MiniLED背光產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目策劃方案

1、泓域咨詢/MiniLED背光產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目策劃方案MiniLED背光產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目策劃方案xxx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 總論9一、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由9二、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)10三、 項(xiàng)目承辦單位10四、 項(xiàng)目建設(shè)選址11五、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模12六、 建筑物建設(shè)規(guī)模12七、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成12八、 資金籌措方案13九、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)13十、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃13十一、 項(xiàng)目綜合評價(jià)13主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表14第二章 行業(yè)發(fā)展分析16一、 MiniLED背光技術(shù)掀波瀾，助力LCD面板沖擊中高端16二、 超高清、HDR標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)MiniLED背光產(chǎn)品持續(xù)滲透17第三章 項(xiàng)目承辦單

2、位基本情況20一、 公司基本信息20二、 公司簡介20三、 公司競爭優(yōu)勢21四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)22公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)22公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)22五、 核心人員介紹23六、 經(jīng)營宗旨25七、 公司發(fā)展規(guī)劃25第四章 項(xiàng)目投資背景分析32一、 中游：SMT工藝成熟，COB/COG封裝技術(shù)持續(xù)突破32二、 MiniLED背光產(chǎn)業(yè)鏈上下游33三、 需求端：中大尺寸面板產(chǎn)品線豐富，車載市場帶來產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇34四、 以增量項(xiàng)目推動(dòng)，打造區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢34第五章 發(fā)展規(guī)劃36一、 公司發(fā)展規(guī)劃36二、 保障措施42第六章 運(yùn)營模式分析45一、 公司經(jīng)營宗旨45二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)45三、 各

3、部門職責(zé)及權(quán)限46四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度50第七章 創(chuàng)新發(fā)展57一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析57二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析59三、 質(zhì)量管理60四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)61第八章 SWOT分析說明62一、 優(yōu)勢分析（S）62二、 劣勢分析（W）63三、 機(jī)會(huì)分析（O）64四、 威脅分析（T）64第九章 法人治理70一、 股東權(quán)利及義務(wù)70二、 董事72三、 高級管理人員77四、 監(jiān)事79第十章 風(fēng)險(xiǎn)評估82一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析82二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對策84第十一章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度86一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排86項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表86二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施87第十二章 產(chǎn)品方案分析88一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容88二、 產(chǎn)

4、品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)88產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表88第十三章 建筑工程方案分析91一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求91二、 建設(shè)方案93三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)96建筑工程投資一覽表97第十四章 投資估算99一、 投資估算的依據(jù)和說明99二、 建設(shè)投資估算100建設(shè)投資估算表104三、 建設(shè)期利息104建設(shè)期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表106四、 流動(dòng)資金106流動(dòng)資金估算表107五、 項(xiàng)目總投資108總投資及構(gòu)成一覽表108六、 資金籌措與投資計(jì)劃109項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表109第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)111一、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費(fèi)用

5、估算表112固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表113無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表114利潤及利潤分配表116二、 項(xiàng)目盈利能力分析116項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表118三、 償債能力分析119借款還本付息計(jì)劃表120第十六章 總結(jié)評價(jià)說明122第十七章 附表124建設(shè)投資估算表124建設(shè)期利息估算表124固定資產(chǎn)投資估算表125流動(dòng)資金估算表126總投資及構(gòu)成一覽表127項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表128營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費(fèi)用估算表130固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表131無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表132利潤及利潤分配表132項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表133報(bào)告說明根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資771

6、3.64萬元，其中：建設(shè)投資6214.56萬元，占項(xiàng)目總投資的80.57%；建設(shè)期利息86.98萬元，占項(xiàng)目總投資的1.13%；流動(dòng)資金1412.10萬元，占項(xiàng)目總投資的18.31%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入15000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用12634.93萬元，凈利潤1726.67萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.73%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2366.37萬元，全部投資回收期6.09年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。性能參數(shù)大幅提升并兼具較高的性價(jià)比。不難看出，入門級的分區(qū)控光技術(shù)有效助力了LCD電視對比度的成倍升級（市面上大部分LCD電視對比度僅有1000:1），但與自

