人事管理采購操作管理倉庫驗(yàn)收管理

1、武漢居然酒店管理有限責(zé)任公司員工人事管理流程一、 員工入職程序1、由各部門經(jīng)理填寫人員需求申請表（附表一），遞交至人事部，由人事部根據(jù)公司人員編制指標(biāo)及各部門要求招聘人員。2、應(yīng)聘人員先到人事部填寫應(yīng)聘人員履歷表（附表二），并隨行附上一寸相片一張、身份證復(fù)印件一張，本人健康證（原件），然后再由人事部進(jìn)行人員預(yù)錄工作，并做好應(yīng)聘人員信息反饋情況記錄。3、人事部核實(shí)應(yīng)聘人員的履歷后，將應(yīng)聘人員及填寫的應(yīng)聘人員履歷表交由其申請的部門經(jīng)理，并由其部門經(jīng)理考核評審后填寫評審結(jié)論（包括同意聘用的崗位、工種、試用期），然后由人事部門根據(jù)評審結(jié)論制定人員崗位薪資通知單（附表三）交于財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)通知進(jìn)行薪

2、資發(fā)放。 4、新入職人員辦理完各種入職手續(xù)后，到人事部領(lǐng)取員工手冊、崗前培訓(xùn)資料，并由人事部進(jìn)行崗前入職培訓(xùn)，培訓(xùn)期為一天。5、崗前培訓(xùn)結(jié)束后，由人事部與應(yīng)聘人員簽定培訓(xùn)、學(xué)習(xí)協(xié)議書，并填寫員工申領(lǐng)物品記錄單，領(lǐng)取工號牌、工裝等，然后到財(cái)務(wù)部交納領(lǐng)用服裝及物品的墊付金，最后持員工上崗須知書到部門經(jīng)理報(bào)到，并由部門經(jīng)理安排其崗位，進(jìn)行崗位培訓(xùn)，實(shí)操演練。6、試用期結(jié)束后，由部門經(jīng)理填寫崗位評審?fù)ㄖ獑危ǜ奖硭模┙挥谌耸虏?，人事部根?jù)其通知，填寫崗位薪資通知單交于財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部據(jù)此發(fā)放員工薪資。 7、人事部在員工試用期結(jié)束前一周內(nèi)，給部門經(jīng)理呈交員工試用期到期通知單（附表五），部門經(jīng)理在員工試用期結(jié)

3、束后，根據(jù)其試用情況，若試用合格，同意錄用，應(yīng)填寫員工轉(zhuǎn)正通知書（附表六），交于人事部，人事部據(jù)此與員工簽定勞動(dòng)合同；若試用不合格，應(yīng)填寫員工崗位評審?fù)ㄖ獑?，交于人事部，人事部?jù)此辦理人員辭退手續(xù)，并匯同財(cái)務(wù)部做好薪資清算工作。二、員工辭職程序1、員工在其合同期內(nèi)要求辭職者：經(jīng)理級需提前一個(gè)月填寫辭職申請，普通員工需提前十五天填寫辭職申請，臨時(shí)用工需提前三天填寫辭職申請。2、辭職人員要先與部門辦理好交接手續(xù)，填寫工作移交清單（附表七），交于人事部。人事部據(jù)此辦理人員辭職手續(xù)，即解除勞動(dòng)合同及辦理勞動(dòng)保險(xiǎn)帳號的轉(zhuǎn)移工作。3、同時(shí)，人事部做好辭職人員的考勤記錄的核實(shí)工作，并將其核實(shí)情況通知財(cái)務(wù)部，

4、由財(cái)務(wù)部核實(shí)薪資發(fā)放。4、財(cái)務(wù)部在確認(rèn)其辭職手續(xù)齊全后，無任何未盡事宜后，方可退還其所墊付的押金。5、辭職人員的當(dāng)月工資除特殊情況外，一般在次月的10日（酒店發(fā)薪日）一并發(fā)放。三、員工辭退程序 1、部門經(jīng)理填寫辭退員工通知書，并隨之附上員工工作移交清單，交于人事部。2、人事部據(jù)此辦理人員辭退手續(xù)，即解除勞動(dòng)合同及辦理勞動(dòng)保險(xiǎn)帳號的轉(zhuǎn)移工作。3、同時(shí)，人事部做好辭退人員的考勤記錄的核實(shí)工作，并將其核實(shí)情況通知財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部核實(shí)薪資發(fā)放。4、財(cái)務(wù)部在確認(rèn)其辭退手續(xù)齊全后，無任何未盡事宜后，方可退還其所墊付的押金。5、辭退人員的當(dāng)月工資除特殊情況外，一般在次月的10日（酒店發(fā)薪日）一并發(fā)放。附：員

