建設(shè)集團(tuán)分公司整合管理體系管理辦法

1、建設(shè)集團(tuán)分公司整合管理體系管理辦法 第一章總則 第1.1條工程質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境庇護(hù)三合一整合管理體系是集團(tuán)公司實施標(biāo)準(zhǔn)化管理的依據(jù)，是滿意國際市場競爭和入世的要求，是符合企業(yè)進(jìn)展需要的。為進(jìn)一步提高項目工程質(zhì)量，維護(hù)職工的生命和財產(chǎn)平安，防治職業(yè)病的發(fā)生，盡可能的削減對環(huán)境的污染，按照整合管理體系程序文件、浙江省長城建設(shè)集團(tuán)平安生產(chǎn)管理主意、浙江省長城建設(shè)集團(tuán)職業(yè)健康平安管理主意、浙江省長城建設(shè)集團(tuán)環(huán)境庇護(hù)管理主意、浙江省長城建設(shè)集團(tuán)消防平安管理規(guī)定及分公司相關(guān)管理制度結(jié)合分公司實際狀況制訂本主意。 第1.2條本主意在分公司范圍內(nèi)適用。 其次章招投標(biāo)階段 第2.1條分公司經(jīng)營科應(yīng)催促投

2、標(biāo)項目部收集招標(biāo)文件涉及的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件和地域性的法律、規(guī)矩，以確保投標(biāo)文件的有效性。 第2.2條分公司編制技術(shù)標(biāo)，應(yīng)明確工程的質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境的管理目標(biāo)（初步），并明確相應(yīng)的管理措施。 第2.3條分公司經(jīng)營科應(yīng)對投標(biāo)項目舉行記下，建立臺帳，并定期對中標(biāo)率舉行統(tǒng)計，準(zhǔn)時調(diào)節(jié)經(jīng)營策略。 第三章施工組織階段 第3.1條分公司經(jīng)營科應(yīng)準(zhǔn)時做好中標(biāo)通知書的收集和保管工作。 第3.2條工程管理人員的配備，務(wù)必按照集團(tuán)公司項目承包管理主意的要求配備到位，并經(jīng)分公司綜合辦審批決定，項目經(jīng)濟(jì)承包人未經(jīng)分公司同意，不得擅自更換、招用中崗管理人員。在管理班子決定后，項目部應(yīng)參照分公司項目部管理人員管理職

3、責(zé)，按有崗、有人、有責(zé)的原則制定管理職責(zé)，報分公司工程部審核后實施。 第3.3條分公司工程部催促項目部對承建項目編制詳盡的實施施工組織設(shè)計，要求在工程開工前完成編制，并按整合管理體系程序文件要求審批通過后實施。 第3.4條在收到中標(biāo)通知書十天內(nèi)，由分公司工程部組織承建項目部對承建項目舉行環(huán)境因素和危急源的辨識和識別，并編制相應(yīng)的管理方案，項目部按照管理方案要求編制相應(yīng)的應(yīng)急打算與響應(yīng)方案，要求在管理方案編制后一個星期內(nèi)編制完成，經(jīng)項目經(jīng)理審批后實施，并報分公司工程部備案。 第3.5條在正常狀況下，收到中標(biāo)通知書十天內(nèi)，項目部應(yīng)決定項目管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)體系、管理保證體系，報分公司主任工程師審批

4、通過后，形成文件，抄送業(yè)主單位，監(jiān)理單位和各分包單位和勞務(wù)分包單位。 第3.6條在決定項目管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)體系、管理保證體系和管理職責(zé)后，項目部應(yīng)按照集團(tuán)公司、分公司對項目管理的要求，結(jié)合項目實際狀況，制訂各項管理制度和獎懲制度，報分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批、工程部備案后實施。 第3.7條承建項目部應(yīng)準(zhǔn)時做好對項目在用文件的統(tǒng)計和收集工作，在工程開工前編制在用文件一覽表，并報分公司工程部審批。 第3.8條在工程開工前，項目部務(wù)必做好施工人員相應(yīng)的勞務(wù)分包和意外傷亡保險工作。 第3.9條在領(lǐng)取施工許可證七天內(nèi)，項目部應(yīng)向分公司提交開工報告，同時提交分公司以下資料： 3.9.1施工組織設(shè)計（實施方案）