7、發(fā)光的OLED仍有較大差距。在其余參數(shù)方面，售價(jià)僅為OLED電視60%的MiniLED背光電視缺有著接近中高端產(chǎn)品的色彩性能，更高的亮度，更低的功耗。拋開兩者之間的品牌溢價(jià)，僅需OLED電視六成的價(jià)格，消費(fèi)者顯然還是能夠感受到MiniLED背光電視的高性價(jià)比。而在旗艦產(chǎn)品的對比中，上千分區(qū)的MiniLED背光電視，結(jié)合了LCD與OLED各自的優(yōu)勢，將傳統(tǒng)背光源升級至像素級點(diǎn)光源，并結(jié)合QLED量子點(diǎn)膜技術(shù)，實(shí)現(xiàn)超高對比度的同時(shí)，還擁有比OLED更高的亮度、色域，最終實(shí)現(xiàn)了在多項(xiàng)性能參數(shù)上OLED電視的結(jié)果。另外，MiniLED背光電視兼?zhèn)淞藗鹘y(tǒng)LCD電視長使用壽命、高可靠度的特點(diǎn)，為電視領(lǐng)域高

8、端市場帶來了新的競爭格局。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 總論一、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由MiniLED背光面板的亮度均勻性優(yōu)于OLED面板。研究人員通過測量0255灰度范圍內(nèi)的亮度，得到了MiniLED背光和OLED顯示屏的伽瑪曲線，MiniLED背光和OLED顯示器的伽瑪值分別為2.6和2.2。另外，研究人員還使用了LMK標(biāo)準(zhǔn)測量亮度分布，從下圖可以明顯看出MiniLED背光面板的亮度均勻性更佳，這主要是因?yàn)镺LE

9、D顯示屏低灰度電流控制是位置相關(guān)的，導(dǎo)致亮度波動(dòng)較大。而這點(diǎn)正反應(yīng)出了OLED材質(zhì)的缺陷，為了保持OLED像素中有機(jī)物的活性,不能將電壓加的過高,所以亮度很難和LCD相比較,從而影響了畫質(zhì)表現(xiàn)。色域和色移是評價(jià)顯示面板顏色性能的兩個(gè)重要指標(biāo)。優(yōu)秀的顯示器應(yīng)該展現(xiàn)出寬廣的色域、微弱的色移。實(shí)驗(yàn)將基準(zhǔn)白色亮度設(shè)置為MiniLED背光的白色亮度，以反映亮度對色域體積的影響很大，最終測得的MiniLED背光和OLED顯示屏的色域大小。MiniLED背光面板比OLED面板擁有更大的色域體積，正是得益于其更高的峰值亮度。MiniLED背光面板功耗更低。筆記本電腦、智能手機(jī)等移動(dòng)顯示設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間取決于電池

10、，因此低功耗是最理想的選擇。圖表3展示了在平均亮度為200nit的情況下，15.6寸MiniLED背光面板和OLED面板各自的功耗大小。（當(dāng)像素關(guān)閉時(shí)，功耗主要來自于驅(qū)動(dòng)像素的電源電路和外圍電路。）在APL=0%和APL=100%時(shí)，MiniLED背光面板和OLED面板的功耗分別約為1.10W,2.53W和3.45W,8.83W。這意味著與OLED顯示器相比，MiniLED背光面板的功耗更低，相關(guān)IT設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間也將更長。二、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱MiniLED背光產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于技術(shù)改造項(xiàng)目三、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xxx（集團(tuán)）有限公司

11、（二）項(xiàng)目聯(lián)系人閆xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)

12、域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。四、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約19.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置

13、優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。五、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx平方米MiniLED背光產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。六、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積20435.62，其中：生產(chǎn)工程15109.19，倉儲(chǔ)工程3064.40，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1535.66，公共工程726.37。七、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資7713.64萬元，其中：建設(shè)投資6214.56萬元，占項(xiàng)目總投資的80.57%；建設(shè)期利息86.98萬元，占項(xiàng)目總投資的1.13%；流動(dòng)資

14、金1412.10萬元，占項(xiàng)目總投資的18.31%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資6214.56萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用5188.85萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用845.55萬元，預(yù)備費(fèi)180.16萬元。八、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資7713.64萬元，其中申請銀行長期貸款3550.38萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：15000.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：12634.93萬元。3、凈利潤（NP）：1726.67萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：6

