guān)系的崗位應(yīng)縮小編制。結(jié)合企業(yè)實際情況，非生產(chǎn)人員實際配置方案如下（共98人）部門人員配置部門人員配置生產(chǎn)管理總監(jiān)1名，秘書1名顧陽門廠廠長1名，車間主任4名，生產(chǎn)內(nèi)勤1名萬象門廠廠長1名，車間主任4名，生產(chǎn)內(nèi)勤1名共14人財務(wù)總監(jiān)1名，經(jīng)理1名，會計2名，審計2名，統(tǒng)計10名，共16人營銷總監(jiān)1名，經(jīng)理2名總部：銷售內(nèi)勤5

26、名，管控1名，銷售外勤5名；分廠：銷售內(nèi)勤5名，銷售外勤5名，管控1名。共25人行政經(jīng)理1名，文員3名，保安5名，共9人采購經(jīng)理1名，采購員2名。共3人庫管成品庫管6名（老廠、新廠各3名），材料庫管6名（老廠、新廠各3名），共12人技研經(jīng)理1名，工藝員2名，設(shè)備專員4名，模具工2名。共9人質(zhì)量每廠設(shè)總檢2名，各車間設(shè)質(zhì)檢1名，共10人七、培訓(xùn)與發(fā)展（一）人事組織公司迫切需要對當(dāng)前的人事進(jìn)行改革，要大力吸納和培養(yǎng)新人、大膽啟用新人、敢于淘汰不稱職人員，實現(xiàn)“能者上、平者讓、庸者下”的用人機制。人事改革應(yīng)遵循以下原則：u 避嫌夫妻、親戚等關(guān)系密切的人員不能作為其直接屬員；u 舉賢原則性強、不找借口

27、、勤學(xué)上進(jìn)、工作講方法、勇于創(chuàng)新的人要重用；u 適崗根據(jù)個人的文化層次、性格、特長、業(yè)務(wù)能力等調(diào)整崗位。在進(jìn)行人事組織改革的同時，我們一定要強化組織程序：1.明確責(zé)、權(quán)、利，既分工明確又要精誠協(xié)作。2.工作遵循下級服從上級、個人服從集體的組織原則。3.對公司的決策、決議、制度，在堅決執(zhí)行的前提下，可以保留個人意見，并可以逐級反映。4.明令禁止濫用權(quán)力或超越權(quán)限干涉工作。5.杜絕一言堂，推行重大事項集體決策機制。（二）人才儲備2010年公司的人才儲備工作整體較差，我個人認(rèn)為主要原因有：1.沒有制訂明確的人才儲備戰(zhàn)略和相應(yīng)的人才儲備制度，導(dǎo)致執(zhí)行困難。2.行業(yè)性質(zhì)決定了管理和技能充分融合度困難，行

28、業(yè)以外的人員培養(yǎng)周期較長。3.部分管理者看重技能、經(jīng)驗，采用流言、封鎖、壓制等手段盲目排擠文化和管理基礎(chǔ)較高卻不熟悉工藝技能的新進(jìn)人員。為了解決這些問題，2011年人才儲備思路如下：1.抓緊制定人才儲備戰(zhàn)略和人才儲備制度。2.人才儲備納入統(tǒng)一管理。儲備人才的考核、任免須經(jīng)公司研究決定。3.人才儲備納入管理者業(yè)績考核泛疇。（三）培訓(xùn)根據(jù)招聘計劃，2011年計劃招聘200余人，讓新員工盡快了解公司的企業(yè)文化、規(guī)章制度和掌握必要的安全作業(yè)規(guī)程、崗位技能知識等，關(guān)系到2011年各項工作的成敗，各部門必須扎實抓好新員工的培訓(xùn)和傳、幫、帶工作。同時，我們也要重視老員工的培訓(xùn)，尤其是在工作態(tài)度和行為規(guī)范（制

