KPI指標(biāo)體系參考分析

1、績效管理績效管理KPIKPI評(píng)估系統(tǒng)評(píng)估系統(tǒng)KPI - 財(cái)務(wù)指標(biāo)提高凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖。財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖。關(guān)鍵成功因素凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)銷售凈利潤率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤1.11.11.21.21.31.31.1.11.1.11.1.21.1.21 1銷售收入關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門營銷中心/銷售部財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)營業(yè)成本財(cái)務(wù)中心/各部門KPI - 財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵

2、成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )。關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)增加來自歐洲客戶的銷售收入銷售收入增加來自中東客戶的銷售收入增加來自非洲客戶的銷售收入增加來自美洲客戶的銷售收入增加來自原有產(chǎn)品的銷售收入增加新產(chǎn)品的銷售收入增加內(nèi)銷銷售收入增加銷售人員對(duì)銷售收入的貢獻(xiàn)歐洲銷售收入歐洲銷售增長率中東銷售收入中東銷售增長率非洲銷售收入非洲銷售增長率美洲銷售收入美洲銷售增長率原有產(chǎn)品銷售收入原有產(chǎn)品銷售增長率新產(chǎn)品銷售收入內(nèi)銷產(chǎn)品銷售收入銷售員平均銷售收入增加銷售收入1.1.11.1.1關(guān)鍵績效指標(biāo)1.1.1.11.1.1.21.1.1.

3、31.1.1.41.1.1.51.1.1.61.1.1.71.1.1.8主要負(fù)責(zé)部門銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部/市場部銷售部/市場部銷售部/銷售員核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)KPI - 財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )。關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤提高產(chǎn)品工藝改進(jìn)節(jié)約費(fèi)用控制與降低采購環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低其他的成本費(fèi)用產(chǎn)品工藝改進(jìn)節(jié)約成本（金額）壓鑄

4、模具修理費(fèi)材料采購價(jià)格降低率相對(duì)銷售收入庫存資金下降率原輔材料損耗制造費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率存貨損失率存貨周轉(zhuǎn)率廣告宣傳費(fèi)用與銷售額同比下降率運(yùn)輸費(fèi)用占業(yè)務(wù)收入比率展會(huì)費(fèi)用與銷售額同比下降率顧客索賠損失成本管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率管理費(fèi)用占業(yè)務(wù)收入比率財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率財(cái)務(wù)費(fèi)用占業(yè)務(wù)收入比率稅收成本占業(yè)務(wù)收入比率其他費(fèi)用占業(yè)務(wù)收入比率1.1.21.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.51.1.2.6主要負(fù)責(zé)部門研發(fā)部采購部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生管部財(cái)務(wù)部/生管部/采購部市場部銷售部市場部銷售部各部門各部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部各部門核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)研發(fā)部采購部降

5、低質(zhì)量損失成本生產(chǎn)車間KPI - 財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )。資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率加速應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)加速存貨周轉(zhuǎn)提高固定資產(chǎn)利用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款回籠率壞帳比率存貨周轉(zhuǎn)率存貨平均余額在建工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度保證率固定資產(chǎn)利用率提高資產(chǎn)利用率1.21.21.2.11.2.21.2.3關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部生管部行政部/基建工程部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)銷售部財(cái)務(wù)部銷售部財(cái)務(wù)部關(guān)鍵成功因素增加客戶價(jià)值和盈利水平關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI - 客戶指標(biāo)關(guān)鍵成功因素提高市場份額提高

6、客戶盈利水平提高客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象前20名客戶銷售增長率客戶滿意度得分顧客忠誠度客戶的平均利潤水平2 22.12.12.22.22.32.32.42.4主要負(fù)責(zé)部門市場部市場部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)銷售部提高消費(fèi)者滿意度消費(fèi)者滿意度得分2.42.4銷售部/市場部2.52.5重點(diǎn)客戶增加個(gè)數(shù)銷售部銷售部/市場部關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI - 客戶指標(biāo)關(guān)鍵成功因素提高市場份額提高客戶盈利水平市場占有率客戶平均利潤水平2.12.12.22.2提高原有客戶的的銷售額維護(hù)和保持原有市場份額提高訂單交付能力提高產(chǎn)品附加值制定并維護(hù)合理的市場價(jià)格2.1.12.1.22.2.32

7、.2.22.2.3關(guān)鍵績效指標(biāo)前20名客戶銷售增長率訂單準(zhǔn)時(shí)交付率開展客戶增值服務(wù)活動(dòng)次數(shù)市場價(jià)格不符合次數(shù) 主要負(fù)責(zé)部門銷售部市場部市場部生產(chǎn)部銷售部重點(diǎn)客戶流失率新客戶開發(fā)家數(shù)開發(fā)新市場、新客戶減少銷售環(huán)節(jié)，縮短銷售渠道增設(shè)直接銷售點(diǎn)個(gè)數(shù)2.2.4市場部市場部市場部2.2.1核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI - 客戶指標(biāo)關(guān)鍵成功因素提高消費(fèi)者滿意度消費(fèi)者滿意度2.42.4提高客戶的滿意度調(diào)研水平向客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供市場所需要的產(chǎn)品向消費(fèi)者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品提高客戶滿意度調(diào)研水平2.3.12.3.32.4.32.4.1關(guān)鍵績效指標(biāo)滿意度調(diào)查分析報(bào)告和建議條數(shù)客戶

