十三五規(guī)劃編制經(jīng)費項目支出

1、 “十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費項目支出績效自評報告（2017年度） 部門名稱（公章）：官渡區(qū)發(fā)展和改革局 項目單位：官渡區(qū)發(fā)展和改革局 主管部門： 項目名稱：“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費 績效自評日期：2017年8月16日     報告日期：2018 年 8 月 16 日 官渡區(qū)財政局（制）評價小組成員：評價小組機構(gòu)職位姓名職務(wù)/職稱所屬單位/處室簽字組長郭芳黨委副書記副組長李睿行政辦主任成員黃秋玲財務(wù)科科長報告撰寫人（簽字）：年 月 日評價工作負責(zé)人（簽字）：年 月 日“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費項目支出績效自評報告根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法、官渡區(qū)預(yù)算績效管理

2、暫行辦法（官財字201767號）、昆明市官渡區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法的通知（官財字201841號）等法律法規(guī)和文件要求進行2017年度自評工作。一、項目基本情況（一）項目概況1、立項情況根據(jù)2014年11月6日昆明市官渡區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)昆明市官渡區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃編制工作方案的通知(官政辦通2014105號)文件，2017年度官渡區(qū)財政局安排2643800元財政資金作為官渡區(qū)發(fā)展和改革局開展“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費。2、 項目的主要內(nèi)容按照區(qū)政府“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，協(xié)調(diào)、督促、檢查規(guī)劃研究編制日常工作，協(xié)調(diào)組織“十三五”規(guī)劃

3、重大課題研究；組織“十三五”部門規(guī)劃、重點專項規(guī)劃的編制及上報審批；及時整理反饋工作進度及存在問題；聯(lián)系專家咨詢及課題相關(guān)事宜。各部門、各街道要建立相應(yīng)工作機構(gòu)，并設(shè)立聯(lián)絡(luò)員與區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進行聯(lián)絡(luò)對接，同步開展“十三五”規(guī)劃編制的各項工作。充分發(fā)揮官渡區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展專家咨詢委員會作用，專家咨詢委全程參與編制咨詢和研究。專家咨詢委受區(qū)政府委托對“十三五”規(guī)劃研究編制中的重大課題及專項規(guī)劃組織咨詢、論證、評審驗收。 （二）項目績效目標1、項目績效總目標：在國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境錯綜復(fù)雜、不確定因素增多以及滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū)托管大板橋街道，區(qū)情發(fā)生重大變化的背景下，科學(xué)編制好“十三五”規(guī)

4、劃，確保我區(qū)在全市率先全面建成小康社會。2、項目績效階段性目標：加快“十三五”規(guī)劃編制工作按照與市級同步的原則完成專項規(guī)劃編制工作。（三）項目實施情況分析1、項目資金到位情況2017年度“十三五”規(guī)劃編制項目工作經(jīng)費到位資金為2643800元，資金到位率100%，由官渡區(qū)財政局安排。2、項目資金使用情況2017年度支付“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費項目共計498520元。其中：支付各牽頭責(zé)任單位專項規(guī)劃編制費498520元。3、項目資金管理情況（1）財務(wù)管理制度。官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定了官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費管理辦法，建立健全了資金申請、核實、撥付的財務(wù)管理制度。

5、（2）資金管理的規(guī)范性項目資金的申請付款方式合理。各研究（編制）責(zé)任部門須將前期研究課題、部門（行業(yè)）規(guī)劃、重點專項規(guī)劃和“十三五”規(guī)劃綱要研究（編制）委托協(xié)議書報區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（區(qū)發(fā)改局）備案。區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（區(qū)發(fā)改局）依據(jù)各研究（編制）責(zé)任部門協(xié)議書經(jīng)費標準辦理撥款手續(xù)。4、項目組織情況“十三五”規(guī)劃編制啟動以來，我局積極履行區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，協(xié)調(diào)組織全區(qū)各相關(guān)部門按照上級部署和區(qū)委、區(qū)政府工作要求，建立完善相關(guān)配套措施，全力推進“十三五”規(guī)劃編制工作。一是為嚴把“十三五”規(guī)劃編制質(zhì)量關(guān)，成立了官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃審