29、度）方面的培訓(xùn)。2011年新員工培訓(xùn)計劃表培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)課時授課人培訓(xùn)場所企業(yè)概況、規(guī)章制度如何成為優(yōu)秀員工員工職業(yè)規(guī)劃0.5天人事部會議室軍事化訓(xùn)練每天20分鐘訓(xùn)練兩周人事部臨時空置區(qū)域安全操作規(guī)程每天15分鐘培訓(xùn)7天車間主任工作場所產(chǎn)品知識、作業(yè)規(guī)程操作技能每天8小時培訓(xùn)1-3個月操作師傅工作場所新員工經(jīng)過培訓(xùn)期后，由人事部組織相關(guān)部門對新員工考核，考核成績作為相關(guān)負(fù)責(zé)人工作業(yè)績考評依據(jù)之一。（四）職業(yè)生涯規(guī)劃職業(yè)生涯規(guī)劃，是一個近期和中長期相接合的形態(tài)，我們從主觀意識上絕不可認(rèn)為其是遙不可及的空中樓閣。尤其是在具體操作中，管理層要么只是停留在口頭上，要么是為了公司的決策決議簡單宣傳了事，直

30、白地說，就是無可操作性和可信任性。職業(yè)生涯規(guī)劃，應(yīng)該是既能讓員工在短期內(nèi)看到希望，又能驅(qū)動員工樂于為之堅持不懈地努力。職業(yè)生涯規(guī)劃的最終目的，是讓員工在職場中有更多的生存空間，從而增加幸福指數(shù)，包括增加收入、提高社會地位等。從短期而言，職業(yè)生涯規(guī)劃的實現(xiàn)可以通過工資增長、職責(zé)范圍增加、培訓(xùn)機會增加、業(yè)務(wù)技能上升、參與公司管理的機會增多等形式得以體現(xiàn)；從中長期而言，可通過職務(wù)職級晉升、薪酬福利待遇提高、享有股權(quán)參與分紅等途徑實現(xiàn)。2011年職業(yè)生涯規(guī)劃工作思路：1.切實推行崗位公開競聘制。2.按照崗位知識、業(yè)務(wù)能力、工作經(jīng)驗推行分級晉升制。3.推行組長輪崗制（讓小組每位組員輪流當(dāng)值組長一周，依次

31、循環(huán)）。八、員工關(guān)系（一）員工流失率據(jù)智聯(lián)招聘對全國4367家企業(yè)（樣本企業(yè)構(gòu)成為外資：民營：國企4：5：1）的調(diào)研分析，2008-2010年每年度員工流失率如下：員工流失率就是辭職員工占單位時間內(nèi)員工總數(shù)平均值的比例。 月員工流失率=員工流失人數(shù)/總員工數(shù)*100%。 年度員工流失率=年度各月員工流失率之和。 年度員工平均流失率=年度各月員工流失率之和/12個月。影響員工流失的主要因素有行業(yè)性質(zhì)、個人發(fā)展空間和薪酬福利水平?？梢钥闯觯瑔T工被動流失率呈下降趨勢，而主動流失率逐年上升。智聯(lián)招聘分析，2011年員工流失率預(yù)計在13.6%左右。主動流失率逐年上升反映了員工擇業(yè)觀的變化，越來越多的員工

32、對企業(yè)提供的薪酬福利和發(fā)展空間提出更多更高的要求，否則就會選擇主動跳槽以實現(xiàn)這一愿望；而被動離職率的下降則反映了企業(yè)用人趨于理性成熟，希望留住老員工，逐漸重視改善員工的薪酬福利和給員工提供更多的發(fā)展機遇，以期留住老員工。員工擇業(yè)觀的變化，對于相當(dāng)多的企業(yè)而言，如何招人、育人、留人是一個值得高度重視和深入研究的課題。2010年公司員工流失率見下表：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均當(dāng)月人數(shù)257338369346328339316319311305300307320離職人數(shù)381843948121925279111122流失率14.8%5.3%1.1%11.3%14.