5、； 3.9.2圖紙會審紀(jì)要（原件）； 3.9.3圖紙名目（復(fù)印件）； 3.9.4施工許可證（復(fù)印件） 3.9.5項目經(jīng)理審批表（項目經(jīng)理資歷證書復(fù)印件）； 3.9.6項目管理人員一覽表； 3.9.7項目重要環(huán)境因素清單； 3.9.8項目重大危急源清單。 分公司工程部負(fù)責(zé)在三個工作日內(nèi)對開工報告完成審批或提出整改看法。 第3.10條項目部應(yīng)在收到中標(biāo)通知書一個月內(nèi)完成項目平安生產(chǎn)措施規(guī)劃書，并報安監(jiān)站備案，同時項目部應(yīng)催促建設(shè)單位準(zhǔn)時辦理質(zhì)量監(jiān)督受理的有關(guān)手續(xù)。 第四章施工實施階段 第4.1條文件的管理 4.1.1項目部在施工實施過程中，應(yīng)加強對外來文件的收集和辨識，準(zhǔn)時對在用文件名目舉行相應(yīng)的

6、增減。 4.1.2項目部對外來文件的收集應(yīng)準(zhǔn)時做好收文記下，以確保時效性和追溯性。 4.1.3項目部對自行編制的文件和經(jīng)過辨識后的外來文件應(yīng)準(zhǔn)時做好發(fā)放，由項目經(jīng)理決定發(fā)放范圍同時做好發(fā)文記下。 第4.2條材料的控制 4.2.1建造物結(jié)構(gòu)用材務(wù)必在分公司下發(fā)的合格物資分承包名錄內(nèi)選購； 4.2.2因特別狀況需在名錄外選購的，項目部應(yīng)在簽訂選購合同前向分公司供應(yīng)相關(guān)評價資料，經(jīng)分公司各部門評價通過后，方可組織選購； 4.2.3項目部每月應(yīng)由核算員和材料員編制選購規(guī)劃，決定主要材料的數(shù)量、規(guī)格、提供單位、提供時光，用于結(jié)構(gòu)部位等，經(jīng)項目經(jīng)理審批同意后組織選購，同時在每月7日前報分公司工程部備案。

7、4.2.4進(jìn)場材料的驗收，務(wù)必由監(jiān)理工程師旁站，經(jīng)材料員現(xiàn)場驗收合格后，方可用于工程使用，對有檢測要求的材料，需按有關(guān)規(guī)定見證取樣后，送有資質(zhì)的實驗室復(fù)試合格后方可用于工程，同時保存好相應(yīng)的質(zhì)保資料，最后形成驗收記錄（供貨質(zhì)量驗證記錄或顧客財產(chǎn)驗證記錄）。 4.2.5項目部在每月末對當(dāng)月選購材料舉行反饋，對當(dāng)月選購的材料的數(shù)量、規(guī)格、供貨單位、質(zhì)量狀況舉行總結(jié)，形成記錄（物資選購狀況反饋表），并在每月30日前報分公司工程部備案。 4.2.6遇供貨單位供應(yīng)材料不合格的狀況，參照集團(tuán)公司整合管理體系程序文件和分公司合格物資分承包方評價準(zhǔn)則執(zhí)行。 第4.3條機(jī)械的控制 4.3.1各項目在進(jìn)場施工前應(yīng)

8、按施工組織設(shè)計（實施）要求落實項目需用的各項機(jī)械設(shè)備，同時編制機(jī)械設(shè)備臺帳，在開工后一個星期內(nèi)上報分公司工程部備案。 4.3.2對塔吊、人貨梯在安裝前應(yīng)對基礎(chǔ)舉行計算，經(jīng)審批通過后，編制安拆方案，經(jīng)審批通過后，由專業(yè)單位組織安拆。 4.3.3對中型機(jī)械設(shè)備（井架、鋼筋機(jī)械、砼機(jī)械、木工機(jī)械等）在進(jìn)場后務(wù)必由項目施工員、平安員、電工、機(jī)操工共同舉行驗收，驗收合格后報分公司工程部，分公司工程部在一周內(nèi)組織驗證，并形成記錄（施工機(jī)具安裝驗收記錄、焊接機(jī)械鑒定記錄），未閱歷收或驗收不合格的機(jī)械嚴(yán)禁使用。 4.3.4塔吊、人貨梯等大型設(shè)備在安裝后務(wù)必由專業(yè)單位組織驗收，未閱歷收或驗收不合格嚴(yán)禁使用。 4

