內(nèi)審體系問題點(diǎn)匯總

1、內(nèi)審體系問題點(diǎn)匯總一、安環(huán)科1、法律法規(guī)識(shí)別不完善2、現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境無檢查記錄3、危險(xiǎn)化學(xué)品檢查無記錄4、固體廢棄物控制無記錄5、抽查所簽安全協(xié)議無環(huán)境職業(yè)健康內(nèi)容6、污水廢氣粉塵及噪聲控制管理無記錄7、2007年12月12日發(fā)生交通事故未按規(guī)定記錄二、辦公室1、法律法規(guī)收集不全，無匯總記錄2、文件評(píng)審不符合文件控制程序4.5項(xiàng)要求3、作廢文件無記錄三、球團(tuán)作業(yè)區(qū)1、危險(xiǎn)及環(huán)境因素識(shí)別不規(guī)范、無重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表2、無廢棄物處理記錄3、分類存放產(chǎn)品未掛牌標(biāo)識(shí)4、產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格無控制措施和整改辦法，查4月1日至3日生產(chǎn)臺(tái)帳生球落下強(qiáng)度及熟球硫含量超出質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)無控制辦法及措施。5、工人未

2、按規(guī)定使用防護(hù)用品，接塵崗位未戴防塵口罩四、生產(chǎn)營(yíng)銷科1、部門目標(biāo)有關(guān)人員不熟悉，目標(biāo)量化措施不清2、對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別不全3、貨場(chǎng)無產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4、粉礦貨場(chǎng)對(duì)粉礦流失未采取控制措施進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)5、部分記錄清單不完善工作制服管理規(guī)定 第一章、總則第一條、為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司工作裝的統(tǒng)一管理，統(tǒng)一制服發(fā)放和使用，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二章、管理職責(zé)第二條、工作裝由綜合管理部進(jìn)行管理。第三章、工作裝的制作第三條、公司服裝有綜合管理部按不同的大小規(guī)格進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)，包括式樣、花色、并印上各司的標(biāo)識(shí)，進(jìn)行統(tǒng)一的加工制作。第四章、制作的種類和使用時(shí)間第四條、工作裝主要分為夏裝和冬

3、裝；第五條、工作裝穿用的時(shí)間分別為：1、夏裝：5月1日到10月15日；2、冬裝：10月16日到4月30日。第五章、工作裝的配發(fā)規(guī)定第六條、員工入職后即發(fā)給工作裝；第七條、每個(gè)員工均可按照自己的身材特點(diǎn)領(lǐng)取一套夏裝和一套冬裝。對(duì)個(gè)別特殊身材要求者，可向綜合管理部申請(qǐng)給與特制。第八條、工裝配發(fā)期間原則上為兩年，自配發(fā)日算起。如遇到工作原因發(fā)生意外損壞或其他特殊情況需要提前換發(fā)時(shí)，由本人填寫申請(qǐng)表，寫明情況，經(jīng)綜合管理部對(duì)實(shí)物簽訂屬實(shí)，報(bào)綜合管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后可以發(fā)給。第九條、工作裝到配發(fā)期，原工作裝可以不退，提前換發(fā)應(yīng)退回舊工裝。第十條、工作裝丟失、失竊或未到期破損，如屬于個(gè)人原因 ，如要提前換發(fā)，

4、應(yīng)根據(jù)時(shí)間計(jì)算，由本人補(bǔ)充相當(dāng)?shù)馁M(fèi)用。第六章、工作裝使用應(yīng)注意遵守事項(xiàng)第十一條、除特殊情況，員工進(jìn)公司上班必須穿工作裝。第十二條、員工對(duì)配發(fā)的工裝有保管、修補(bǔ)的責(zé)任。第十三條、應(yīng)盡量減少支付在非工作時(shí)間的損耗。第十四條、員工不得擅自改變工作裝樣式。第十五條、員工不得隨便轉(zhuǎn)借、讓渡公司工作裝。第十六條、工作裝應(yīng)保持整潔，如有污損，員工應(yīng)自費(fèi)進(jìn)行清洗。第十七條、工作裝如丟失或破損不能穿用時(shí)，必須申請(qǐng)?zhí)崆皳Q發(fā)，若不辦理。第七章、其他條款第十八條、員工辭退、離職時(shí)，工作裝使用未到期必須把工作裝清洗干凈退還公司，否則不予辦理退離職手續(xù)。第十九條、特殊情況下對(duì)入職未滿一個(gè)月員工、臨時(shí)工人工作裝的配發(fā)，必須