33、6%3.5%6.0%7.8%8.7%3.0%3.7%3.6%6.9%2010年1-12月累計離職人員261人，月平均流失率為6.9%，年度員工流失率為83.4%。2010年度公司員工流失率是智聯(lián)招聘調(diào)查的4367家樣本企業(yè)2010年度員工流失率（14%）的5.96倍！顯然，公司員工流失率過高，屬不正常狀況，這直接或簡接增加公司的招聘、培訓(xùn)、管理、能耗、材料等一系列成本，導(dǎo)致工效低、產(chǎn)品質(zhì)量改善困難。2011年降低員工流失率工作思路：1.2011年是為降低員工流失率打基礎(chǔ)的一年。我們不要期望通過某一項措施就能達(dá)到讓員工流失率大幅下降的顯著成效，因為員工流失率除了受企業(yè)自身因素影響外，還受社會大環(huán)

34、境、行業(yè)大環(huán)境影響。2.通過外招、內(nèi)聘一批有文化水平較高，管理經(jīng)驗豐富，創(chuàng)新意識、原則性和執(zhí)行力強的“三好干部”充實到管理崗位上來。對干部的任免實行公開公平公正的競聘制。3.進(jìn)一步推行工資透明化制度，特別是員工比較敏感的計件工資、臨工工資等，杜絕分配不明、分配不公等管理行為。4.通過設(shè)備、工藝、管理等革新努力提高工作效率，盡可能減少疲勞作業(yè)，對員工適度增加休息和休假的時間。5.改善工作環(huán)境和進(jìn)一步提高員工的薪酬福利。制訂各崗位明確的薪酬晉調(diào)機制，例如可設(shè)置每年5月、11月為工資普調(diào)日期，新進(jìn)員工轉(zhuǎn)正后即有第一次加薪機會等。6.客觀公正地制訂各工序生產(chǎn)原料、輔料以及勞保用品定額，減輕員工的工作壓

35、力，增加員工的滿意度。7.增進(jìn)與員工的溝通。建立與員工的溝通機制。從董事長、總經(jīng)理開始到各級管理者，要抽出更多的時間關(guān)心員工，將溝通納入常態(tài)工作并通過考查溝通記錄、調(diào)查員工滿意度等作為管理者工作業(yè)績來考核。8.采用分類獎懲制。對于那些故意違反規(guī)章制度或?qū)医滩桓牡膯T工要重懲，對于那些因疏忽大意或沒有主觀意向的違規(guī)違紀(jì)要視輕節(jié)從輕處罰，恩威并施，以彰顯公司“教育為主、懲罰為輔”的治企理念。關(guān)于治企理念，有一位研究企業(yè)管理的學(xué)者指出：綜觀許多知名企業(yè)，國外的如松下電器等，國內(nèi)的如海爾、蒙牛等，其自身快速成長的過程幾乎都是企業(yè)從藐視法律到知法守法的快速轉(zhuǎn)變過程，企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略如此，企業(yè)內(nèi)部管理等等無不如

36、此否則，其成長速度愈快，其離災(zāi)難亦愈近！藐視法律是企業(yè)家經(jīng)營理念的錯誤，是管理層的集體懶惰，其實質(zhì)是投機行為，臂如廈門的遠(yuǎn)華集團，河北的三鹿集團，從當(dāng)初的名噪一時到后來的轟然倒塌，無不令世人警醒?。ǘ┱衅?011年計劃人員569人，比2010年平均人數(shù)（325人，其中包含非標(biāo)12人）增長244人。各部門招聘計劃見下表：2011年招聘計劃表部門顧陽門廠萬象門廠備料車間非標(biāo)成品庫生產(chǎn)管理營銷財務(wù)采購技備質(zhì)量行政材料庫管成品庫管合計2010年平均79144241213121162726433252010年末在崗73161-014171173515543062011年237216-251425163

