質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程試行版

1、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程文件編號(hào)WI-SJ07-01發(fā)布日期2004年8月25日版 本 號(hào)B分 發(fā) 號(hào)生效日期2004年8月30日修 改 碼03文件類型作業(yè)指導(dǎo)書(shū)發(fā)文部門(mén)生產(chǎn)部 受控文件 非受控文件編 寫(xiě)張寶林審 核 批 準(zhǔn)文件會(huì)簽是否會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人員流水號(hào)日 期承辦人修 訂 內(nèi) 容質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 規(guī) 程1 目 的為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范原輔材料入庫(kù)、成品出庫(kù)和生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢查工作程序。2 范 圍適用于公司內(nèi)部的原輔材料、成品質(zhì)量檢驗(yàn)及過(guò)程檢驗(yàn)。3 職 責(zé)3.1 生產(chǎn)部質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常質(zhì)量檢驗(yàn)工作和記錄；3.2 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)處理原輔材料采購(gòu)質(zhì)量異議，并就產(chǎn)品質(zhì)量與客戶進(jìn)行協(xié)商、溝通并反饋生產(chǎn)部質(zhì)量

2、工程師。4 內(nèi) 容第一章 入 庫(kù) 檢 驗(yàn)1 原材料入庫(kù)檢驗(yàn)1.1 原料入庫(kù)前信息確認(rèn)1.1.1 原料到達(dá)原料庫(kù)時(shí)，原料庫(kù)人員核對(duì)送貨單；1.1.1.1 核對(duì)送貨單上客戶名稱；1.1.1.2 核對(duì)送貨單上資源號(hào)、母卷號(hào)、鋼種牌號(hào)、厚度、寬度、重量。1.1.2 確認(rèn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)送貨單信息與實(shí)物信息不符的貨物停止收貨；1.2 原材料外觀質(zhì)量檢查1.2.1 按入庫(kù)質(zhì)量確認(rèn)書(shū)所列缺陷檢查原料外觀；1.2.2 當(dāng)原料出現(xiàn)缺陷，由收貨人員填寫(xiě)入庫(kù)質(zhì)量確認(rèn)書(shū)，并經(jīng)運(yùn)輸方簽字確認(rèn)；1.3 記錄的提交1.3.1 入庫(kù)質(zhì)量確認(rèn)書(shū)第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)提交部門(mén)質(zhì)量工程師，第三聯(lián)提交市場(chǎng)部綜合組，并在3工作日內(nèi)提交； 1

3、.4 原材料的質(zhì)量判定1.4.1 在MIS系統(tǒng)中合格原料質(zhì)量狀態(tài)為不封閉，不合格原料質(zhì)量狀態(tài)為封閉；1.4.2 庫(kù)管員將嚴(yán)重受損的原材料（除統(tǒng)貨原料外），估計(jì)壓痕5圈以上、銹蝕10圈以上者在MIS系統(tǒng)中實(shí)施封閉處理。庫(kù)管員不能判定時(shí)則由作業(yè)長(zhǎng)進(jìn)行判定處理；1.4.3 質(zhì)量工程師根據(jù)MIS系統(tǒng)封閉描述，查看現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量狀況，對(duì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量或產(chǎn)品成材率的封閉原料在MIS系統(tǒng)中不作改判處理，同時(shí)提請(qǐng)市場(chǎng)部進(jìn)一步處理，并跟蹤處理結(jié)果。1.4.4 對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量或產(chǎn)品成材率影響不大的封閉原料作改判處理，將MIS系統(tǒng)中質(zhì)量等級(jí)改判為正品。第二章 過(guò) 程 檢 驗(yàn)1 投料檢驗(yàn)1.1 物流操作員根據(jù)SCM系統(tǒng)

