【表格】集團總部職能部門平衡記分卡

1、總部職能部門平衡記分卡總部職能部門平衡記分卡 成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡目錄目錄公司辦平衡記分卡.3公司辦定性指標評分標準.4財務部平衡記分卡.5財務部定性指標評分標準.6經(jīng)營部平衡記分卡.7經(jīng)營部定性指標評分標準.8人力資源部平衡記分卡.9人力資源部定性指標評分標準.10運營監(jiān)控部（紀檢辦公室）平衡記分卡.11運營監(jiān)控部（紀檢辦公室）定性指標評分標準.12企業(yè)文化部（宣傳部/團委）平衡記分卡.13企業(yè)文化部（宣傳部/團委）定性指標評分標準.14企業(yè)發(fā)展部平衡記分卡.15企業(yè)發(fā)展部定性指標評分標準.16專業(yè)廠平衡計分卡（以數(shù)控加工廠為例）.17成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡

2、成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡公司辦平衡記分卡公司辦平衡記分卡指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)財務報表評分季度15（管理費用實際值管理費用核定值）/管理費用核定值，逆向指標（其中招待費用超支率占 5，電話費超支率占2，差旅費超支率占 3）年度重點工作完成情況總結(jié)報告交考核委員會評分季度15見年度重點工作完成情況指標說明財務財務內(nèi)部客戶滿意度經(jīng)營部調(diào)查評分季度10成飛集團部門滿意度調(diào)查表客戶客戶領導滿意

3、度經(jīng)營部調(diào)查評分季度10主要為了調(diào)查公司高層對秘書室所履行的為公司黨政工作計劃、報告、總結(jié)和信息稿件等文字起草工作和文字處理工作的滿意度效率效率車隊發(fā)生交通事故次數(shù)經(jīng)營部根據(jù)事故處理記錄打分季度10考核期內(nèi)車隊發(fā)生的交通事故次數(shù)，逆向指標員工人均培訓時間經(jīng)營部根據(jù)人力資源部原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分季度2公司辦所有員工培訓時間之和/公司辦員工人數(shù)文件重大差錯次數(shù)經(jīng)營部收集相關部門反饋季度10給公司造成重大影響的文件差錯，逆向指標部門內(nèi)部制度流程體系建設計劃完成率經(jīng)營部根據(jù)企業(yè)管理室提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)評分年度3（實際新建制度、流程個數(shù)實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建制度、流程個數(shù)計劃修訂制度、流程個數(shù)）保

4、密、保衛(wèi)事故次數(shù)經(jīng)營部根據(jù)事故處理記錄打分年度10考核期內(nèi)發(fā)生的保密、保衛(wèi)事故次數(shù)逆向指標、否決性指標部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況部總結(jié)報告交人力資源部打分年度5本指標旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況質(zhì)量質(zhì)量公司級接待活動評價部門總結(jié)報告交考核委員會打分季度5為了提高公司接待工作的效率和效果，提升公司的形象特設此指標，見定性指標說明學習學習成長成長新管理方法推進經(jīng)營部調(diào)查主管副總、企業(yè)發(fā)展部意見后評分年度5新管理方法推進指標是在年初制訂部門工作計劃時，由部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和公司辦主任根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標公司辦定性指標評分標準公司辦定性指標評分標準打分標準

5、打分標準指標指標名稱名稱考核考核內(nèi)容內(nèi)容權(quán)重權(quán)重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分公司級公司級接待活接待活動評價動評價接待活動效果100接待工作非常細致，效率非常高接待工作組織井井有條，周到細致，沒有出現(xiàn)任何差錯接待工作周到，全面，沒有出現(xiàn)比較明顯的差錯接待工作基本完成，但出現(xiàn)三次以下的差錯接待工作比較混亂，缺乏組織，出現(xiàn)了三次以上（含三次）的差錯年度重年度重點工作點工作完成情完成情況況公司領導布置的無法用現(xiàn)有指標衡量的重點工作完成情況100該項工作明顯超出計劃目標，達到比預期高的效果，工作成果非常顯著該項工作超出計劃目標，成果顯著該項工作已經(jīng)按

6、照計劃完全完成，達到預期效果該項工作尚未完成，工作成果尚不能體現(xiàn)該項工作幾乎沒有開展，離計劃的目標相去甚遠部門內(nèi)部門內(nèi)部人力部人力資源規(guī)資源規(guī)劃實施劃實施情況情況部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況100非常關注后備人才的培養(yǎng)工作，各級負責人主動幫助員工進行能力提升，使之較好具備核心崗位應有的素質(zhì)比較關注后備人才培養(yǎng)工作，各級負責人能夠幫助員工進行能力提升關注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很好進行，員工能力提升效果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng)工作，使本部門核心崗位人才出現(xiàn)斷層成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡財務部平衡記分卡財務部平衡記分卡指標指標類別類別績