6、查小組，依托區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展專家咨詢委員會有關(guān)專家專門負責(zé)對前期研究課題、專項規(guī)劃及“十三五”規(guī)劃綱要進行討論研究，提出審查意見，確保課題研究、專項規(guī)劃編制達到質(zhì)量要求；二是為加強“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費管理，確保經(jīng)費規(guī)范、有效、合理使用，研究制定了官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費管理辦法，建立 “十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)席會議制度，認真審查前期研究課題、專項規(guī)劃研究（編制）責(zé)任部門提交的經(jīng)費申請并按照課題、專項規(guī)劃研究（編制）進度研究撥付相關(guān)單位工作經(jīng)費；三是積極指導(dǎo)各專項規(guī)劃編制責(zé)任部門按程序開展好規(guī)劃專家中期評估以及專家評審工作；四是積極抓好“十三五”規(guī)劃重點投資建設(shè)項目征集

7、工作，結(jié)合規(guī)劃編制進度安排以及上級工作部署，面向區(qū)屬各部門、街道辦事處、區(qū)國投公司開展了“十三五”重點投資項目征集工作。5、項目管理情況為嚴把“十三五”規(guī)劃編制質(zhì)量關(guān)，官渡區(qū)發(fā)展和改革局成立了官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃審查小組，依托區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展專家咨詢委員會有關(guān)專家專門負責(zé)對前期研究課題、專項規(guī)劃及“十三五”規(guī)劃綱要進行討論研究，提出審查意見，確保課題研究、專項規(guī)劃編制達到質(zhì)量要求。二、績效評價工作情況（一）績效評價的目的根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。官渡區(qū)“

8、十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)的評價原則，制定評價方案和評價指標體系，收集被評價項目的相關(guān)資料，對數(shù)據(jù)進行計算復(fù)核，實地查看項目實施情況。在形成評價結(jié)論后，按照績效評價工作要求認真、嚴謹撰寫績效評價報告。（3） 績效評價工作過程1、 前期準備根據(jù)昆明市官渡區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法的通知（官財字201841號）文件的精神和要求，官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)做好項目的自評報告所需資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總。2、 組織實施 官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對前期收集的資料進行核實后，對績效目標的完

9、成情況綜合分析、打分并形成結(jié)論。3、 分析評價官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室依據(jù)評價結(jié)論，按照規(guī)定的評價內(nèi)容和要求撰寫本績效評價報告。三、項目主要績效及評價結(jié)論1、項目經(jīng)濟性分析（1）項目成本（預(yù)算）控制情況官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室嚴格按照相關(guān)程序進行逐級審批并辦理資金撥付。（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費項目2017年度預(yù)算資金2643800元，實際使用498520元。2、項目的效率性分析（1）項目實施進度截止2017年12月31日,項目進度如下：序號類別規(guī)劃牽頭責(zé)任單位進展情況1規(guī)劃綱要官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃綱要區(qū)發(fā)改局通過專家評審2部門

10、（行業(yè)）規(guī)劃官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃應(yīng)急發(fā)展規(guī)劃區(qū)應(yīng)急辦國家、省、市尚未啟動，暫緩編制3官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃水務(wù)發(fā)展規(guī)劃區(qū)水務(wù)局通過專家評審，進入報批4官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃商務(wù)發(fā)展規(guī)劃區(qū)商務(wù)局通過結(jié)題評審，進入報批5官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃科技發(fā)展規(guī)劃區(qū)科信局通過專家評審，進入報批6官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃教育發(fā)展規(guī)劃區(qū)教育局通過專家中期評估7官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃區(qū)衛(wèi)計局通過結(jié)題評審，進入報批8官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃文化、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃區(qū)文體旅游局通過專家結(jié)題評審，進入報批9官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃人力資源和社會保障規(guī)劃區(qū)人社局通過專家結(jié)題評審10官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃糧食流通發(fā)展規(guī)劃區(qū)發(fā)改局通過專

