應(yīng)收賬款管理制度培訓(xùn)ppt課件

1、應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款管理制度培訓(xùn)制度培訓(xùn)2012年1;.2在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的作用，一是擴(kuò)大銷售，增加了企業(yè)的競爭力；二在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的作用，一是擴(kuò)大銷售，增加了企業(yè)的競爭力；二是減少庫存，降低存貨風(fēng)險(xiǎn)和管理開支。是減少庫存，降低存貨風(fēng)險(xiǎn)和管理開支。 應(yīng)收賬款概述應(yīng)收賬款概述什么是應(yīng)收賬款？什么是應(yīng)收賬款？應(yīng)收賬款（應(yīng)收賬款（Receivables）是指企業(yè)銷售產(chǎn)品、商品、提供勞務(wù)等原）是指企業(yè)銷售產(chǎn)品、商品、提供勞務(wù)等原因，應(yīng)向購貨客戶或接受勞務(wù)的客戶收取的款項(xiàng)和代墊的運(yùn)雜費(fèi)，因，應(yīng)向購貨客戶或接受勞務(wù)的客戶收取的款項(xiàng)和代墊的運(yùn)雜費(fèi)，它是企業(yè)采取信用銷售而形成的債權(quán)性資產(chǎn)，是企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的重

2、它是企業(yè)采取信用銷售而形成的債權(quán)性資產(chǎn)，是企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的重要組成部分要組成部分 。功能功能應(yīng)收賬款對企業(yè)的影響？應(yīng)收賬款對企業(yè)的影響？31、高額的應(yīng)收賬款直接影響企業(yè)的現(xiàn)金流入，引發(fā)財(cái)務(wù)危機(jī)、高額的應(yīng)收賬款直接影響企業(yè)的現(xiàn)金流入，引發(fā)財(cái)務(wù)危機(jī) 應(yīng)收賬款管理不善的危害應(yīng)收賬款管理不善的危害 42 2、降低了企業(yè)的資金使用效率，企業(yè)效益下降、降低了企業(yè)的資金使用效率，企業(yè)效益下降 3 3、夸大了企業(yè)的經(jīng)營成果、夸大了企業(yè)的經(jīng)營成果 ，增加了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)成本，增加了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)成本 4 4、加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出、加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出 5 5、延長企業(yè)營業(yè)周期，影響了企業(yè)資金循環(huán)、延長企業(yè)營業(yè)周期，影響了

3、企業(yè)資金循環(huán)，影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營 6 6、增加了應(yīng)收賬款管理過程中的出錯(cuò)概率，給企業(yè)帶來額外損失、增加了應(yīng)收賬款管理過程中的出錯(cuò)概率，給企業(yè)帶來額外損失應(yīng)收賬款管理不善的危害應(yīng)收賬款管理不善的危害 5應(yīng)收賬款管理目標(biāo)應(yīng)收賬款管理目標(biāo) VS擴(kuò)大銷售收入擴(kuò)大銷售收入增強(qiáng)競爭能力增強(qiáng)競爭能力資金周轉(zhuǎn)困難資金周轉(zhuǎn)困難壞帳損失壞帳損失 建立科學(xué)合理的應(yīng)收賬款信用政策建立科學(xué)合理的應(yīng)收賬款信用政策6應(yīng)收款管理提交合同資料提交合同資料與客戶簽約與客戶簽約樣本接收樣本接收錄單錄單 核定信用賬期核定信用賬期（評(píng)審）（評(píng)審）對賬、開票對賬、開票及時(shí)、定期及時(shí)、定期收款收款回款流程：回款流程：72

