品質(zhì)管控整改方案

1、xxxxx有限公司品質(zhì)管控整改方案制訂：成制訂：成* * *制訂日期：制訂日期：2022.2.162022.2.16版本：版本：A/0A/0系列 1, 2016, 90系列 1, 2013, 100系列 1, 2015, 98系列 1, 2010, 97系列 1, 2019, 80系列 2, 2016, 100系列 2, 2013, 5系列 2, 2015, 20系列 2, 2010, 15系列 2, 2019, 33010203040506070809010020162013201520102019品質(zhì)管控整改方案總論：總論： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟的基石，一個(gè)企

2、業(yè)沒有過硬的品質(zhì)，沒有良好的品質(zhì)質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟的基石，一個(gè)企業(yè)沒有過硬的品質(zhì)，沒有良好的品質(zhì)控制體系，沒有發(fā)動(dòng)全員參與質(zhì)量控制，是無法達(dá)到一流的品質(zhì)。控制體系，沒有發(fā)動(dòng)全員參與質(zhì)量控制，是無法達(dá)到一流的品質(zhì)。質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，而不是檢驗(yàn)出來的，只有做好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，才能生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，而不是檢驗(yàn)出來的，只有做好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，才能生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。質(zhì)量是設(shè)計(jì)出來的！質(zhì)量是設(shè)計(jì)出來的！質(zhì)量是生產(chǎn)出來的！質(zhì)量是生產(chǎn)出來的！質(zhì)量不是質(zhì)量不是QCQC檢驗(yàn)出來的！檢驗(yàn)出來的！質(zhì)量更不是質(zhì)量管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督出來的！質(zhì)量更不是質(zhì)量

3、管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督出來的！質(zhì)量從來不是質(zhì)量從來不是“質(zhì)量管理質(zhì)量管理”出來的！出來的！ 質(zhì)量應(yīng)該是滲透到每一個(gè)企業(yè)員工靈魂里面的東西，每個(gè)部門、每個(gè)人，都應(yīng)該首先想到質(zhì)量應(yīng)該是滲透到每一個(gè)企業(yè)員工靈魂里面的東西，每個(gè)部門、每個(gè)人，都應(yīng)該首先想到“我生產(chǎn)的不僅僅是我生產(chǎn)的不僅僅是產(chǎn)品，我們生產(chǎn)的是質(zhì)量屬性產(chǎn)品，我們生產(chǎn)的是質(zhì)量屬性”！方案內(nèi)容：方案內(nèi)容： 一、目前質(zhì)量現(xiàn)狀及存在的問題：一、目前質(zhì)量現(xiàn)狀及存在的問題： 1.1.各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/ /資料沒有或不健全：如資料沒有或不健全：如. .插件物料部件的檢驗(yàn)規(guī)范、部分機(jī)型插件物料部件的檢驗(yàn)規(guī)范、部分機(jī)型BOMBOM、結(jié)構(gòu)件物料樣品、結(jié)構(gòu)件

4、物料樣品、 DIP/DIP/測(cè)試各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品樣板、測(cè)試各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品樣板、ECNECN變更單變更單 2.2.各段質(zhì)量記錄填寫不完整或利用價(jià)值未能體現(xiàn)：如各段質(zhì)量記錄填寫不完整或利用價(jià)值未能體現(xiàn)：如.DIP.DIP首件確認(rèn)報(bào)告、維修記錄表、生產(chǎn)計(jì)劃排程表、首件確認(rèn)報(bào)告、維修記錄表、生產(chǎn)計(jì)劃排程表、 離崗記錄表（附離崗證）、部分機(jī)器設(shè)備點(diǎn)檢表、不良品跟蹤記錄表、未有效利用記錄離崗記錄表（附離崗證）、部分機(jī)器設(shè)備點(diǎn)檢表、不良品跟蹤記錄表、未有效利用記錄/ /異常問題進(jìn)異常問題進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)分析行統(tǒng)計(jì)分析 3. 3.部分流程部分流程/ /規(guī)定不完善或執(zhí)行不到位：如規(guī)定不完善或執(zhí)行不到位：