15、.09年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.73%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2366.37萬元。十、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十一、 項(xiàng)目綜合評價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項(xiàng)目實(shí)施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積12667.00約19.00畝1.1總建筑面積204

16、35.621.2基底面積7093.521.3投資強(qiáng)度萬元/畝308.112總投資萬元7713.642.1建設(shè)投資萬元6214.562.1.1工程費(fèi)用萬元5188.852.1.2其他費(fèi)用萬元845.552.1.3預(yù)備費(fèi)萬元180.162.2建設(shè)期利息萬元86.982.3流動(dòng)資金萬元1412.103資金籌措萬元7713.643.1自籌資金萬元4163.263.2銀行貸款萬元3550.384營業(yè)收入萬元15000.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元12634.93""6利潤總額萬元2302.23""7凈利潤萬元1726.67""8所得稅萬元5

17、75.56""9增值稅萬元523.67""10稅金及附加萬元62.84""11納稅總額萬元1162.07""12工業(yè)增加值萬元4026.11""13盈虧平衡點(diǎn)萬元6311.07產(chǎn)值14回收期年6.0915內(nèi)部收益率16.73%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2366.37所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 MiniLED背光技術(shù)掀波瀾，助力LCD面板沖擊中高端MiniLED背光技術(shù)大幅提升顯示效果，黑位、色彩表現(xiàn)比肩OLED。利用尺寸僅為100-300微米之間的迷你LED芯片，疊加分區(qū)控光技術(shù)（Loca

18、lDimming），采用MiniLED背光的LCD面板較OLED面板具有更高的峰值亮度、更均勻的低灰度亮度、更大的色量、更低的功耗和更高的環(huán)境對比度。另外，MiniLED背光作為對傳統(tǒng)LCD背光源的一種升級，兼?zhèn)淞藗鹘y(tǒng)LCD面板使用壽命長、不燒屏等特點(diǎn)，為顯示面板中高端市場帶來了新的競爭格局。中大尺寸產(chǎn)品具備成本競爭力，成本端仍有較大下探空間。高端市場中，采用上萬顆MiniLED芯片并擁有數(shù)千分區(qū)的MiniLED背光電視，成本端仍較高階OLED電視低15%左右；中端市場中，通過減少燈珠使用量，搭配百位數(shù)分區(qū)控制，則MiniLED背光與直下式背光成本差距將在50%以內(nèi)，合理平衡價(jià)格與畫質(zhì)是Min

19、iLED背光切入中端市場的又一契機(jī)。終端產(chǎn)品價(jià)格呈下降趨勢，側(cè)面印證供應(yīng)鏈降本成效，并且產(chǎn)業(yè)鏈中多家企業(yè)表示MiniLED技術(shù)成本仍有較大下降空間。專業(yè)需求帶動(dòng)MiniLED滲透率，車載顯示為廠商開辟新戰(zhàn)場。咨詢機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測2022年筆電面板出貨總量將達(dá)3億片，其中MiniLED筆電面板預(yù)計(jì)占990萬片，滲透率約為3%，創(chuàng)下出貨量及市占率新高。Omdia還推估，到2025年，MiniLED背光電視的出貨量將達(dá)到2500萬臺(tái)，約占整個(gè)電視市場的10%。另外，MiniLED背光技術(shù)已上車蔚來ET7、凱迪拉克LYRIQ、理想L9等多款車型，車載顯示市場或?yàn)镸iniLED背光進(jìn)一步打開成長空間。

20、二、 超高清、HDR標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)MiniLED背光產(chǎn)品持續(xù)滲透隨著消費(fèi)者不斷追求更高的顯示質(zhì)量，高動(dòng)態(tài)范圍(HDR)概念出現(xiàn)了。HDR是High-DynamicRange的縮寫，最初是一個(gè)應(yīng)用于攝影的概念，HDR圖像的原理是將不同曝光的圖像組合在一起，以覆蓋比單次曝光所允許的更廣泛的顏色和亮度級別，該技術(shù)可以讓觀眾看到比正常情況更詳細(xì)的明亮元素和黑暗部分。亮度會(huì)極大影響屏幕色彩的表現(xiàn)。與較低亮度下的相同顏色相比，高亮屏幕的色彩表現(xiàn)會(huì)更全面，這種控制顏色亮度的需求意味著充分控制光輸出的能力是HDR的一個(gè)重要因素。而OLED顯示器的亮度很少超過1,000尼特，部分顯示器即使超過了1,000尼特，也難以

