單據(jù)管理規(guī)定

1、單據(jù)管理規(guī)定MR單據(jù)管理規(guī)定目錄單據(jù)管理規(guī)定目錄單據(jù)分類介紹2問題描述4開發(fā)背景31當前流轉(zhuǎn)流程33優(yōu)化措施及要求3 5MR現(xiàn)有單據(jù)信息清單一覽現(xiàn)有單據(jù)信息清單一覽單據(jù)種類單據(jù)用途流轉(zhuǎn)節(jié)點開單部門交單人交單地點收單部門流轉(zhuǎn)周期單據(jù)信息MR路程單承運商路線結(jié)賬憑證取箱地/供應商/收貨地MR-LLM司機RDC#4業(yè)務結(jié)算MR運作業(yè)務結(jié)束后2小時運作時間MR空箱流轉(zhuǎn)單承運商取箱憑證取箱地/供應商/收貨地CMC司機RDC#4客服MR運作業(yè)務結(jié)束后2小時空箱實發(fā)與供應商實收數(shù)量PUS訂單承運商送貨憑證供應商/收貨地供應商司機RDC#4業(yè)務結(jié)算MR運作業(yè)務結(jié)束后2小時實收零件數(shù)量滿箱數(shù)量托盤數(shù)量空箱調(diào)撥單

2、供應商返箱憑證供應商/取箱地CMC承運商調(diào)度 LLM客服客服開單后1周內(nèi) 供應商實發(fā)數(shù)量道口返空箱流轉(zhuǎn)單收貨地返箱憑證收貨地/取箱地收貨地承運商調(diào)度 LLM客服客服開單后第二個工作日收貨地空箱實發(fā)數(shù)量退料單承運商退貨憑證收貨地/供應商MR-LLM承運商調(diào)度 LLM現(xiàn)場現(xiàn)場開單后第三個工作日退貨數(shù)量MR現(xiàn)有單據(jù)外部流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀現(xiàn)有單據(jù)外部流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀MR業(yè)務流轉(zhuǎn)點與涉及單據(jù)空箱需求空箱單MR現(xiàn)有單據(jù)內(nèi)部流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀現(xiàn)有單據(jù)內(nèi)部流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀路單與PUS訂單空箱單手工統(tǒng)計路單信息MR現(xiàn)有單據(jù)流轉(zhuǎn)流程現(xiàn)狀評估現(xiàn)有單據(jù)流轉(zhuǎn)流程現(xiàn)狀評估單據(jù)種類交單地流轉(zhuǎn)點交接憑證驗證信息問題描述MR路程單RDC#4承運商單證交接表交單數(shù)

3、量/交單時間司機在業(yè)務結(jié)束后5小時內(nèi)交單，對文員做賬與客服查賬造成延時MR空箱流轉(zhuǎn)單RDC#4無無無任何單據(jù)憑證清單，目前無法得知每日交單缺口PUS訂單RDC#4承運商單證交接表交單數(shù)量/交單時間問題與路單相同，文員不核查訂單差異空箱調(diào)撥單LLM客服無開出調(diào)撥單時同時在路單上寫明返回字樣驗證信息較為完整，但無交接憑證，造成交單爭議多判為承運商責任道口返空箱流轉(zhuǎn)單LLM客服無無除拖內(nèi)有承運商自制清單，其他單據(jù)均無交接憑證退料單LLM現(xiàn)場無退料單日臺賬狀態(tài)表示驗證信息較完整，問題與空箱調(diào)撥單相同MR單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評估單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評估現(xiàn)狀描述現(xiàn)狀空箱單整理其他單據(jù)整理路單收集路單整理工

4、作場所早班0020RDC4#晚班0020RDC4#常日班203LLM現(xiàn)在單據(jù)分散在客服部與結(jié)算部兩個部門，歸檔與查詢效率降低。另外由于工作場所分散，往往是單據(jù)反復整理，導致重復勞動?？障鋯握碛捎谑巧掀饺杖瞻?，雙休日并沒有人員安排，遇到SGM增產(chǎn)后則需要加班。從人員配置來看，RDC4#工作量大，人員安排卻比較少，只有1人。無法應對緊急情況，而其他單據(jù)工作量較小，但是人員安排卻比較多。導致工作量不均衡。MR單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評估單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評估工作量分布評估上圖為1天MR出車數(shù)分時段統(tǒng)計，可以看出：圖中收單高峰集中在下午16點至深夜0點，考慮準點率與承運商交單因素后，這個時間段單據(jù)數(shù)量