5、如. .不良品控制程序、錫膏使用管理規(guī)定、危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定、不良品控制程序、錫膏使用管理規(guī)定、危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定、 QA/OQCQA/OQC檢驗(yàn)流程（送檢）檢驗(yàn)流程（送檢） 4.4.機(jī)器設(shè)備的維修、保養(yǎng)及點(diǎn)檢不全面：流水線、波峰焊、機(jī)器設(shè)備的維修、保養(yǎng)及點(diǎn)檢不全面：流水線、波峰焊、 5. 5.人員方面：如人員方面：如. .人員穩(wěn)定性、人員考核、人員上崗、積極性、定崗定位、人員穩(wěn)定性、人員考核、人員上崗、積極性、定崗定位、 6.6.區(qū)域劃分及標(biāo)識(shí)方面不明確，沒有詳細(xì)的標(biāo)識(shí)：如區(qū)域劃分及標(biāo)識(shí)方面不明確，沒有詳細(xì)的標(biāo)識(shí)：如. .產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)化學(xué)品擺放產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)

6、識(shí)、危險(xiǎn)化學(xué)品擺放 儲(chǔ)存、在制儲(chǔ)存、在制/ /良品良品/ /不良品不良品/ /半成品明確標(biāo)識(shí)半成品明確標(biāo)識(shí) 7.7.各部人員品質(zhì)意識(shí)薄弱：如各部人員品質(zhì)意識(shí)薄弱：如. .自檢互檢意識(shí)、上料準(zhǔn)確性、自檢互檢意識(shí)、上料準(zhǔn)確性、AOIAOI檢測(cè)工站、作業(yè)人員、產(chǎn)品未經(jīng)品質(zhì)檢測(cè)工站、作業(yè)人員、產(chǎn)品未經(jīng)品質(zhì) 8.8.各崗位職責(zé)、權(quán)限劃分不明確：如各崗位職責(zé)、權(quán)限劃分不明確：如. .崗位職責(zé)說明書崗位職責(zé)說明書品質(zhì)管控整改方案 9.8S9.8S推行不到位，現(xiàn)場(chǎng)混亂、無目視化管理、無生產(chǎn)看板、無品質(zhì)看板推行不到位，現(xiàn)場(chǎng)混亂、無目視化管理、無生產(chǎn)看板、無品質(zhì)看板 10.10.新產(chǎn)導(dǎo)入生產(chǎn)無品質(zhì)基準(zhǔn)書、無客戶承

7、認(rèn)樣品、產(chǎn)前會(huì)議落實(shí)不到位、無產(chǎn)前講解培訓(xùn)新產(chǎn)導(dǎo)入生產(chǎn)無品質(zhì)基準(zhǔn)書、無客戶承認(rèn)樣品、產(chǎn)前會(huì)議落實(shí)不到位、無產(chǎn)前講解培訓(xùn) 11.11.文件管控混亂，現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)部分文件無受控文件管控混亂，現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)部分文件無受控/ /無文件編號(hào)、部分文件版本混用、未指定專人負(fù)責(zé)文件收發(fā)無文件編號(hào)、部分文件版本混用、未指定專人負(fù)責(zé)文件收發(fā) 12.ISO12.ISO體系建立不完善，有體系文件規(guī)定但落實(shí)不到位、無內(nèi)部稽查、無外部審核體系建立不完善，有體系文件規(guī)定但落實(shí)不到位、無內(nèi)部稽查、無外部審核 13.13.各崗位品質(zhì)監(jiān)管力度不夠：班組長(zhǎng)、各崗位品質(zhì)監(jiān)管力度不夠：班組長(zhǎng)、IPQCIPQC巡檢已養(yǎng)成走馬觀花方式巡視無法發(fā)現(xiàn)

