工作循環(huán)分析管理規(guī)定

1、2實施實施JCAJCA的目的的目的職職 責(zé)責(zé)名詞解釋名詞解釋主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容其它要求其它要求管理要求管理要求3名詞解釋名詞解釋 以操作主管和員工合作的方式對已經(jīng)制定的操以操作主管和員工合作的方式對已經(jīng)制定的操作程序和員工實際操作行為進行分析和評價的一種作程序和員工實際操作行為進行分析和評價的一種方法。方法。工作循環(huán)分析（工作循環(huán)分析（JCAJCA）4名詞解釋名詞解釋 負責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)檢查計劃的人員，一般是基層單位工負責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)檢查計劃的人員，一般是基層單位工藝、設(shè)備等專業(yè)技術(shù)人員及班組長（站、隊長）。藝、設(shè)備等專業(yè)技術(shù)人員及班組長（站、隊長）。 負責(zé)制定工作循環(huán)檢查計劃并組織實施的人

2、員。一般由負責(zé)制定工作循環(huán)檢查計劃并組織實施的人員。一般由基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負責(zé)人擔(dān)任。基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負責(zé)人擔(dān)任。操作主管操作主管協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員 例如：例如： 晃電、停電等生產(chǎn)晃電、停電等生產(chǎn)緊急狀況處理、裝置搶緊急狀況處理、裝置搶修、臨時開停車、大檢修、臨時開停車、大檢修后裝置開停車操作等。修后裝置開停車操作等。5名詞解釋名詞解釋 可能對有關(guān)的個人或組織帶來重大危害的生產(chǎn)操可能對有關(guān)的個人或組織帶來重大危害的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)等活動，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動作、檢維修作業(yè)等活動，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動。關(guān)鍵作業(yè)關(guān)鍵作業(yè)6名詞解釋名詞解釋 一旦停止運轉(zhuǎn)或運轉(zhuǎn)失

3、效，可能會引起異?；蚴鹿?，一旦停止運轉(zhuǎn)或運轉(zhuǎn)失效，可能會引起異?；蚴鹿剩蛟斐扇藛T傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備。或造成人員傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備。 例如：例如： 反應(yīng)器、精餾反應(yīng)器、精餾塔、塔、 大型壓縮機組、大型壓縮機組、起吊設(shè)備、原料、物起吊設(shè)備、原料、物料機泵等。料機泵等。關(guān)鍵設(shè)備關(guān)鍵設(shè)備7實施實施JCAJCA的目的的目的職職 責(zé)責(zé)名詞解釋名詞解釋主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容 其它要求其它要求管理要求管理要求8實施實施JCAJCA的目的的目的 有效控制關(guān)鍵作業(yè)和操作活動的風(fēng)險，有效控制關(guān)鍵作業(yè)和操作活動的風(fēng)險，做到做到“作業(yè)和操作要受控作業(yè)和操作要受控”。 從安全的角度審

4、視操作規(guī)程或?qū)嶋H操作從安全的角度審視操作規(guī)程或?qū)嶋H操作行為，行為，驗證操作規(guī)程的適宜性和可操作驗證操作規(guī)程的適宜性和可操作性性。 對有關(guān)的人員持續(xù)的實施培訓(xùn)和再培訓(xùn)對有關(guān)的人員持續(xù)的實施培訓(xùn)和再培訓(xùn)。9實施實施JCAJCA的目的的目的職職 責(zé)責(zé)名詞解釋名詞解釋主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容 其它要求其它要求管理要求管理要求10職職 責(zé)責(zé) 公司生產(chǎn)運行處負責(zé)組織制定、管理和維護本規(guī)定。公司生產(chǎn)運行處負責(zé)組織制定、管理和維護本規(guī)定。 公司相關(guān)職能部門負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)工作循環(huán)分析管理公司相關(guān)職能部門負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)工作循環(huán)分析管理規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核

5、。 公司各基層單位負責(zé)工作循環(huán)分析管理規(guī)定的執(zhí)行，并對本公司各基層單位負責(zé)工作循環(huán)分析管理規(guī)定的執(zhí)行，并對本規(guī)定提出改進建議。規(guī)定提出改進建議。11實施實施JCAJCA的目的的目的職職 責(zé)責(zé)名詞解釋名詞解釋主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容 其它要求其它要求管理要求管理要求生產(chǎn)裝置操作規(guī)程生產(chǎn)裝置操作規(guī)程/ /操作卡規(guī)范的操作活動操作卡規(guī)范的操作活動。設(shè)備設(shè)施檢維修作業(yè)設(shè)備設(shè)施檢維修作業(yè)。清理、清洗等作業(yè)清理、清洗等作業(yè)。 潤滑、調(diào)試、維護等作業(yè)潤滑、調(diào)試、維護等作業(yè)。產(chǎn)品研發(fā)、檢測、監(jiān)測、測試、檢驗實驗（取樣）等作業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、檢測、監(jiān)測、測試、檢驗實驗（取樣）等作業(yè)。管理要求管理要求12工作循環(huán)分析的作