7、效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)財務報表打分季度5（管理費用實際值管理費用核定值）/管理費用核定值，逆向指標（其中電話費超支率占 2，差旅費超支率占3）年度重點工作完成情況財務部總結(jié)報告交考核委員會評分季度10公司領導布置的無法用現(xiàn)有指標衡量的重點工作完成情況，正向指標財務費用控制率經(jīng)營部根據(jù)財務報表打分季度5（財務費用實際值財務費用核定值）/財務費用核定值，逆向指標資金到位率經(jīng)營部比照預算方案與財務報表評分季度5到位資金數(shù)量

8、/資金總需求量，正向指標公司預算控制率經(jīng)營部根據(jù)財務報表打分季度15期內(nèi)實際發(fā)生額/期內(nèi)預算總額，逆向指標預算內(nèi)資金撥付時間經(jīng)營部對各部門的抽樣調(diào)查季度10預算內(nèi)資金從提出申請到資金到位的時間長度，逆向指標財務財務效率效率客戶客戶內(nèi)部客戶滿意度經(jīng)營部調(diào)查評分季度10成飛集團部門滿意度調(diào)查表員工人均培訓時間經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分季度3財務部所有員工培訓時間之和/財務部員工人數(shù)財務報表質(zhì)量關鍵使用者評議，經(jīng)營部匯總評分季度5見財務報表及財務分析報告質(zhì)量指標說明部門內(nèi)部制度流程體系建設計劃完成率企業(yè)管理室提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，經(jīng)營部評分年度5（實際新建制度、流程個數(shù)實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建

9、制度、流程個數(shù)計劃修訂制度、流程個數(shù)）成本核算準確性考核委員會打分季度10為了加強公司的成本核算，提高成本核算的準確性，特設該指標，見定性指標評分標準信息化推進程度經(jīng)營部根據(jù)信息中心提供資料評分年度2見信息化推進程度指標說明質(zhì)量質(zhì)量財務分析報告質(zhì)量關鍵使用者評議，經(jīng)營部匯總評分季度10單個報告得分總和/考核期內(nèi)提交的報告數(shù)量，單個財務分析報告質(zhì)量的評分方法見定性指標評分標準學習學習成長成長新管理方法推進經(jīng)營部調(diào)查主管副總、企業(yè)發(fā)展部意見后評分年度3新管理方法推進指標是在年初制訂部門工作計劃時，由本部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和公司辦主任根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標成都飛機工業(yè)（集團

10、）公司部門平衡記分卡部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況人力資源部評分年度2本指標旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況財務部定性指標評分標準財務部定性指標評分標準打分標準打分標準指標指標名稱名稱考核考核內(nèi)容內(nèi)容權(quán)重權(quán)重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分及時性50突發(fā)信息可以立即反映在報表中并及時提交特殊情況下仍可按時提交報表財務報表按時提交報表無合理理由延遲 2 個工作日提交報表無合理理由延遲 3 個工作日及其以上提交財務報財務報表質(zhì)量表質(zhì)量準確性50非常準確，可以完全作為下一步工作的基礎很準確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎準確，大多數(shù)數(shù)據(jù)

11、可以作為下一步工作的基礎不夠準確，相當多數(shù)據(jù)不可信不準確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義成本核成本核算的準算的準確性確性準確性100成本核算非常準確，能夠?qū)⒏鱾€單項產(chǎn)品和費用核算的非常細致清楚成本核算準確，成本分攤合理。成本核算能夠真實反映所發(fā)生的各項成本成本核算只能大致反映各項成本，決策價值不大成本核算不能反映所發(fā)生的各項成本及時性10突發(fā)信息可以立即反映在報告中并及時提交特殊情況下仍可按時提交報告財務報告按時提交報告無合理理由延遲 2 個工作日提交報告無合理理由延遲 3 個工作日及其以上提交準確性30非常準確，可以完全作為下一步工作的基礎很準確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎準確，大多數(shù)數(shù)據(jù)

12、可以作為下一步工作的基礎不夠準確，相當多數(shù)據(jù)不可信不準確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義財務分財務分析報告析報告質(zhì)量質(zhì)量決策價值60可用以做出經(jīng)營決策的觀點很多，尤其能支持重要決策，具有極高的決策價值可用以做出經(jīng)營決策的觀點很多，能支持一些決策可用以做出經(jīng)營決策的觀點數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營決策的觀點數(shù)量不多可用以做出經(jīng)營決策的觀點基本沒有年度重年度重點工作點工作完成情完成情況況公司領導布置的無法用現(xiàn)有指標衡量的重點工作完成情況100該項工作明顯超出計劃目標，達到比預期高的效果，工作成果非常顯著該項工作超出計劃目標，成果顯著該項工作已經(jīng)按照計劃完全完成，達到預期效果該項工作尚未完成，工作成果尚不能體現(xiàn)該