8、退貨損失金額客戶投訴處理的反應(yīng)速度消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品評(píng)分的平均值消費(fèi)者滿意度調(diào)研次數(shù)消費(fèi)者退貨率客戶檔案完整率客戶滿意度問卷有效性評(píng)定主要負(fù)責(zé)部門銷售部銷售部/品保部市場部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)市場部/品保部市場部提高客戶滿意度客戶滿意度2.32.3提高客戶服務(wù)水平2.3.2客戶投訴處理關(guān)閉率銷售部品保部銷售部銷售部2.4.2客戶投訴率市場部市場部提高市場要求的適應(yīng)能力產(chǎn)品ROHS論證符合率品保部2.3.4關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI - 客戶指標(biāo)關(guān)鍵成功因素建立良好的企業(yè)和品牌形象品牌市場價(jià)值2.52.5提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量2.5.12.5.2關(guān)鍵

9、績效指標(biāo)品牌廣告受眾覆蓋率（目標(biāo)范圍）品牌知名度（同類產(chǎn)品中的排名）品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定主要負(fù)責(zé)部門市場部市場部市場部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素提高內(nèi)部營運(yùn)效率關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI - 內(nèi)部營運(yùn)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素提升技術(shù)研發(fā)能力提升生產(chǎn)管理能力提高質(zhì)量管理水平建立供應(yīng)鏈管理體系建立市場分析體系新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率供應(yīng)及時(shí)率重點(diǎn)市場分析報(bào)告提高職能管理水平管理民主評(píng)議分重點(diǎn)客戶分析報(bào)告3 33.13.13.23.23.33.33.43.43.63.63.53.5主要負(fù)責(zé)部門研發(fā)部生產(chǎn)管理部金工/噴涂/燈具/品保采購部銷售管理部各部門市場管理部核

10、心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)KPI - 內(nèi)部營運(yùn)指標(biāo)提高技術(shù)研發(fā)能力提升生產(chǎn)管理水平新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率設(shè)計(jì)開發(fā)一次成功率新產(chǎn)品開發(fā)平均周期模具交樣準(zhǔn)期率生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率生產(chǎn)計(jì)劃編制合理性生產(chǎn)計(jì)劃差錯(cuò)次數(shù)生產(chǎn)線產(chǎn)品調(diào)整平均時(shí)間提高技術(shù)研發(fā)的有效性縮短技術(shù)開發(fā)的周期提高生產(chǎn)計(jì)劃編制水平提高現(xiàn)場調(diào)度能力關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)3.13.13.23.23.1.13.1.33.2.13.2.2主要負(fù)責(zé)部門研發(fā)部研發(fā)部 研發(fā)部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部 研發(fā)部生產(chǎn)管理部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高工藝創(chuàng)新能力工藝創(chuàng)新項(xiàng)數(shù)3.1.2出入庫審核延誤次數(shù)提高生產(chǎn)設(shè)備保

11、障能力3.2.3主要設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率設(shè)備故障影響生產(chǎn)次數(shù)車間生產(chǎn)管理部設(shè)備工程部設(shè)備工程部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制覆蓋率研發(fā)部關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI - 內(nèi)部營運(yùn)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素提高質(zhì)量管理水平產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率進(jìn)貨檢漏檢批次率巡檢漏檢率產(chǎn)品合格率噴漆報(bào)廢率糾正預(yù)防措施關(guān)閉率第二方審核通過率第三方審核嚴(yán)重不符合項(xiàng)客戶驗(yàn)貨一次通過率提高進(jìn)貨檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性提高產(chǎn)品檢驗(yàn)和質(zhì)量控制提出質(zhì)量改善建議提高體系管理水平提高客戶驗(yàn)貨通過率關(guān)鍵績效指標(biāo)3.33.33.3.13.3.23.3.43.3.53.3.7主要負(fù)責(zé)部門噴漆車間金工/噴漆/燈具車間品保車間研發(fā)部品管部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)人力資源部/

12、品保部人力資源部/品保部人力資源部/品保部品管部KPI - 內(nèi)部營運(yùn)指標(biāo)建立市場分析體系市場分析報(bào)告展會(huì)成交金額產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析報(bào)告產(chǎn)品定價(jià)策略報(bào)告周發(fā)貨計(jì)劃完成率市場分析報(bào)告建議采納條數(shù)客戶分析報(bào)告有效建議數(shù)產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)模型客戶檔案完整率提高展會(huì)利用價(jià)值產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的市場適應(yīng)性發(fā)揮產(chǎn)品價(jià)格定價(jià)策略提高發(fā)貨計(jì)劃性提高市場洞察能力建立客戶數(shù)據(jù)庫關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)3.43.43.4.13.4.23.4.33.4.43.4.53.4.6主要負(fù)責(zé)部門市場部市場部/銷售部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)市場部/銷售部 財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)部銷售部市場部市場部銷售部銷售部關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效

