危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價控制制度

1、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價控制制度1目的識別公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的影響環(huán)保和職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)因素，評價危險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)因素，并確定、更新重大危險(xiǎn)因素、重大隱患、重大危險(xiǎn)源，以對其進(jìn)行管理和控制，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減災(zāi)害、控制風(fēng)險(xiǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。2適用范圍適用于本公司所有活動、服務(wù)、區(qū)域或運(yùn)行條件中危險(xiǎn)源、重大隱患、重大危險(xiǎn)源的識別、評價、更新與管理。3職責(zé)3.1 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重大風(fēng)險(xiǎn)。3.2 各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價具體工作，并根據(jù)各部門申報(bào)的重大風(fēng)險(xiǎn)，編制全公司的重大風(fēng)險(xiǎn)清單,對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核。3.3 各部門負(fù)

2、責(zé)所屬范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識，風(fēng)險(xiǎn)評價，對風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，填寫危險(xiǎn)源辨識、評價表。4 風(fēng)險(xiǎn)識別與評價的時機(jī)本公司的風(fēng)險(xiǎn)評價工作分為外部委托評價和內(nèi)部自行評價兩種。4.1外部委托安全評價是指根據(jù)國家相關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定的，在新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全行政許可審查過程中，委托具備法定資質(zhì)的評價機(jī)構(gòu)實(shí)施的安全評價，在下列情況出現(xiàn)時，應(yīng)組織外部委托安全評價： 本公司新建、改建、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、使用和儲存設(shè)施、設(shè)備、工藝裝置的項(xiàng)目的立項(xiàng)后、設(shè)計(jì)前； 本公司新建、改建、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、使用和儲存設(shè)施、設(shè)備、工藝裝置項(xiàng)目的交工驗(yàn)收試產(chǎn)后，正式投入生產(chǎn)前； 本公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品品種應(yīng)市場需求計(jì)劃改變

3、前； 本公司正常生產(chǎn)每兩年評價期限到期前； 本公司發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，在恢復(fù)生產(chǎn)前； 上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求時。4.2 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評價是指由本公司內(nèi)部自行組織的風(fēng)險(xiǎn)評價活動，發(fā)生下列情況，應(yīng)組織內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評價：新規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等項(xiàng)目的投產(chǎn)階段；常規(guī)的生產(chǎn)活動一年一次；發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或者發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)事故隱患時；企業(yè)在采用新工藝、新材料、新技術(shù)時；企業(yè)內(nèi)的重大的檢維修活動、開停車方案、應(yīng)急恢復(fù)前；企業(yè)管理層認(rèn)為需要時,如：組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整、新的或變更的法律法規(guī)或其他要求、發(fā)生同行業(yè)的新事故案例、事件或其他信息的新認(rèn)識。5工作程序5.1 成立危險(xiǎn)源辨識和評價組織領(lǐng)導(dǎo)小

4、組設(shè)在生產(chǎn)部。5.2 初始狀態(tài)評審在體系建立之前，公司應(yīng)進(jìn)行初始狀態(tài)評審，以了解公司的環(huán)保和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有：1）相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；2）識別公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的環(huán)保和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；3）對公司有關(guān)環(huán)保和職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查；4）對以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進(jìn)行評估。5.3危險(xiǎn)源辨識5.3.1 準(zhǔn)備工作5.3.1.1 人員培訓(xùn) 參與危險(xiǎn)源辨識的人員應(yīng)具備辨識的相關(guān)知識、實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)的工作能力。生產(chǎn)部組織公司各部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、安全員等相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)，以掌握危險(xiǎn)源辨識的方法。5.3.1.2 工作準(zhǔn)備a)

5、 由各部門提供工藝流程圖和物料品種及存放量。b) 由生產(chǎn)部提供有關(guān)職業(yè)健康安全的法規(guī)和其他要求。c) 由各部門收集以往事件、事故和緊急狀態(tài)的相關(guān)資料。d) 由各部門收集整理所屬范圍內(nèi)的設(shè)施、進(jìn)入所轄范圍的人員等相關(guān)材料。5.3.2 辨識范圍5.3.2.1公司在生產(chǎn)和服務(wù)中常規(guī)和非常規(guī)的活動，包括產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)過程中物料貯存、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸、檢修活動中存在的動火、登高等高危作業(yè)、外來施工等。5.3.2.2所有進(jìn)入本公司范圍的人員（包括外來人員）的活動。5.3.2.3生產(chǎn)、貯存、辦公等所有工作場所的設(shè)施（包括外來施工、運(yùn)輸?shù)葐挝坏脑O(shè)施）。5.3.3 辨識方法和要求5.3.3.1各部門依據(jù)儲存、轉(zhuǎn)輸過程對