13、項工作幾乎沒有開展，離計劃的目標相去甚遠信息的電子化程度60%完全實現(xiàn)信息的電子數(shù)據(jù)存儲和交換超過 80的信息實現(xiàn)電子化存儲和交換超過 60的信息實現(xiàn)電子化存儲和交換基本未使用電子手段存儲和交換數(shù)據(jù)及信息完全沒有電子化信息和數(shù)據(jù)信息化信息化推進程推進程度度相關軟件應用程度40%使用最新的相關軟件并已經(jīng)應用非常成熟，在工作中發(fā)揮關鍵作用能夠利用相關軟件完成大部分工作，軟件應用比較熟練開始應用相關軟件完成一些基本的工作，并且正在不斷擴大應用范圍只使用相關軟件完成一小部分工作，大部分工作仍采用傳統(tǒng)手段未使用任何相關軟件，完全依賴傳統(tǒng)的工作工具成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡部門內(nèi)部門內(nèi)部人力部

14、人力資源規(guī)資源規(guī)劃實施劃實施情況情況部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況100非常關注后備人才的培養(yǎng)工作，各級負責人主動幫助員工進行能力提升，使之較好具備核心崗位應有的素質(zhì)比較關注后備人才培養(yǎng)工作，各級負責人能夠幫助員工進行能力提升關注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很好進行，員工能力提升效果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng)工作，使本部門核心崗位人才出現(xiàn)斷層經(jīng)營部平衡記分卡經(jīng)營部平衡記分卡指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說

15、明指標說明銷售計劃完成率考核委員會根據(jù)相關財務資料評分年度10全年實際銷售收入（以簽訂合同中本年交付總額為準）/全年計劃銷售收入，正向指標年度重點工作完成情況總結(jié)報告交考核委員會評分季度10見定性指標評分標準軍機訂單簽訂額完成率考核委員會根據(jù)相關財務資料評分年度5年度內(nèi)實際簽訂軍機合同總額/全年軍機計劃銷售收入總額，正向指標效率效率對內(nèi)投資計劃完成率總結(jié)報告交考核委員會打分年度10實際完成投資項目數(shù)/計劃投資項目數(shù)部門管理費用超支率考核委員會根據(jù)相關財務資料評分季度5（管理費用實際值管理費用核定值）/管理費用核定值，逆向指標（其中電話費超支率占 2，差旅費超支率占3）員工人均培訓時間考核委員會

16、根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分季度3經(jīng)營部所有員工培訓時間之和/經(jīng)營部員工人數(shù)財務財務銷售費用超支率考核委員會根據(jù)相關財務資料評分季度5（銷售費用實際值預算銷售費用）/預算銷售費用，逆向指標部門內(nèi)部制度流程體系建設計劃完成率企業(yè)管理室提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，考核委員會評分年度5（實際新建制度、流程個數(shù)實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建制度、流程個數(shù)計劃修訂制度、流程個數(shù)）外部客戶滿意度HR 部調(diào)查統(tǒng)計，考核委員會評分年度5外部客戶滿意度調(diào)查平均得分信息化推進程度考核委員會根據(jù)信息中心提供資料評分年度2見信息化推進程度指標說明客戶客戶內(nèi)部客戶滿意度HR 部調(diào)查統(tǒng)計，考核委員會評分季度5成飛集團部門滿意度調(diào)查表學

17、習學習成長成長新管理方法推進企業(yè)管理室提供原始資料，考核委員會評分年度3新管理方法推進指標是在年初制訂部門工作計劃時，由本部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和經(jīng)營部部長根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析質(zhì)量 關鍵使用者評議，考核委員會評分 季度10見經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析質(zhì)量指標說明部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況人力資源部打分年度2本指標旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況計劃準確性部門報告交考核委員會季度10計劃與實際經(jīng)營成果的比較記錄市場分析報告質(zhì)量關鍵使用者評議，考核委員會評分季度10見市場分析工作質(zhì)量指標說明質(zhì)量質(zhì)量經(jīng)營部定性指標