37、910966576招聘人數(shù)16455-11-3149049412270說明：2011年招聘人數(shù)中不含非標(biāo)部分，若增設(shè)非標(biāo)，具體招聘計劃要根據(jù)非標(biāo)產(chǎn)量目標(biāo)及其它參考數(shù)據(jù)制定。顧陽門廠作業(yè)人員：219+18+13=250人（其中備料18人，打包、搬運、司機共13人）萬象門廠作業(yè)人員：193+23+12=228人（其中備料23人，打包、搬運、司機共12人）非生產(chǎn)人員共98人。需說明的是，非生產(chǎn)人員可根據(jù)各部門業(yè)務(wù)需求作適當(dāng)增減，增減幅度應(yīng)控制在10%左右。（三）試用轉(zhuǎn)正1.試用期根據(jù)中華人民共和國勞動合同法，勞動合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不得超過一個月；勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用

38、期不得超過二個月；三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過六個月。對于續(xù)簽勞動合同的，不得再約定試用期。公司可實行三種不同的試用期。制造系統(tǒng)、打包工、搬運工等一線作業(yè)人員，勞動合同期限為二年，試用期一個月；一般的文職人員，勞動合同期限為二年，試用期兩個月；車間主任以上的管理人員、技術(shù)人員、會計等管理及技術(shù)崗位合同期限為三年，試用期三個月。2.轉(zhuǎn)正新進(jìn)人員試用期結(jié)束前，各部門須對試用人員進(jìn)行考評，考評方法由公司統(tǒng)一制訂，考評分為書面測試、技能測試和主管綜合評價三方面。新進(jìn)人員分為三類：優(yōu)秀、合格、不合格。對于不合格的，結(jié)束試用并辦理辭退手續(xù)；對于優(yōu)秀和合格的人員，辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)；對于

39、優(yōu)秀的還要建檔跟蹤考核，逐步培養(yǎng)成各崗位的中堅力量。（四）勞動合同隨著勞動力市場的逐步規(guī)范，企業(yè)與員工簽訂勞動合同已成為企業(yè)發(fā)展的必由之路。因此，從2011年開始逐步規(guī)范勞動合同管理。具體如下：1、在3月15日前完成勞動合同的清理及準(zhǔn)備工作；2、在3月30日前完成勞動合同簽訂工作。3、新員工入職后一個月內(nèi)簽訂勞動合同。4、勞動合同期限：生產(chǎn)作業(yè)員2年，后勤及管理人員3年。5、統(tǒng)一采用成都市勞動和社會保障局印制的勞動合同。需特別說明的是，根據(jù)勞動合同法，勞動者在入職一個月內(nèi)必須與用人單位簽訂勞動合同，試用期在勞動合同中明確約定并包含在勞動合同期限內(nèi)。除了建筑行業(yè)等特殊行業(yè)和臨時工，應(yīng)簽訂勞動合同

40、，用工協(xié)議屬無效合同，勞動部門不予認(rèn)可。我們需要探討并明確的是：企業(yè)是否與員工簽訂勞動合同？如不簽訂，如何規(guī)避由此帶來的風(fēng)險？我們能否加強與新都區(qū)、郫縣勞動局的聯(lián)系，以便在解決一些勞務(wù)糾紛中得到更多的支持？公司能否聘用法律顧問，以便在處理人事勞資、往來業(yè)務(wù)等事務(wù)中得到專業(yè)的咨詢和幫助？（五）休假2010年公司已在會議中明確后勤各部門原則上每月有2天休假（其中財物管理中心、營銷中心采用輪休辦法），但一個事實是，企業(yè)面對的求職對象越來越多的是80末期甚至90后這個群體人員，他們幾乎普遍要求購買社保和更多的休假。企業(yè)要想招攬或儲備人才，如果不做出讓步，很難達(dá)成這一目的。尤其是顧陽科技，作為入園企業(yè)，