4、原料準(zhǔn)備或加工計(jì)劃單，核對(duì)捆包號(hào)、母卷號(hào)、鋼種牌號(hào)、規(guī)格、重量；1.2 開(kāi)包人員根據(jù)SCM系統(tǒng)原料準(zhǔn)備或加工計(jì)劃單，再次核查捆包號(hào)、母卷號(hào)、鋼種牌號(hào)、規(guī)格、重量，確認(rèn)后方可執(zhí)行開(kāi)包作業(yè)，對(duì)無(wú)母卷號(hào)的進(jìn)行描號(hào)作業(yè)；1.3 生產(chǎn)作業(yè)人員確認(rèn)加工計(jì)劃單和鋼卷信息后方可生產(chǎn)；1.4 質(zhì)量狀況檢查：1.4.1 生產(chǎn)作業(yè)人員根據(jù)表面質(zhì)量判別標(biāo)準(zhǔn)、重慶寶井企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)準(zhǔn)備投入生產(chǎn)的原料進(jìn)行檢驗(yàn)；1.4.2 確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量、成材率超過(guò)3%時(shí)，由質(zhì)檢員在MIS系統(tǒng)中實(shí)施封閉（封閉釋放卷除外），必要時(shí)通知質(zhì)量工程師與市場(chǎng)部協(xié)同處理，機(jī)組人員根據(jù)處理結(jié)果對(duì)原料實(shí)施封閉或繼續(xù)投入生產(chǎn)。2 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)2.1 縱切

5、質(zhì)量檢驗(yàn)2.1.1 組刀檢查2.1.1.1 剪切前根據(jù)加工計(jì)劃單用卷尺或游標(biāo)卡尺檢查上、下刀組尺寸并目測(cè)刀片間隙；2.1.1.2 發(fā)現(xiàn)組刀錯(cuò)誤時(shí)，必須重新組刀；2.1.2 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)2.1.2.1 在帶鋼伸出張力小車(chē)約500600mm時(shí)根據(jù)加工計(jì)劃單或重慶寶井企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)用卷尺或游標(biāo)卡尺和千分尺等測(cè)量分條后帶鋼寬度、厚度等，當(dāng)剪切尺寸不良時(shí)需要調(diào)整參數(shù)或?qū)Φ督M進(jìn)行調(diào)整直至合格；2.1.2.2 材料表面質(zhì)量（）檢查執(zhí)行本規(guī)程第四章表面質(zhì)量判別標(biāo)準(zhǔn)；每卷開(kāi)始加工前、加工結(jié)束后目視檢測(cè)各一次，在檢測(cè)時(shí)機(jī)組速度不得高于30m/min；加工過(guò)程中全程目視檢查；-2.1.2.3 帶鋼卷取時(shí)應(yīng)檢查卷取狀況，如

6、發(fā)現(xiàn)卷取不良時(shí)（松卷、卷取不齊、邊部損傷等）應(yīng)立即調(diào)整參數(shù)或采取措施直至合格。2.1.2.4 由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在MIS系統(tǒng)中填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量信息，信息以首件檢查為準(zhǔn)；2.1.2.5 超過(guò)本規(guī)程和客戶要求的異常時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量工程師進(jìn)行處理。2.2 橫切質(zhì)量檢驗(yàn)首件剪切后由質(zhì)檢員根據(jù)加工計(jì)劃單和重慶寶井企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，用卷尺或游標(biāo)卡尺測(cè)量寬度和對(duì)角線，用千分尺寸測(cè)量厚度及毛刺，當(dāng)不平度要求在小于1.5mm用錐型尺測(cè)量不平度；.2長(zhǎng)度（）2.5m時(shí)離線在平臺(tái)測(cè)量，長(zhǎng)度（）2.5m時(shí)在輸送皮帶或者托架上測(cè)量；.3當(dāng)需要離線打磨時(shí)，長(zhǎng)度（）2m的必須將長(zhǎng)度剪切成2m（即2-3段），在弧形臺(tái)打磨，弧形臺(tái)上打磨鋼板下必

7、須再墊一張鋼板；.4縱轉(zhuǎn)橫時(shí)，橫切統(tǒng)一按最小公差厚度±0.04作為厚度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，如有異常，追溯原卷再作判定。材料表面質(zhì)量（）檢驗(yàn)執(zhí)行第四章表面質(zhì)量判別標(biāo)準(zhǔn)，汽車(chē)外板或O5板執(zhí)行O5板加工作業(yè)管理規(guī)定，鋁板執(zhí)行鋁卷加工作業(yè)管理規(guī)定；2 2 3由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在MIS系統(tǒng)中填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量信息，數(shù)據(jù)以首件檢查為準(zhǔn)；2.2.4尺寸、外觀檢查不符時(shí)應(yīng)對(duì)剪切設(shè)備進(jìn)行調(diào)整直到合格；2.2.5在剪切加工過(guò)程中應(yīng)對(duì)堆垛狀況進(jìn)行檢查，如有堆垛不齊、翹曲、變形、邊部損傷等應(yīng)立即對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整直到合格；2.2.6超過(guò)本規(guī)程和客戶要求的異常時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量工程師進(jìn)行處理。2.3 清洗質(zhì)量檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)堆垛狀況進(jìn)