18、評分標準經(jīng)營部定性指標評分標準打分標準打分標準指標指標名稱名稱考核考核內(nèi)容內(nèi)容權(quán)權(quán)重重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分統(tǒng)計報告提交及時性20%突發(fā)信息可以立即反映在報告中并及時提交特殊情況下仍可按時提交報告報告按時提交報告無合理理由延遲 2 個工作日提交報告無合理理由延遲 3 個工作日及其以上提交統(tǒng)計報告的準確性30%非常準確，可以完全作為下一步工作的基礎很準確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎準確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎不夠準確，相當多數(shù)據(jù)不可信不準確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義經(jīng)營數(shù)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計據(jù)統(tǒng)計和分析和分析質(zhì)量質(zhì)量經(jīng)營數(shù)據(jù)

19、分析的深入程度及決策價值50%可用以做出經(jīng)營決策的觀點很多，尤其能支持重要決策，具有極高的決策價值可用以做出經(jīng)營決策的觀點很多，能支持一些決策可用以做出經(jīng)營決策的觀點數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營決策的觀點數(shù)量不多可用以做出經(jīng)營決策的觀點基本沒有報告提交及時性10%最新市場信息可以立即反映在報告中并及時提交特殊情況下仍可按時提交報告報告按時提交報告無合理理由延遲 2 個工作日提交報告無合理理由延遲 3 個工作日及其以上提交報告數(shù)據(jù)的準確性20%非常準確，可以完全作為下一步工作的基礎很準確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎準確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎不夠準確，相當多數(shù)據(jù)不可信不準確，數(shù)據(jù)

20、使得報告喪失了意義報告分析的深入程度60%可用以做出經(jīng)營決策和制定銷售政策的觀點很多，尤其能支持重要決策可用以做出經(jīng)營決策和制定銷售政策的觀點很多可用以做出經(jīng)營決策和制定銷售政策的觀點數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營決策和制定銷售政策的觀點數(shù)量不多可用以做出經(jīng)營決策和制定銷售政策的觀點基本沒有市場分市場分析報告析報告質(zhì)量質(zhì)量報告內(nèi)容的全面性10%報告內(nèi)容全面，涉及所有報告要求的內(nèi)容報告內(nèi)容較全面，包括報告要求的所有關鍵內(nèi)容報告內(nèi)容較全面，少量關鍵內(nèi)容未涉及報告內(nèi)容不夠全面，較多的關鍵內(nèi)容未涉及報告內(nèi)容不夠全面，大量關鍵內(nèi)容未涉及成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡年度重年度重點工作點工作完成情完成情況

21、況公司領導布置的無法用現(xiàn)有指標衡量的重點工作完成情況100該項工作明顯超出計劃目標，達到比預期高的效果，工作成果非常顯著該項工作超出計劃目標，成果顯著該項工作已經(jīng)按照計劃完全完成，達到預期效果該項工作尚未完成，工作成果尚不能體現(xiàn)該項工作幾乎沒有開展，離計劃的目標相去甚遠信息的電子化程度60%完全實現(xiàn)信息的電子數(shù)據(jù)存儲和交換超過 80的信息實現(xiàn)電子化存儲和交換超過 60的信息實現(xiàn)電子化存儲和交換基本未使用電子手段存儲和交換數(shù)據(jù)及信息完全沒有電子化信息和數(shù)據(jù)信息化信息化推進程推進程度度相關軟件應用程度40%使用最新的相關軟件并已經(jīng)應用非常成熟，在工作中發(fā)揮關鍵作用能夠利用相關軟件完成大部分工作，軟

22、件應用比較熟練開始應用相關軟件完成一些基本的工作，并且正在不斷擴大應用范圍只使用相關軟件完成一小部分工作，大部分工作仍采用傳統(tǒng)手段未使用任何相關軟件，完全依賴傳統(tǒng)的工作工具部門內(nèi)部門內(nèi)部人力部人力資源規(guī)資源規(guī)劃實施劃實施情況情況部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況100非常關注后備人才的培養(yǎng)工作，各級負責人主動幫助員工進行能力提升，使之較好具備核心崗位應有的素質(zhì)比較關注后備人才培養(yǎng)工作，各級負責人能夠幫助員工進行能力提升關注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很好進行，員工能力提升效果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng)工作，使本部門核心崗位人才出現(xiàn)斷層人力資源部人力資源部平

23、衡記分卡平衡記分卡 指指標標類類別別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)相關財務資料評分季度10（管理費用實際值管理費用核定值）/管理費用核定值， （其中電話費超支率占 2，差旅費超支率占 3） ，逆向指標招聘計劃完成率經(jīng)營部根據(jù) HR 部統(tǒng)計資料評分年度5實際招聘人數(shù)/年度招聘計劃人數(shù)，正向指標薪酬總額超支率經(jīng)營部根據(jù)相關財務資料評分季度5（薪酬實際值薪酬核定值）/薪酬核定值，逆向指標培訓計劃完成率經(jīng)營部根據(jù) HR 部統(tǒng)計資料