4、31加快資金回籠速度加快資金回籠速度提升中心流動(dòng)資金提升中心流動(dòng)資金 周轉(zhuǎn)水周轉(zhuǎn)水平和盈利能力平和盈利能力 規(guī)范經(jīng)營過程中規(guī)范經(jīng)營過程中 的應(yīng)的應(yīng)收賬款管理收賬款管理（一）目的：（一）目的：8（二）職責(zé)：（二）職責(zé)： 集團(tuán)最高管理者：集團(tuán)最高管理者： 核定子公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)，批準(zhǔn)發(fā)布核定子公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)，批準(zhǔn)發(fā)布應(yīng)收賬款管理制度應(yīng)收賬款管理制度。 子公司最高管理者：子公司最高管理者： 在集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)對客戶回款賬期、目標(biāo)與目標(biāo)調(diào)整、呆賬扣款進(jìn)行審批。在集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)對客戶回款賬期、目標(biāo)與目標(biāo)調(diào)整、呆賬扣款進(jìn)行審批。 子公司應(yīng)收款專員：子公司應(yīng)收款專員： 負(fù)責(zé)客戶信用賬期、月度回款目標(biāo)

5、、呆賬扣款核定及協(xié)助回款工作。負(fù)責(zé)客戶信用賬期、月度回款目標(biāo)、呆賬扣款核定及協(xié)助回款工作。 子公司銷售部：子公司銷售部： 負(fù)責(zé)應(yīng)收款的對賬開票、發(fā)票派送和回款工作。負(fù)責(zé)應(yīng)收款的對賬開票、發(fā)票派送和回款工作。 子公司財(cái)務(wù)部：子公司財(cái)務(wù)部： 負(fù)責(zé)出具應(yīng)收賬款報(bào)表、協(xié)助客戶關(guān)系負(fù)責(zé)出具應(yīng)收賬款報(bào)表、協(xié)助客戶關(guān)系(財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部)維護(hù)及回款工作。維護(hù)及回款工作。子公司樣本室：子公司樣本室：負(fù)責(zé)樣本簽收單的存檔、未回款客戶對賬資料負(fù)責(zé)樣本簽收單的存檔、未回款客戶對賬資料(簽收單簽收單)的提供。的提供。（二）職責(zé)：（二）職責(zé)：91 1、客戶信用賬期：、客戶信用賬期：（三）定義：（三）定義：2 2、呆帳：、呆

6、帳： 6個(gè)月以上的應(yīng)收賬款直接定義為呆賬。個(gè)月以上的應(yīng)收賬款直接定義為呆賬。 新客戶：按銀行轉(zhuǎn)賬：新客戶：按銀行轉(zhuǎn)賬：2 2個(gè)月、現(xiàn)金回款：個(gè)月、現(xiàn)金回款：1 1個(gè)月個(gè)月 老客戶：根據(jù)上年度實(shí)際回款賬期來核定本年度信用賬期；老客戶：根據(jù)上年度實(shí)際回款賬期來核定本年度信用賬期； 客戶信用賬期每年度末按客戶信用賬期每年度末按“從緊原則從緊原則”重新評(píng)定一次，合作中途要求調(diào)整的，重新評(píng)定一次，合作中途要求調(diào)整的，原則上不予調(diào)整。原則上不予調(diào)整。由集團(tuán)根據(jù)客戶的性質(zhì)，制定客戶信用賬期的核定原則：由集團(tuán)根據(jù)客戶的性質(zhì)，制定客戶信用賬期的核定原則： 103 3、年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)：、年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

7、： 360天天 周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù) = （收入（收入/應(yīng)收款平均余額）應(yīng)收款平均余額）（三）定義：（三）定義：11 根據(jù)客戶回款方式不同，分為銀行轉(zhuǎn)賬回款和現(xiàn)金收款兩種方式。根據(jù)客戶回款方式不同，分為銀行轉(zhuǎn)賬回款和現(xiàn)金收款兩種方式。 4 4、回款方式：、回款方式：（三）定義：（三）定義：銀行轉(zhuǎn)賬銀行轉(zhuǎn)賬2個(gè)月個(gè)月現(xiàn)金回款現(xiàn)金回款1個(gè)月個(gè)月121 1、在合作客戶將標(biāo)本外送到中心檢測后就形、在合作客戶將標(biāo)本外送到中心檢測后就形 成應(yīng)收賬款，但必須由客戶代表向財(cái)務(wù)提成應(yīng)收賬款，但必須由客戶代表向財(cái)務(wù)提 交交開票申請單開票申請單方予開具發(fā)票；方予開具發(fā)票；2 2、只要是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)關(guān)系，無論是否已、只