21、維持該亮度，這是因?yàn)镺LED面板為保護(hù)其有機(jī)物材料的活性,無法施加太高的電壓,因此亮度很難與采用無機(jī)材料的LCD面板相比較。例如，根據(jù)Rtings的測試，LG的C9OLED電視無法維持1000尼特以上的峰值亮度。作為對比，Apple的LiquidRetinaXDR、三星的OdysseyNeoG9和三星的QN90A電視等MiniLED背光顯示器可以達(dá)到遠(yuǎn)高于1,000尼特的峰值亮度并維持至少600尼特。百位級尼特亮度的標(biāo)準(zhǔn)下只能顯示典型的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)容（SDR），而HDR內(nèi)容則需要具有更大范圍的潛在亮度級別來表示其顏色（超過1,000尼特），并且對于畫面明暗細(xì)節(jié)要求更高的使用場景，需要光源達(dá)到

22、更高亮的級別。同時(shí)，HDR視頻擴(kuò)展了調(diào)色板（允許使用更多顏色來顯示圖像），結(jié)合亮度、更高的對比度和更好的圖像保真度，HDR視頻可以提供比普通標(biāo)準(zhǔn)視頻格式更好的圖像。更具體地說，普通高清視頻將使用8bit規(guī)范，國際電信聯(lián)盟將其稱為Rec.709或BT.709，而HDR內(nèi)容的10bit和12bit圖片遵循Rec.2020或BT.2020，色域更廣。標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)范圍圖像只有大約1600萬種顏色可用于創(chuàng)建圖片，而任何10bit或更高位的HDR視頻格式都有超過10億種顏色可供播放。實(shí)現(xiàn)高動(dòng)態(tài)范圍圖像顯示通常需要較高的峰值亮度、極好的暗狀態(tài)、精確的灰度、寬色域和大的位深。雖然OLED顯示屏在面板靈活性、黑態(tài)、

23、響應(yīng)時(shí)間等方面具有優(yōu)勢，但在全球節(jié)能減排的趨勢下，壽命更長、成本更低的MiniLED背光LCD面板有望在超高清視頻發(fā)展道路上率先提供更理想的HDR顯示解決方案，在眾多高端顯示技術(shù)中嶄露頭角。超高清視頻的定義為4K、8K超高清分辨率的視頻內(nèi)容。超高清4K、8K相對于高清2K標(biāo)準(zhǔn)，在高分辨率、高幀率、高色深、高色域、高動(dòng)態(tài)范圍上均實(shí)現(xiàn)了突破。消費(fèi)者對感官更極致體驗(yàn)的追求不會(huì)止步，從標(biāo)清-高清-超高清，分辨率一直是視頻及顯示行業(yè)發(fā)展的一條脈絡(luò)，不斷向更優(yōu)質(zhì)的畫質(zhì)發(fā)展。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上的全面提升將革新觀眾的視聽體驗(yàn)，呈現(xiàn)真實(shí)的臨場視聽場景。政策扶持超高清視頻行業(yè)快速發(fā)展。近年來，在中國超高清視頻行業(yè)受到各級

24、政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)超高清視頻行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）、超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2020版）、“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）、廣州市超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）等產(chǎn)業(yè)政策為超高清視頻行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。第三章 項(xiàng)目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司2、法定代表人：閆xx3、注冊資本：780萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理

25、局6、成立日期：2010-4-27、營業(yè)期限：2010-4-2至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事MiniLED背光產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）二、 公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎

26、、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張

27、提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主

28、要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2843.952275.162132.96負(fù)債總額984.39787.51738.29股東權(quán)益合計(jì)1859.561487.651394.67公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7015.785612.625261.84營業(yè)利潤1265.191012.15948.89利潤總額1141.46913.17856.10凈利潤856.10667.76616.39歸屬于母公司所有者的凈利潤856.10667.76616.39五、 核心人員介紹1、閆xx，中國國籍，無永久境外居留

29、權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、范xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4

30、月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、曹xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。6、段xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015

31、年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、蔣xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資

32、者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn)，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前，行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機(jī)遇，提高市場占有率；進(jìn)一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作，積極開發(fā)應(yīng)用