11、家評審，進入報批11官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃區(qū)民政局通過專家結(jié)題評審，并通過了區(qū)政府常務(wù)會審定12官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃城市管理規(guī)劃區(qū)城管執(zhí)法局通過專家評審13官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃區(qū)安監(jiān)局通過專家結(jié)題評審14官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃食品藥品安全規(guī)劃區(qū)市場監(jiān)管局已通過區(qū)政府常務(wù)會審定15官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃依法治區(qū)規(guī)劃區(qū)委依法治區(qū)辦（區(qū)委政法委）已批準并印發(fā)實施16官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃防震減災(zāi)發(fā)展規(guī)劃區(qū)住建局通過專家結(jié)題評審17官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃質(zhì)量強區(qū)規(guī)劃區(qū)市場監(jiān)管局已批準并印發(fā)實施18重點專項規(guī)劃官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護規(guī)劃區(qū)環(huán)保局通過專家結(jié)題評審，并通

12、過了區(qū)政府常務(wù)會審定19官渡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃區(qū)文體旅游局進入報批20官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃智慧城市發(fā)展規(guī)劃綱要區(qū)科信局通過專家評審，進入報批21官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃財政改革與發(fā)展規(guī)劃區(qū)財政局通過專家結(jié)題評審22官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃節(jié)能減排與低碳發(fā)展規(guī)劃區(qū)經(jīng)貿(mào)投促局通過專家結(jié)題評審，進入報批23官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃公共安全體系建設(shè)規(guī)劃區(qū)委政法委通過專家評審，進入報批24官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃社區(qū)建設(shè)規(guī)劃區(qū)民政局通過專家結(jié)題評審，并通過了區(qū)政府常務(wù)會審定25官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃城市更新改造規(guī)劃區(qū)城改局通過專家結(jié)題評審（2） 項目完成質(zhì)量 截止2017年底，區(qū)發(fā)改局牽頭負責(zé)的官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃綱

13、要已經(jīng)通過專家結(jié)題評審；16個部門（行業(yè)）規(guī)劃中除由區(qū)應(yīng)急辦牽頭負責(zé)的官渡區(qū)“十三五”應(yīng)急發(fā)展規(guī)劃因國家、省、市暫未啟動規(guī)劃編制，條件不具備而延期編制外，區(qū)委依法治區(qū)辦（區(qū)委政法委）牽頭編制的官渡區(qū)“十三五”依法治區(qū)規(guī)劃已下發(fā)實施，區(qū)民政局、區(qū)商務(wù)局、區(qū)科信局、區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)人社局、區(qū)安監(jiān)局、區(qū)文體旅游局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)市場監(jiān)管局、區(qū)住建局分別牽頭編制的官渡區(qū)“十三五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”人力資源和社會保障規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三

14、五”糧食流通發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)質(zhì)量強區(qū)規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”食品藥品安全規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”防震減災(zāi)發(fā)展規(guī)劃已完成專家結(jié)題評審，其他3個部門（行業(yè)）規(guī)劃正在抓緊編制。8個重點專項規(guī)劃中，由區(qū)環(huán)保局承擔的官渡區(qū)“十三五”生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護規(guī)劃已通過區(qū)政府常務(wù)會審定，區(qū)文體旅游局、區(qū)經(jīng)貿(mào)投促局以及區(qū)民政局分別牽頭編制的官渡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”節(jié)能減排與低碳發(fā)展規(guī)劃以及官渡區(qū)“十三五”社區(qū)建設(shè)規(guī)劃等3個專項規(guī)劃已進入報批程序，區(qū)財政局、區(qū)科信局牽頭編制的官渡區(qū)“十三五”財政改革與發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)智慧城市發(fā)展規(guī)劃綱要已通過專家評審，其他2個重點專項規(guī)劃編制工作正在抓緊進行。3、評價結(jié)論自評分數(shù)為99分。四、存在的問題和建議1、存在問題根據(jù)我區(qū)“十三五”規(guī)劃編制方案有關(guān)安排