8、不良，一旦發(fā)現(xiàn)不良時(shí)巡檢已養(yǎng)成走馬觀花方式巡視無法發(fā)現(xiàn)不良，一旦發(fā)現(xiàn)不良時(shí) 已生產(chǎn)出大批量的不良品已生產(chǎn)出大批量的不良品 14. 14.各段對(duì)品質(zhì)問題各段對(duì)品質(zhì)問題/ /異常不重視：多次出現(xiàn)同種類似不良問題及重大品質(zhì)事故沒有徹底進(jìn)行解決或解決方異常不重視：多次出現(xiàn)同種類似不良問題及重大品質(zhì)事故沒有徹底進(jìn)行解決或解決方 式執(zhí)行不到位，無跟蹤確認(rèn)改善效果和效果評(píng)價(jià)，無全員參與改善式執(zhí)行不到位，無跟蹤確認(rèn)改善效果和效果評(píng)價(jià)，無全員參與改善 15.15.各部門目前沒有制定培訓(xùn)計(jì)劃、對(duì)新老員工進(jìn)行入職前、工作專業(yè)各部門目前沒有制定培訓(xùn)計(jì)劃、對(duì)新老員工進(jìn)行入職前、工作專業(yè)/ /技能、工作流程、儀器設(shè)備操作

9、、技能、工作流程、儀器設(shè)備操作、 測(cè)試方法要求以及品質(zhì)意識(shí)等培訓(xùn)測(cè)試方法要求以及品質(zhì)意識(shí)等培訓(xùn) 16.16.各部人員崗位空缺問題：如各部人員崗位空缺問題：如. .品質(zhì)部：品質(zhì)部：IQCIQC空缺、空缺、SMT IPQC/QASMT IPQC/QA空缺；空缺；SMTSMT部：爐后目檢部：爐后目檢 17.17.制度制度/ /考核不完善：無考核晉升制度、無獎(jiǎng)罰制度、無明確有效的責(zé)任制制度考核不完善：無考核晉升制度、無獎(jiǎng)罰制度、無明確有效的責(zé)任制制度/ /出現(xiàn)問題未落實(shí)到個(gè)人出現(xiàn)問題未落實(shí)到個(gè)人 18.ESD18.ESD靜電防護(hù)不到位：部分人員使用無線靜電環(huán)、未按要求配戴靜電環(huán)、進(jìn)入車間未穿戴防靜電的

10、衣靜電防護(hù)不到位：部分人員使用無線靜電環(huán)、未按要求配戴靜電環(huán)、進(jìn)入車間未穿戴防靜電的衣 帽帽/ /鞋、布線不規(guī)范（無靜電線、靜電線未接通、靜電線與設(shè)備接地線未標(biāo)識(shí)區(qū)分）、未按要求進(jìn)行靜鞋、布線不規(guī)范（無靜電線、靜電線未接通、靜電線與設(shè)備接地線未標(biāo)識(shí)區(qū)分）、未按要求進(jìn)行靜 電測(cè)試電測(cè)試/ /釋放，物料貨架無靜電皮無靜電線釋放，物料貨架無靜電皮無靜電線品質(zhì)管控整改方案 19. 19.信息傳達(dá)不準(zhǔn)確信息傳達(dá)不準(zhǔn)確/ /不及時(shí)不及時(shí)/ /不到位、未形成書面形式予以保留記錄不到位、未形成書面形式予以保留記錄 20. 20.機(jī)器設(shè)備數(shù)據(jù)機(jī)器設(shè)備數(shù)據(jù)/ /參數(shù)無保存記錄，未形成書面文件保存參數(shù)無保存記錄，未

11、形成書面文件保存 21.DIP 21.DIP車間有害氣體釋放不徹底，車間內(nèi)有嚴(yán)重的氣味污染嚴(yán)重危害人員健康車間有害氣體釋放不徹底，車間內(nèi)有嚴(yán)重的氣味污染嚴(yán)重危害人員健康 22.22.未建立未建立產(chǎn)品產(chǎn)品履歷表履歷表 二、管控整改方案二、管控整改方案 1.1.產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任界定產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任界定 原材料、外購物料質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：采購部原材料、外購物料質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：采購部& &品質(zhì)部品質(zhì)部 生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：生產(chǎn)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：生產(chǎn)部& &品質(zhì)部品質(zhì)部 產(chǎn)品測(cè)試過程中的質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：測(cè)試