6、每一活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，如以每個工段（小組）、每個建筑物或每個建筑物的每一層面設(shè)定為一辨識單元進(jìn)行分析。5.3.3.2 部采用現(xiàn)場調(diào)查的方式識別出本部門的危險(xiǎn)源。5.3.3.3依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時限性確定危險(xiǎn)源。辨識時，應(yīng)充分考慮到三種不同狀態(tài)（正常、異常、緊急）下和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）下可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。5.3.3.4辨識可通過查閱相關(guān)記錄、工作任務(wù)分析、現(xiàn)場觀察、作業(yè)條件的風(fēng)險(xiǎn)性分析、詢問與交流和專家評價等過程進(jìn)行。5.3.3.5公司在危險(xiǎn)源辨識時，可請班組長和有經(jīng)驗(yàn)的員工一起進(jìn)行，并輔以相關(guān)知識的培訓(xùn)。5.3.3.6危險(xiǎn)源辨識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)放在能量

7、主體、危險(xiǎn)物質(zhì)、生產(chǎn)裝置及其控制和影響因素上。5.3.3.7劃分、確定危險(xiǎn)源辨識單元或業(yè)務(wù)活動： 生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施或系統(tǒng)（如一個作業(yè)工段、一個建筑物、一個建筑物內(nèi)的每一層面、一個罐區(qū)、一個生產(chǎn)裝置或系統(tǒng)）； 常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)、貯存和施工活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修等）； 單元的平面布置等場地因素； 有害作業(yè)部位（如化學(xué)反應(yīng)、承壓、毒害性、粉塵、噪聲、振動、高溫、低溫等）； 生產(chǎn)、貯存全過程的各個階段； 輔助設(shè)施和應(yīng)急器材； 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（含所有公司在冊員工、臨時工、外來施工人員和訪問者）； 本部門曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動； 其他。5.3.3.8有助于識別危險(xiǎn)源的三個

8、問題： 存在什么危險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）？ 誰（什么）會受到傷害？ 傷害怎樣發(fā)生？5.3.4 辨識步驟5.3.4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)制作危險(xiǎn)源辨識評價表，并發(fā)放到公司的各部門；5.3.4.2各部門按照本程序規(guī)定對本部門活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的各種危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，填寫危險(xiǎn)源辨識評價表，由部門分管負(fù)責(zé)人審核和部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.4 風(fēng)險(xiǎn)評價5.4.1 對已選擇確定的危險(xiǎn)源，根據(jù)本公司的特點(diǎn)將事故分為以下的類別：（1）火災(zāi)、爆炸；（2）化工品泄漏；（3）高處墜落；（4）物體打擊；（5）觸電；（6）機(jī)械傷害；（7）車輛傷害；（8）化學(xué)灼傷；（9）中暑；（10）燙傷；（11）中毒和窒息。5.4.2 企業(yè)可根據(jù)需要，選擇

9、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價。常用的評價方法有：工作危害分析（JHA）安全檢查表分析（SCL）預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）實(shí)效模式與影響分析（FMEA）故障樹分析（FTA）事件樹分析（ETA）等。方法選擇依據(jù)： 工作場所的性質(zhì) 工藝流程的特點(diǎn) 崗位作業(yè)特點(diǎn) 技術(shù)復(fù)雜程度 資料掌握情況 其它因素，如人員素質(zhì)、時限、經(jīng)費(fèi)等作業(yè)頻次方法日常作業(yè)活動定期進(jìn)行SCL、JHA、LEC新建、改建、擴(kuò)建及其他變更特定時間進(jìn)行PHA、HAZOP、FMEA、SCL設(shè)備報(bào)廢、拆除與處置特定時間進(jìn)行PHA、SCL關(guān)鍵生產(chǎn)裝置、設(shè)施定期進(jìn)行HAZOP、FMEA、SCL事故后恢復(fù)投產(chǎn)特定