5、更多。在此期間1人收單無法滿足及時性；而晚上20點是文員交接班時間，交接班時也會影響收單效率導致單據(jù)積壓。MR現(xiàn)有單據(jù)流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀問題描述現(xiàn)有單據(jù)流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀問題描述1、承運商單據(jù)傳遞滯后，有遺失風險2、單據(jù)流轉(zhuǎn)過程復雜，影響統(tǒng)計效率3、單據(jù)反應信息沒有進行有效的記錄與分析4、單據(jù)管理職責不統(tǒng)一，單據(jù)傳遞路線，時間，歸檔部門較混亂。造成查詢效率低下。優(yōu)化方案優(yōu)化方案1、單據(jù)統(tǒng)一管理：將路單+PUS訂單+空箱單按照日期統(tǒng)一管理，歸檔，由結(jié)算統(tǒng)一管理。2、明確單據(jù)收取時間與頻次：評估每日司機每小時交單數(shù)量，建立單據(jù)接收情況表。3、單據(jù)信息核對場所轉(zhuǎn)移將單據(jù)收集與統(tǒng)計場所轉(zhuǎn)移至收單地（RDC4#），提高收單

6、效率。4、訂單與路單差異統(tǒng)計系統(tǒng)優(yōu)化：A: 工程師打印路單后將信息傳送至文員收單處B: 收單文員收到路單后掃描路單條形碼，對路單信息進行確認。若有差異，按實際數(shù)量進行入賬。C：單證員手工核對PUS訂單實際數(shù)量與計劃數(shù)量一致性，系統(tǒng)提供PUS零件需求清單供填寫差異數(shù)量。D: 系統(tǒng)每日計算匯總統(tǒng)計當班路單完成情況，并生成報表。MR現(xiàn)有單據(jù)交接優(yōu)化流程現(xiàn)有單據(jù)交接優(yōu)化流程所有單據(jù)掃描路單信息進行傳遞MR單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評估單據(jù)信息流轉(zhuǎn)人員需求評估優(yōu)化后路單收集空箱單整理路單整理差異核對系統(tǒng)入賬工作場所早班4RDC4#晚班4RDC4#常日班1LLM綜合考慮，在不增加人員配置情況下，將收單場所進行整

7、合，保證收單處同時安排2人，這樣能夠滿足高峰時期收單及時性問題；并且2人協(xié)調(diào)也可以進行單據(jù)信息核對，并形成報表。2人翻班也可覆蓋雙休日，配合SGM休息日生產(chǎn)。在LLM處安排1人進行報表分析以及歸檔查詢。人員配置如下表：MR現(xiàn)有單據(jù)交接問題優(yōu)化要求現(xiàn)有單據(jù)交接問題優(yōu)化要求1、制定單據(jù)交接標準化流程，確定交單時間、交單地點以及交單人。2、對于原先流程中不涉及RDC/CC交貨點的，可將相關(guān)單據(jù)由車隊交至文員處。3、路單與訂單要求在業(yè)務完成后2小時交單，便于文員進行統(tǒng)計入賬。4、開發(fā)單據(jù)交接表，覆蓋所有MR單據(jù)（所有單據(jù)均可簽收交接）5、開發(fā)單據(jù)交接臺賬表，并調(diào)研系統(tǒng)可行性。6、單據(jù)歸檔方重新評估，將單據(jù)全部歸入文員職責。7、每日進行訂單差異與空箱差異核查，做到主動發(fā)現(xiàn)差異。（需系統(tǒng)支持）8、開發(fā)路單及訂單掃描功能，減少錄入工作量。9、CMC每日提供所打印空箱單的電子數(shù)據(jù)，為LLM交接提供數(shù)據(jù)。（CMC開會協(xié)調(diào)）MR現(xiàn)有單據(jù)系統(tǒng)流程優(yōu)化行動方案現(xiàn)有單據(jù)系統(tǒng)流程優(yōu)化行動方案序號工作內(nèi)容開始時間計劃完成時間責任方狀態(tài)備注1制定新交單流程王俊青OK2開發(fā)新單據(jù)交接表王俊青OK3制定文員人員職責王俊青/文員OK4系統(tǒng)可行性評估王俊青/ITOK5培訓文員新流程王俊青O