8、行檢查，如有堆垛不齊、翹曲、變形、邊部損傷等應(yīng)立即對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整直到合格；材料表面質(zhì)量（）檢驗(yàn)執(zhí)行第四章表面質(zhì)量判別標(biāo)準(zhǔn)，汽車(chē)外板或O5板執(zhí)行O5板加工作業(yè)管理規(guī)定； 末件必須進(jìn)行雙面檢查；2.3.4每周二白班抽檢一次清潔度，記錄于清潔度檢查表中；2.3.5 表面油膜質(zhì)量應(yīng)均勻，目視檢查，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)調(diào)整參數(shù)直至合適；2.4不良原料的處理質(zhì)檢員在MIS系統(tǒng)中錄入封閉處理單，錄入要求內(nèi)容完整、準(zhǔn)確（包括缺陷類型、形狀、大小、周期、位置、頻度），并且要拍照，把整個(gè)的情況體現(xiàn)出來(lái)；2.4.2在原料表面用記號(hào)筆標(biāo)記缺陷位置及名稱，并剪取400*400mm的缺陷樣品置于樣架上，并在缺陷樣板上張粘貼缺陷標(biāo)

9、簽。 2.5包裝檢驗(yàn) 產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)由機(jī)組質(zhì)檢員執(zhí)行重慶寶井企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、加工計(jì)劃單、控制計(jì)劃、及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理通知書(shū)。第三章 成品檢驗(yàn)1 成品檢驗(yàn)1.1 檢驗(yàn)項(xiàng)目：成品尺寸（長(zhǎng)度）、表面質(zhì)量（）、包裝質(zhì)量以及其它客戶要求檢驗(yàn)的項(xiàng)目；1.2 檢驗(yàn)依據(jù)：重慶寶井企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、加工計(jì)劃單、包裝技術(shù)規(guī)程、計(jì)量管理制度及本規(guī)程第四章之相關(guān)規(guī)定；1.3 檢驗(yàn)工具：千分尺、游標(biāo)卡尺、卷尺；1.4 檢驗(yàn)責(zé)任人：機(jī)組質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員；1.5 檢驗(yàn)流程（檢驗(yàn)頻次）：1.5.1 尺寸檢驗(yàn)：Ø 縱切首次檢查在帶鋼伸出張力小車(chē)機(jī)約500600mm時(shí)，由機(jī)組質(zhì)檢員進(jìn)入機(jī)組用千分尺測(cè)量帶鋼厚度，用游標(biāo)卡尺或卷尺測(cè)量

10、縱切帶鋼寬度；帶鋼卷取完畢后由機(jī)組質(zhì)檢員用游標(biāo)卡尺或卷尺復(fù)查縱切帶鋼寬度；Ø 橫切質(zhì)檢員每卷開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)抽取1-2張進(jìn)行離線檢驗(yàn)，用千分尺測(cè)厚度，用卡尺或卷尺測(cè)長(zhǎng)度()、寬度、對(duì)角線等；在包裝前，由橫切質(zhì)檢員每包抽取1-2張鋼板復(fù)查長(zhǎng)度()、寬度、對(duì)角線，檢查產(chǎn)品的符合性。1.5.2 表面質(zhì)量檢查：機(jī)組質(zhì)檢員在內(nèi)板帶鋼剪切或清洗過(guò)程中對(duì)帶鋼表面質(zhì)量()進(jìn)行全程關(guān)注，檢查時(shí)間不能低于加工時(shí)間的50%，O5板表面質(zhì)量()檢查執(zhí)行O5板加工作業(yè)管理規(guī)定，鋁板表面質(zhì)量()檢查執(zhí)行鋁卷加工作業(yè)管理規(guī)定；1.5.3 張數(shù)核對(duì)：機(jī)組質(zhì)檢員應(yīng)核對(duì)計(jì)數(shù)器顯示張數(shù)與實(shí)際需求張數(shù)的符合性，如計(jì)數(shù)顯示不符合，