24、評分季度5實際培訓人次/計劃培訓人次，正向指標財財務務培訓費用超支率經(jīng)營部根據(jù)相關財務資料評分季度5培訓費用實際發(fā)生值/培訓費用核定值，逆向指標效率效率年度重點工作完成情況部門工作總結(jié)交考核委員會打分季度10見定性指標評分標準成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡客客戶戶內(nèi)部客戶滿意度經(jīng)營部調(diào)查統(tǒng)計季度15成飛集團部門滿意度調(diào)查表考核結(jié)果公示延遲天數(shù)經(jīng)營部計算、評分季度5員工實際考核結(jié)果公示時間與考核制度規(guī)定的公示時間相比較所推遲的天數(shù)，逆向指標受訓員工滿意度經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分季度5(員工培訓效果評估分)/受訓員工人數(shù)，正向指標員工人均培訓時間經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分季度3人力資

25、源部所有員工培訓時間之和/人力資源部員工人數(shù)，提供原始資料備查，正向指標核心崗位員工流失率經(jīng)營部根據(jù) HR 部統(tǒng)計資料評分年度10核心崗位員工流失人數(shù)/核心崗位員工總?cè)藬?shù)，逆向指標部門內(nèi)部制度流程體系建設計劃完成率經(jīng)營部根據(jù)企業(yè)管理室提供資料評分年度5（實際新建制度、流程個數(shù)實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建制度、流程個數(shù)計劃修訂制度、流程個數(shù)） ，正向指標考核、薪酬工作差錯次數(shù)經(jīng)營部收集相關部門反饋季度5考核薪酬計算錯誤次數(shù)，逆向指標信息化推進程度經(jīng)營部根據(jù)信息中心提供資料評分年度2見信息化推進程度指標評分標準新員工試用合格率經(jīng)營部根據(jù) HR 部統(tǒng)計資料評分年度5轉(zhuǎn)正新員工人數(shù)/入職新員工

26、人數(shù)，正向指標新管理方法推進經(jīng)營部調(diào)查主管副總、企業(yè)發(fā)展部意見后評分年度3新管理方法推進指標是在年初制訂部門工作計劃時，由部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和 HR 部部長根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標質(zhì)質(zhì)量量學習學習成長成長部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況部總結(jié)報告交考核委員會評分年度2本指標旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況人力資源部定性指標評分標準人力資源部定性指標評分標準打分標準打分標準指標指標名稱名稱考核考核內(nèi)容內(nèi)容權(quán)重權(quán)重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡年度重年度重點工作點工作完成情完成

27、情況況公司領導布置的無法用現(xiàn)有指標衡量的重點工作完成情況100該項工作明顯超出計劃目標，達到比預期高的效果，工作成果非常顯著該項工作超出計劃目標，成果顯著該項工作已經(jīng)按照計劃完全完成，達到預期效果該項工作尚未完成，工作成果尚不能體現(xiàn)該項工作幾乎沒有開展，離計劃的目標相去甚遠信息的電子化程度60%完全實現(xiàn)信息的電子數(shù)據(jù)存儲和交換超過 80的信息實現(xiàn)電子化存儲和交換超過 60的信息實現(xiàn)電子化存儲和交換基本未使用電子手段存儲和交換數(shù)據(jù)及信息完全沒有電子化信息和數(shù)據(jù)信息化信息化推進程推進程度度相關軟件應用程度40%使用最新的相關軟件并已經(jīng)應用非常成熟，在工作中發(fā)揮關鍵作用能夠利用相關軟件完成大部分工作

28、，軟件應用比較熟練開始應用相關軟件完成一些基本的工作，并且正在不斷擴大應用范圍只使用相關軟件完成一小部分工作，大部分工作仍采用傳統(tǒng)手段未使用任何相關軟件，完全依賴傳統(tǒng)的工作工具部門內(nèi)部門內(nèi)部人力部人力資源規(guī)資源規(guī)劃實施劃實施情況情況部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況100非常關注后備人才的培養(yǎng)工作，各級負責人主動幫助員工進行能力提升，使之較好具備核心崗位應有的素質(zhì)比較關注后備人才培養(yǎng)工作，各級負責人能夠幫助員工進行能力提升關注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很好進行，員工能力提升效果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng)工作，使本部門核心崗位人才出現(xiàn)斷層運營監(jiān)控部（紀檢辦