33、節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制，按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行，提升運(yùn)營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計(jì)劃1、市場開拓計(jì)劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個(gè)性化、多元化的消費(fèi)特點(diǎn)，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計(jì)劃如下：（1）密切跟蹤市場消費(fèi)需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提高公司對市場變化的反應(yīng)能力； （2）進(jìn)一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強(qiáng)品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣

34、傳途徑，擴(kuò)大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認(rèn)同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場，推進(jìn)省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計(jì)劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護(hù)，切實(shí)做好知識產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。為保證上述技術(shù)開發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司將加大科研投入，強(qiáng)化研發(fā)隊(duì)伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計(jì)劃培育、擁

35、有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊(duì)伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點(diǎn)做好以下工作：（1）加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強(qiáng)與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強(qiáng)對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動(dòng)熟練程度和自動(dòng)化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。4、企業(yè)并購計(jì)劃公司

36、將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì)，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價(jià)值的市場資源，推進(jìn)收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢的公司，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計(jì)劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進(jìn)、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時(shí)間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時(shí)期的資金需求，推動(dòng)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將

37、進(jìn)一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計(jì)、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計(jì)劃能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計(jì)劃將難以如期實(shí)現(xiàn)。2、人才

38、緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進(jìn)一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項(xiàng)目的順利實(shí)施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時(shí)獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才，應(yīng)對經(jīng)營規(guī)模快速提

39、升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機(jī)制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵(lì)與約束機(jī)制，努力營造團(tuán)結(jié)和諧的企業(yè)文化，強(qiáng)化員工對企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強(qiáng)年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲(chǔ)備機(jī)制，增強(qiáng)公司人才隊(duì)伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯

40、隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動(dòng)，提高公司競爭能力公司將以市場為導(dǎo)向，認(rèn)真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動(dòng)向，推動(dòng)科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。第四章 項(xiàng)目投資背景分析一、 中游：SMT工藝成熟，COB/COG封裝技術(shù)持續(xù)突破封裝結(jié)構(gòu)主要包括SMT、COB和COG。MiniSMT屬于高性價(jià)比方案，MiniCOB和MiniCOG屬于高規(guī)格方案。三種方案面向不同的客戶群體。MiniSMT方案主要通過增大發(fā)光角度來減少LED的使用量，

41、從而提高性價(jià)比。MiniCOB和MiniCOG主要通過優(yōu)化封裝工藝和固晶技術(shù)實(shí)現(xiàn)輕薄設(shè)計(jì)和更為精細(xì)的分區(qū)，最終呈現(xiàn)出優(yōu)異的顯示效果。MiniSMD、MiniCOB/COG：國星光電是我國LED封裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，在全球LED封裝行業(yè)占據(jù)重要地位，顯示器件市場規(guī)模名列國內(nèi)前茅，白光器件市場規(guī)模位居高端應(yīng)用領(lǐng)域國內(nèi)前列。其在Mini背光領(lǐng)域規(guī)劃了MiniSMD、MiniCOB/COG兩種技術(shù)路線，同時(shí)建有多條MiniLED背光模組專用生產(chǎn)線，產(chǎn)品已出口歐美市場。POB：瑞豐光電MiniLED產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)中批量生產(chǎn)，成功導(dǎo)入智能電視、顯示器、筆記本、平板、汽車電子、醫(yī)療等領(lǐng)域的重要客戶，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批

42、量交貨。公司是國內(nèi)第一家可生產(chǎn)迷你LED產(chǎn)品，截至2019年底，公司在發(fā)明MiniLED技術(shù)上申請專利數(shù)72篇，其中專利15篇，PCT專利2篇，在MiniLED技術(shù)上存在一定的護(hù)城河。玻璃基板鍍膜：沃格光電已攻克MiniLED玻璃基板的技術(shù)難點(diǎn)，基本解決了CU鍍膜與基材有效的結(jié)合以及CU膜層抗氧化防護(hù)等問題，并實(shí)現(xiàn)了巨量微米級通孔的能力。其中，針對MiniLED背光產(chǎn)品方面，目前公司已開發(fā)1152分區(qū)15.6寸，2048分區(qū)75寸的樣品，并已開始與大型面板及終端客戶廠商進(jìn)行MiniLED背光產(chǎn)品的合作開發(fā)，部分客戶已開始進(jìn)行小批量生產(chǎn)。近期，公司公告擬設(shè)立江西德虹顯示技術(shù)有限公司投資新建“玻璃