41、政府和勞動部門必然隨之而來的是逐步規(guī)范企業(yè)的管理行為，如果因勞資糾紛引發(fā)頻繁的投訴，企業(yè)面臨的風(fēng)險將增加。因此，面對勞動力市場越來越規(guī)范的社會大環(huán)境，我們不得不調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營思路和管理措施。結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)實，試行每周休假一天的做法是基本可行的，我們也應(yīng)以此作為2011年的目標(biāo)之一。（六）獎懲2008年1月15日企業(yè)職工獎懲條例廢止，用勞動法和勞動合同法取代了獎懲條例，其目的是要完成國家直接管理向企業(yè)內(nèi)部自主管理的轉(zhuǎn)換；但同時，企業(yè)對員工的開除、除名、辭退、自動離職等處罰措施失去了法律支持，最嚴(yán)重的處罰就是解除勞動合同。在這種情況下，我們應(yīng)如何應(yīng)對？我們要重點把握以下4個方面的問題：第一，要熟知法

42、規(guī)。除了勞動法、勞動合同法外，還有一些相關(guān)的配套法規(guī)，比如，關(guān)于貫徹執(zhí)行勞動法若干問題的意見（勞部發(fā)1995309號）目前仍具有法律效力，是對勞動法的詳細(xì)補充和細(xì)化，許多問題都可以在這里找到法律依據(jù)。類似的法規(guī)文件我們要多了解和掌握。第二，要分類獎懲。比如，按違紀(jì)原因分類，分為主觀有過錯的、主觀無過錯的；按違紀(jì)內(nèi)容分類，分為違反考勤紀(jì)律、安全衛(wèi)生紀(jì)律、保密紀(jì)律等；按違紀(jì)情節(jié)分類，分為一般違紀(jì)、嚴(yán)重違紀(jì)。分類獎懲有利于獎懲適度，激勵充分、懲罰分明?？己藳Q定獎懲，企業(yè)對員工的考核可以分為：業(yè)績考核、特殊考核、能力考核、專項考核、行為考核等。其中，業(yè)績考核和獎懲是對員工的工作進(jìn)行常態(tài)的考核和獎懲；特

43、殊考核和獎懲是對員工特殊貢獻(xiàn)或表現(xiàn)的考核和獎懲。第三，要加緊完善工作分析和績效管理制度體系。勞動合同法第39條規(guī)定：勞動者在試用期間被證明不符合錄用條件的，用人單位可以解除勞動合同。崗位任職資格是在崗位說明書中規(guī)定的。我們要盡快加以改進(jìn)完善崗位分析和編制崗位說明書，做到規(guī)范明確。第四，要盡快完善員工手冊、安全生產(chǎn)管理制度、財務(wù)制度、薪資福利制度、質(zhì)量管理制度、物資管理制度、營銷管理制度、績效考核制度、進(jìn)度考核制度、出差管理制度等各項管理制度，制度文本中盡可能做到?jīng)]有與現(xiàn)行法律相抵觸的內(nèi)容。九、薪酬與福利（一）政策動向2011年將出臺工資條例，條例草案主要有以下幾個動向：1、最低工資標(biāo)準(zhǔn)是條例草

44、案的重點內(nèi)容。國家實行最低工資制度首次被寫入條例。條例草案要求各省市需將最低工資標(biāo)準(zhǔn)上報國家，并及時向社會公布，供勞動者參考。條例草案還首次明確最低工資不包括加班費、高溫低冷及國家的各種補貼。三險一金（養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、住房公積金）也不包括在內(nèi)。2010年8月1日成都市人民政府將成都市轄金牛區(qū)、新都區(qū)、郫縣等區(qū)縣最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)至850元（2008年新都區(qū)、郫縣最低工資標(biāo)準(zhǔn)為510元，2009年新都區(qū)、郫縣最低工資標(biāo)準(zhǔn)為650元，上調(diào)幅度逐年增大），可以預(yù)測，2011年成都市最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)幅度將進(jìn)一步加大，將接近1100元。換言之，對于新入職員工，無論有無工作經(jīng)驗和崗位技能，只要