29、公室）平衡記分卡運營監(jiān)控部（紀檢辦公室）平衡記分卡指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明財務財務部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)財務資料評分季度10（管理費用實際值管理費用核定值）/管理費用核定值， （其中電話費超支率占 2，差旅費超支率占 3）逆向指標審計計劃完成率審計總結(jié)報告交經(jīng)營部打分季度15審計工作實際完成量/計劃完成量，正向指標領導滿意度經(jīng)營部根據(jù)滿意度問卷調(diào)查年度5經(jīng)營部進行問卷調(diào)查紀檢案件查結(jié)率經(jīng)營部根據(jù)紀檢監(jiān)察處統(tǒng)計資料打分季度1

30、0結(jié)案案件數(shù)量/受理案件數(shù)量，正向指標客戶客戶效率效率年度重點工作完成情況部門工作總結(jié)交考核委員會打分季度10見定性指標評分標準成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡審計報告失實次數(shù)經(jīng)營部收集被審核部門或人員投訴季度15包括建設項目預（決）算審計、比價采購審計和投資企業(yè)審計、干部離任審計的報告中出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤、內(nèi)容與事實有出入的次數(shù)經(jīng)濟合同平均審簽天數(shù)經(jīng)營部根據(jù)法律事務處原始統(tǒng)計資料評分季度5經(jīng)濟合同簽署天數(shù)/簽署經(jīng)濟合同數(shù)，逆向指標法律事務工作質(zhì)量部門總結(jié)報告交考核委員會評分季度15見指標量化方法員工人均培訓時間經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分季度3運營監(jiān)控部所有員工培訓時間之和/運營監(jiān)控部員工人

31、數(shù)部門內(nèi)部制度流程體系建設計劃完成率經(jīng)營部根據(jù)企業(yè)管理室提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)評分年度5（實際新建制度、流程個數(shù)實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建制度、流程個數(shù)計劃修訂制度、流程個數(shù)）新管理方法推進經(jīng)營部調(diào)查企業(yè)發(fā)展部和主管副總意見后評分年度5新管理方法推進指標是在年初制訂部門工作計劃時，由企業(yè)發(fā)展部部長和公司辦主任根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標質(zhì)量質(zhì)量學習學習成長成長部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況部總結(jié)報告交人力資源部打分年度2本指標旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況運營監(jiān)控部（紀檢辦公室）定性指標評分標準運營監(jiān)控部（紀檢辦公室）定性指標評分標準打分標準打分標準指標指標名稱名稱考核考

32、核內(nèi)容內(nèi)容權(quán)重權(quán)重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡年度重年度重點工作點工作完成情完成情況況公司領導布置的無法用現(xiàn)有指標衡量的重點工作完成情況100該項工作明顯超出計劃目標，達到比預期高的效果，工作成果非常顯著該項工作超出計劃目標，成果顯著該項工作已經(jīng)按照計劃完全完成，達到預期效果該項工作尚未完成，工作成果尚不能體現(xiàn)該項工作幾乎沒有開展，離計劃的目標相去甚遠信息的電子化程度60%完全實現(xiàn)信息的電子數(shù)據(jù)存儲和交換超過 80的信息實現(xiàn)電子化存儲和交換超過 60的信息實現(xiàn)電子化存儲和交換基本未使用電子手段存儲和交換

33、數(shù)據(jù)及信息完全沒有電子化信息和數(shù)據(jù)信息化信息化推進程推進程度度相關軟件應用程度40%使用最新的相關軟件并已經(jīng)應用非常成熟，在工作中發(fā)揮關鍵作用能夠利用相關軟件完成大部分工作，軟件應用比較熟練開始應用相關軟件完成一些基本的工作，并且正在不斷擴大應用范圍只使用相關軟件完成一小部分工作，大部分工作仍采用傳統(tǒng)手段未使用任何相關軟件，完全依賴傳統(tǒng)的工作工具部門內(nèi)部門內(nèi)部人力部人力資源規(guī)資源規(guī)劃實施劃實施情況情況部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況100非常關注后備人才的培養(yǎng)工作，各級負責人主動幫助員工進行能力提升，使之較好具備核心崗位應有的素質(zhì)比較關注后備人才培養(yǎng)工作，各級負責人能夠幫助員工進行能力提升關

34、注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很好進行，員工能力提升效果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng)工作，使本部門核心崗位人才出現(xiàn)斷層企業(yè)文化部（宣傳部企業(yè)文化部（宣傳部/ /團委）平衡記分卡團委）平衡記分卡指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡財務財務部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)財務資料評分季度10（管理費用實際值管理費用核定值）/管理費用核定值，（其中電話費超支率占 2，差旅費超支

