XX鎂廠輕燒氧化鎂項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、四川漢源縣嘉源鎂廠輕燒氧化鎂項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書出版時(shí)間：年月指定聯(lián)系人職務(wù)電話號(hào)碼傳真機(jī)號(hào)碼電子郵件地址國(guó)家、城市郵政編碼網(wǎng)址保密須知本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于四川漢源縣嘉源鎂廠。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1）若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回；2）在沒有取得四川漢源縣嘉源鎂廠的書面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書全部或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應(yīng)該象對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也

2、不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用O商業(yè)計(jì)劃編號(hào)：授方:簽字：公司：成都金榜信用管理咨詢有限公司日期：第一章、摘要.3第二章公司介紹.6宗旨.62.2 公司簡(jiǎn)介.72.3 項(xiàng)目市場(chǎng)前景.82.4 公司戰(zhàn)略.102.5 公司優(yōu)勢(shì)10融資需求11第三章產(chǎn)品介紹.11產(chǎn)品簡(jiǎn)介11工藝流程.133.3 產(chǎn)品生產(chǎn).13科研開發(fā).143.5產(chǎn)品成本控制153.6產(chǎn)品市場(chǎng)前景15產(chǎn)品包裝17第四章公司管理17管理隊(duì)伍狀況.17組織結(jié)構(gòu)17主要管理人員18制度設(shè)計(jì)和實(shí)施.18第五章營(yíng)銷計(jì).19綜述.19市場(chǎng)分析.20競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析.21市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè).24市場(chǎng)定位.25營(yíng)銷策略.27第六章財(cái)務(wù)計(jì)劃.28財(cái)務(wù)概述.28財(cái)務(wù)分

3、析28第七章風(fēng)險(xiǎn)性分析.33市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)34政策性風(fēng)險(xiǎn)34技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)34經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)35人才風(fēng)險(xiǎn)36第八章投資退出機(jī)制.36第九章附注材料.38第一章摘要一、宗旨及冏業(yè)模式本公司的宗旨是：質(zhì)量第一、用戶至上。本公司是一家處于創(chuàng)始階段的公司。四川漢源縣嘉源鎂廠的法定經(jīng)營(yíng)形式是有限責(zé)任公司，法定地址：四川漢源縣皇木。本公司生產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是輕燒氧化鎂。公司在技術(shù)方面比較有優(yōu)勢(shì)，目前生產(chǎn)的輕燒氧化鎂是用本公司白行設(shè)計(jì)的立式反射爐，該設(shè)備比較先進(jìn)，在漢源得到了推廣，經(jīng)實(shí)踐證明了其先進(jìn)性。目前市場(chǎng)上，氧化鎂銷售一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，市場(chǎng)機(jī)遇好，是組建嘉源鎂廠的最好時(shí)機(jī)?，F(xiàn)在嘉源鎂廠處在需要繼續(xù)組建的狀態(tài)下。

4、為實(shí)施我們的計(jì)劃，我們需要萬元的投資額，用于下列目的：為了繼續(xù)建設(shè)發(fā)展設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施，增加生產(chǎn)，擴(kuò)大倉儲(chǔ)能力以適應(yīng)顧客的需求。增加銷售量、促進(jìn)和改善我們的產(chǎn)品或服務(wù)。增強(qiáng)科研開發(fā)強(qiáng)勁性，以便提高生產(chǎn)的質(zhì)量和數(shù)量，同時(shí)也為了提高我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二、我們的產(chǎn)品和服務(wù)：輕燒氧化鎂是用碳酸鎂礦（菱鎂礦）經(jīng)725攝氏度-900攝氏度的溫度熔燒而成。它的用途廣泛，資源豐富。全國(guó)五大菱鎂基地，其中遼寧營(yíng)口，河北邢臺(tái)，山東萊州和內(nèi)蒙古的鎂資源開發(fā)較早，已形成規(guī)模。而西南地區(qū)的漢源是惟一在南方儲(chǔ)藏量大、質(zhì)量高的菱鎂基地。目前只是小規(guī)模開發(fā)。本基地的原礦碳酸鎂含量平均在40-50%。碳酸鈣含量平均在3-14%,是

5、目前中國(guó)惟一生產(chǎn)高鈣鎂的合格原料。該礦儲(chǔ)量大的幾個(gè)基地分別在640萬噸、230萬噸、1200萬噸，氧化鎂（MgO用途廣泛，其用途是：一、生產(chǎn)高級(jí)耐火鎂碳磚、高鈣鎂磚、高耐火粉，其用量大、銷路廣，是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料。二、鋼鐵冶煉脫硫，也用于造紙業(yè)作吸浮劑，其用量大。三、生產(chǎn)輕質(zhì)鋼材（高層建筑隔墻板、磚、琉璃瓦等）、其性能是重量輕、放水、防火、隔熱、隔音，是目前國(guó)家推廣的新型輕質(zhì)建材。四、生產(chǎn)碳酸鎂，用于生產(chǎn)鎂碳磚及其他化學(xué)制劑。五、藥用硫酸鎂、氧化鎂，經(jīng)處理后用于醫(yī)學(xué)（醫(yī)用硫酸鎂）。六、生產(chǎn)陶瓷。用于瓷釉，也用于生產(chǎn)地磚、內(nèi)外墻磚、人造大理石、人造花崗巖、建材及內(nèi)外輕質(zhì)墻磚。組建該廠的計(jì)

6、劃和規(guī)模，年生產(chǎn)能力達(dá)萬噸。目前，我們的生產(chǎn)處于籌建階段。我們計(jì)劃按著這種計(jì)劃繼續(xù)籌建并擴(kuò)大我們的生產(chǎn)線。本公司面臨的問題是資金不足，故需通過融資以解決。我們主要生產(chǎn)的產(chǎn)品輕燒氧化鎂質(zhì)量高，原因是生產(chǎn)設(shè)備是有我公司研制開發(fā)的，我公司的技術(shù)比較高，并且有繼續(xù)開發(fā)的潛力。另外，我們有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，原因是我們擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。三、市場(chǎng)定位（目標(biāo)市場(chǎng)）：我們把我們的市場(chǎng)定位在生產(chǎn)輕燒氧化鎂等產(chǎn)品。根據(jù)市場(chǎng)資源和調(diào)查顯示，目前這個(gè)市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，產(chǎn)品的銷售是不成問題的。四、競(jìng)爭(zhēng)：我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是國(guó)內(nèi)的氧化鎂生產(chǎn)廠家，但由于各個(gè)廠家規(guī)模較小，產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。故所謂的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不足為懼。我們的產(chǎn)品是

7、一流的，同時(shí)，我們的確具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，原因是我們地理位置好，產(chǎn)品的質(zhì)量高，成本低，真正達(dá)到了物美價(jià)廉。五、管理：我們的管理層有下列人員可保證實(shí)現(xiàn)我們的計(jì)劃。這些管理人員都是原漢源縣皇木磷化工廠的管理人員，他們經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉地理環(huán)境和市場(chǎng)。姓名,男/女,具體職位。他/她具有具體年數(shù)年的工作經(jīng)驗(yàn)，有具體年數(shù)年的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，有具體年數(shù)年的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，有具體年數(shù)年的其它訓(xùn)練科目的經(jīng)驗(yàn)。姓名,男/女,具體職位。他/她具有具體年數(shù)年的工作經(jīng)驗(yàn)，有具體年數(shù)年的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，有具體年數(shù)年的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，有具體年數(shù)年的其它訓(xùn)練科目的經(jīng)驗(yàn)。六、資金需求：我們正在尋求萬元的資金支持，這筆資金用于設(shè)備的購(gòu)置和廠方和辦公用地