8、要是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)關(guān)系，無論是否已 對賬、開票就開始計(jì)算應(yīng)收賬款天數(shù)；對賬、開票就開始計(jì)算應(yīng)收賬款天數(shù)；（四）應(yīng)收賬款的產(chǎn)生：（四）應(yīng)收賬款的產(chǎn)生：13（五）對賬、開票：（五）對賬、開票：對賬開票 （詳見對（詳見對賬開票操作視頻）賬開票操作視頻）對賬前工作對賬后工作14對賬開票要求：對賬開票要求：對賬率：100%開票率、準(zhǔn)率： 98%以上要求業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)間開票申請日期對賬要求上月26日本月25日當(dāng)月28日前（五）對賬、開票：（五）對賬、開票：151 1、回款目標(biāo)核定原則、回款目標(biāo)核定原則根據(jù)客戶根據(jù)客戶 信用賬期信用賬期 核定當(dāng)月回款目標(biāo)，核定當(dāng)月回款目標(biāo)， 即：當(dāng)月所有超賬期未回款均為當(dāng)月回款

9、目標(biāo)。即：當(dāng)月所有超賬期未回款均為當(dāng)月回款目標(biāo)。 應(yīng)收賬款報(bào)表應(yīng)收賬款報(bào)表（六）核定回款目標(biāo)（六）核定回款目標(biāo)2 2、回款目標(biāo)核定流程：、回款目標(biāo)核定流程： * * 根據(jù)根據(jù)應(yīng)收賬款月報(bào)表應(yīng)收賬款月報(bào)表直接計(jì)算；直接計(jì)算； * * 計(jì)算結(jié)果以郵件形式通知回款責(zé)任人。計(jì)算結(jié)果以郵件形式通知回款責(zé)任人。16（七）應(yīng)收款催收：（七）應(yīng)收款催收：關(guān)鍵人物關(guān)系切入關(guān)鍵人物關(guān)系切入三三二二堅(jiān)持不懈跟進(jìn)回款堅(jiān)持不懈跟進(jìn)回款熟悉醫(yī)院熟悉醫(yī)院回款流程回款流程一一回款檔案回款檔案3、回款三步曲：、回款三步曲：挖掘不回款的挖掘不回款的真正原因并解決真正原因并解決12317 月度實(shí)際回款額月度實(shí)際回款額/ /回款目標(biāo)

10、回款目標(biāo)100%100%；2 2、確認(rèn)流程：、確認(rèn)流程： 財(cái)務(wù)部出具回款目標(biāo)完成率數(shù)據(jù)后，由應(yīng)收款專員發(fā)郵件給回款責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)，財(cái)務(wù)部出具回款目標(biāo)完成率數(shù)據(jù)后，由應(yīng)收款專員發(fā)郵件給回款責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)，存在差錯(cuò)的及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，在規(guī)定期限內(nèi)未回款的，視為默認(rèn)。存在差錯(cuò)的及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，在規(guī)定期限內(nèi)未回款的，視為默認(rèn)。3 3、考核責(zé)任界定：、考核責(zé)任界定： * * 無特殊原因造成超賬期未回款的，由回款責(zé)任人承擔(dān)考核責(zé)任；無特殊原因造成超賬期未回款的，由回款責(zé)任人承擔(dān)考核責(zé)任； * * 因其他部門差錯(cuò)造成無法及時(shí)回款的，由其他部門承擔(dān)考核責(zé)任。因其他部門差錯(cuò)造成無法及時(shí)回款的，由其他部門承擔(dān)考核責(zé)任。