45、被公司錄用，起薪標(biāo)準(zhǔn)就不得低于1100元。當(dāng)然，對于我們公司而言，這個標(biāo)準(zhǔn)主要針對非生產(chǎn)人員，對公司的勞資成本增加幅度不大。2、工資與當(dāng)?shù)谻PI（消費物價指數(shù)，是根據(jù)與居民生活有關(guān)的產(chǎn)品及勞務(wù)價格統(tǒng)計出來的物價變動指標(biāo)，通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標(biāo)）掛鉤。2010年CPI指數(shù)達(dá)到4.8%。3、明確規(guī)定將非公有制企業(yè)納入一體化管理。人力資源和社會保障部也明確指出要加強勞動合同管理力度，同時全國總工會在全國推廣實施兩個“普遍”：普遍建立工會，普遍建立工資集體協(xié)商。為了有效推動非公有制企業(yè)工資改革的有效實施，北京等部分省市正根據(jù)這一精神抓緊制定和實施行業(yè)工資協(xié)商制度。勞動部門將逐漸加大監(jiān)察力度

46、。針對工資改革這一動向，企業(yè)只有靠加強管理、技術(shù)創(chuàng)新、提高勞動生產(chǎn)率來提高職工工資水平，改善職工生活質(zhì)量，實現(xiàn)企業(yè)和職工的雙贏乃至多贏，如果企業(yè)沒有居安思危、未雨綢繆的前瞻謀劃，隨著勞動力市場的逐步規(guī)范，企業(yè)的發(fā)展遲早會步入一個“冰河時代”。（二）行業(yè)薪資相關(guān)資料1.行業(yè)薪酬水平根據(jù)智聯(lián)招聘對全國4367家企業(yè)員工的薪資水平抽樣調(diào)查，數(shù)據(jù)顯示，金融、高科技、房地產(chǎn)薪資水平排名在前三位。在調(diào)查表中沒有顯示加工制造企業(yè)的薪資水平，但排名最后的零售百貨與一般的勞動密集型企業(yè)員工薪資水平接近。零售百貨員工工資表（單位：元）內(nèi)容操作級初級專員專員主管經(jīng)理總監(jiān)高管年工資172912877547886796

47、91132621220705367293月工資1441239839916641110521839230608萬象員工對應(yīng)職級普通文員、普工熟練工會計、營銷顧問、技術(shù)工車間主任經(jīng)理廠長總監(jiān)總經(jīng)理2010年1-10月管理+銷售人員月平均工資總額（含福利）為174967元/月，平均人數(shù)53人，則管理人員月平均工資3301元，人均年工資總額39615元。2010年5-10月生產(chǎn)作業(yè)員月平均工資總額為484847元/月，平均人數(shù)272人，則生產(chǎn)作業(yè)員月平均工資總額為1783元，人均年工資總額為21390元。從數(shù)據(jù)比較來看，公司員工工資水平與其他行業(yè)還有較大差距，特別是對于管理層和技術(shù)工種工資水平差距更大

48、。這也是勞動密集型企業(yè)普遍招攬人才較困難的一個重要因素。對于勞動密集型企業(yè)而言，大多屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，想依靠技術(shù)革新、提高科技含量不現(xiàn)實，企業(yè)只有通過產(chǎn)品轉(zhuǎn)型獲取更高利潤、產(chǎn)品細(xì)分提高專屬領(lǐng)域競爭力、提升品牌美譽度增加產(chǎn)品附加值、管理精細(xì)化降低成本來走出困境，實現(xiàn)企業(yè)與員工雙贏。2.薪酬增長率數(shù)據(jù)顯示：2010年CPI指數(shù)達(dá)到4.8%，企業(yè)薪酬增長率為9.3%（扣除物價上漲因素，員工實際薪酬增長率為4.5%），員工期望薪酬增率約為21%，企業(yè)實際薪酬增長率與員工期望值差距較大。我們要正視公司員工薪酬與其它行業(yè)薪資水平的差距，尤其是核心層員工的薪酬水平，招人、用人、留人必須以薪酬作為基礎(chǔ)。（三）薪資方案1、因無2009年工資數(shù)據(jù)，故2009年工資總額按銷售總額的10%預(yù)設(shè)（參考有關(guān)資料，一般勞動力密集型企業(yè)員工工資總額占銷售總額的8%12%）。2