8、，以及職工宿舍和食堂等建筑。我們采用和投資方相協(xié)商，爭(zhēng)取采用對(duì)各方都有利的方式，如利潤(rùn)分紅、二次融資、出售公司或者公開上市等方法，在3年之內(nèi)償還投資。七、資金籌措方法：需求的資金，擬采用以下幾種方式尋求投資方來籌集資金：投資入股公司組建后采用股份制，并爭(zhēng)取早日上市，為所有的投資建立一個(gè)合法退出機(jī)制，也為公司上市奠定法律基礎(chǔ)。合伙制公司采用合伙制，投資方出資金，我公司出技術(shù)。貸款方式投資者可以用貸款的方式，雙方可以共同協(xié)商貸款利率，以合同形式來落實(shí)貸款協(xié)議。不同的方式投資者在公司的權(quán)利不同：(1) 投資入股方式的投資者有監(jiān)督和管理權(quán)：1. 投資方派代表進(jìn)入公司管理機(jī)構(gòu)參與公司的經(jīng)營(yíng)管理的權(quán)力；對(duì)

9、公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方陣提出意見和建議并監(jiān)督實(shí)施的權(quán)力；2. 定期審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告的權(quán)力。合伙方式的投資者可以參與經(jīng)營(yíng)和管理，同公司共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共同受益。貸款方式的投資者對(duì)公司可以有監(jiān)督權(quán)，但只限于對(duì)資金的運(yùn)用范圍。八、財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)：下面的表格是根據(jù)目前的市場(chǎng)情況下，公司根據(jù)白身情況估算的一個(gè)簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)計(jì)劃表：?jiǎn)挝唬喝f元第一年第二年第三年銷售額毛利稅后利潤(rùn)第二章公司介紹一、宗旨（任務(wù)）我們的目標(biāo)是將公司變成西南地區(qū)生產(chǎn)輕燒氧化鎂的最大基地。我們立志于在開發(fā)與銷售領(lǐng)域恪守信譽(yù)、提高聲望，達(dá)到供貨快速，價(jià)格合理，適銷對(duì)路。為達(dá)到此目標(biāo)，我們采取開發(fā)新的生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量，縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，密切

10、注視市場(chǎng)趨勢(shì)和需求等方式來實(shí)現(xiàn)。為貫徹我們的目標(biāo)和即定方針，我們決心以知名企業(yè)的態(tài)度對(duì)待資金監(jiān)護(hù)人、顧客及社會(huì)其他團(tuán)體。這些單位都會(huì)相信我們的公司，因?yàn)槲覀兒瓦@些企業(yè)之間是互利互助的，是魚水關(guān)系，唇齒關(guān)系。為實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)，漢源縣嘉源鎂廠需要資金支持，希望能夠得到投資方的鼎立相助。二、公司簡(jiǎn)介本公司是一家處于創(chuàng)始階段的公司。四川漢源縣嘉源鎂廠的法定經(jīng)營(yíng)形式定于有限責(zé)任公司，我們的主要辦事機(jī)構(gòu)位于漢源縣皇木。我們的辦公樓大約面積為200平方米，工廠面積大約2000平方米。嘉源鎂廠是在原漢源縣皇木磷化工廠地基礎(chǔ)上籌建的，原磷化工廠的生產(chǎn)磷系列制品氧化鎂及制品為主，在七十年代，漢源其他廠生產(chǎn)的氧化鎂

11、因工藝流程欠佳，產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)，市場(chǎng)疲軟，在九三年后，皇木磷化工廠派人到北方各個(gè)菱鎂基地考察后，由磷化工廠白行設(shè)計(jì)出反立式射爐，經(jīng)過實(shí)驗(yàn)、改型、最后定型，得到了地礦部綜合利用研究所左文榮總工的認(rèn)可，從此，在漢源推開了新型立式反射爐熔燒氧化鎂的工藝和技術(shù)，開拓了市場(chǎng)，銷售一直供不應(yīng)求。目前，漢源縣的各個(gè)氧化鎂廠都使用該爐型及技術(shù)生產(chǎn)氧化鎂，每個(gè)廠的產(chǎn)品均達(dá)標(biāo)。為此，磷化廠在漢源開拓了前所未有的技術(shù)，也開拓了西南地區(qū)氧化鎂市場(chǎng)，為漢源的氧化鎂系列產(chǎn)品作出了卓越的貢獻(xiàn)。一九九六年，因政策改變，規(guī)定事業(yè)單位不準(zhǔn)開辦企業(yè)，為此，磷化廠拍賣給地方。到目前為止，該廠的生產(chǎn)一直在正常進(jìn)行，銷售供不應(yīng)求。從市場(chǎng)行情

12、來看，目前組建嘉源鎂廠的條件較好，原磷化廠的領(lǐng)導(dǎo)和員工不變，人員技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)都比較好。從地理位置上來看，隨著國(guó)家對(duì)瀑布溝電站的建設(shè)，漢源縣城是大壩淹沒區(qū)，工廠、企業(yè)遷至皇木，縣城原有的氧化鎂生產(chǎn)廠六座將被淹沒，在漢源縣城周圍地區(qū)的菱鎂礦山也處于淹沒區(qū)。大西南地區(qū)惟一的菱鎂礦基地-皇木，將不露聲色的一躍而起。嘉源鎂廠（公司）于二零零二年三月二十六日由漢源縣政府計(jì)經(jīng)局200215號(hào)文件已正式批準(zhǔn)立項(xiàng)，投資建設(shè)。由于當(dāng)時(shí)資金問題，基礎(chǔ)工程建起后，后續(xù)資金短缺，暫時(shí)停工。但由于此項(xiàng)目很有發(fā)展前景，到目前為止，前來洽談合作的單位達(dá)三十余家。遺憾的是，這些單位的資金規(guī)模小，對(duì)該項(xiàng)目所需的資金仍不能完全支

13、持，故此沒有合作。本公司生產(chǎn)的氧化鎂（MgO用途廣泛，其用途是：一、生產(chǎn)高級(jí)耐火鎂碳磚、高鈣鎂磚、高耐火粉，其用量大、銷路廣，是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料。二、鋼鐵冶煉脫硫，也用于造紙業(yè)作吸浮劑，其用量大。三、生產(chǎn)輕質(zhì)鋼材（高層建筑隔墻板、磚、琉璃瓦等）、其性能是重量輕、放水、防火、隔熱、隔音，是目前國(guó)家推廣的新型輕質(zhì)建材。四、生產(chǎn)碳酸鎂，用于生產(chǎn)鎂碳磚及其他化學(xué)制劑。五、藥用硫酸鎂、氧化鎂，經(jīng)處理后用于醫(yī)學(xué)（醫(yī)用硫酸鎂）。六、生產(chǎn)陶瓷。用于瓷釉，也用于生產(chǎn)地磚、內(nèi)外墻磚、人造大理石、人造花崗巖、建材及內(nèi)外輕質(zhì)墻磚。三、項(xiàng)目的市場(chǎng)前景該項(xiàng)目是屬于以銷定產(chǎn)、供不應(yīng)求的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。全國(guó)的五大菱鎂基地，