9、.3.5對采用塔吊，人貨梯等大型設(shè)備的項目，如設(shè)備使用周期大于1年的，應(yīng)在設(shè)備安裝后一個星期內(nèi)，編制設(shè)備大維修規(guī)劃，并報分公司工程部備案，項目在規(guī)劃指定時段內(nèi)組織大修，并在大修完成后一個星期內(nèi)將大維修記錄報分公司工程部備案。 4.3.6項目應(yīng)落實專人對機(jī)械舉行管理，同時對每臺機(jī)械的操作人員應(yīng)舉行資歷認(rèn)定，并按有關(guān)規(guī)定舉行操作，項目天天對每臺機(jī)械的運轉(zhuǎn)狀況舉行記錄（機(jī)械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄）。 4.3.7項目應(yīng)落實專人對機(jī)械設(shè)備舉行維護(hù)和維修，同時對每次的維護(hù)和維修形成記錄（機(jī)械設(shè)備修理記錄）。 第4.4條勞動用工 4.4.1分公司、各項目部嚴(yán)禁使用以下人員： a、未辦理用工手續(xù)人員； b、社會盲流和未

10、滿十六周歲的童工； c、從事繁重體力勞動不滿十八周歲的勞動者； d、從事特種作業(yè)無上崗證的人員。 4.4.2項目部因工程需要勞務(wù)分包的，須提前15天向分公司經(jīng)理辦提出書面申請，經(jīng)分公司經(jīng)理辦審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4.3勞務(wù)分包單位務(wù)必經(jīng)集團(tuán)公司評價合格的勞務(wù)分包方名錄內(nèi)，由分公司與勞務(wù)分包單位簽訂勞務(wù)分包合同。 4.4.4勞務(wù)分包單位進(jìn)入項目施工前務(wù)必將人員花名冊報項目部，分公司經(jīng)理辦和項目部按照勞務(wù)分包要求，催促幫助勞務(wù)分包單位與勞動者簽訂勞動力合同，輸暫住證，項目部務(wù)必建立人員花名冊臺帳。 4.4.5勞務(wù)分包單位和項目承包者都務(wù)必嚴(yán)格履行勞動合同的各項條款，按月按時支付勞動酬勞，勞動

11、酬勞不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。勞務(wù)分包單位和項目承包者均不得以任何形克扣勞動者酬勞和拖欠民工工資。 第4.5條工程分包 4.5.1嚴(yán)禁無資質(zhì)或資質(zhì)不符要求的單位作為工程分包單位。 4.5.2項目部因工程需要舉行工程分包的須提前15天向分公司經(jīng)營科提出書面申請，經(jīng)分公司經(jīng)營科審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.5.3工程分包單位由分公司經(jīng)營科抉擇或項目部介紹，經(jīng)經(jīng)營科評價合格后（詳合格工程分承包方評價準(zhǔn)則），由分公司與分包單位簽訂工程分包合同。 4.5.4在簽訂分包合同后，項目部應(yīng)與分包單位簽訂補充協(xié)議。是否由分包方帶墊資施工、總分包方在施工過程中的協(xié)作要求、因為業(yè)主緣由資金不能準(zhǔn)時支付而發(fā)生的延期支付

12、，分包單位不得與總包單位舉行經(jīng)濟(jì)訴訟等未在總包合同中明確的易發(fā)生糾紛的問題應(yīng)在補充協(xié)議中明確。 4.5.5由甲方另行分包，納入我方總承包范圍內(nèi)的分包工程，項目部亦應(yīng)參照第4.5.4條與分包單位簽訂補充協(xié)議。 4.5.6分包單位進(jìn)場施工前，務(wù)必將進(jìn)場管理人員花名冊和特別作業(yè)人員花名冊（附上崗證復(fù)印件）報項目部，同時將該分包工程施工組織設(shè)計報分公司主任工程師審核通過后方能進(jìn)場施工。 第4.6條訓(xùn)練培訓(xùn) 4.6.1各項目經(jīng)理部應(yīng)在年底未來年的培訓(xùn)要求上報分公司經(jīng)理辦。 4.6.2分公司經(jīng)理辦按照各項目經(jīng)理部上報的培訓(xùn)要求，編制分公司培訓(xùn)需求和來年的培訓(xùn)規(guī)劃，并于年底前上報集團(tuán)公司人力資源處。 4.6