5、工若入住員工宿舍，需先在人事部門進(jìn)行登記，然后由人事部帶員工到寢室長，由寢室長統(tǒng)一安排住宿。 二00九年十二月一日武漢居然酒店管理有限責(zé)任公司采購操作管理制度一、食品飲料采購操作程序第一，根據(jù)公司統(tǒng)一采購的原則制定采購計(jì)劃。1、審核經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的每月物資申購計(jì)劃單中食品飲料采購計(jì)劃，審核當(dāng)天廚房上報(bào)的申購計(jì)劃。 2、結(jié)合食品飲料庫存情況，根據(jù)市場行情，制定最佳采購方案、計(jì)劃。 第二，簽訂訂購合同。1、掌握市場行情，對各類食品飲料的價(jià)格做到心中有數(shù)。2、按酒店要求，供應(yīng)商應(yīng)能保質(zhì)保量按時(shí)給予供貨。3、價(jià)格合理，符合市場行情。第三，安排組織采購。1、依據(jù)批準(zhǔn)后的申購單，切實(shí)安排好食品飲料及時(shí)到店

6、。2、認(rèn)真查驗(yàn)所購的食品飲料的數(shù)量、質(zhì)量。第四，審核購貨發(fā)票，核對合同或申購訂單所訂的數(shù)量、單價(jià)金額。 第五，及時(shí)到財(cái)務(wù)部核對購貨發(fā)票，協(xié)助解決付款中發(fā)生的問題。第六，整理有關(guān)采購合同憑據(jù)等，采購合同原件留存財(cái)務(wù)部，自留一份復(fù)印件備份。第七，購入廚房、會(huì)所當(dāng)日所需的鮮活食品、蔬菜、水果等。1、根據(jù)餐廳、會(huì)所的實(shí)際需要量，商定、聯(lián)系好有關(guān)供應(yīng)商。2、主要采購供應(yīng)商每天按時(shí)、按品種、按數(shù)量送貨。3、根據(jù)餐廳、會(huì)所的經(jīng)營情況，及時(shí)增減調(diào)整供應(yīng)的品種數(shù)量。4、配合廚房、會(huì)所檢查購入食品的質(zhì)量關(guān)。第八，同酒店內(nèi)外有關(guān)部門保持密切聯(lián)系。二、物料用品采購程序第一，制定物料用品采購計(jì)劃。1、掌握所需采購物料用

7、品市場情況。2、了解需采購的物料用品的產(chǎn)地，熟悉各品種的性能、質(zhì)量、要求，確定供貨時(shí)間。 3、審核經(jīng)批準(zhǔn)的申購單，凡未經(jīng)審批的申購單，一律不準(zhǔn)采購。 4、結(jié)合庫存物品的存量及各部門的作用量，制定進(jìn)貨的品種、數(shù)量及進(jìn)貨時(shí)間。 5、尋找落實(shí)供應(yīng)商，實(shí)行“貨比三家”的原則，采購物美價(jià)廉且實(shí)用的物料用品，并簽訂供貨合同。 第二，貨物購入后的工作。1、及時(shí)通知倉庫保管員驗(yàn)收貨物，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量有問題，馬上同供應(yīng)商聯(lián)系并進(jìn)行處理解決。2、核對發(fā)票與到貨實(shí)物的品名、規(guī)格、數(shù)量、金額是否一致。3、及時(shí)填制報(bào)銷單，辦理清帳手續(xù)。報(bào)帳要及時(shí)，一律不準(zhǔn)跨月。商品送倉庫驗(yàn)收后，持入庫單、部門申購單及購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)部核