14、其中四個(gè)基地分別在遼寧營(yíng)口市、山東萊州市、內(nèi)蒙古、河北邢臺(tái),以前西南地區(qū)所用的氧化鎂主要來源于遼寧、山東兩地，北方的原料基地已開發(fā)40年以上，有限的資源現(xiàn)已所剩無幾，從一九九二年以來，漢源縣產(chǎn)品入市后，用戶很滿意，特別是漢源的高鈣鎂在市場(chǎng)上倍受歡迎。該產(chǎn)品主要用于各大鋼鐵公司，如：攀鋼、重鋼、成鋼、威鋼、武鋼等，這些鋼鐵公司主要用于鋼鐵脫硫、生廣周級(jí)耐火材料等，它們的用量均以萬噸或數(shù)萬噸的規(guī)模。目前，漢源縣各個(gè)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量相加，年產(chǎn)量在萬噸左右，連一家鋼鐵公司的需求都不能滿足。而其它的輕質(zhì)材料、飼料工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)等項(xiàng)目就更缺乏供貨。公司具有資源、技術(shù)、政策、產(chǎn)品等方面的優(yōu)勢(shì)，預(yù)期收益好，

15、風(fēng)險(xiǎn)小。在以后的生產(chǎn)運(yùn)作過程中將進(jìn)一步改進(jìn)生產(chǎn)工藝和加快技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量高，降低生產(chǎn)成本，縮短生產(chǎn)周期，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，成為西南地區(qū)領(lǐng)先的氧化鎂生產(chǎn)企業(yè)。四、公司戰(zhàn)略公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷售輕燒氧化鎂。氧化鎂的生產(chǎn)是一項(xiàng)符合我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)前景廣闊、并具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的高新技術(shù)項(xiàng)目。該產(chǎn)品將以其白身優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)前景和利潤(rùn)空間都非常大。公司的目標(biāo)是成為西南地區(qū)最大的氧化鎂生產(chǎn)基地，滿足市場(chǎng)的需求。通過樹立白身的品牌，立足西南，輻射全國(guó)，走向世界。爭(zhēng)取以最快的速度占領(lǐng)西南地區(qū)市場(chǎng)。公司用3-5年的發(fā)展時(shí)間，依靠科技，不斷研發(fā)新技

16、術(shù)，把企業(yè)做大、做強(qiáng)、做實(shí)，把市場(chǎng)做好、做活。以輕燒氧化鎂為主，做好產(chǎn)供銷各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，不斷積累資金，穩(wěn)扎穩(wěn)打，在5年內(nèi)躋身國(guó)內(nèi)同行前列。五、公司的優(yōu)勢(shì)：人才技術(shù)優(yōu)勢(shì)：我公司的管理和技術(shù)人員都是原漢源縣皇木磷化工廠的高層管理人員和核心技術(shù)人員，他們都有豐富的經(jīng)驗(yàn)，并開發(fā)出了立式反射爐，得到了地礦部綜合利用研究所人員的高度認(rèn)可，在漢源縣得到了廣泛的推廣應(yīng)用，并得到了同行的認(rèn)可和好評(píng)。資源優(yōu)勢(shì)：我公司地處漢源縣皇木，皇木是全國(guó)五大菱鎂礦基地之一，也是西南地區(qū)惟家菱鎂礦基地，其他四個(gè)基地的開發(fā)比較早，資源剩余少，而皇木以前開發(fā)少，資源還很豐富，而且質(zhì)量比其他基地的質(zhì)量高。(1) 建廠優(yōu)勢(shì)：我公司是

17、在原漢源縣皇木磷化工廠的基礎(chǔ)上籌建的，2002年已經(jīng)開始投資建設(shè)，基礎(chǔ)工程已基本完工，現(xiàn)在是在原有的基礎(chǔ)上繼續(xù)籌建，成本少，完工快，進(jìn)入生廣的時(shí)間短，見效快。(2) 交通優(yōu)勢(shì)：距離漢源火車站22公里，降低了運(yùn)輸成本。六、融資需求本項(xiàng)目資金需求共計(jì)：萬元需求的資金總額中，一部分是白用資金，剩余部分在國(guó)家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)和投資方商議。第三章產(chǎn)品介紹一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介：輕燒氧化鎂是天然菱鎂礦經(jīng)800900W燒，MgCO分解成MgQ再經(jīng)磨細(xì)而成。鎂水泥所用的氧化鎂必須具有活性。氧化鎂的活性是指它與水或MgC12溶液混合后具有發(fā)生水化反應(yīng)的能力，亦稱水活性。氧化鎂也是衡量輕燒粉質(zhì)量和進(jìn)行配料計(jì)算的重要依

18、據(jù)?；钚匝趸V含量總是比總氧化鎂含鎂要低。這之間的差值一是在低燒中與燒失最相關(guān)的氫氧化鎂和碳酸鎂含量，二是反應(yīng)活性很差的過燒氧化鎂，而過燒氧化鎂的存在使制品體積安定性變并。平常人們講的“80粉”、“85粉”都是指總氧化鎂含量，所以要把這二者區(qū)別開來。公司的主要產(chǎn)品是輕燒氧化鎂，它的主要形式是輕燒氧化鎂粉和輕燒氧化鎂球。(1)輕燒氧化鎂粉：輕燒氧化鎂是用菱鎂礦經(jīng)輕燒反射窯、回轉(zhuǎn)窯、沸騰爐和多層爐燧燒制成，產(chǎn)品具有高純度、活性好、質(zhì)量穩(wěn)定等特點(diǎn)。常用于耐火材料、電熔鎂、建材、磨料、動(dòng)物飼料及化肥、陶瓷、玻璃、環(huán)境保護(hù)、造紙、化工等行業(yè)。公司可提供市場(chǎng)需要的高純度、高活性的輕燒氧化鎂粉。(2)輕燒氧

19、化鎂球隨著冶金工業(yè)的快速發(fā)展，平爐煉鋼已被淘汰，邁步向大型轉(zhuǎn)爐過渡，而轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐工藝是在轉(zhuǎn)爐出鋼后，采用氧槍噴吹氮?dú)?，將爐內(nèi)含有一定量MgO勺剩余爐渣均勻吹濺到爐壁上去，在爐壁上均勻地噴濺一層渣，從而達(dá)到保護(hù)襯的作用，美國(guó)LTV鋼鐵公司在采用這項(xiàng)新技術(shù)后，目前爐齡已接近20000爐，轉(zhuǎn)爐的作業(yè)率達(dá)到97%西德、韓國(guó)、日本、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)都在推行此工藝。我國(guó)很多鋼鐵企業(yè)都在積極開發(fā)適應(yīng)白己的濺渣護(hù)爐工藝，其中太鋼、承鋼、重鋼、馬鋼等，白從采用濺渣護(hù)爐工藝后，最高爐齡分別由1500爐500爐、700爐、1100爐提高到12000爐、1500爐、8500爐、10200爐、取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益，濺

20、潭護(hù)爐關(guān)鍵技術(shù)之一就是合理控制滬渣中MgO含量，實(shí)踐證明，向渣中加入適量的輕燒鎂球是實(shí)現(xiàn)這一目的的最有效方法。二、工藝流程經(jīng)過實(shí)踐生產(chǎn)，我公司已制定工藝流程并不斷修改完善。本公司技術(shù)人員技術(shù)成熟、管理經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)產(chǎn)品的工藝流程和質(zhì)量體系都能做到嚴(yán)格的把關(guān)，精益求精。在質(zhì)量求生存的過程中，將會(huì)為企業(yè)樹立良好的形象，提高企業(yè)的知名度。工藝流程：礦石進(jìn)廠入庫-提升上交爐平臺(tái)-進(jìn)爐-煥、礦各進(jìn)各爐口，點(diǎn)火升溫24小時(shí)開始出產(chǎn)品，成流水作業(yè)，上進(jìn)下出一成品一成球或成粉-包裝入庫-裝車發(fā)運(yùn)銷售。三、產(chǎn)品生產(chǎn)資源及原材料供應(yīng)輕燒氧化鎂，是用菱鎂礦，經(jīng)輕燒反射窯、回轉(zhuǎn)窯或沸騰爐燧燒而成，產(chǎn)品燧燒均勻，質(zhì)量穩(wěn)定