12、部產(chǎn)品測(cè)試過程中的質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：測(cè)試部& &品質(zhì)部品質(zhì)部 產(chǎn)品在檢驗(yàn)入庫前的產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：品質(zhì)部產(chǎn)品在檢驗(yàn)入庫前的產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：品質(zhì)部 入庫后的產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：倉儲(chǔ)物流部入庫后的產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：倉儲(chǔ)物流部& &品質(zhì)部品質(zhì)部 生產(chǎn)過程工藝工程質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：工程部生產(chǎn)過程工藝工程質(zhì)量控制責(zé)任；責(zé)任部門：工程部& &品質(zhì)部品質(zhì)部 2.2.來料質(zhì)量控制來料質(zhì)量控制 原材料進(jìn)料及外購物料到料時(shí)，倉庫開暫收送檢，經(jīng)品質(zhì)部原材料進(jìn)料及外購物料到料時(shí)，倉庫開暫收送檢，經(jīng)品質(zhì)部IQCIQC進(jìn)行

13、來料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)包括來料品名、進(jìn)行來料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)包括來料品名、 品質(zhì)管控整改方案 規(guī)格、物料編碼、數(shù)值及生產(chǎn)日期等項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)；規(guī)格、物料編碼、數(shù)值及生產(chǎn)日期等項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)；IQCIQC在檢驗(yàn)合格的物料標(biāo)簽上蓋在檢驗(yàn)合格的物料標(biāo)簽上蓋PASSPASS章，并貼上季章，并貼上季 度管控標(biāo)簽，只有經(jīng)度管控標(biāo)簽，只有經(jīng)IQCIQC檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可入庫。若出現(xiàn)異常則由檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可入庫。若出現(xiàn)異常則由IQCIQC貼上貼上NGNG標(biāo)簽，并開出異常聯(lián)絡(luò)單標(biāo)簽，并開出異常聯(lián)絡(luò)單 反饋到上級(jí)及采購等相關(guān)部門；出現(xiàn)判定有爭(zhēng)議或緊急用料時(shí)則由品質(zhì)負(fù)責(zé)人與采購部等相關(guān)部門進(jìn)行反饋到上級(jí)及采購等相關(guān)部門；出現(xiàn)判定有

14、爭(zhēng)議或緊急用料時(shí)則由品質(zhì)負(fù)責(zé)人與采購部等相關(guān)部門進(jìn)行 MRBMRB評(píng)審會(huì)簽共同商議決定。評(píng)審會(huì)簽共同商議決定。 3. 3.生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程質(zhì)量質(zhì)量控制控制 生產(chǎn)部生產(chǎn)部上線上線和和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換機(jī)型機(jī)型時(shí)，由時(shí)，由品質(zhì)品質(zhì)部部IPQCIPQC進(jìn)行進(jìn)行首件檢驗(yàn)確認(rèn)首件檢驗(yàn)確認(rèn)，首檢內(nèi)容包括，首檢內(nèi)容包括物料核對(duì)、實(shí)測(cè)、工序物料核對(duì)、實(shí)測(cè)、工序/ / 站位核對(duì)站位核對(duì)等，只有在首檢合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。且此等，只有在首檢合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。且此品質(zhì)品質(zhì)IPQCIPQC負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中的巡檢及負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中的巡檢及日?；槿粘；?工作，并真實(shí)地監(jiān)督記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀況工作，并真實(shí)地監(jiān)督記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀

15、況及一切影響質(zhì)量有關(guān)的現(xiàn)象及一切影響質(zhì)量有關(guān)的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時(shí)向當(dāng)班，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時(shí)向當(dāng)班組長(zhǎng)組長(zhǎng)和和工工 程程反映。對(duì)有爭(zhēng)議和不能迅速作出判斷的產(chǎn)品應(yīng)放入待檢區(qū)反映。對(duì)有爭(zhēng)議和不能迅速作出判斷的產(chǎn)品應(yīng)放入待檢區(qū)暫暫放，出具放，出具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，由單，由品質(zhì)品質(zhì)部組織部組織 相關(guān)職能部門相關(guān)職能部門進(jìn)行進(jìn)行評(píng)審形成書面意見，最后評(píng)審形成書面意見，最后由品質(zhì)部經(jīng)理或副總經(jīng)理由品質(zhì)部經(jīng)理或副總經(jīng)理作出作出最終最終處理判斷處理判斷意見意見。 4. 4.產(chǎn)品功能質(zhì)量控制產(chǎn)品功能質(zhì)量控制 針對(duì)針對(duì)PCBAPCBA產(chǎn)品，在生產(chǎn)完成待測(cè)試的產(chǎn)品，由測(cè)試部測(cè)試員利用工裝治具進(jìn)行產(chǎn)品功能測(cè)

16、試，測(cè)試包產(chǎn)品，在生產(chǎn)完成待測(cè)試的產(chǎn)品，由測(cè)試部測(cè)試員利用工裝治具進(jìn)行產(chǎn)品功能測(cè)試，測(cè)試包 括常規(guī)功能檢測(cè)及客戶特定項(xiàng)目檢測(cè)，經(jīng)過測(cè)試合格的產(chǎn)品在對(duì)應(yīng)位置貼上流程管控標(biāo)簽，只有經(jīng)過檢括常規(guī)功能檢測(cè)及客戶特定項(xiàng)目檢測(cè)，經(jīng)過測(cè)試合格的產(chǎn)品在對(duì)應(yīng)位置貼上流程管控標(biāo)簽，只有經(jīng)過檢 驗(yàn)合格后方可流入下一工段；驗(yàn)合格后方可流入下一工段； 品質(zhì)管控整改方案 針對(duì)整機(jī)組裝，在生產(chǎn)裝至半成品時(shí)由生產(chǎn)測(cè)試員進(jìn)行基本功能測(cè)試，測(cè)試合格的半成品合上后蓋針對(duì)整機(jī)組裝，在生產(chǎn)裝至半成品時(shí)由生產(chǎn)測(cè)試員進(jìn)行基本功能測(cè)試，測(cè)試合格的半成品合上后蓋 鎖螺絲等工序完成后經(jīng)品質(zhì)鎖螺絲等工序完成后經(jīng)品質(zhì)QAQA進(jìn)行檢驗(yàn)合格后流入成品包

17、裝；進(jìn)行檢驗(yàn)合格后流入成品包裝； 在功能測(cè)試過程中，發(fā)現(xiàn)不良比例過高時(shí)，由品質(zhì)在功能測(cè)試過程中，發(fā)現(xiàn)不良比例過高時(shí)，由品質(zhì)IPQCIPQC開具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)維修開具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)維修/ /工程人員工程人員 進(jìn)行分析后反饋品質(zhì)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)部門進(jìn)行改善及執(zhí)行處理措施進(jìn)行分析后反饋品質(zhì)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)部門進(jìn)行改善及執(zhí)行處理措施/ /方案，方案，IPQCIPQC跟進(jìn)結(jié)果并記錄。跟進(jìn)結(jié)果并記錄。 5.5.產(chǎn)品入庫前質(zhì)量控制產(chǎn)品入庫前質(zhì)量控制 PCBAPCBA產(chǎn)品在測(cè)試合格后，由品質(zhì)產(chǎn)品在測(cè)試合格后，由品質(zhì)QAQA進(jìn)行入庫前的產(chǎn)品抽檢，抽檢合格后方可入庫；若出現(xiàn)抽檢不合格，進(jìn)行入庫前的產(chǎn)品抽檢，抽檢合

