內(nèi)審檢查表生產(chǎn)部

1、內(nèi)審檢查表JL-03 受審核部門： 生產(chǎn)部（車間） 2014年01月22日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法客觀記錄評價5.3本部門有哪些受控文件？是否建立受控文件清單？是否按程序管理？本部門有哪些記錄？是否建立記錄清單？請出示。抽查3-5份記錄，確認(rèn)記錄的填寫、保存、檢索、標(biāo)識與要求的符合性。抽查生產(chǎn)現(xiàn)場二名員工提問是否知道公司質(zhì)量方針的內(nèi)容。是否制定了部門的質(zhì)量目標(biāo)，是否形成文件，是否可測量，是否能保證公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。生產(chǎn)部各崗位的職責(zé)是否明確？是否有文件規(guī)定？請廠長回答本崗位的職責(zé)，并出示規(guī)定其他崗位職責(zé)的文件。生產(chǎn)部是如何溝通質(zhì)量管理方面的信息的？溝通渠道是否暢通？是否發(fā)生因信息溝通不及時影響生

2、產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的情況?已建立受控文件清單，有工藝規(guī)程、設(shè)備管理制度、檢驗規(guī)程、公司質(zhì)量手冊程序文件，法規(guī)等。已建立記錄清單，抽查生產(chǎn)計劃，設(shè)施檢修計劃，設(shè)施臺賬，生產(chǎn)記錄等10分記錄填寫清楚、及時、具有可追溯性。 提問的兩名工人正確回答了公司的質(zhì)量方針。已制定形成文件的部門質(zhì)量目標(biāo)，能確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。生產(chǎn)廠長出示了各崗位責(zé)任制文件?；卮鹆吮緧徫坏穆氊?zé)。按總經(jīng)理的要求及時參加會議，對公司管理決策等方面進(jìn)行信息交流，對各部門的溝通主要以對面交流，必要時附以書面交流。審核員： 審核組長：內(nèi)審檢查表JL-03 受審核部門： 生產(chǎn)部（車間） 2014年01月22日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法客觀記錄評價

3、6.36.47.1公司有哪些生產(chǎn)設(shè)施是否建立設(shè)施臺帳，是否制定設(shè)施檢修計劃，是否保持設(shè)施檢修記錄，查設(shè)施臺帳，設(shè)施檢修計劃，抽查設(shè)施檢修記錄。觀察現(xiàn)場設(shè)備的保養(yǎng)情況是否確定了工作環(huán)境中影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和員工安全健康的因素？是如何管理的?是否為產(chǎn)品規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)，是否制定了產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書？是否制定產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品生產(chǎn)的哪個工序設(shè)置了監(jiān)測，是否規(guī)定了監(jiān)測的記錄要求？是否安排專職人員對原材料的進(jìn)廠進(jìn)行檢驗？是否有原材料的檢驗記錄請出示，對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格原材料是如何處置的，有無處置記錄？是否按要求安排生產(chǎn)？是否對生產(chǎn)計劃的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計，有無統(tǒng)計記錄，是否知道產(chǎn)品的質(zhì)量要求，

4、是否有作業(yè)指導(dǎo)書，是否對使用的設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，有無保養(yǎng)記錄，工序中是否有適宜的監(jiān)視和測量裝置，是否對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，有無保持監(jiān)視和測量記錄。提供了設(shè)備臺賬，提供了設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)、檢修記錄，設(shè)施的維修都作了計劃。生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)場的設(shè)備保養(yǎng)及時，狀態(tài)完好。識別了工作環(huán)境中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，并進(jìn)性管理，現(xiàn)場觀查工作環(huán)境有利于產(chǎn)品形成和員工健康。按公司的要求制定了產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，產(chǎn)品合格率，生產(chǎn)和試驗驗收標(biāo)準(zhǔn)，并編制了科學(xué)的生產(chǎn)工藝，每個工序都由操作人和帶班負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)視，在各道工序完成后對產(chǎn)品進(jìn)行各項規(guī)定指標(biāo)的測量，并要求記錄由專職檢驗人員對原材料和外協(xié)加工產(chǎn)品的進(jìn)廠進(jìn)行檢驗我們無權(quán)對不