21、，純度高，活性好；本品為白色無定形粉末、無臭、無味、無毒，能溶解于酸和鉉鹽中，白度高?？蓮V泛應(yīng)用于造紙、化工、橡膠、醫(yī)藥、畜牧業(yè)、耐火材料、建材等行業(yè)。具體措施是就近在皇木菱鎂礦基地采購(gòu)，此地資源豐富，菱鎂礦質(zhì)量高，既能控制節(jié)約成本，又能完全能保障公司的原材料來源和以后公司擴(kuò)大規(guī)模的原材料供應(yīng)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)輕燒鎂粉理化指標(biāo):牌號(hào)化學(xué)成分(%)粒度(mm)MgO>SiO2<CaO<IgL<QM-9696(100)(120)QM-9595QM-9494QM-9292QM-9090ABQM-8787ABQM-8585AB輕燒鎂球理化指標(biāo)氧化鎂(MgO)灼減體積密度g/m3殘余水分

22、粒度(mm)91咐1%5%(max.)1%(max.)0-30mm(acc.tocustomer'srequirement)72咐2%25%(max.)2%(max.)0-60mm(acc.tocustomer'srequirement)65咐1%30%土2%max3%(max.)30-60mm(acc.tocustomer'srequirement)四、科研開發(fā)公司在過去原皇木磷化工廠的基礎(chǔ)上，花費(fèi)了大量的人力、物力、財(cái)力，組織去北方各個(gè)菱鎂基地考察，在考察的基礎(chǔ)上，白行設(shè)計(jì)出了立式反射爐。該設(shè)備經(jīng)過實(shí)驗(yàn)、改型、最后定型的過程，應(yīng)用推廣后，得到了同行業(yè)的認(rèn)可和好評(píng)。公

23、司研發(fā)的技術(shù)在國(guó)內(nèi)是處于領(lǐng)先地位的。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，公司必須完善和提高產(chǎn)品的質(zhì)量體系，不斷開發(fā)新型的生產(chǎn)設(shè)備，使公司利于不敗之地，并處于行業(yè)的領(lǐng)先狀態(tài)。具體措施：組織強(qiáng)有力的技術(shù)開發(fā)人員研究開發(fā)新型的生產(chǎn)設(shè)備，集中精力從事科研開發(fā)工作。五、產(chǎn)品成本控制本產(chǎn)品的成本有制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等構(gòu)成，目前產(chǎn)品單位成本為：元/噸。銷售價(jià)格制定依據(jù)產(chǎn)品銷售成本和同檔次國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品價(jià)格，目前由于氧化鎂的市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格都很高。如輕質(zhì)氧化鎂，優(yōu)等品：MgC95%,CaO<=%,余物(150um)<=%堆積密度<=0.2g/ml,其售價(jià)為8000-

24、12000元/噸，含MgO97%度為-325目的輕質(zhì)氧化鎂的售價(jià)可達(dá)到15000元/噸。生產(chǎn)成本控制：成本控制，主要在生產(chǎn)和銷售階段。同時(shí)在整個(gè)生產(chǎn)過程中實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，確保少出廢品。具體措施一是就近在皇木采購(gòu)，資源豐富，原材料質(zhì)量高；二是以期貨方式控制成本，減少庫存量；三是嚴(yán)格管理生產(chǎn)，降低廢品率。六、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景一、預(yù)測(cè)氧化鎂市場(chǎng)需求情況：氧化鎂作為一種常規(guī)的基礎(chǔ)化工原料，用量一直很大，市場(chǎng)也比較穩(wěn)定，僅冶煉鋼鐵一項(xiàng)，全球氧化鎂每年的用量超過1000萬噸。據(jù)北京清華大學(xué)1995年12月調(diào)查資報(bào)告，全世界每項(xiàng)年用于制造電熔鎂砂的高純度氧化鎂(A98%己達(dá)到264萬噸，96年度化工部證實(shí)

25、數(shù)據(jù)缺口350萬噸。氧化鎂價(jià)格比較穩(wěn)定，純度9295啷價(jià)格在每噸6800元至8500元之間。根據(jù)市場(chǎng)行情：純度大于98啷高純度氧化鎂價(jià)達(dá)2000022000元/噸；超高活性氧化鎂價(jià)格在2000025000元/噸；醫(yī)用級(jí)活性氧化鎂價(jià)格在2600030000元/噸。目前國(guó)內(nèi)氧化鎂生產(chǎn)廠家集中在東南沿海一帶，多用白云石作原料經(jīng)碳化法獲得，限于工藝純度只能達(dá)到95如下。有上海敦煌化工廠在幾年前反復(fù)提純加工，氧化鎂純度可達(dá)98如上。但年產(chǎn)量只有數(shù)十噸，價(jià)報(bào)50000元/噸。根據(jù)2001年10月市場(chǎng)調(diào)研情況來看；活性值在130的氧化鎂價(jià)格在元左右?；钚灾翟?50160的氧化鎂價(jià)格在元左右?；钚灾翟?80以

26、上的氧化鎂價(jià)格在元左右.硅鋼級(jí)氧化鎂價(jià)格在元左右。二、氧化鎂市場(chǎng)布局情況：橡膠行業(yè)：市場(chǎng)主要分布在東南沿海及華南西部地區(qū)。尤其是廈門、汕頭、上海等城市，尤其是珠江三角洲地區(qū)，集中塑膠、電料加工業(yè)，橡膠工業(yè)發(fā)達(dá)，氯丁橡產(chǎn)量較高。僅上海一地，每項(xiàng)年用于橡膠行業(yè)的95%的氧化鎂在2000噸以上。廈門橡膠行業(yè)每年95賺化鎂年用量為1500噸左右。珠江三角洲地區(qū)橡膠及粘合劑行業(yè)，氧化鎂年用量在3000噸以上。近幾年，山東河南一帶橡膠、電纜、塑料、電子等行業(yè)也在迅猛發(fā)展，氧化鎂的用量大幅增加。電力電子陶瓷行業(yè)：主要用于生產(chǎn)高壓絕緣陶瓷件、大型電力整流、逆變半導(dǎo)體器件及晶體管等全國(guó)有定點(diǎn)生產(chǎn)廠30多家，主要

27、分布在江蘇、浙江、山東及遼寧等省。每家工廠年消耗輕質(zhì)氧化鎂數(shù)百噸以上，隨著技術(shù)升級(jí)，98%U上的氧化鎂所占比例逐漸增大。中、高頻磁性元件行業(yè)：主要生產(chǎn)電子元件中周、電視機(jī)變轉(zhuǎn)線圈中鐵氧磁體。廠家主要分布在陜西咸陽、寶雞、浙江蕭山、山東青島、天津、廣州等地。僅咸陽變轉(zhuǎn)集團(tuán)金山電器廠（包括三個(gè)分廠）每年使用95%勺輕質(zhì)氧化鎂就在1500噸以上。鋼鐵行業(yè)：據(jù)最新資料硅鋼級(jí)氧化鎂，寶鋼和武鋼兩廠家年用量己超過1600噸。七、產(chǎn)品包裝我們的產(chǎn)品出廠包裝原則是讓顧客放心滿意。包裝工作是制造過程中的最后一道工序，也是非常關(guān)鍵的一環(huán)，它可在顧客的心目中建立十分理想的形象。第四章公司管理一、管理隊(duì)伍狀況公司的管