43、基材的Mini/MicroLED基板生產(chǎn)項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資金額預(yù)計(jì)為16.5億元。該項(xiàng)目實(shí)施建成達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)Mini/MicroLED玻璃基板總產(chǎn)能524萬平米/年。二、 MiniLED背光產(chǎn)業(yè)鏈上下游MiniLED背光應(yīng)用的多元化吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上中下游及眾多面板廠商爭相投資布局MiniLED技術(shù)的研發(fā)生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈的上游為LED芯片制造環(huán)節(jié)，指的是通過一系列半導(dǎo)體工藝將外延片制備成發(fā)光顆粒，并通過關(guān)鍵指標(biāo)測試，再進(jìn)行磨片、切割、分選和包裝。中游封裝則是指將外引線連接至芯片電極，形成MiniLED器件的環(huán)節(jié)，其主要作用在于保護(hù)芯片與提高光提取效率。下游終端市場的應(yīng)用主要集中于電視、平板、車載

44、顯示等。由于芯片尺寸微縮化，MiniLED芯片使用量相比傳統(tǒng)LED使用量呈現(xiàn)倍數(shù)增長，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)皆面臨效率、速率、良率、一致性和可靠性等具體的技術(shù)難點(diǎn)。三、 需求端：中大尺寸面板產(chǎn)品線豐富，車載市場帶來產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇MiniLED背光顯示器目前主要有兩大應(yīng)用，大尺寸顯示器與專業(yè)顯示器，都是高附加值的顯示器，終端需求正處于蓬勃發(fā)展階段。MiniLED背光的主要優(yōu)勢在于高對比度和高色域空間，可以完美匹配高端顯示器對畫質(zhì)的要求。上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展意愿強(qiáng)烈，MiniLED背光的成本也正在逐年下降。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟，未來市場規(guī)模和滲透率有望進(jìn)一步擴(kuò)大。四、 以增量項(xiàng)目推動(dòng)，打造區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢健全信息捕捉、

45、項(xiàng)目研判、跟蹤洽談、落地服務(wù)等全流程機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目攻堅(jiān)突破。瞄準(zhǔn)北京、上海、深圳等地，舉辦全市性專場招商活動(dòng)3次以上。開展產(chǎn)業(yè)鏈招商突破行動(dòng)，梳理“產(chǎn)業(yè)鏈圖譜”，開發(fā)“產(chǎn)業(yè)投資地圖”，建立“一條產(chǎn)業(yè)鏈、一支專業(yè)團(tuán)隊(duì)、一套招商方案”的招商機(jī)制。積極策應(yīng)中國商飛發(fā)展，高起點(diǎn)編制航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，爭取承辦行業(yè)峰會(huì)，多層次加強(qiáng)專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，緊盯關(guān)聯(lián)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招引持續(xù)發(fā)力，力求取得更多突破。落實(shí)招商引薦人獎(jiǎng)勵(lì)辦法和“飛地”政策財(cái)力分享機(jī)制，發(fā)揮靖江企業(yè)家、在外鄉(xiāng)賢信息資源優(yōu)勢，不斷拓展項(xiàng)目信息源。推行“投資+引資”招商模式，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金、股權(quán)投資基金，用好委托招商、代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商等

46、渠道，實(shí)現(xiàn)招商引資多元化、專業(yè)化、精準(zhǔn)化。持續(xù)聚焦“三比一提升”，新招引億元以上項(xiàng)目180個(gè)、新開工80個(gè)、新竣工60個(gè)。繼續(xù)加大外資招引力度，深挖保稅物流中心（B型）發(fā)展?jié)摿?，積極拓展外經(jīng)外貿(mào)，進(jìn)一步提升對外開放水平。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn)，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前，行業(yè)正在從粗放式

47、擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機(jī)遇，提高市場占有率；進(jìn)一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制，按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行，提升運(yùn)營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計(jì)劃1、市場開拓計(jì)劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個(gè)性化、多元化的消費(fèi)特點(diǎn)，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計(jì)劃如下：（1）密切跟蹤市場消費(fèi)需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提高公司對市場變化的