11、應(yīng)立即找出原因，直至張數(shù)符合。1.5.4 包裝質(zhì)量檢查：托架的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行包裝技術(shù)規(guī)程；機(jī)組質(zhì)檢員按包裝技術(shù)規(guī)程對(duì)包裝外觀質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員對(duì)成品庫(kù)區(qū)的捆包外觀包裝質(zhì)量進(jìn)行巡檢。1.5.5 標(biāo)簽核對(duì)：機(jī)組應(yīng)及時(shí)打印標(biāo)簽，及時(shí)依序粘貼；最后尾包的標(biāo)簽必須經(jīng)數(shù)量核實(shí)后，即刻打印，并由打印人親自粘貼、核實(shí)。尾包粘貼后，標(biāo)志上一個(gè)計(jì)劃結(jié)束，方可執(zhí)行下個(gè)計(jì)劃的系統(tǒng)操作；倉(cāng)庫(kù)必須在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)FA00捆包進(jìn)行處理。2 檢驗(yàn)處置2.1 機(jī)組質(zhì)檢員對(duì)符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的成品作正品判定，對(duì)不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的成品判為二級(jí)品、利用材或?qū)嵤┓忾]處理；2.2 機(jī)組質(zhì)檢員對(duì)捆包以成品卡粘貼予以標(biāo)識(shí)；2.3 由質(zhì)量工程師對(duì)封閉

12、產(chǎn)品進(jìn)行判定。第四章 表面質(zhì)量判別標(biāo)準(zhǔn)為使公司產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，樹(shù)立公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)。特制定本公司表面質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。序號(hào)等級(jí)缺陷名稱FDFCFBFA1表面夾雜不允許用砂橡皮可磨去，2/平方米用砂橡皮可磨去，4/平方米不能磨去2分層不允許不允許邊部3mm邊部20mm3擦劃傷不允許研磨后消失無(wú)手感觸摸有手感，深度1/4厚度公差4異物壓入不允許研磨后消失無(wú)手感有手感，無(wú)銳利邊緣，深度1/4厚度公差5輥印研磨后輕微發(fā)亮無(wú)研磨手感有手感，無(wú)銳利邊緣，深度1/4厚度公差有手感，無(wú)銳利邊緣，深度1/2厚度公差6壓痕不允許研磨后消失無(wú)手感有手感，無(wú)銳利邊緣，深度1/4厚度公差7碳化邊輕微發(fā)白邊部20mm灰

13、白或灰黑色邊部40mm黑色邊部60mm允許8邊部褶皺不允許在邊部15mm在邊部20mm在邊部25mm9氧化鐵皮壓入不允許用砂橡皮可磨去2/平方米用砂橡皮可磨去4/平方米不能磨去10孔洞不允許不允許不允許不允許11結(jié)疤不允許可磨去邊部25mm可磨去邊部50mm可磨去12邊損不允許不允許不允許不允許13邊裂不允許不允許不允許5mm14中皺不允許不允許無(wú)研磨手感有手感15銹斑極個(gè)別出現(xiàn)，綠豆大小個(gè)別出現(xiàn)，雞蛋大小個(gè)別出現(xiàn)，鵝蛋大小允許16平整花不允許不允許無(wú)手感有手感17露鐵不允許不允許不允許不允許18鈍化斑跡不允許邊部10mm邊部20mm邊部30mm19橫向條紋靜態(tài)看不出側(cè)光能看到，無(wú)研磨手感明顯可見(jiàn)無(wú)手感有手感20欠酸洗不允許不允許輕微魚(yú)鱗狀無(wú)手感有輕微手感21過(guò)酸洗不允許板面略微偏黃板面偏黃板面發(fā)黑22氧化色輕微發(fā)黃，涂油后難以感覺(jué)，邊部20mm輕微發(fā)黃，涂油后難以感覺(jué)，邊部100mm呈淡黃色邊部200mm呈深黃色23麻點(diǎn)不允許極少量少量允許24粘結(jié)不允許不允許側(cè)光可見(jiàn)，無(wú)研磨手感略有手感25氣刀條紋無(wú)手感，個(gè)別出現(xiàn)無(wú)明顯手感，個(gè)別出現(xiàn)略有手感，頻率較高明顯凸起，頻率較高26白銹不允許綠豆大小，1個(gè)/平方米鵝蛋大小，1個(gè)/平方米手掌大小，1個(gè)/平方米27無(wú)鋅花不允許邊部50mm邊部100m