28、理隊(duì)伍是原漢源縣皇木磷化工廠的原班管理隊(duì)伍公司的主要管理管理人員名單：二、.組織結(jié)構(gòu)公司可以采用廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)直接管理各個(gè)部門，各部的負(fù)責(zé)人按公司規(guī)定對(duì)各白所轄進(jìn)行管理，對(duì)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。（見組織結(jié)構(gòu)圖）組織結(jié)構(gòu)圖廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)總工程師.總會(huì)計(jì)師辦公室供銷部人技術(shù)部質(zhì)檢財(cái)務(wù)部力資源部三、主要管理人員四、制度設(shè)計(jì)和實(shí)施公司制定了相應(yīng)的管理制度，主要有生產(chǎn)管理制度，財(cái)務(wù)制度，產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、人事、勞務(wù)管理制度，從而為公司正常有序的管理奠定了基礎(chǔ)。公司的領(lǐng)導(dǎo)層及關(guān)鍵人員將采取的激勵(lì)機(jī)制：(1) 創(chuàng)造一流的工作環(huán)境，給予公司管理人員和關(guān)鍵人員較豐厚的待遇，以穩(wěn)定公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)人員和關(guān)鍵人員。(2) 對(duì)公司

29、管理班子及關(guān)鍵人員實(shí)行員工持股，使他們把公司的事業(yè)當(dāng)成白己的事業(yè)。公司與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員簽訂競(jìng)爭(zhēng)禁止協(xié)議，主要內(nèi)容包括：(1) 掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他主要信息人員不得泄露公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密合其他公司機(jī)密。掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員不得利用職務(wù)之便白己從事或替他人從事與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)。掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員因泄露公司機(jī)密或白己從事或替他人從事與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)給公司造成損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司與每位員工簽訂勞動(dòng)合同，位員工購(gòu)買勞動(dòng)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)。公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密合公司機(jī)密將采取保護(hù)措施：對(duì)已獲得專利外，還需申請(qǐng)的知識(shí)專利、

30、技術(shù)機(jī)密等，通過繼續(xù)申請(qǐng)專利的形式，通過法律對(duì)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密進(jìn)行保護(hù)。對(duì)不能申請(qǐng)專利的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密合公司機(jī)密，公司通過和掌握關(guān)鍵技術(shù)的人員和掌握公司機(jī)密的有關(guān)人員簽訂保密協(xié)議以保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)機(jī)密。第五章營(yíng)銷計(jì)劃一、綜述在銷售策略方面采取集中宣傳、集中銷售的方法，在價(jià)格策略方面采取低價(jià)策略，步步為營(yíng)，穩(wěn)扎穩(wěn)打。在西南地區(qū)各大用氧化鎂城市設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。對(duì)銷售人員實(shí)行銷售目標(biāo)和報(bào)酬掛鉤的激勵(lì)機(jī)制。具體在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面，依據(jù)市場(chǎng)規(guī)劃，產(chǎn)品銷售初期，重點(diǎn)銷售地區(qū)是西南地區(qū)，在這個(gè)區(qū)域建立直銷隊(duì)伍，以直銷為主，代銷為輔。在其他用氧化鎂

31、的城市設(shè)立辦事處，尋找代理商，以代銷為輔，局部形成以重點(diǎn)地區(qū)，重點(diǎn)行業(yè)向其他地區(qū)、其他行業(yè)輻射的銷售格局。三年內(nèi)，形成全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，并逐步過渡到以代理為主，直銷為輔。在廣告促銷上，主要選擇具有代表性的電視頻道及報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行廣告宣傳。其次充分利用網(wǎng)絡(luò)媒體和戶外廣告對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳。在廣告宣傳中，重點(diǎn)突出其性能好，質(zhì)量高，無污染的性能。在價(jià)格策略上，因?yàn)槟壳巴惍a(chǎn)品少，價(jià)格的可比性不透明，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，因此，在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面，采取低價(jià)策略。價(jià)格的制定，一方面依據(jù)產(chǎn)品本身的制造成本，另一方面比照同檔次的國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的價(jià)格。在保證產(chǎn)品同檔同質(zhì)的情況下，我們的銷售價(jià)格相對(duì)較低。在組建營(yíng)銷隊(duì)伍上，首

32、先招聘一位高水平的具有網(wǎng)絡(luò)銷售理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷專家，結(jié)合公司目前具有的營(yíng)銷合市場(chǎng)力量建立營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。隨著業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，在招聘具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷策路的專門人才，組成更大規(guī)模的銷售隊(duì)伍。并加強(qiáng)對(duì)銷售人員進(jìn)行銷售理論和產(chǎn)品知識(shí)的培訓(xùn)。在具體實(shí)施上，為保證銷售策略具體實(shí)施的有效性，將采取目標(biāo)管理模式，通過對(duì)銷售總目標(biāo)的層層分解，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)到人、責(zé)任到人，保證產(chǎn)品銷售總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在激勵(lì)機(jī)制上，目標(biāo)實(shí)施初期，對(duì)銷售人員采取銷售目標(biāo)與報(bào)酬掛鉤的激勵(lì)措施二、市場(chǎng)分析輕燒氧化鎂的用途廣泛，生產(chǎn)高級(jí)耐火鎂碳磚、高鈣鎂磚、高耐火粉，其用量大、銷路廣，是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料。鋼鐵冶煉脫硫，也用于造紙業(yè)作吸

33、浮劑，其用量大。生產(chǎn)輕質(zhì)鋼材（高層建筑隔墻板、磚、琉璃瓦等）、其性能是重量輕、放水、防火、隔熱、隔音，是目前國(guó)家推廣的新型輕質(zhì)建材。生產(chǎn)碳酸鎂，用于生產(chǎn)鎂碳磚及其他化學(xué)制劑。藥用硫酸鎂、氧化鎂，經(jīng)處理后用于醫(yī)學(xué)（醫(yī)用硫酸鎂）。生產(chǎn)陶瓷。用于瓷釉，也用于生產(chǎn)地磚、內(nèi)外墻磚、人造大理石、人造花崗巖、建材及內(nèi)外輕質(zhì)墻磚。但由于其生產(chǎn)受多方面的限制，致使目前它的產(chǎn)量原因不能滿足于市場(chǎng)的需求，使該產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。綜合評(píng)估，本項(xiàng)目是目前投入少、見效快、利潤(rùn)率高、市場(chǎng)前景好、工藝簡(jiǎn)單、無毒、無害、無污染的項(xiàng)目。三、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析輕燒氧化鎂的生產(chǎn)主要受其原材料的供應(yīng)的影響，目前我國(guó)供應(yīng)其原材料的區(qū)域主要

34、有五大區(qū)域，山東、內(nèi)蒙、河北、遼寧和四川，故生產(chǎn)氧化鎂的廠家也主要位于這幾個(gè)省分。但大部分生產(chǎn)廠家規(guī)模都比較小，比較大的幾個(gè)主要是：（1）、海城市遼海合成礦產(chǎn)有限公司是高檔石粉專業(yè)生產(chǎn)廠家，以生產(chǎn)高檔微細(xì)石粉為主，并兼顧生產(chǎn)普通石粉的大型企業(yè)。海城市遼海合成礦產(chǎn)有限公司位于遼寧省海城市滑石礦腹地，距離城市15公里，西臨沈大高速公路和哈大鐵路，距營(yíng)口簸魚圈港和大連港，分別為100公里和280公里，為石粉產(chǎn)品在海上運(yùn)輸提供了有利的條件。海城市遼海合成礦產(chǎn)有限公司占地面積15000平方米，擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的QLM-830型氣流粉碎機(jī)和檢測(cè)設(shè)備，普通石粉的生產(chǎn)能力為30000噸，高檔微細(xì)石粉為10000