6、業(yè)活動包括但不限于：工作循環(huán)分析的作業(yè)活動包括但不限于：安裝、架設(shè)、設(shè)備建造等施工作業(yè)。安裝、架設(shè)、設(shè)備建造等施工作業(yè)。車輛維修、檢測等作業(yè)。車輛維修、檢測等作業(yè)。搬運、裝卸作業(yè)。搬運、裝卸作業(yè)。機械加工作業(yè)。機械加工作業(yè)。鐵路貨運等。鐵路貨運等。其他。其他。管理要求管理要求13工作循環(huán)分析的作業(yè)活動包括但不限于：工作循環(huán)分析的作業(yè)活動包括但不限于：各基層各基層單位應(yīng)先單位應(yīng)先識別關(guān)鍵識別關(guān)鍵作業(yè)和操作業(yè)和操作活動作活動管理要求管理要求14基本要求基本要求所有與所有與關(guān)鍵作業(yè)關(guān)鍵作業(yè)和操作有和操作有關(guān)的規(guī)程關(guān)的規(guī)程每年至少每年至少分析一次分析一次每個員每個員工每年至工每年至少參與一少參與一次工

7、作循次工作循環(huán)分析環(huán)分析管理要求管理要求15進行驗證進行驗證 現(xiàn)場操作安全要求現(xiàn)場操作安全要求實施工作循環(huán)分析之前實施工作循環(huán)分析之前應(yīng)對應(yīng)對區(qū)域的風(fēng)險控制措施區(qū)域的風(fēng)險控制措施基本要求基本要求16管理要求管理要求工作循環(huán)分析流程工作循環(huán)分析流程否是否否修訂操作程序？是實施新的操作程序根據(jù)確定的頻率，重新開始循環(huán)滿足操作程序嗎修訂操作程序培訓(xùn)員工培訓(xùn)員工是現(xiàn)場驗證員工操作符合性和操作程序的實用性識別關(guān)鍵過程確定JCA頻率是否有操作程序？ 確定JCA工作小組閱讀操作程序建立操作程序17管理要求管理要求管理流程管理流程準(zhǔn)準(zhǔn) 備備 階階 段段跟跟 蹤蹤 分分 析析最最 終終 評評 估估初初 始始 評

8、評 估估現(xiàn)現(xiàn) 場場 評評 估估管理要求管理要求操作員工操作員工主要負責(zé)人主要負責(zé)人操作主管操作主管基層班、組長基層班、組長協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員工作循環(huán)工作循環(huán)分析小組分析小組各基層單位應(yīng)成立工作循環(huán)分析組：各基層單位應(yīng)成立工作循環(huán)分析組： 單位可根據(jù)情況成立若干個工作單位可根據(jù)情況成立若干個工作循環(huán)分析小組，明確分析（?。┙M循環(huán)分析小組，明確分析（?。┙M成員職責(zé)。成員職責(zé)。18準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段工作循環(huán)分析組成員工作循環(huán)分析組成員19管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 協(xié)調(diào)員組織識別本單位關(guān)鍵作協(xié)調(diào)員組織識別本單位關(guān)鍵作業(yè)活動，并形成關(guān)鍵作業(yè)活動一業(yè)活動，并形成關(guān)鍵作業(yè)活動一覽表。覽表。 識別應(yīng)充分考慮新

9、增操作和作識別應(yīng)充分考慮新增操作和作業(yè)活動、工藝、設(shè)備變更、事故處業(yè)活動、工藝、設(shè)備變更、事故處理等帶來的作業(yè)變動，關(guān)鍵作業(yè)活理等帶來的作業(yè)變動，關(guān)鍵作業(yè)活動一覽表隨時動態(tài)更新。動一覽表隨時動態(tài)更新。20管理要求管理要求 協(xié)調(diào)員制定年度工作循環(huán)分析計劃，報基層單位負責(zé)人審批，并協(xié)調(diào)員制定年度工作循環(huán)分析計劃，報基層單位負責(zé)人審批，并與操作主管和員工進行溝通，必要時組織適當(dāng)培訓(xùn)。與操作主管和員工進行溝通，必要時組織適當(dāng)培訓(xùn)。準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 年度年度JCA計劃表（參考）計劃表（參考）區(qū)域區(qū)域: 填寫人：填寫人： （JCA協(xié)調(diào)員）協(xié)調(diào)員） 日期日期: 年年 月月 日日 JCA順序號規(guī)程編號規(guī)程描述