18、格后方可入庫；若出現(xiàn)抽檢不合格， 則由品質(zhì)人員開出返工單退回測(cè)試部門重工后再經(jīng)二次品質(zhì)檢驗(yàn)，直至合格。則由品質(zhì)人員開出返工單退回測(cè)試部門重工后再經(jīng)二次品質(zhì)檢驗(yàn)，直至合格。 整機(jī)包裝成品入庫前，由品質(zhì)整機(jī)包裝成品入庫前，由品質(zhì)QAQA進(jìn)行成品抽檢，抽檢包括：外箱標(biāo)簽，包裝信息、進(jìn)行成品抽檢，抽檢包括：外箱標(biāo)簽，包裝信息、POPO及數(shù)量顏色等，及數(shù)量顏色等， 抽檢合格后方可入庫；若出現(xiàn)抽檢不合格，則由品質(zhì)人員開出返工單退回生產(chǎn)部門重工后再經(jīng)二次品質(zhì)抽檢合格后方可入庫；若出現(xiàn)抽檢不合格，則由品質(zhì)人員開出返工單退回生產(chǎn)部門重工后再經(jīng)二次品質(zhì) 檢驗(yàn)，直至合格。檢驗(yàn)，直至合格。 6.6.產(chǎn)品出廠產(chǎn)品出廠質(zhì)

19、量質(zhì)量控制控制 產(chǎn)品出廠時(shí)，產(chǎn)品出廠時(shí)，品質(zhì)品質(zhì)OQCOQC應(yīng)對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，并作好記錄，記錄內(nèi)容包括：發(fā)往目的地、產(chǎn)品規(guī)格應(yīng)對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，并作好記錄，記錄內(nèi)容包括：發(fā)往目的地、產(chǎn)品規(guī)格 型號(hào)、產(chǎn)品外觀、顏色、尺寸型號(hào)、產(chǎn)品外觀、顏色、尺寸及重量及重量等質(zhì)量狀況，記錄必須完整等質(zhì)量狀況，記錄必須完整并在外箱標(biāo)簽指定位置蓋并在外箱標(biāo)簽指定位置蓋PASSPASS章章。若發(fā)。若發(fā) 現(xiàn)現(xiàn)出現(xiàn)抽檢出現(xiàn)抽檢不合格時(shí)，則此批產(chǎn)品不不合格時(shí)，則此批產(chǎn)品不能出能出貨，并進(jìn)行貨，并進(jìn)行重工復(fù)重工復(fù)檢。成品倉庫檢。成品倉庫人員人員應(yīng)不定期對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行應(yīng)不定期對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行 抽查，并做好相應(yīng)記錄（包括數(shù)量

20、和質(zhì)量情況）。抽查，并做好相應(yīng)記錄（包括數(shù)量和質(zhì)量情況）。 品質(zhì)管控整改方案 7.7.產(chǎn)品產(chǎn)品可靠性測(cè)試質(zhì)量可靠性測(cè)試質(zhì)量控制控制 根據(jù)客戶要求，由品質(zhì)部實(shí)驗(yàn)室針對(duì)部品或成品進(jìn)行相關(guān)的可靠性測(cè)試，如根據(jù)客戶要求，由品質(zhì)部實(shí)驗(yàn)室針對(duì)部品或成品進(jìn)行相關(guān)的可靠性測(cè)試，如. .老化測(cè)試、鹽霧測(cè)試、老化測(cè)試、鹽霧測(cè)試、 高低溫測(cè)試、跌落測(cè)試、恒溫恒濕試驗(yàn)等；并做相應(yīng)記錄。高低溫測(cè)試、跌落測(cè)試、恒溫恒濕試驗(yàn)等；并做相應(yīng)記錄。 8.8.其他質(zhì)量控制及整改（根據(jù)目前質(zhì)量狀況及存在的問題進(jìn)行整改控制）其他質(zhì)量控制及整改（根據(jù)目前質(zhì)量狀況及存在的問題進(jìn)行整改控制） 各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，由品質(zhì)經(jīng)理于各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，由品質(zhì)經(jīng)