48、反應(yīng)能力； （2）進(jìn)一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強(qiáng)品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴(kuò)大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認(rèn)同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場，推進(jìn)省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計(jì)劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護(hù)，切實(shí)做好知識產(chǎn)權(quán)的

49、維護(hù)。為保證上述技術(shù)開發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司將加大科研投入，強(qiáng)化研發(fā)隊(duì)伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計(jì)劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊(duì)伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點(diǎn)做好以下工作：（1）加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強(qiáng)與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強(qiáng)對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位

50、培訓(xùn)，提高勞動(dòng)熟練程度和自動(dòng)化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。4、企業(yè)并購計(jì)劃公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì)，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價(jià)值的市場資源，推進(jìn)收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢的公司，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計(jì)劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進(jìn)、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、

51、資金使用時(shí)間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時(shí)期的資金需求，推動(dòng)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計(jì)、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資

52、成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計(jì)劃能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計(jì)劃將難以如期實(shí)現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進(jìn)一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項(xiàng)目的順利實(shí)施籌集所需資金，確保

53、公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時(shí)獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才，應(yīng)對經(jīng)營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機(jī)制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵(lì)與約束機(jī)制，

54、努力營造團(tuán)結(jié)和諧的企業(yè)文化，強(qiáng)化員工對企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強(qiáng)年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲(chǔ)備機(jī)制，增強(qiáng)公司人才隊(duì)伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動(dòng)，提高公司競爭能力公司將以市場為導(dǎo)向，認(rèn)真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動(dòng)向，推動(dòng)科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。二、 保障措施(一)扶持產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)落實(shí)鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策措施。推進(jìn)中小企業(yè)公共

55、服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步減免或取消涉及小微企業(yè)的行政事業(yè)性收費(fèi)，增加采購預(yù)算中面向小微企業(yè)的份額。健全中小微企業(yè)金融服務(wù)體系，加快各類特色融資超市建設(shè)。(二)加強(qiáng)政策保障加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，逐步建立適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的政策體系和制度環(huán)境，全面貫徹落實(shí)國家關(guān)于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的一系列政策措施。建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)部門對涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題的溝通和協(xié)調(diào)。建立產(chǎn)業(yè)專家咨詢制度，發(fā)揮專家智庫指導(dǎo)作用，為政策制定、規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目建設(shè)等提供智力支撐。建立行業(yè)協(xié)會(huì)和政府主管部門之間的溝通機(jī)制，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)信息、行業(yè)自律、知識產(chǎn)權(quán)等方面紐帶作用。進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)等基礎(chǔ)工作，扎實(shí)開展

56、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)和信息的分析，監(jiān)測產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)。(三)開展宣傳培訓(xùn)充分利用報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，大力開展產(chǎn)業(yè)宣傳，提高全社會(huì)對產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知度。組織對產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)應(yīng)用等多方面培訓(xùn)，提高從業(yè)人員專業(yè)知識和能力水平，滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。組織規(guī)劃設(shè)計(jì)單位開展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃競賽活動(dòng)。(四)緩解融資難題積極為科技型企業(yè)開展科技保險(xiǎn)、科技擔(dān)保、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押等科技金融服務(wù)。支持設(shè)立種子基金、天使基金、眾籌基金等，完善創(chuàng)業(yè)投融資體系。支持民營企業(yè)充分利用銀行間市場，發(fā)行非金融企業(yè)債券融資工具進(jìn)行直接融資。鼓勵(lì)支持各類擔(dān)保機(jī)構(gòu)為民營企業(yè)融資提供擔(dān)保，拓寬民營企業(yè)融資渠道。(五)規(guī)范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運(yùn)用政策引導(dǎo)、執(zhí)法監(jiān)管等措施，落實(shí)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，打擊侵權(quán)假冒、以次充好等不良行為，為企業(yè)營造良好的生產(chǎn)經(jīng)營和研發(fā)環(huán)境。加強(qiáng)誠信體系建設(shè)。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，完善產(chǎn)業(yè)企業(yè)質(zhì)量信用動(dòng)態(tài)評價(jià)和公布制度，建立區(qū)域行業(yè)企業(yè)及產(chǎn)品信用數(shù)據(jù)庫和信用檔