A-QP-COP1-01-A顧客特定要求管理程序

1、顧客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01A管理體系程序文件版本號/修改碼：A初版制定日期：2017.3.10顧客特定要求管理程序第回改訂日期：生效日期：顧客特定要求管理程序發(fā)行單位銷售部發(fā)布日期2017 年3月10日生效日期2017 年3月10日批準審 核會 簽編制綜合部生產部技術部銷售部采購部財務部顧客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01A1目的本程序明確顧客特定要求，對顧客特定要求進行控制；如有顧客特定要求時，嚴格按 照顧客特定要求進行作業(yè)，確保公司的產品質量、交付、服務滿足和符合顧客要求，使顧 客滿意。2適用范圍適用于產品工藝設計、制造、交付、售后過程顧客特定要求的控

2、制。凡本公司產品及認同ISO9001: 2015&IATF 16949: 2016標準的其它顧客的特定要求均適用。3定義和術語無4職責4.1 銷售部負責顧客特定要求的歸口管理。4.2 各部門對收集到的客戶特定要求信息，交與銷售部管理。4.3 銷售部負責牽頭組織顧客特定要求的評審和策劃及實施。4.4 綜合部、技術部、質量部：負責組織顧客特定要求的培訓。4.5 各相關部門（銷售部、技術部、質量部、生產部、綜合部）：負責顧客特定要求的落實 和執(zhí)行。第1頁共6頁顧客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01A5過程分析（烏龜圖）由誰進行？（能力/技能/知識/培訓）1、過程責任者：銷售部；2

3、、過程協(xié)助者：總經理、綜合部、技術部、生產部、 質量部。使用什么方式進行？（材料/設備/裝置）1、電話/傳真/網(wǎng)絡；2、E-MAIL; 3、圖紙等信 息收集；SIPOC過程模型應用Supplier 供 方（輸入源）Inputs輸入（要求是什么？）Process過程名稱【用于過程監(jiān)視和測量績效的控制和檢查點（Activities 增值活動）】：顧客特定要求管理程序Outputs輸出（將要交付的是什么？）Customer顧客（輸出接收方）1、COP1產品和服務要求管理顧客反饋的信息：顧客指定的特定要求；1、按照顧客輸入的訂單、產品信息、 技術圖紙等信息，識別出顧客特定要 求，并形成顧客特定要求記錄

4、；COP3T 品生產；COP2 產品設計和開發(fā)控 制；SP2人力資源管 理；COP4交付和支付 管理。1、顧客特定要求接收2、顧客特定要求評審3、建立顧客特定要求檔案資料4、顧客特定要求下發(fā)5、顧客特定要求宣傳、溝通6、對涉及到顧客特定要求的部門 /人員進行培訓7、責任部門對顧客特定要求進行實施和執(zhí)行8、有效版本更新9、保持顧客特定要求的實施和執(zhí)行10、資料歸檔2、COP1產品和服務要求 管理合同/訂單評審管理：、與顧客簽訂的合 同/訂單/協(xié)議（包括：顧客特定要求、國際 /國家/行業(yè)標海和法律法規(guī)）；、與顧客 簽訂的售后服務協(xié)議；、合同/訂單評審記錄及結果（對售后服務的要求）；從過程設計和開發(fā)

5、輸出中與售后服務有關 的文件/資料（如：產品安裝說明書；產品 售后服務維護手冊；修改后經顧客同意批 準的售后服務協(xié)議；產品備品備件清單等） 中識別特定要求；412、顧客特定要求宣傳下發(fā)、公告、溝 通并執(zhí)行；3、COP2r品設計和開發(fā) 控制F3、與顧客 特定要求 有關的文 件/資料/ 信息/記 錄：、顧客特定要求清單；、顧客特定要求確定記 錄表。SP4文件和知識管理4、過程KPI 監(jiān)視、測 量、數(shù)據(jù)分 析、評價控 制程序信息溝通管理辦法，及時在公司內部進行 顧客特定要求的宣傳和溝通；5、SP8產品 防護管理產品防護和交付管理按照顧客特定要求識 別和執(zhí)行。如何做？（作業(yè)指導書/方法/程序/技術）使

6、用的關鍵準則是什么？（測量/評彳t ）1、無1、顧客特定要求管埋程序第2頁共5頁顧客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01-A第3頁共5頁顧客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01-A第6頁共5頁責任部門顧客特定要求宣傳、溝通銷售部、 技術部 質量部 生產部 綜合部對涉及到顧客特 定要求的部門/人 員進行培訓銷售部、 技術部 質量部 生產部 綜合部、說明6.5 相關部門按信息溝通管理辦法 之溝通和宣傳的途徑和方法對顧客的特 定要求進行宣傳和溝通，以便讓公司所有 員工了解和理解。66如顧客的特定要求涉及到教育培 訓，則由綜合部（人力資源）和相關部門 按教育培訓控制程序的規(guī)定進行作

7、業(yè)。記錄名稱責任部門對顧客特定要求進行實N施和執(zhí)行Y保持顧客特定 要求的實施和 執(zhí)行銷售部 技術部 質量部 生產部 綜合部6.7 顧客特殊要求實施和執(zhí)行顧客特定要求由相關部門依其實施 和執(zhí)行6.7.1 需要時顧客的特定要求對顧客指 定的特殊特性，技術部按顧客的要求在設 計時應體現(xiàn)在產品圖紙、控制計劃等工藝 文件中并按產品設計和開發(fā)管理程序 實施。若顧客沒有指定則由多方論證小組 人員進行識別、確認，在相應的技術文件 予以標識，并確保所有文件中的特殊特性 相一致。涉及到包裝、標識及交付過程中 顧客的特定要求，技術部以通知形式通知 制造及相關部門；6.7.2 生產作業(yè)過程中各相關責任部門 按工藝文件

8、的規(guī)定實現(xiàn)顧客的特定要求； 6.7.3 顧客的特定要求銷售部應在交付 過程中實施監(jiān)控，并與顧客聯(lián)系溝通； 6.7.4 各相關單位遇到顧客特定要求更 新時，及時進行有效版本更新，并發(fā)給銷 售部匯總更新。序 號流程責任部門說明記錄名稱8C-資料JP日檔 J銷售部、 技術部 質量部 生產部 綜合部6.8 顧客特定要求資料的保存與歸檔， 由各使用部門按照文件控制程序進行 執(zhí)行。7附件無8相關文件在舁 廳P文件名稱編號責任部門備注1工程資料管理規(guī)定ANFL-QI-SP4-01-A技術部3信息溝通管理辦法ANFL-QI-MP2-01-A綜合部4教育培訓控制程序ANFL-QP-SP3-02-A綜合部5產品設計和開發(fā)管理程序ANFL-QP-COP2-02-A技術部6產品防護管理程序ANFL-QP-SP8-01-A生產部7產品交付管理程序ANFL-QP-COP4-01-A銷售部8文件控制程序ANFL-QP-SP4-01-A質量部9相