21、理于2022.6.242022.6.24前制定前制定/ /補(bǔ)充完成；補(bǔ)充完成；BOMBOM表、表、ECNECN變更單、產(chǎn)品樣板及相關(guān)變更單、產(chǎn)品樣板及相關(guān) 作業(yè)指導(dǎo)書，由工程經(jīng)理推動(dòng)客戶協(xié)助完善；作業(yè)指導(dǎo)書，由工程經(jīng)理推動(dòng)客戶協(xié)助完善； 各段質(zhì)量記錄方面，由對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人宣導(dǎo)傳達(dá)，品質(zhì)部監(jiān)督填寫，針對(duì)沒有的表單由品質(zhì)經(jīng)理各段質(zhì)量記錄方面，由對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人宣導(dǎo)傳達(dá)，品質(zhì)部監(jiān)督填寫，針對(duì)沒有的表單由品質(zhì)經(jīng)理 于于2022.6.212022.6.21制作完成；記錄分析利用由各部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析，由品質(zhì)部組織開會(huì)檢討落實(shí)；制作完成；記錄分析利用由各部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析，由品質(zhì)部組織開會(huì)檢討落實(shí)； 標(biāo)

22、識(shí)方面，由生產(chǎn)責(zé)任人進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，品質(zhì)監(jiān)督執(zhí)行；標(biāo)識(shí)方面，由生產(chǎn)責(zé)任人進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，品質(zhì)監(jiān)督執(zhí)行； 人員品質(zhì)意識(shí)方面，由部門負(fù)責(zé)人早會(huì)方式宣導(dǎo)灌輸，同時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行上崗培訓(xùn)；人員品質(zhì)意識(shí)方面，由部門負(fù)責(zé)人早會(huì)方式宣導(dǎo)灌輸，同時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行上崗培訓(xùn)； 文件管理控制，由文控文員進(jìn)行所有文件資料的收發(fā)整理并受控；文件管理控制，由文控文員進(jìn)行所有文件資料的收發(fā)整理并受控； 各段對(duì)品質(zhì)問題各段對(duì)品質(zhì)問題/ /異常不重視方面，建議建立獎(jiǎng)罰制度，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人；異常不重視方面，建議建立獎(jiǎng)罰制度，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人； 部門人員崗位空缺：建議由各部根據(jù)組織架構(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃及訂單狀況提出人員需求交由副總

23、經(jīng)理部門人員崗位空缺：建議由各部根據(jù)組織架構(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃及訂單狀況提出人員需求交由副總經(jīng)理 審批后進(jìn)行人員招聘增補(bǔ)；審批后進(jìn)行人員招聘增補(bǔ)； 制度制度/ /考核不完善：建議會(huì)議商討決定，制定有效的管理機(jī)制考核不完善：建議會(huì)議商討決定，制定有效的管理機(jī)制 品質(zhì)管控整改方案 ESDESD靜電防護(hù)不到位：由各部門宣導(dǎo)靜電防護(hù)不到位：由各部門宣導(dǎo)/ /品質(zhì)人員監(jiān)督各部人員對(duì)靜電防護(hù)穿戴問題；倉庫貨架靜電品質(zhì)人員監(jiān)督各部人員對(duì)靜電防護(hù)穿戴問題；倉庫貨架靜電 防護(hù)由倉庫主管負(fù)責(zé)品質(zhì)監(jiān)督完成防護(hù)由倉庫主管負(fù)責(zé)品質(zhì)監(jiān)督完成 8S8S推行方面：成立稽查小組定期推行方面：成立稽查小組定期/ /不定期的進(jìn)行稽查評(píng)分；