13、.3分公司經(jīng)理辦應(yīng)準(zhǔn)時將內(nèi)部與外部的培訓(xùn)信息傳達(dá)到各個項目經(jīng)理部。 4.6.4項目經(jīng)理證書和工作手冊由集團(tuán)公司工程處統(tǒng)一保管，職稱證書和中崗管理人員資歷證書由分公司經(jīng)理辦統(tǒng)一保管和使用。 第4.7條檢查驗收 4.7.1分公司每月組織一次質(zhì)量、平安、環(huán)境、消防大檢查，并不定期的舉行各項檢查，檢查結(jié)束后，將檢查狀況簡報下發(fā)各項目部。 4.7.2項目部每周對本項目組織質(zhì)量、平安、環(huán)境，、消防大檢查，并按要求形成各項記錄，并不定期的組織各項專項檢查。 4.7.3對集團(tuán)公司、分公司在各項檢查中所開具的整改單，項目部應(yīng)在整改期限內(nèi)整改完成，并將回執(zhí)準(zhǔn)時返回檢查部門，因特別狀況未能按期整改的，應(yīng)在整改期限內(nèi)

14、向整改單發(fā)放部門以書面形成提出延期整改申請。 4.7.4項目部在檢查中發(fā)覺的問題，應(yīng)準(zhǔn)時形成記錄，并定人、定措施、定時光整改，同時要求按照實際，制訂須要的獎懲措施。 4.7.5對在集團(tuán)公司和分公司組織的大檢查中被評為不合格的項目，要求在一周內(nèi)針對不合格項編制訂正預(yù)防措施（訂正預(yù)防措施表），報分公司主任工程師審批通過后實施。 4.7.6分公司工程部負(fù)責(zé)對整改單回執(zhí)舉行驗證，在收到整改單回執(zhí)后準(zhǔn)時組織驗證。 4.7.7.17隱藏工程驗收。 4.7.8需集團(tuán)公司驗收的內(nèi)容，項目應(yīng)提前一周以書面形式向分公司提出申請；需分公司驗收的內(nèi)容，項目應(yīng)提前三天以書面形式向分公司提出申請，以便于安頓落實。 第4.

15、8條交流與交底 4.8.1在收到中標(biāo)通知書10天內(nèi)，項目部首先組織有關(guān)技術(shù)人員舉行圖紙自審，分公司主任工程師參與由業(yè)主組織的圖紙會審。圖紙會審記錄分公司工程部留底，并下發(fā)到項目主要管理人員和各班組長、分包單位。 4.8.2涉及到經(jīng)濟(jì)方面的聯(lián)系單，務(wù)必經(jīng)項目經(jīng)濟(jì)承包人和項目經(jīng)理認(rèn)可方能舉行確認(rèn)和發(fā)放，涉及到技術(shù)方面的聯(lián)系單，務(wù)必經(jīng)項目經(jīng)理和項目專職技術(shù)負(fù)責(zé)人（或施工員）認(rèn)可方能舉行確認(rèn)和發(fā)放，同時報分公司工程部留底。 4.8.3項目部內(nèi)部務(wù)必保證每周至少一次交流，可實行多種形式，交流內(nèi)容應(yīng)形成記錄，在與外界交流上，應(yīng)留意盡量留存好書面記錄。 4.8.4分公司每月組織一次生產(chǎn)會議，要求各項目部在收

16、到會議通知后，安頓好工作，組織有關(guān)人員及時參與會議，會議結(jié)束后，由分公司綜合辦負(fù)責(zé)將會議紀(jì)要在一周內(nèi)下發(fā)到各項目部。 4.8.5分公司貫標(biāo)辦在開工前對項目部舉行貫標(biāo)實施交底。 4.8.6.1分部分項工程技術(shù)交底； 4.8.6.2分部分項工程平安交底； 4.8.6.3時節(jié)性施工交底（按工種交）； 4.8.6.4變換工種交底； 4.8.6.5對分包單位的技術(shù)、平安交底。 項目如不單獨舉行環(huán)境交底，在上述交底中應(yīng)體現(xiàn)環(huán)保、節(jié)能的內(nèi)容。 4.8.6交底應(yīng)實行書面的的形式，要求明確交底人，被交底人，交底時光、交底內(nèi)容，如無異議，交底結(jié)束后，全部被交底人均應(yīng)簽字認(rèn)可。 第4.9條顧客財產(chǎn)及滿足度控制 4.9.1在領(lǐng)取施工圖時，項目部應(yīng)向業(yè)主索取高一級設(shè)計單位或國家指定機(jī)構(gòu)出具的施工圖審核報告，同時應(yīng)對領(lǐng)取的施工圖舉行驗證（顧客財產(chǎn)驗證記錄）。 4.9.2對于業(yè)主自供材料，應(yīng)按ZCJ/QSP209顧客財產(chǎn)控制程序要求舉行驗證（顧客財產(chǎn)驗證記錄），抽樣復(fù)試、入庫。 4.9.3對于