13、指標(biāo)KPI - 內(nèi)部營運(yùn)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素建立供應(yīng)鏈管理體系供應(yīng)及時(shí)率燈具新供方增加家數(shù)燈具供方交付準(zhǔn)期率剩余采購物資金額外購物資合格率不合品處理及時(shí)率供應(yīng)及時(shí)率提高燈具供方交付能力控制合理的采購數(shù)量采購計(jì)劃完成率同類產(chǎn)品采購成本下降比例控制采購物資的質(zhì)量控制采購物資的交期關(guān)鍵績效指標(biāo)供應(yīng)鏈問題的延誤解決率控制采購物資成本快速解決供應(yīng)鏈出現(xiàn)的問題3.3.5 53.5.13.5.23.5.33.5.43.5.6主要負(fù)責(zé)部門采購部貿(mào)易部貿(mào)易部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)外購燈具合格率ROHS達(dá)標(biāo)率3.5.5貿(mào)易部采購部采購部采購部品保部采購部采購部采購部采購部KPI - 內(nèi)部營運(yùn)指標(biāo)提高職能管理

14、水平管理民主評(píng)議分關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)人力資源服務(wù)民主評(píng)議分人身傷亡事故次數(shù)食堂服務(wù)滿意率檔案管理嚴(yán)重不符合項(xiàng)招聘計(jì)劃完成率部門KPI覆蓋率提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度做好安保消防工作，避免發(fā)生生產(chǎn)安全事故不斷提高膳食供應(yīng)及服務(wù)水平做好重要檔案的管理工作及時(shí)、有效地開展人力資源活動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)民主評(píng)議分行政事務(wù)服務(wù)民主評(píng)議分消防事故次數(shù)崗位規(guī)范覆蓋率員工工資發(fā)放差錯(cuò)率3.63.63.6.13.6.33.6.53.6.6主要負(fù)責(zé)部門行政部行政部/三個(gè)車間人力資源部人力資源部財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)部人力資源部行政部/三個(gè)車間人力資源部人力資源部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)方針

15、目標(biāo)制訂、分解完成率提高企業(yè)綜合管理水平第二、三方審核不符合項(xiàng)3.6.2行政部人力資源部 行政部公司管理制度監(jiān)督不力事件3.6.4人力/行政/財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)重要培訓(xùn)有效性人力資源部/會(huì)計(jì)部人力資源部KPI - 內(nèi)部營運(yùn)指標(biāo)提高職能管理水平管理民主評(píng)議分關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表延誤提交率設(shè)備完好率審計(jì)計(jì)劃完成率提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性審計(jì)問題整改率服務(wù)器、郵件系統(tǒng)故障時(shí)間ERP系統(tǒng)改進(jìn)優(yōu)化次數(shù)抓好公司固定資產(chǎn)管理及時(shí)開展內(nèi)部審計(jì)，提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù)支持3.63.63.6.73.6.83.6.93.6.10主要負(fù)責(zé)部門財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)

16、部財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)部工程部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部信息部信息部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)期間費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)部退稅完成率財(cái)務(wù)信息泄密事件財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)部財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)部固定資產(chǎn)保值增值率工程部/財(cái)務(wù)部/行政部重要數(shù)據(jù)文件丟失次數(shù)公司商業(yè)機(jī)密泄露事件信息部信息部關(guān)鍵成功因素提高員工技能和滿意度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI - 學(xué)習(xí)和成長指標(biāo)關(guān)鍵成功因素提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度提高信息系統(tǒng)在供應(yīng)鏈中的應(yīng)用水平公司人均銷售收入員工技能綜合水平企業(yè)文化評(píng)分員工工作滿意度信息系統(tǒng)滿意度4 44.14.14.24.24.34.34.44.44.54.5主要負(fù)責(zé)部門

17、銷售部人力資源部人力資源部行政部人力資源部信息部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)KPI - 學(xué)習(xí)和成長指標(biāo)提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)提高員工技能水平公司人均銷售收入員工技能提升綜合水平人均勞動(dòng)生產(chǎn)率銷售部門人均銷售額員工出勤率培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間員工參培率培訓(xùn)滿意度提高各部門的勞動(dòng)生產(chǎn)率控制員工出勤率開發(fā)合理有效的培訓(xùn)計(jì)劃確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)組織有效的培訓(xùn)合理控制培訓(xùn)費(fèi)用關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)人均培訓(xùn)費(fèi)用4.14.14.24.24.1.14.1.24.2.14.2.24.2.34.2.4主要負(fù)責(zé)部門人力資源部研發(fā)部市場部銷售部人力資源部各部門人力資源部科人力資源部 人力資源部/各部門人力資源部人力資源部核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)開發(fā)人員人員產(chǎn)品開發(fā)數(shù)KPI - 學(xué)習(xí)和成長指標(biāo)創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度企業(yè)文化評(píng)分員工工作滿意度員工合理化建議數(shù)量宣傳窗更新頻率關(guān)鍵重要崗位員工流失率員工代表會(huì)議的召開次