5、經(jīng)總管副總裁批準(zhǔn)方可發(fā)給，并適用于以上規(guī)定。第二十條、特殊工種服裝的管理規(guī)定另行制定。第八章、附則第二十一條、本規(guī)定從下發(fā)之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸綜合管理部。 附件：工作裝領(lǐng)用申請(qǐng)表 東莞德信誠(chéng)精品培訓(xùn)課程(部分)(點(diǎn)擊課程名稱打開課程詳細(xì)介紹) 內(nèi)審員系列培訓(xùn)課程  查看詳情 A01 ISO9001:2008內(nèi)審員培訓(xùn)班(ISO9001內(nèi)審員)A02 ISO14001:2004內(nèi)審員培訓(xùn)班A03 ISO/TS16949:2009內(nèi)審員培訓(xùn)A04 OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)理解及內(nèi)審員培訓(xùn)A05 IECQ-HSPM QC080000內(nèi)審員培訓(xùn)A06

6、ISO13485:2003醫(yī)療器械質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)A07 SA8000社會(huì)責(zé)任內(nèi)審員培訓(xùn)(SA8000內(nèi)審員)A08 ICTI玩具商業(yè)行為守則內(nèi)審員培訓(xùn)班A09 ISO14064:2006內(nèi)審員培訓(xùn)班A10 GB/T23331-2009能源管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)A15 量規(guī)儀器校驗(yàn)與管理實(shí)務(wù)課程(儀校員培訓(xùn) 內(nèi)校員培訓(xùn))A16 ISO管理代表及體系推行專員訓(xùn)練營(yíng)A17 ISO文控員培訓(xùn)/文管員培訓(xùn)實(shí)務(wù)課程A18 優(yōu)秀管理者代表訓(xùn)練營(yíng) (MR管理代表訓(xùn)練) JIT精益生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理系列課程  查看詳情 P01 JIT精益生產(chǎn)與現(xiàn)場(chǎng)改善培訓(xùn)班P02 生產(chǎn)合理化改善-IE工業(yè)工程實(shí)務(wù)

7、訓(xùn)練營(yíng)P03 PMC生產(chǎn)計(jì)劃管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班(生管員培訓(xùn))P04 高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與盤點(diǎn)技巧培訓(xùn)班(倉(cāng)管員培訓(xùn))P05 目視管理與5S運(yùn)動(dòng)推行實(shí)務(wù)培訓(xùn)班P06 采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理實(shí)務(wù) (采購(gòu)員培訓(xùn)) 中基層管理干部TWI系列訓(xùn)練  查看詳情 M01 優(yōu)秀班組長(zhǎng)管理實(shí)務(wù)公開課(班組長(zhǎng)公培訓(xùn))M02 優(yōu)秀班組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班M03 優(yōu)秀班組長(zhǎng)品質(zhì)管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班M04 優(yōu)秀班組長(zhǎng)生產(chǎn)安全管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班M06 提升團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力訓(xùn)練課程 (執(zhí)行力培訓(xùn))M07 如何做一名優(yōu)秀的現(xiàn)場(chǎng)主管培訓(xùn)班M08 中基層現(xiàn)場(chǎng)干部TWI管理技能提升(TWI培訓(xùn))M09 有效溝通技巧培訓(xùn)班(團(tuán)隊(duì)溝通 企業(yè)內(nèi)外部

8、溝通)M10 企業(yè)內(nèi)部講師培訓(xùn)班(東莞TTT培訓(xùn))M11 MTP中階主管管理才能提升培訓(xùn)班(東莞MTP培訓(xùn))M12 高效能時(shí)間管理培訓(xùn)班 TS16949五大工具與QC/QA/QE品質(zhì)管理類  查看詳情 Q05 TS16949五大工具實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 (五大工具培訓(xùn))Q06 APQP&CP先期質(zhì)量策劃及控制計(jì)劃培訓(xùn)Q07 DFMEA設(shè)計(jì)潛在失效模式分析培訓(xùn)(DFMEA培訓(xùn))Q08 PFMEA過程潛在失效模式及效應(yīng)分析訓(xùn)練營(yíng)Q09 MSA測(cè)量系統(tǒng)分析與儀器校驗(yàn)實(shí)務(wù)Q10 SPC統(tǒng)計(jì)過程控制培訓(xùn)課程(SPC訓(xùn)練)Q11 CPK制程能力分析與SPC統(tǒng)計(jì)制程管制應(yīng)用訓(xùn)練Q12 QC七

9、大手法與SPC實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練班(QC7 & SPC培訓(xùn))Q03 品質(zhì)工程師(QE質(zhì)量工程師)實(shí)務(wù)培訓(xùn)班Q02 品質(zhì)主管訓(xùn)練營(yíng)(品質(zhì)經(jīng)理人訓(xùn)練)Q01 杰出品質(zhì)檢驗(yàn)員QC培訓(xùn)班Q13 品管常用工具QC七大手法培訓(xùn)(舊QC7培訓(xùn))Q14 新QC七大手法實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)(新QC7培訓(xùn))Q04 QCC品管圈活動(dòng)訓(xùn)練課程 (QCC培訓(xùn)) 節(jié)能環(huán)保安全EHS公開課程  查看詳情 E01 節(jié)約能源管理培訓(xùn)(節(jié)能降耗培訓(xùn))E03 GBT23331-2009能源管理體系知識(shí)培訓(xùn)(GBT23331標(biāo)準(zhǔn)理解)A18 ISO50001能源管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)(ISO50001內(nèi)審員)A12 ISO9000