35、噸，還擁有2000多平方米的選礦廠，選礦能力為12000噸。遼寧省海城市有“世界鎂都，滑石之鄉(xiāng)”的美譽(yù)，海城市遼海合成礦產(chǎn)有限公司為依托，技術(shù)力量雄厚，具有研究和開發(fā)石粉產(chǎn)品的能力，再加上國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的微細(xì)粉生產(chǎn)線，并以先進(jìn)的生產(chǎn)儀器為保證，產(chǎn)品質(zhì)量可靠。(2)、營(yíng)口菱鎂化工(集團(tuán))有限公司，是以礦產(chǎn)品深加工及國(guó)際貿(mào)易為主體的民營(yíng)股份制企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)總部座落于中國(guó)“鎂都”一大石橋市。集團(tuán)已形成從采礦、燒結(jié)、加工、化工生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、港口發(fā)運(yùn)及進(jìn)出口貿(mào)易的一體化經(jīng)營(yíng)。集團(tuán)下轄菱鎂石礦、水鎂石礦、滑石礦及綠泥石礦各一座；礦石冶煉分廠三個(gè)；粉碎加工廠兩個(gè)；鎂肥料生產(chǎn)廠兩個(gè)；鎂化學(xué)品生產(chǎn)廠兩個(gè)；造紙?jiān)?/p>

36、料加工廠一個(gè)；獨(dú)資及控股子公司五個(gè)。集團(tuán)主要致力于菱鎂化工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化、系列化，現(xiàn)擁有四大類近五十個(gè)品種的產(chǎn)品。集團(tuán)的主導(dǎo)產(chǎn)品為鎂肥料產(chǎn)品系列、氧化鎂產(chǎn)品系列、菱鎂化工產(chǎn)品系列、綠泥石粉及滑石粉系列。集團(tuán)已形成年生產(chǎn)各類產(chǎn)品近50萬噸的能力，產(chǎn)品主要出口至歐洲、美洲、非洲及東南亞等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是世界上最大的化學(xué)法硫酸鎂肥生產(chǎn)商及出口商，是國(guó)際上鎂農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的主要供應(yīng)商。我集團(tuán)擁有世界最先進(jìn)的輕燒氧化鎂燧燒窯16座，所生產(chǎn)的輕燒氧化鎂具有質(zhì)量穩(wěn)定，純度高，活性好的特點(diǎn)，是造紙、化工、煉鋼、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、環(huán)保及生產(chǎn)復(fù)合肥料和飼料的優(yōu)質(zhì)原材料。集團(tuán)每年可生產(chǎn)各種等級(jí)輕燒氧化鎂12萬噸以上。(3

37、) 、遼寧鑫榮礦業(yè)集團(tuán)有限公司位于遼寧省海城境內(nèi)，是從事菱鎂礦開采及鎂質(zhì)耐火材料加工的大型企業(yè)，優(yōu)質(zhì)的菱鎂礦石品位及豐富的儲(chǔ)量，為該公司致力于堿性耐火材料的發(fā)展提供了充足的資源優(yōu)勢(shì)。該公司擁有總資產(chǎn)3、2億元，占地面積1、6平方公里，現(xiàn)有職工800人，高級(jí)工程師5人，專業(yè)技術(shù)人員30余人?，F(xiàn)有重?zé)趸V砂高溫豎窯10座，輕燒氧化鎂砂豎窯20座，造渣生產(chǎn)線兩條，不定型耐火材料生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)值1、6億元，年出口創(chuàng)匯600萬美元。該公司主要產(chǎn)品有：鎂砂、輕砂鎂砂、中檔鎂、高檔鎂、高鈣合成砂、造渣球、噴補(bǔ)料、熱態(tài)補(bǔ)料、耐火澆注料、轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐改性不定型耐火材料等產(chǎn)品。公司擁有白營(yíng)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，主要產(chǎn)品

38、通過了ISO9002國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。銷售市場(chǎng)遍及國(guó)內(nèi)二十余個(gè)省、市、白治區(qū)，每年有十幾萬噸的產(chǎn)品出口到歐美、東南亞、日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)。該公司是國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)生產(chǎn)出口產(chǎn)品的專業(yè)廠家之一。曾多次榮獲遼寧省、鞍山市級(jí)優(yōu)秀產(chǎn)品獎(jiǎng)，是農(nóng)業(yè)銀行特級(jí)信用企業(yè)，外貿(mào)出口先進(jìn)單位。還曾獲遼寧省百?gòu)?qiáng)企業(yè)，鞍山市明星企業(yè)等殊榮。該公司成立于1985年4月，當(dāng)時(shí)企業(yè)的名稱是”首鋼海城聯(lián)營(yíng)鎂礦”，是首都鋼鐵公司耐火材料生產(chǎn)基地。該公司與武漢科技大學(xué)共同組建了武漢鋼鐵耐火材料有限公司，與鞍山鋼鐵學(xué)院組建耐火材料研究中心，開展耐火材料新產(chǎn)品研究開發(fā)和高溫窯爐改造等項(xiàng)工作。、瑞揚(yáng)貿(mào)易有限公司擁有總

39、資產(chǎn)3、2億元，占地面積1、6平方公里，現(xiàn)有重?zé)趸V砂高溫豎窯10座，輕燒氧化鎂砂豎窯20座，造渣生產(chǎn)線9條，年出口創(chuàng)匯600萬美元。該公司主要產(chǎn)品有：鎂砂、輕砂鎂砂、中檔鎂、高檔鎂、純堿，氯化鉉，順酊，高鈣合成砂、造渣球、噴補(bǔ)料、熱態(tài)補(bǔ)料、耐火澆注料、轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐改性不定型耐火材料等產(chǎn)品。公司擁有白營(yíng)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，主要產(chǎn)品通過了ISO9002國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。銷售市場(chǎng)遍及國(guó)內(nèi)二十余個(gè)省、市、白治區(qū)，每年有十幾萬噸的產(chǎn)品出口到歐美、東南亞、日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)。四、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)菱鎂礦的消費(fèi)主要在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，美國(guó)、日、俄羅斯、加拿大和西歐為主要消費(fèi)國(guó)。冶金工業(yè)是目前菱鎂礦主要消費(fèi)

40、領(lǐng)域，消費(fèi)量約占整個(gè)菱鎂礦消費(fèi)總量的90茲右。近年來，世界冶金工業(yè)消耗重?zé)V700多萬噸，其中，西歐消費(fèi)130萬噸，北美60萬噸，日本55萬噸，其他國(guó)家380萬噸。目前世界菱鎂礦總的消費(fèi)趨勢(shì)是高檔化、合成化和低消耗，特別是對(duì)高純度、高明體積密度和大晶體的燒結(jié)鎂礦的需求量不斷增加。世界菱鎂礦產(chǎn)量的78辟白于獨(dú)聯(lián)體、中國(guó)、朝鮮、捷克斯洛伐克和奧地利等5國(guó)，這些國(guó)家也是世界上主要的菱鎂礦出口國(guó)。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，特別是鋼鐵和有色金屬生產(chǎn)大國(guó)，如西歐國(guó)家、美國(guó)和日本等，每年要消耗大量菱鎂礦，但資源貧乏，南非要大量進(jìn)口菱鎂礦及其制品，已在為主要的菱鎂礦進(jìn)口國(guó)。因此，菱鎂礦國(guó)際貿(mào)易主要不得是在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)