24、成立小組：組長(zhǎng)：成林斌；組員：彭國(guó)不定期的進(jìn)行稽查評(píng)分；成立小組：組長(zhǎng)：成林斌；組員：彭國(guó) 安、米鵬飛、吳杰等各部負(fù)責(zé)人安、米鵬飛、吳杰等各部負(fù)責(zé)人 9.9.負(fù)責(zé)人日常工作檢查負(fù)責(zé)人日常工作檢查 各部負(fù)責(zé)人及品質(zhì)部負(fù)責(zé)人必須時(shí)刻掌握質(zhì)檢人員及生產(chǎn)作業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)和思想狀況，加強(qiáng)教各部負(fù)責(zé)人及品質(zhì)部負(fù)責(zé)人必須時(shí)刻掌握質(zhì)檢人員及生產(chǎn)作業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)和思想狀況，加強(qiáng)教 育培訓(xùn)，提高責(zé)任心，抓薄弱環(huán)節(jié)，抓制度建立和完善，抓學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核，抓先進(jìn)，促后進(jìn)，優(yōu)勝育培訓(xùn)，提高責(zé)任心，抓薄弱環(huán)節(jié)，抓制度建立和完善，抓學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核，抓先進(jìn)，促后進(jìn)，優(yōu)勝 劣汰。部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管的日常工作每天不斷地深入一

25、線檢查，加強(qiáng)對(duì)日常檢驗(yàn)工作的監(jiān)督管理。劣汰。部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管的日常工作每天不斷地深入一線檢查，加強(qiáng)對(duì)日常檢驗(yàn)工作的監(jiān)督管理。 10.10.制定周制定周/ /月品質(zhì)檢討會(huì)月品質(zhì)檢討會(huì) 每周每周/ /月召開品質(zhì)檢討會(huì)議，由品質(zhì)經(jīng)理主導(dǎo)，各部門經(jīng)理（主管）參加，對(duì)每周（月）在生產(chǎn)活月召開品質(zhì)檢討會(huì)議，由品質(zhì)經(jīng)理主導(dǎo)，各部門經(jīng)理（主管）參加，對(duì)每周（月）在生產(chǎn)活 動(dòng)中影響品質(zhì)各個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)行檢討、溝通。從采購、進(jìn)料、制程生產(chǎn)、出貨等活動(dòng)中存在的品質(zhì)異常及】動(dòng)中影響品質(zhì)各個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)行檢討、溝通。從采購、進(jìn)料、制程生產(chǎn)、出貨等活動(dòng)中存在的品質(zhì)異常及】 重大品質(zhì)事故進(jìn)行檢討，并制訂對(duì)策改善以及結(jié)果跟進(jìn)；重大品

26、質(zhì)事故進(jìn)行檢討，并制訂對(duì)策改善以及結(jié)果跟進(jìn)； 定期做周報(bào)月報(bào)；定期做周報(bào)月報(bào)； 品質(zhì)檢討會(huì)將固定日期（每周）召開一次，并建立品質(zhì)檢討會(huì)將固定日期（每周）召開一次，并建立bug listbug list，對(duì)問題點(diǎn)、不良原因、改善對(duì)策、，對(duì)問題點(diǎn)、不良原因、改善對(duì)策、 責(zé)任部門、責(zé)任人、改善日期及效果確認(rèn)進(jìn)行跟蹤責(zé)任部門、責(zé)任人、改善日期及效果確認(rèn)進(jìn)行跟蹤 品質(zhì)管控整改方案 11.11.質(zhì)量異常的處理質(zhì)量異常的處理 對(duì)于來料出現(xiàn)質(zhì)量異常，在發(fā)現(xiàn)異常是開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單反饋到采購，供應(yīng)商在對(duì)于來料出現(xiàn)質(zhì)量異常，在發(fā)現(xiàn)異常是開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單反饋到采購，供應(yīng)商在2H2H內(nèi)給出處內(nèi)給出處 理方案，出現(xiàn)判定有爭(zhēng)議或緊急用料時(shí)，則由品質(zhì)負(fù)責(zé)人與采購部等相關(guān)部門進(jìn)行理方案，出現(xiàn)判定有爭(zhēng)議或緊急用料時(shí)，則由品質(zhì)負(fù)責(zé)人與采購部等相關(guān)部門進(jìn)行MRBMRB評(píng)審會(huì)簽共同評(píng)審會(huì)簽共同 商議決定；商議決定； 對(duì)于車間出現(xiàn)的質(zhì)量異常，在對(duì)于車間出現(xiàn)的質(zhì)量異常，在異常發(fā)出后異常發(fā)出后3030分鐘內(nèi)分鐘