10、/ISO14000一體化內(nèi)審員培訓(xùn)班A13 ISO14001/OHSAS18001體系二合一內(nèi)審員培訓(xùn)班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一體化內(nèi)審員培訓(xùn)班 東莞精品企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程  查看詳情 M05 優(yōu)秀班組長(zhǎng)管理技能提升內(nèi)訓(xùn)班(1-3天)P07 年終盤點(diǎn)與庫存管理實(shí)務(wù)內(nèi)訓(xùn)班( 1-2天課程 )M13 高績(jī)效團(tuán)隊(duì)及執(zhí)行力提升訓(xùn)練營(yíng)(團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練內(nèi)訓(xùn)(FMEA內(nèi)訓(xùn) 1-3天)Q16 新舊QC七大手法實(shí)戰(zhàn)內(nèi)訓(xùn)(QC7內(nèi)訓(xùn) 1-2天)A11 ISO內(nèi)審員審核技巧提高班(ISO內(nèi)審員提高班)A07 SA800

11、0社會(huì)責(zé)任內(nèi)審員培訓(xùn)(SA8000內(nèi)審員)A08 ISO9001:2008內(nèi)審員培訓(xùn)班(ISO9001內(nèi)審員)A09 ISO14001:2004內(nèi)審員培訓(xùn)班A10 ISO/TS16949:2009內(nèi)審員培訓(xùn)A19 ISO10015培訓(xùn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解與實(shí)施培訓(xùn)東莞德信誠(chéng)公開課培訓(xùn)計(jì)劃>>> 培訓(xùn)報(bào)名表下載>>> 品質(zhì)主管訓(xùn)練營(yíng)   品質(zhì)主管訓(xùn)練營(yíng)    下載報(bào)名表   內(nèi)訓(xùn)調(diào)查表 【課程描述】作為品質(zhì)主管每天都要面對(duì)各種各樣的人際關(guān)系、生產(chǎn)和工作中的各種問題，如何面對(duì)和處理各種復(fù)雜的現(xiàn)場(chǎng)問題，對(duì)于一名品質(zhì)管理

12、者是十分重要的課題。而目前的現(xiàn)實(shí)是大多數(shù)基礎(chǔ)管理者缺乏管理方面的知識(shí)，心有余而力不足，造成工作效率低下，有的甚至成了工作中的障礙。而要完成從業(yè)務(wù)骨干到優(yōu)秀的管理者的過渡，必需要經(jīng)過管理知識(shí)方面的培訓(xùn)。 【課程幫助】如果你想對(duì)本課程有更深入的了解，請(qǐng)參考 >>> 德信誠(chéng)品質(zhì)主管手冊(cè)【課程對(duì)象】企業(yè)管理人員、從事質(zhì)量管理認(rèn)證工作的人員、在QMS實(shí)施過程中承擔(dān)內(nèi)部審核工作的人員、有志于從事質(zhì)量管理工作的人員。 【課程大綱】一品質(zhì)管理概念1.品質(zhì)的意義2.品質(zhì)、品質(zhì)管制與品質(zhì)管理3.品質(zhì)管理的演進(jìn)4.全面品質(zhì)管理5.ISO 9001與ISO 14001品質(zhì)與環(huán)境管理二品質(zhì)體系規(guī)劃1.

13、質(zhì)量管理組織2.質(zhì)量檢驗(yàn)策劃3.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的建立-塑膠類、五金類、電子類、包材類等4.抽樣檢驗(yàn)技術(shù)（MIL-STD-105E、Z=0）5.ISO 9000的品質(zhì)規(guī)劃要求-質(zhì)量管理體系文件三、如何發(fā)現(xiàn)問題和解決問題1、問題的分析方法及解決問題方法2、8D發(fā)現(xiàn)問題和解決問題3、5W1H與五個(gè)為什么4、頭腦風(fēng)暴法應(yīng)用四、品質(zhì)主管的溝通能力1、溝通的定義2、溝通的原理3、與客戶溝通技巧-處理客戶投訴的7個(gè)A4、水平溝通-部門工作協(xié)調(diào)技巧5、怎樣與部下進(jìn)行溝通五、品質(zhì)主管的教導(dǎo)能力全員品質(zhì)意識(shí)的提高！ 工作裝領(lǐng)用申請(qǐng)表申請(qǐng)人崗位職務(wù)所在部門上次領(lǐng)發(fā)日申請(qǐng)?jiān)虿块T意見綜合管理部意見領(lǐng)導(dǎo)批示制表： 年 月 日標(biāo)簽: 經(jīng)營(yíng)與管理   五、計(jì)劃技術(shù)科1、部分人員不熟悉礦三體系方針目標(biāo)內(nèi)容、不熟悉部門目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容2、部分人員對(duì)部門職責(zé)及自身職責(zé)不明確3、部分記錄不完善，如主要經(jīng)濟(jì)技