35、率占 3）,逆向指標年度重點工作完成情況部門工作總結(jié)交考核委員會打分季度15見指標量化方法客戶客戶內(nèi)部客戶滿意度經(jīng)營部調(diào)查季度10成飛集團部門滿意度調(diào)查表企業(yè)文化報告質(zhì)量關鍵使用者評議，經(jīng)營部匯總評分年度25見指評分標準，具體比重由經(jīng)營部確定效率效率文化傳播錯誤次數(shù)經(jīng)營部收集黨委、相關部門反饋后評分季度10傳播內(nèi)容不當造成不良影響的次數(shù)，逆向指標員工人均培訓時間經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫評分季度5運營監(jiān)控部所有員工培訓時間之和/運營監(jiān)控部員工人數(shù)外界媒體正面報道次數(shù)經(jīng)營部根據(jù)企業(yè)文化部報告評分年度15以預定的市級及以上媒體或?qū)I(yè)媒體次數(shù)目標衡量，正向指標部門內(nèi)部制度流程體系建設計劃完成率經(jīng)營部根據(jù)企

36、業(yè)管理室提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)評分年度3（實際新建制度、流程個數(shù)實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建制度、流程個數(shù)計劃修訂制度、流程個數(shù)）新管理方法推進經(jīng)營部調(diào)查企業(yè)發(fā)展部和主管副總意見后評分年度5新管理方法推進指標是在年初制訂部門工作計劃時，由部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和企業(yè)文化部部長根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標質(zhì)量質(zhì)量學習學習成長成長部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況部總結(jié)報告交人力資源部打分年度2本指標旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡企業(yè)文化部（宣傳部企業(yè)文化部（宣傳部/ /團委）定性指標評分標準團委）定性指標評分標準打分標準打分標準指標指標

37、名稱名稱考核考核內(nèi)容內(nèi)容權(quán)重權(quán)重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分年度重年度重點工作點工作完成情完成情況況公司領導布置的無法用現(xiàn)有指標衡量的重點工作完成情況100該項工作明顯超出計劃目標，達到比預期高的效果，工作成果非常顯著該項工作超出計劃目標，成果顯著該項工作已經(jīng)按照計劃完全完成，達到預期效果該項工作尚未完成，工作成果尚不能體現(xiàn)該項工作幾乎沒有開展，離計劃的目標相去甚遠信息的電子化程度60%完全實現(xiàn)信息的電子數(shù)據(jù)存儲和交換超過 80的信息實現(xiàn)電子化存儲和交換超過 60的信息實現(xiàn)電子化存儲和交換基本未使用電子手段存儲和交換數(shù)據(jù)及信息完全沒有電子化

38、信息和數(shù)據(jù)信息化信息化推進程推進程度度相關軟件應用程度40%使用最新的相關軟件并已經(jīng)應用非常成熟，在工作中發(fā)揮關鍵作用能夠利用相關軟件完成大部分工作，軟件應用比較熟練開始應用相關軟件完成一些基本的工作，并且正在不斷擴大應用范圍只使用相關軟件完成一小部分工作，大部分工作仍采用傳統(tǒng)手段未使用任何相關軟件，完全依賴傳統(tǒng)的工作工具方案提交及時性10%企業(yè)最新精神可以立即反映方案中并及時提交特殊情況下仍可按時提交方案方案按時提交方案無合理理由延遲 2 個工作日提交方案無合理理由延遲 3 個工作日及其以上提交方案數(shù)據(jù)的準確性20%非常準確，可以完全作為下一步工作的基礎很準確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作

39、的基礎準確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎不夠準確，相當多數(shù)據(jù)不可信不準確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義方案分析的深入程度60%可用以企業(yè)文化宣傳的觀點很多，為企業(yè)的經(jīng)營管理活動順利進行打下良好的基礎分析鞭辟入里，可用以企業(yè)文化宣傳的觀點很多可用以企業(yè)文化宣傳的觀點較多可用以企業(yè)文化宣傳的觀點很少方案流于形式，基本無可用觀點企業(yè)文企業(yè)文化研究化研究方案質(zhì)方案質(zhì)量量報告內(nèi)容的全面性10%方案內(nèi)容全面，涉及所有方案要求的內(nèi)容方案內(nèi)容較全面，包括方案要求的所有關鍵內(nèi)容方案內(nèi)容較全面，少量關鍵內(nèi)容未涉及方案內(nèi)容不夠全面，較多的關鍵內(nèi)容未涉及方案內(nèi)容不夠全面，大量關鍵內(nèi)容未涉及部門內(nèi)部門內(nèi)部人力部人力資源

40、規(guī)資源規(guī)劃實施劃實施情況情況部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況100非常關注后備人才的培養(yǎng)工作，各級負責人主動幫助員工進行能力提升，使之較好具備核心崗位應有的素質(zhì)比較關注后備人才培養(yǎng)工作，各級負責人能夠幫助員工進行能力提升關注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很好進行，員工能力提升效果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng)工作，使本部門核心崗位人才出現(xiàn)斷層成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明指標指標類別類別績效指標績效指標信息信息來源來源考核考核頻率頻率指標指標權(quán)重權(quán)重指標說明