10、JCA分析小組參加員工時間表初始最終1 12 23 34 45 56 6編制人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)時間：21管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 當(dāng)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵作業(yè)沒有相應(yīng)規(guī)程時，協(xié)調(diào)員應(yīng)向單位規(guī)程編制當(dāng)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵作業(yè)沒有相應(yīng)規(guī)程時，協(xié)調(diào)員應(yīng)向單位規(guī)程編制小組匯報，由規(guī)程編制小組按照相關(guān)要求，完成相應(yīng)的編制小組匯報，由規(guī)程編制小組按照相關(guān)要求，完成相應(yīng)的編制和審批。和審批。22管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 操作主管應(yīng)按年度工作循操作主管應(yīng)按年度工作循環(huán)分析計劃確定具體實施環(huán)分析計劃確定具體實施時間，通知工作循環(huán)分析時間，通知工作循環(huán)分析所涉及的人員。所涉及的人員。23管理要求管理要求初始評估初始評估 在實

11、際操作前，操作主管應(yīng)和操作員工討論目前該項工作在實際操作前，操作主管應(yīng)和操作員工討論目前該項工作實際操作情況，以及實際操作與書面規(guī)程的差異。若員工實際操作情況，以及實際操作與書面規(guī)程的差異。若員工第一次進行工作循環(huán)分析，操作主管應(yīng)事先向員工解釋工第一次進行工作循環(huán)分析，操作主管應(yīng)事先向員工解釋工作循環(huán)分析的目的、作用和程序。作循環(huán)分析的目的、作用和程序。 24管理要求管理要求 操作主管應(yīng)與員工進行溝操作主管應(yīng)與員工進行溝通交流，驗證員工對規(guī)程通交流，驗證員工對規(guī)程的理解程度及規(guī)程的完整的理解程度及規(guī)程的完整性和適用性，并填寫性和適用性，并填寫 “ “工工作循環(huán)分析評估表作循環(huán)分析評估表”。初始

12、評估初始評估25管理要求管理要求 初始評估表內(nèi)容包括：初始評估表內(nèi)容包括：需要的個人防護裝備及完好狀態(tài)。需要的個人防護裝備及完好狀態(tài)。需要的工具及完好狀態(tài)。需要的工具及完好狀態(tài)。執(zhí)行規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵安全要求。執(zhí)行規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵安全要求。規(guī)程中是否已包含該安全要求。規(guī)程中是否已包含該安全要求。執(zhí)行該規(guī)程能否使工作安全、有效的進行。執(zhí)行該規(guī)程能否使工作安全、有效的進行。初始評估初始評估26管理要求管理要求現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估 操作主管和員工一起到現(xiàn)場。操作主管和員工一起到現(xiàn)場。 員工按操作程序作業(yè)員工按操作程序作業(yè)（若工作的某部分無法按規(guī)程進行，但實際操作是安全的，應(yīng)記下員工的實際操作程序、實際

13、操作與規(guī)程的偏差以及規(guī)程本身的缺陷）。）。 如果設(shè)備沒有啟動或不宜進行實際工作時，可進行模如果設(shè)備沒有啟動或不宜進行實際工作時，可進行模擬操作。擬操作。27管理要求管理要求現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估 現(xiàn)場評估結(jié)束后，操作主管應(yīng)針對偏差、缺陷、潛在的風(fēng)險，現(xiàn)場評估結(jié)束后，操作主管應(yīng)針對偏差、缺陷、潛在的風(fēng)險，以及其他不安全事項和相應(yīng)的改進建議，填寫以及其他不安全事項和相應(yīng)的改進建議，填寫“工作循環(huán)分析評估工作循環(huán)分析評估表表”中中“現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估”部分。部分。28管理要求管理要求現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估 打擊危害、設(shè)備缺陷、火災(zāi)爆炸。打擊危害、設(shè)備缺陷、火災(zāi)爆炸。 不安全進入受限空間、沒有足夠的不安全進入受限空