11、1 1、回款目標(biāo)完成率計(jì)算方法：、回款目標(biāo)完成率計(jì)算方法：（八）月度回款目標(biāo)完成率核定（八）月度回款目標(biāo)完成率核定18現(xiàn)金業(yè)務(wù)管控模式：現(xiàn)金業(yè)務(wù)管控模式：銷售人員銷售人員銷售部經(jīng)理銷售部經(jīng)理應(yīng)收款專員應(yīng)收款專員財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員現(xiàn)金業(yè)務(wù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)管控模式管控模式規(guī)避現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)（九）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理：（九）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理：191 1、銷售人員（回款責(zé)任人）：、銷售人員（回款責(zé)任人）：a a）現(xiàn)金回款必須審批：）現(xiàn)金回款必須審批： 原銀行結(jié)算方式的客戶：不允許變更為現(xiàn)金結(jié)算方式；原銀行結(jié)算方式的客戶：不允許變更為現(xiàn)金結(jié)算方式； 新增現(xiàn)金結(jié)算客戶：必須經(jīng)過合同評(píng)審后方可與客戶簽定合作協(xié)議。新增現(xiàn)金結(jié)

12、算客戶：必須經(jīng)過合同評(píng)審后方可與客戶簽定合作協(xié)議。 b）收款時(shí)間要求：）收款時(shí)間要求： 當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)在次月當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)在次月2日前對賬、開票，次月日前對賬、開票，次月8日前與醫(yī)院結(jié)算日前與醫(yī)院結(jié)算 收款。收款。 c）簽字確認(rèn)：雙方在）簽字確認(rèn)：雙方在客戶現(xiàn)金收款單客戶現(xiàn)金收款單上簽字確認(rèn)。上簽字確認(rèn)。（九）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理：（九）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理：201 1、銷售人員（回款責(zé)任人）：、銷售人員（回款責(zé)任人）： d）交款的時(shí)間要求：）交款的時(shí)間要求： 收到現(xiàn)金合計(jì)收到現(xiàn)金合計(jì)2000元，應(yīng)在元，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)個(gè)工作日內(nèi) 指定賬戶或直接交到財(cái)務(wù)部；指定賬戶或直接交到財(cái)務(wù)部； 收到現(xiàn)金合計(jì)收到

13、現(xiàn)金合計(jì)2000元時(shí)，可在一周內(nèi)元時(shí)，可在一周內(nèi)e）匯款通知：）匯款通知： 交款同時(shí)，以郵件方式交款同時(shí)，以郵件方式(現(xiàn)金回款通知單現(xiàn)金回款通知單)通知財(cái)務(wù)部出納、應(yīng)收款專員通知財(cái)務(wù)部出納、應(yīng)收款專員 匯款憑證保存匯款憑證保存6個(gè)月以上，以便于現(xiàn)金回款信息的核查；個(gè)月以上，以便于現(xiàn)金回款信息的核查；f ）財(cái)務(wù)部在收款）財(cái)務(wù)部在收款2個(gè)工作日內(nèi)以郵件方式通知匯款人到賬信息。個(gè)工作日內(nèi)以郵件方式通知匯款人到賬信息。 （九）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理：（九）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理：212 2、應(yīng)收款專員、財(cái)務(wù)部：、應(yīng)收款專員、財(cái)務(wù)部：（九）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理：（九）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理： a a）對賬期超過）對賬期超過3 3個(gè)月或未回款