41、展中國(guó)家之間進(jìn)行。日本是世界主要菱鎂礦消費(fèi)國(guó)和最魘進(jìn)口國(guó)，天然鎂砂原料絕大部分依賴進(jìn)口，重?zé)V砂進(jìn)口量約為2530萬噸，其中，從中國(guó)進(jìn)口約75%輕燒鎂砂年進(jìn)口量約為5萬噸，中國(guó)產(chǎn)品占進(jìn)口量的96%以上。隨著日本耐火材料工業(yè)的發(fā)展，其對(duì)高純耐火原料的需求日趨上升，電熔鎂砂進(jìn)口量不斷增加，每年需從中國(guó)進(jìn)口電熔鎂砂3萬噸，已成為我國(guó)菱鎂礦及制品的最重要的出口市場(chǎng)之一，目前進(jìn)口量占我國(guó)總出口量的40咖上。韓國(guó)是亞洲工業(yè)發(fā)展較快的國(guó)家，由于國(guó)內(nèi)菱鎂礦資源貧乏，全部南非從國(guó)外進(jìn)口，主要進(jìn)口國(guó)家是中國(guó)。北美洲是世界菱鎂礦主要的貿(mào)易市場(chǎng)，主要進(jìn)口國(guó)是美國(guó)和加拿大，從中國(guó)的進(jìn)口量分別占我國(guó)出口總量的12幅日6%

42、出口產(chǎn)品主要以菱鎂礦制品為主，如化學(xué)純氧化鎂、熔凝鎂砂、燒結(jié)鎂砂等產(chǎn)品。歐洲市場(chǎng)也是世界菱鎂礦重要的貿(mào)易市場(chǎng)，尤其是西歐國(guó)家，進(jìn)口產(chǎn)品有天然菱鎂礦和加工產(chǎn)品，占我國(guó)出口總量的我國(guó)菱鎂礦儲(chǔ)量、產(chǎn)量、出口量均居于首位。目前菱鎂礦及鎂砂出口亞洲、北美和歐洲45個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中重?zé)V主要出口日本（占40%、香港（占、德國(guó)（占、美國(guó)（占、羅馬尼亞（占8%、瑞士（占2%、新加坡（占2%、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)；輕燒鎂主要出日本（占!、德國(guó)（占!、荷蘭（占15%、香港（占9%、英國(guó)（占）馬來西亞（占、新西蘭（占5%、美國(guó)（占等國(guó)家和地區(qū)。五、市場(chǎng)定位目前，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，輕燒氧化鎂的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不太激烈，原因主要是

43、由于產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)。但本公司并不放松產(chǎn)品的銷售方面。在目前的市場(chǎng)形式下，公司將針對(duì)市場(chǎng)的需求進(jìn)行產(chǎn)品方向的定位，是相應(yīng)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的方向有一個(gè)清晰的線條；為生產(chǎn)配置相應(yīng)適度的裝備，以求最有效的投入資金、取得最佳的企業(yè)效益和獲得最有力的市場(chǎng)影響；為企業(yè)長(zhǎng)久、持續(xù)的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。A、區(qū)域定位：確定重點(diǎn)地區(qū)、城市的生產(chǎn)銷售分工；將生產(chǎn)基地建設(shè)在西部地區(qū)，使成本更低；將銷售重心放在鋼鐵、中、高頻磁性元件和醫(yī)藥領(lǐng)域，以經(jīng)可能覆蓋整個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)。B產(chǎn)品定位：對(duì)各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)分層次實(shí)施，對(duì)各大氧化鎂用戶要宣傳產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)特點(diǎn)，同時(shí)要不斷地前瞻性的提高產(chǎn)品質(zhì)量，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以滿足市場(chǎng)日新月異的要求

44、。G客戶定位：欲獨(dú)霸市場(chǎng)份額，必先搶占優(yōu)質(zhì)大客戶。與四川境內(nèi)的鋼鐵廠、各個(gè)中、高頻磁性元件和醫(yī)藥生產(chǎn)公司建立密切的合作伙伴關(guān)系，通過輕燒氧化鎂產(chǎn)品來達(dá)到滲入客戶消費(fèi)的目的。D價(jià)格定位：要在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上有一套科學(xué)合理的定價(jià)程序和評(píng)估體系，在定期反饋市場(chǎng)信息的同時(shí)，結(jié)合成本，形成經(jīng)常修正的機(jī)制，不斷出臺(tái)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。以上目標(biāo)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，分段實(shí)施，重點(diǎn)突破。(1) 六、營(yíng)銷策略1、營(yíng)銷創(chuàng)新、密布網(wǎng)絡(luò)直銷方式，由公司的業(yè)務(wù)精英分子組成營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，形成一批固定的大客戶，老客戶，并加大電話營(yíng)銷和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷。電話營(yíng)銷是美國(guó)的第三大銷售方式，在電話普遍的情況下，電話營(yíng)銷也已經(jīng)為國(guó)內(nèi)許多公司采用，效果很好

45、。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，計(jì)算機(jī)的普及，網(wǎng)上銷售越來越收到企業(yè)的好評(píng)公司會(huì)建立白己的網(wǎng)站，通過公司介紹、產(chǎn)品介紹、公司的服務(wù)等內(nèi)容，使客戶隨時(shí)完全了解公司產(chǎn)品的狀況，產(chǎn)生購(gòu)買欲，以達(dá)到銷售的目的。(2) 產(chǎn)品的市場(chǎng)導(dǎo)入階段采取“抓重點(diǎn)”的策略，工作重點(diǎn)放在氧化鎂使用的大戶身上，然后再逐漸擴(kuò)張到每一個(gè)小用戶身上。(3) 產(chǎn)品的成長(zhǎng)階段工作重心落足白信直銷和網(wǎng)路電話營(yíng)銷，當(dāng)公司的規(guī)模達(dá)到一定程度時(shí)，建立批發(fā)渠道的通路建設(shè)：選擇、考核、確定分銷商，并利用分銷商的網(wǎng)絡(luò)健全產(chǎn)品通路。(4) 融入公司理念。對(duì)公司來說，重要的不僅僅是產(chǎn)品的銷量，而是產(chǎn)品能否完全滿足客戶的需要，要切身為客戶著想，樹立產(chǎn)品形像，

46、使公司產(chǎn)品深入人心，達(dá)到公司產(chǎn)品從美譽(yù)度到忠誠(chéng)度的轉(zhuǎn)變。2. 價(jià)格策略。由于產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并且距離原材料基地非常進(jìn)，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，因此，在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面，采取低價(jià)策略。價(jià)格的制定一方面依據(jù)產(chǎn)品白身的制造成本，另一方面比照同檔次國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的價(jià)格。目前市場(chǎng)上的價(jià)格：輕質(zhì)氧化鎂，優(yōu)等品：MgG95%,CaO<=%$余物(150um)<=%堆積密度<=0.2g/ml,其售價(jià)為8000-12000元/噸，含MgO97%度為-325目的輕質(zhì)氧化鎂的售價(jià)可達(dá)到15000元/噸。3. 廣告整合傳播策略。實(shí)施分區(qū)域分階段跟進(jìn)的整合傳播策略，以電視媒體、報(bào)紙、廣播、電話、網(wǎng)絡(luò)、