41、指標說明財務財務部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)財務資料評分季度10（管理費用實際值核定管理費用）/核定管理費用， （其中電話費超支率占 2，差旅費超支率占 3）逆向指標新管理方法推進指標達標率部門報告交考核委員會評分年度10新管理方法推進指標是在年初主管副總與企業(yè)發(fā)展部根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容確定的考核指標，例如，針對精益制造項目，本年度應在多少個專業(yè)廠內(nèi)實現(xiàn)推廣應用客戶客戶內(nèi)部客戶滿意度經(jīng)營部調(diào)查季度10成飛公司部門滿意度調(diào)查制度流程體系建設計劃完成率部門總結(jié)報告交經(jīng)營部評分年度10（實際新建制度、流程個數(shù)實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建制度、流程個數(shù)計劃修訂制度、流程個數(shù)）該指標衡量全公司

42、的制度流程建設情況董事會日常事務工作差錯次數(shù)經(jīng)營部收集董事會反饋后評分季度5工作差錯指會議資料準備不全；沒有按時發(fā)送給參會者；董事或企業(yè)發(fā)展部部長對會務工作提出批評；查閱董事會會議檔案時，發(fā)現(xiàn)應在檔文件不在檔效率效率對外投資計劃完成率經(jīng)營部根據(jù)部門總結(jié)報告計算年度5實際完成投資項目個數(shù)/計劃投資項目個數(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃報告質(zhì)量使用本報告的關鍵使用者評議，經(jīng)營部匯總評分年度10見定性指標評分標準員工人均培訓時間經(jīng)營部根據(jù)數(shù)據(jù)庫計算季度5企業(yè)發(fā)展部所有員工培訓時間之和/企業(yè)發(fā)展部員工人數(shù)質(zhì)量質(zhì)量資本運作方案報告質(zhì)量關鍵使用者評議，經(jīng)營部匯總評分年度10單個報告得分總和/年度內(nèi)應提交報告數(shù)量，單個報告質(zhì)量見

43、定性指標評分標準部門內(nèi)部制度流程體系建設計劃完成率經(jīng)營部根據(jù)企業(yè)發(fā)展部提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)評分年度5（實際新建制度、流程個數(shù)實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建制度、流程個數(shù)計劃修訂制度、流程個數(shù)）年度重點工作完成情況總結(jié)報告交考核委員會評分季度15見年度重點工作完成情況指標評分標準新管理方法推進部總結(jié)報告交經(jīng)營部打分年度3新管理方法推進指標是在年初制訂部門工作計劃時，由企業(yè)發(fā)展部部長和主管副總根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標效率效率學習學習成長成長部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況部總結(jié)報告交人力資源部打分年度2本指標旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡

44、企業(yè)發(fā)展部平衡記分卡企業(yè)發(fā)展部平衡記分卡企業(yè)發(fā)展部定性指標評分標準企業(yè)發(fā)展部定性指標評分標準成都飛機工業(yè)（集團）公司部門平衡記分卡打分標準打分標準指標指標名稱名稱考核考核內(nèi)容內(nèi)容權(quán)重權(quán)重120 分分110 分分100 分分80 分分60 分分報告提交及時性10%行業(yè)最新動向可以立即反映在報告中并及時提交特殊情況下仍可按時提交報告報告按時提交報告無合理理由延遲12 個工作日提交報告無合理理由延遲 3 個工作日及其以上提交報告數(shù)據(jù)的準確性20%非常準確，可以完全作為下一步工作的基礎很準確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可作為下一步工作的基礎準確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可作為下一步工作的基礎不夠準確，相當多數(shù)據(jù)不可信不準確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義報告分析的深入程度60%分析結(jié)合公司內(nèi)外環(huán)境，制定出相關戰(zhàn)略方案，可用以做出戰(zhàn)略決策的觀點很多可用以做出戰(zhàn)略決策的觀點很多可用以做出戰(zhàn)略決策的觀點數(shù)量較多可用以做出戰(zhàn)略決策的觀點不多可用以做出戰(zhàn)略決策的觀點數(shù)量基本沒有 戰(zhàn)略規(guī)戰(zhàn)略規(guī)劃報告劃報告質(zhì)量質(zhì)量報告內(nèi)容的全面性10%報告內(nèi)容全面，涉及所有報告要求的內(nèi)容報告內(nèi)容較全面，包括報告要求的所有關鍵內(nèi)容報告內(nèi)容較全面，少量關鍵內(nèi)容未涉及報告內(nèi)容不夠全面，較多的關鍵內(nèi)容未涉及