14、間、沒有足夠的 空間實施工作?？臻g實施工作。 缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器。缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器。 沒有逃生路線或逃生路線被堵塞。沒有逃生路線或逃生路線被堵塞。 環(huán)境危害環(huán)境危害( (例如泄漏例如泄漏) )。 其他不安全行為和不安全狀態(tài)。其他不安全行為和不安全狀態(tài)。不安全事項及潛在風(fēng)險包括但不限于：不安全事項及潛在風(fēng)險包括但不限于：29管理要求管理要求現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估 在驗證過程中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立在驗證過程中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即整改即整改( (包括現(xiàn)場隱患和規(guī)程包括現(xiàn)場隱患和規(guī)程缺陷缺陷) )，整改不了的應(yīng)采取控，整改不了的應(yīng)采取控制和防范措施。制和防范措施。30管理要求管理要求最終評估最終評估

15、 操作主管和員工應(yīng)根據(jù)初始評操作主管和員工應(yīng)根據(jù)初始評估和現(xiàn)場評估情況，討論估和現(xiàn)場評估情況，討論發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)的問題的問題，確認改進建議確認改進建議填寫填寫“工作循環(huán)分析評估表工作循環(huán)分析評估表”中中“最終評估最終評估”部分。操作主管部分。操作主管應(yīng)尊重員工的建議應(yīng)尊重員工的建議。 31管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段操作主管應(yīng)將觀察到的不一致項、修訂規(guī)程和整改隱患的建操作主管應(yīng)將觀察到的不一致項、修訂規(guī)程和整改隱患的建議、負責(zé)人及其實施日期，形成記錄，由協(xié)調(diào)員審核并上報議、負責(zé)人及其實施日期，形成記錄，由協(xié)調(diào)員審核并上報相關(guān)部門，規(guī)程的修訂、隱患整改執(zhí)行相應(yīng)制度。相關(guān)部門，規(guī)程的修訂、隱患整改執(zhí)

16、行相應(yīng)制度。 操作主管和員工應(yīng)達成共識，如果規(guī)程是完備的，員工應(yīng)操作主管和員工應(yīng)達成共識，如果規(guī)程是完備的，員工應(yīng)做出承諾，按照規(guī)程進行操作；如果規(guī)程不完備，修訂后員做出承諾，按照規(guī)程進行操作；如果規(guī)程不完備，修訂后員工應(yīng)保證按照修訂的規(guī)程進行操作。工應(yīng)保證按照修訂的規(guī)程進行操作。最終評估最終評估32管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 單位負責(zé)人應(yīng)確保所有修訂后發(fā)單位負責(zé)人應(yīng)確保所有修訂后發(fā)布的規(guī)程在實施之前，相關(guān)員工都布的規(guī)程在實施之前，相關(guān)員工都能及時得到培訓(xùn)、考試，掌握規(guī)程能及時得到培訓(xùn)、考試，掌握規(guī)程的變化。的變化。 跟蹤和分析跟蹤和分析33管理要求管理要求跟蹤和分析跟蹤和分析 操作主管

17、應(yīng)為每個員工建立工作循操作主管應(yīng)為每個員工建立工作循環(huán)分析歷史記錄，記錄內(nèi)容包括環(huán)分析歷史記錄，記錄內(nèi)容包括: :驗證的規(guī)程、實際操作與規(guī)程的偏差。驗證的規(guī)程、實際操作與規(guī)程的偏差。規(guī)程修訂情況、執(zhí)行日期和執(zhí)行情況。規(guī)程修訂情況、執(zhí)行日期和執(zhí)行情況。34管理要求管理要求協(xié)調(diào)員應(yīng)建立工作循環(huán)分析技術(shù)檔案。當(dāng)一個工作循環(huán)分析協(xié)調(diào)員應(yīng)建立工作循環(huán)分析技術(shù)檔案。當(dāng)一個工作循環(huán)分析完成時，將所有與這個工作循環(huán)分析有關(guān)的記錄裝訂并保存完成時，將所有與這個工作循環(huán)分析有關(guān)的記錄裝訂并保存到檔案中。到檔案中。協(xié)調(diào)員應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)分析計劃表，跟蹤工作循環(huán)分析協(xié)調(diào)員應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)分析計劃表，跟蹤工作循環(huán)分析年度計劃的完成情況，定期公示工作循環(huán)分析完成情況，并年度計劃的完成情況，定期公示工作循環(huán)分析完成情況，并保存公示結(jié)果。保存公示結(jié)果。跟蹤和分析跟蹤和分析35管理要求管理要求準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段協(xié)調(diào)員應(yīng)定期對工作循環(huán)分析完成情況、規(guī)程的修訂及員工協(xié)調(diào)員應(yīng)定期對工作循環(huán)分析完成情況、規(guī)程的修訂及員工的操作偏離情況進行統(tǒng)計、分析，并將結(jié)果上報專業(yè)主管部的操作偏離情況進行統(tǒng)計、分析，并將結(jié)果