5、合格的原材料進(jìn)行處理。提供了原材料、外協(xié)件檢驗記錄。按顧客的要求組織生產(chǎn)，每日對生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計，在生產(chǎn)中嚴(yán)格按工藝的要求生產(chǎn)，隨時對各工序的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視，對成品進(jìn)行測量，由帶班負(fù)責(zé)人進(jìn)行記錄。為確保生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)完好，每班對設(shè)備進(jìn)行一次保養(yǎng)，由帶班人安排具體保養(yǎng)事項。提供生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)記錄設(shè)備日常保養(yǎng)記錄審核員： 審核組長：內(nèi)審檢查表JL-03 受審核部門： 生產(chǎn)部（車間） 2014年01月22日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法客觀記錄評價7.5.37.6公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有哪些工序是特殊過程，對此過程是否規(guī)定特定的操作方法？對此過程的能力是否進(jìn)行確認(rèn)？是否對特殊過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測？請出示確認(rèn)和檢測的記

6、錄？是否對生產(chǎn)過程中易發(fā)生混淆的產(chǎn)品和產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識（包括對半成品，成品），是否對辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域和倉儲區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識？現(xiàn)場觀察是否按規(guī)定對半成品、成品、外購和外協(xié)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識？是否記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識？為驗證公司產(chǎn)品符合要求使用了哪此測量設(shè)施？是如何對這些測量設(shè)施進(jìn)行管理的？是否按規(guī)定的時間間隔對計量設(shè)施定期校準(zhǔn)，是否保護(hù)了校準(zhǔn)記錄？查校準(zhǔn)記錄、設(shè)施、臺帳是否對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中執(zhí)行操作規(guī)程、工藝規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行日常檢查?是否對各管理過程實現(xiàn)策劃的能力進(jìn)行測量？是否可確保產(chǎn)品達(dá)到要求？結(jié)構(gòu)焊接、表面處理劑工序為特殊過程，對這個過程的能力進(jìn)行了確認(rèn)并出示了確認(rèn)記錄，特殊過程能

7、力評價表，對設(shè)備、人員工藝規(guī)程能力進(jìn)行確認(rèn)?，F(xiàn)場觀察標(biāo)識基本合理，檢查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識不齊全。出廠的每一批產(chǎn)品的標(biāo)志都是唯一的，并記錄出廠的相關(guān)信息。計量器具已建立了計量設(shè)備臺帳，規(guī)定了測量設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)周期，未提供測量設(shè)施已核校的證據(jù)提供生產(chǎn)過程檢驗記錄，對已確定的質(zhì)量控制點進(jìn)行不定期的檢查，每天對執(zhí)行工藝規(guī)程的情況進(jìn)行檢查。審核員： 審核組長：內(nèi)審檢查表JL-03 受審核部門： 生產(chǎn)部（車間） 2014年01月22日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法客觀記錄評價8.3是否按規(guī)定的要求對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)測，查產(chǎn)品的檢驗記錄？抽查庫存成品和生產(chǎn)車間的產(chǎn)品。1.對進(jìn)貨檢驗和生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品是如

8、何控制的？返工、返修的不合格品是否再次進(jìn)行檢驗？有無不合格品的記錄？2.有無發(fā)生批量不合格品，是否有同一類不合格現(xiàn)象連續(xù)發(fā)生？3.是否對不合格產(chǎn)品的原因進(jìn)行分析，是否制定了糾正和預(yù)防措施。4.降級使用、讓步接收、例外放行的不合格品是否進(jìn)授權(quán)人批準(zhǔn)？是否保持批準(zhǔn)的記錄？對生產(chǎn)管理中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品如何制定糾正措施？對不執(zhí)行工藝規(guī)程的不合格是如何處理的？對完不成生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的崗位是如何處理的？是否按照措施實施糾正？糾正措施是否有效？是否保持了糾正措施的記錄？抽查了11月份、12月份的5份成品出廠檢驗報告，都證明了產(chǎn)品符合要求，在車間抽檢了2件產(chǎn)品，結(jié)果顯示均合格。提供了產(chǎn)品的型式檢驗報告提供不合格品處置記錄，提供不合格品返工后再次檢驗的記錄未發(fā)生同類不合格品連續(xù)發(fā)生的現(xiàn)象對影響產(chǎn)品功能的不合格組織專題原因分析，并制定糾正措施。未發(fā)生降級使用、讓步接收、例外放行的不合格品。產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)備維修、安全管理過程中發(fā)現(xiàn)不合格采取相應(yīng)的糾正措施，并對不合格