14、金額超過個(gè)月或未回款金額超過1000010000元的客戶，由財(cái)務(wù)部出具元的客戶，由財(cái)務(wù)部出具 書面的書面的財(cái)務(wù)對賬詢征函財(cái)務(wù)對賬詢征函； b b）應(yīng)收款專員監(jiān)督銷售人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與客戶進(jìn)行對賬確認(rèn)。）應(yīng)收款專員監(jiān)督銷售人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與客戶進(jìn)行對賬確認(rèn)。 （以客戶在（以客戶在財(cái)務(wù)對賬詢征函財(cái)務(wù)對賬詢征函上簽字蓋章為準(zhǔn)）。上簽字蓋章為準(zhǔn)）。 c) c) 應(yīng)收款專員定期對現(xiàn)金回款客戶進(jìn)行回訪，進(jìn)行對賬確認(rèn)與收款應(yīng)收款專員定期對現(xiàn)金回款客戶進(jìn)行回訪，進(jìn)行對賬確認(rèn)與收款, , 并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：223 3、銷售部經(jīng)理（主管）：、銷售部經(jīng)理（主管）： 定期對現(xiàn)金回

15、款客戶進(jìn)行回訪，進(jìn)行對賬確認(rèn)與收款定期對現(xiàn)金回款客戶進(jìn)行回訪，進(jìn)行對賬確認(rèn)與收款, ,并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：開票額開票額1000元元/月月開票額開票額5000元元/月月4個(gè)月個(gè)月 未回款未回款提高回款條件或提高回款條件或主動(dòng)終止主動(dòng)終止引導(dǎo)客戶銀行匯款引導(dǎo)客戶銀行匯款主動(dòng)終止合作主動(dòng)終止合作（九）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理：（九）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理：23（十）下級(jí)分銷商應(yīng)收款管理辦法：（十）下級(jí)分銷商應(yīng)收款管理辦法：1、合作合同：子公司最高管理者負(fù)責(zé)簽訂（超權(quán)限、合作合同：子公司最高管理者負(fù)責(zé)簽訂（超權(quán)限提交集團(tuán)審批）；提交集團(tuán)審批）；2、回款工作：子公司最高管理者或指定人員負(fù)責(zé)；、

16、回款工作：子公司最高管理者或指定人員負(fù)責(zé)；3、超賬期、超賬期4個(gè)月未回款的，由子公司最高管理者決定是否繼續(xù)合作，個(gè)月未回款的，由子公司最高管理者決定是否繼續(xù)合作， 并落實(shí)回款工作。并落實(shí)回款工作。241 1、呆帳定義與考核：、呆帳定義與考核：2 2、呆帳處理：、呆帳處理： 對確實(shí)不能回款的呆賬，由責(zé)任人提出壞賬申請，子公司最高管理者進(jìn)行審批，審對確實(shí)不能回款的呆賬，由責(zé)任人提出壞賬申請，子公司最高管理者進(jìn)行審批，審批不同意的仍作為呆賬管理，審批同意的提交財(cái)務(wù)部做壞賬處理。批不同意的仍作為呆賬管理，審批同意的提交財(cái)務(wù)部做壞賬處理。3 3、資料提交要求：、資料提交要求： 申請單筆壞帳金額申請單筆壞

17、帳金額100元，必須附元，必須附對賬確認(rèn)函對賬確認(rèn)函，證實(shí)確實(shí)與客戶存在，證實(shí)確實(shí)與客戶存在回款金額的差異?；乜罱痤~的差異。（十一）呆、壞賬管理：（十一）呆、壞賬管理：（呆賬扣款政策）（呆賬扣款政策）254、壞賬審批流程：、壞賬審批流程：（十一）呆、壞賬管理：（十一）呆、壞賬管理：應(yīng)收款專員應(yīng)收款專員 （初審）（初審）回款責(zé)任人提回款責(zé)任人提交交應(yīng)收款壞應(yīng)收款壞賬申請表賬申請表子公司財(cái)務(wù)子公司財(cái)務(wù) （復(fù)核）（復(fù)核）123子公司總經(jīng)子公司總經(jīng)理理 （審批）（審批）4集團(tuán)審批集團(tuán)審批261 1、交接流程：、交接流程： （十二）應(yīng)收款交接班管理：（十二）應(yīng)收款交接班管理：回款責(zé)任人由于崗位調(diào)整、離職