10、時間進(jìn)行檢維修特定時間進(jìn)行PHA、SCL并根據(jù)不同的評價方法制定相應(yīng)的評價準(zhǔn)則，評價準(zhǔn)則應(yīng)與以下規(guī)定相適應(yīng)：（1）相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求以及本行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（2）本公司的安全管理規(guī)章制度、工藝技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)操作規(guī)程；（3）相關(guān)方的要求、顧客的要求以及合同規(guī)定等；（4）本公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。5.4.3 無法用直接判斷法進(jìn)行評價或用直接判斷法不能確定的危險(xiǎn)源，應(yīng)采用有作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評價法進(jìn)行定量評價。5.4.3.1作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評價法主要是以與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的大小。這三個因素：L發(fā)生事故的可能性大??；E人體暴露于這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中

11、的頻繁程度；C一旦發(fā)生事故可能造成的后果。評價公式：D=L*E*C 注：D風(fēng)險(xiǎn)性分值 L發(fā)生事故的可能性大小將L值最小定為0.1,最大定為10,在0.1-10之間定出若干個中間值.如表1:表1 發(fā)生事故的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能,但不經(jīng)常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能E 暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度將E值最小定為0.5,最大定為10,在0.5-10之間定出若干個中間值,如表2:表2暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次.或偶然暴露2每月一次暴露1每年

12、幾次暴露0.5非常罕見地暴露C發(fā)生事故可能造成的后果將輕傷的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，造成10人以上死亡的可能性規(guī)定為100，其它情況的分?jǐn)?shù)為1100之間，如表3：表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)發(fā)生事故可能造成的后果100可能發(fā)生死亡、手足切斷、失明等重大的傷害或誤工超過3個月的傷害、疾病40誤工3個月以內(nèi)的傷害或疾病15誤工1個月以內(nèi)的傷害或疾病7誤工1周以內(nèi)的傷害或疾病3可能發(fā)生，必須由醫(yī)生處理不用誤工的傷害或疾病1可能發(fā)生，應(yīng)急處理后能夠繼續(xù)勞動的傷害或疾病D風(fēng)險(xiǎn)性分值根據(jù)經(jīng)驗(yàn)得出：A. 總分在19分以下可以忽略。B. 總分在20-70分以下被認(rèn)為是低風(fēng)險(xiǎn)性的，可以接受?？偡衷?0-159分之間

13、，有顯著的風(fēng)險(xiǎn)性，需要及時整改。C. 總分在160-319分之間，屬一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度風(fēng)險(xiǎn)。D. 總分在320分以上表示非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到得到改善為止。風(fēng)險(xiǎn)等級的劃分的經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。5.4.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)源5.4.4.1 凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)源：A. 不符合法律、法律和其他要求的；B. 相關(guān)方有合理抱怨和要求；C. 曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；D. 直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的；E. 通過作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評價方法，總分160分的。5.4.4.2 依據(jù)作業(yè)條

14、件風(fēng)險(xiǎn)性評價的結(jié)果應(yīng)記錄在危險(xiǎn)因素辨識評價表，屬極其風(fēng)險(xiǎn)和高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源評價為重大風(fēng)險(xiǎn)源，由公司統(tǒng)一控制；160分以下的風(fēng)險(xiǎn)（隱患、違章）由各作業(yè)崗位自行控制。5.4.4.3根據(jù)危險(xiǎn)辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果，確定公司范圍內(nèi)重大危險(xiǎn)源，并登記在重大風(fēng)險(xiǎn)源清單。5.5 風(fēng)險(xiǎn)控制5.5.1 對外部委托評價提出的整改意見，必須作為立即整改的項(xiàng)目制訂整改工作計(jì)劃，有效實(shí)施整改。5.5.2對內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評價，評價小組應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以控制的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時，應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先進(jìn)性和安全性

15、；控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況；可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。選擇的控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措施，規(guī)范安全管理；教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。5.5.3 對記錄在重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單中的風(fēng)險(xiǎn)因素的管理，主要采用制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、通過制訂運(yùn)行控制程序和制定應(yīng)急預(yù)案的方式對其進(jìn)行控制，對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的，要指定具體的實(shí)施計(jì)劃。5.5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審： 計(jì)劃的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平； 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源； 是否已選定了投資效果最佳的解決方案； 受影響的人員如何評價計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性； 計(jì)劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.5.5 生產(chǎn)部應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，及時向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，以使從業(yè)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該采取的控制措施，保護(hù)從業(yè)人員的生命安全，保證安全生產(chǎn)。5.6 風(fēng)險(xiǎn)信息更新在生產(chǎn)過程中，如發(fā)生