8、單報(bào)帳。4、開展市場調(diào)查研究，不斷開發(fā)貨源渠道，保證酒店對各種物料用品的需求。并做好采購工作的資料管理和統(tǒng)計(jì)工作，將有關(guān)的申購計(jì)劃、供貨合同（復(fù)印件）等分類保管。三、申購物品的操作流程1、凡各運(yùn)營部門需申購的物品，由部門經(jīng)理完整的填寫申購單，并列明所需時(shí)間，然后運(yùn)營總監(jiān)、行政總監(jiān)審核簽字，最后由采購員根據(jù)所申購物品的輕重緩急，有計(jì)劃的統(tǒng)一安排采購。2、申購單一式三聯(lián)，白聯(lián)各部門經(jīng)理留存，紅聯(lián)交采購員，綠聯(lián)交庫管。3、專業(yè)用品的采購，需各部門派員匯同采購人員進(jìn)行采購，并做好驗(yàn)收入庫工作。4、對廚房、商務(wù)會(huì)所的食品類的采購，廚師長或吧臺長一定要簽字驗(yàn)收。5、特殊情況：因營業(yè)所需或突發(fā)事件，需立即采

9、購，同樣按以上規(guī)定辦理申購手續(xù)，并在申購單上注明急用的原因。6、采購員因某種原因而未采購到的物品，應(yīng)及時(shí)反饋到部門經(jīng)理。若因采購員失職，而造成酒店經(jīng)濟(jì)損失的，由采購員負(fù)全部責(zé)任。二00九年十二月一日武漢居然酒店管理有限責(zé)任公司工程驗(yàn)收管理制度一、工程進(jìn)行中1、工程合同簽訂后，合同交由財(cái)務(wù)部保管。2、按照合同約定付款的，由采購部匯同財(cái)務(wù)部做好內(nèi)部通訖，核定付款方式及付款金額，并由采購部、工程部、財(cái)務(wù)部的經(jīng)理審核簽字，交由運(yùn)營總監(jiān)、行政總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后方能由財(cái)務(wù)部付款。二、 工程結(jié)束1、工程結(jié)束后，由工程部核實(shí)工程的質(zhì)量及完工進(jìn)度，填寫工程審核驗(yàn)收報(bào)告，并對其工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 2、工程部將審核驗(yàn)

10、收報(bào)告交采購部，采購部據(jù)此做好最后的工程付款工作（付款工作流程如上）。二00九年十二月一日武漢居然酒店管理有限責(zé)任公司倉庫保管員管理制度倉庫保管員的直接上級領(lǐng)導(dǎo)是財(cái)務(wù)經(jīng)理，崗位的主要職責(zé)是：1、根據(jù)采購員采購的物品填寫入庫單，并根據(jù)發(fā)票核對其品名、數(shù)量并檢查質(zhì)量。如遇下列情況，庫管可以拒絕驗(yàn)收入庫，或報(bào)請上級處理：（1）任何物品無購置計(jì)劃或未經(jīng)總經(jīng)理同意采購的財(cái)產(chǎn)物質(zhì)，庫管應(yīng)拒絕驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部拒絕報(bào)銷。（2）未按計(jì)劃批準(zhǔn)購進(jìn)的或合同不符合者不驗(yàn)收；（3）購進(jìn)的物品與原始發(fā)票不符合者不驗(yàn)收；（4）供應(yīng)單位的發(fā)票抬頭不符，未加蓋公章，字跡不清楚，有涂改者不驗(yàn)收。（5）屬于貴重物品，需與申購部門共同驗(yàn)

11、收。2、登帳時(shí)，要核對入庫單和發(fā)票的品名、金額和數(shù)量。 3、出庫時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料制度，發(fā)放物品一定要有手續(xù)齊備的領(lǐng)料單，即部門經(jīng)理簽字方可生效。3、要求分設(shè)各部門庫存商品明細(xì)帳，每日根據(jù)入庫單、領(lǐng)料單上物品的不同類別分別入帳。帳目共分四類：（1）物耗帳，即布草、客用品、服裝；（2）庫存小商品帳，即房吧、酒水、飲料；（3）原材料帳，即調(diào)味品、干貨等其它物品；（4）低值易耗品帳。所有帳務(wù)必須做到日清月結(jié)，帳、物一致。4、協(xié)助財(cái)務(wù)部、采購部對庫存商品做最合理的備量，既不積壓資金，又確保運(yùn)營物品的充足備量。5、做好物品的報(bào)損工作。對不能使用的布草做好報(bào)損標(biāo)記的處理及領(lǐng)用記錄。處理利用物品領(lǐng)用，要填寫領(lǐng)用單，