18、等原因調(diào)離原區(qū)域時(shí)，必須做好應(yīng)收賬款回款責(zé)任人由于崗位調(diào)整、離職等原因調(diào)離原區(qū)域時(shí)，必須做好應(yīng)收賬款交接工作，具體交接班要求詳見交接工作，具體交接班要求詳見銷售部交接班管理制度銷售部交接班管理制度 銷售助理銷售助理原催款原催款責(zé)任人責(zé)任人新接手新接手責(zé)任人責(zé)任人應(yīng)收賬款交接班表應(yīng)收賬款交接班表告客戶書告客戶書對賬詢征函對賬詢征函272 2、交接期考核：、交接期考核：（十二）應(yīng)收款交接班管理：（十二）應(yīng)收款交接班管理： 原催款人調(diào)崗的：新接手人原催款人調(diào)崗的：新接手人到崗起第一個(gè)月到崗起第一個(gè)月，由原催款責(zé)任人承擔(dān)回款責(zé)任；，由原催款責(zé)任人承擔(dān)回款責(zé)任； 到崗第二個(gè)月到崗第二個(gè)月，新老責(zé)任人共同

19、承擔(dān)回款責(zé)任；，新老責(zé)任人共同承擔(dān)回款責(zé)任； 到崗第三個(gè)月到崗第三個(gè)月，由新催款責(zé)任人承擔(dān)回款責(zé)任。，由新催款責(zé)任人承擔(dān)回款責(zé)任。 原催款人辭職的：新接手人到崗起第一個(gè)月，不承擔(dān)回款責(zé)任；原催款人辭職的：新接手人到崗起第一個(gè)月，不承擔(dān)回款責(zé)任； 到崗第二個(gè)月起到崗第二個(gè)月起，開始承擔(dān)回款責(zé)任。，開始承擔(dān)回款責(zé)任。 新入職員工在試用期內(nèi)（無績效考核指標(biāo)的），不承擔(dān)應(yīng)收帳款回款責(zé)任考核新入職員工在試用期內(nèi)（無績效考核指標(biāo)的），不承擔(dān)應(yīng)收帳款回款責(zé)任考核; ; 當(dāng)區(qū)域內(nèi)有新客戶代表補(bǔ)充，在新客戶代表沒有獨(dú)立負(fù)責(zé)固定區(qū)域業(yè)務(wù)開展前，當(dāng)區(qū)域內(nèi)有新客戶代表補(bǔ)充，在新客戶代表沒有獨(dú)立負(fù)責(zé)固定區(qū)域業(yè)務(wù)開展前，

20、 由原客戶代表承擔(dān)回款責(zé)任。由原客戶代表承擔(dān)回款責(zé)任。28Thank you ! 服務(wù) 促進(jìn) 管理29（客戶代表日常應(yīng)定期（每周）關(guān)注（客戶代表日常應(yīng)定期（每周）關(guān)注LimsLims系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) ）對賬前工作對賬前工作關(guān)注上月存在的問題本月是否已經(jīng)解決；關(guān)注上月存在的問題本月是否已經(jīng)解決；發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目錄錯(cuò)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與樣本室或配送服務(wù)部錄單發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目錄錯(cuò)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與樣本室或配送服務(wù)部錄單人員溝通，在本月結(jié)賬前及時(shí)更改；人員溝通，在本月結(jié)賬前及時(shí)更改；發(fā)現(xiàn)客戶的扣率、價(jià)格、出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷發(fā)現(xiàn)客戶的扣率、價(jià)格、出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售內(nèi)勤進(jìn)行調(diào)整；售內(nèi)勤進(jìn)行調(diào)整；發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)套餐項(xiàng)目沒有進(jìn)行組合或組合錯(cuò)誤，應(yīng)