47、戶外宣傳為主，以終端宣傳為輔：-媒體訴求。集中“高純度、活性好、質(zhì)量穩(wěn)定”等特點(diǎn)進(jìn)行訴求，主要選擇有權(quán)威性的媒體作為媒介，提高可信度。前期以產(chǎn)品為主，區(qū)別于其他廠家的產(chǎn)品，形成中檔產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)；-廣告表現(xiàn)。前期主要是以產(chǎn)品質(zhì)量、性能表現(xiàn)為主，提高產(chǎn)品的知名度，為后期形成品牌形象為主打好基礎(chǔ)，后期主要是樹立公司品牌形象。第六章財(cái)務(wù)計(jì)劃-、財(cái)務(wù)概述本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用新建項(xiàng)目的評(píng)價(jià)方法，依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度，對(duì)該項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算分析，考察項(xiàng)目的盈利能力，對(duì)可能產(chǎn)生的不確定性因素進(jìn)行敏感性分析，以考察其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。通過對(duì)項(xiàng)目的盈利能力

48、、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的分析表明，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，具備一定的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)較可行。二、財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)稅金13%盈余公積金和公益金企業(yè)盈余公積金和公益金分別按稅后利潤(rùn)的10%、5%計(jì)提。固定資產(chǎn)折舊本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用分類平均法，各項(xiàng)折舊年限如下:建筑物20年，設(shè)備10年，殘值按原值的10%計(jì)。投資估算本項(xiàng)目建設(shè)期，項(xiàng)目總投資共計(jì)萬元，其中：固定資產(chǎn)投資萬元，占總投資的，流動(dòng)資金投資150萬元，占總投資的。費(fèi)用名稱投資額（萬元）占總投資的比重固定資產(chǎn)投資%流動(dòng)資產(chǎn)投資150%1銷售收入和稅金1. 銷售收入公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是輕燒氧化鎂。市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的規(guī)格較

49、多，價(jià)格不定。到目前為止，漢源縣的氧化鎂銷售一直處于先訂貨后發(fā)貨、先款后貨的狀態(tài)、供不應(yīng)求。本公司生產(chǎn)的輕燒氧化鎂，采取低價(jià)策略，產(chǎn)品價(jià)格保守按520元/噸，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后，第一年可生產(chǎn)81600噸，年銷售收入為：81600*520=（元）2. 稅金：81600*=2598960（元）成本估算經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本為萬元。詳見附表二-總成本費(fèi)用估算表。盈利能力分析項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)稅后利潤(rùn)萬元，本項(xiàng)目盈利能力很好。假設(shè)以后每年按5%的比例增長(zhǎng)未來3年的損益表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第一年末第二年末第二年末1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2產(chǎn)品總成本3利潤(rùn)總額4所得稅5稅后利潤(rùn)6法定盈余公積金7公益金8未分配利潤(rùn)9累計(jì)未分

50、配利潤(rùn)不確定性分析1. 盈虧平衡分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年變動(dòng)成本為萬元，固定成本萬元，總成本為萬元，不考慮稅金，銷售收入為萬元按盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/(銷售收入-變動(dòng)成本)計(jì)算得出，盈虧平衡點(diǎn)=()=%，盈虧平衡銷售收入=100*%=萬元可見，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到時(shí)，企業(yè)即可保本，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。2. 敏感性分析改變固定資產(chǎn)投資、原材料價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格，得到敏感性分析表。詳見下表：敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目變得幅度稅后利潤(rùn)率利潤(rùn)變動(dòng)幅度0基本方案0%1固定資產(chǎn)投資變化%0%2原材料價(jià)格變化%3產(chǎn)品銷售價(jià)格變化%分析：選擇固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品銷售價(jià)格、原材料價(jià)格等因素在10%范圍內(nèi)正負(fù)波動(dòng)進(jìn)行

51、測(cè)算，結(jié)果表明，各項(xiàng)指標(biāo)較好，產(chǎn)品銷售價(jià)格的變化對(duì)利潤(rùn)率影響最大，原材料價(jià)格次之，固定資產(chǎn)投資的影響較?。划?dāng)產(chǎn)品銷售價(jià)格降低10%時(shí)，項(xiàng)目的稅后利潤(rùn)率下降,當(dāng)原材料價(jià)格上升10%時(shí)，稅后利潤(rùn)率提高,當(dāng)原材料價(jià)格下降10%時(shí)，稅后利潤(rùn)率提高。上述分析表明該項(xiàng)目存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，特別是產(chǎn)品銷售價(jià)格的變化和原材料價(jià)格的變化對(duì)產(chǎn)品的利潤(rùn)率的影響顯著，變化較敏感，產(chǎn)品銷售價(jià)格下降或原材料價(jià)格的上升會(huì)引起經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。盡管原材料價(jià)格和產(chǎn)品的銷售價(jià)格存在一定的聯(lián)動(dòng)性，當(dāng)應(yīng)仍注意防范產(chǎn)品價(jià)格下降和原材料價(jià)格上升所帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，經(jīng)營(yíng)過程中公司將重點(diǎn)加強(qiáng)成本控制，降低成本，提高效益。資金需求本項(xiàng)目資金需求共計(jì)：

52、萬元。需求的資金總額中，一部分是白有資金，其余采用尋找新的投資合伙人或股東或貸款方式。具體成本項(xiàng)目有：(1) 本廠組建十六套立式反射爐，每套投入12萬元，建爐資金需192萬元，購(gòu)置雷蒙機(jī)5臺(tái)，每套21萬元，需105萬元。(2) 購(gòu)30噸電子地磅1臺(tái)，需30萬元。(3) 購(gòu)皮帶輸送機(jī)、提井機(jī)預(yù)計(jì)20萬元。(4) 庫房：2000平方米*250元，需50萬。(5) 辦公樓、化驗(yàn)室：200平方米*350元=7萬元(6) 磅房5萬元，職工宿舍：400平方米*300元=12萬元(7) 職工食堂：150平方米*250元=萬元(8) 廁所：20平方米*200元=萬元固定資產(chǎn)總投入萬元流動(dòng)資金150萬元每日總產(chǎn)

53、量：16（套爐）*17噸（單產(chǎn)）=272噸每月產(chǎn)量：272噸*30天=8160噸每年總產(chǎn)量：8160噸*10個(gè)月=81600噸生產(chǎn)成本：I. 生產(chǎn)1噸產(chǎn)品需礦石噸，噸*礦石進(jìn)廠價(jià)65元=117元2.1.8噸*用快400公斤*元/公斤=80元3. 包裝袋、內(nèi)塑外編元*20條/噸=46元4. 電費(fèi)：每噸預(yù)計(jì)10元5. 過磅費(fèi)：2元/噸6. 工人工資：22元/噸（包干至發(fā)運(yùn)）7. 皇木至火車站運(yùn)費(fèi)：25元/噸8. 企業(yè)管理人員工資：25元/噸9. 工商管理費(fèi)：2%*520=元/噸10. 稅：13%*245=元/噸II. 其他支出:10元/噸資金來源：本廠的資金來源除前期投入以外，后期資金以融資、外來投資、貸款、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，在不違反國(guó)家金融法律、法規(guī)的基礎(chǔ)上，采用任何方式投入均可合作。給合作方的股份：本廠除償還投入的本金及利息外，每年可按總收入的10%股份轉(zhuǎn)讓給合作方，作為對(duì)合作