KPI設(shè)計(jì)的總體思想-中華講師網(wǎng)

1、第二章 KPI設(shè)計(jì)的總體思想 與基本原則找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)成本業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)期（成本業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)期（19世紀(jì)初世紀(jì)初20世紀(jì)初）世紀(jì)初）v簡(jiǎn)單成本業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段簡(jiǎn)單成本業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段v較復(fù)雜成本業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段較復(fù)雜成本業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段v標(biāo)準(zhǔn)成本業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段標(biāo)準(zhǔn)成本業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段1.1企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)體系的演進(jìn)：企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)體系的演進(jìn)：財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)期（約財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)期（約20世紀(jì)初世紀(jì)初20世紀(jì)世紀(jì)90年代）年代）v以銷售利潤(rùn)率為中心的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段以銷售利潤(rùn)率為中心的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段v以投資報(bào)酬率為中心的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段以投資報(bào)酬率為中心的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段v以財(cái)務(wù)指標(biāo)為

2、主的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)體系創(chuàng)新時(shí)期（企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)體系創(chuàng)新時(shí)期（20世紀(jì)世紀(jì)90年代年代）v核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的形成與保持是由多方面因素決定的，核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的形成與保持是由多方面因素決定的，那些影響企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)成功的重要因素在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)那些影響企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)成功的重要因素在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)體系中得到了充分的體現(xiàn)，非財(cái)務(wù)指標(biāo)日益顯得重要。體系中得到了充分的體現(xiàn)，非財(cái)務(wù)指標(biāo)日益顯得重要。v綜合平衡記分卡綜合平衡記分卡 啟示：?jiǎn)⑹荆航?jīng)營(yíng)環(huán)境的經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化是企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變化是企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及其指標(biāo)體系發(fā)評(píng)價(jià)及其指標(biāo)體系發(fā)生變化的重要原因。生變化的重要原因。1. 綜合平

3、衡記分卡的基本思想綜合平衡記分卡的基本思想找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)1.2 平衡記分卡產(chǎn)生的背景平衡記分卡產(chǎn)生的背景 信息時(shí)代企業(yè)的成功，依賴于對(duì)知識(shí)資產(chǎn)的持續(xù)投資和管理，依賴于從職能專業(yè)化向基于顧客的流程運(yùn)作的轉(zhuǎn)變 顧客需求的日趨個(gè)性化和多樣化，要求不斷提高系統(tǒng)的柔性、快速響應(yīng)、創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平 產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新和改進(jìn)將日益取決于員工職業(yè)化技能的提高，先進(jìn)信息技術(shù)的應(yīng)用和組織內(nèi)部關(guān)鍵流程的協(xié)同作用 當(dāng)企業(yè)實(shí)施這一轉(zhuǎn)變時(shí)，其成功（或失?。┦遣荒苡脗鹘y(tǒng)的、短期性的財(cái)務(wù)指標(biāo)衡量的，由此產(chǎn)生了建立平衡記分卡的必要性找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái) 綜合平衡

4、記分卡（綜合平衡記分卡（the Balanced Scorecard）是美國(guó)哈佛商學(xué)院是美國(guó)哈佛商學(xué)院Robert S. Kaplan 與與David P. Norton提出的，根據(jù)提出的，根據(jù)Gartner Group的調(diào)的調(diào)查資料顯示，到目前為止，在財(cái)富雜志公布的世界前查資料顯示，到目前為止，在財(cái)富雜志公布的世界前1000位公司位公司中，有中，有40%的公司采用了綜合平衡記分卡，的公司采用了綜合平衡記分卡，88%的公司提出綜合平衡的公司提出綜合平衡記分卡對(duì)于員工績(jī)效方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施是有幫助的，目前綜合平衡記記分卡對(duì)于員工績(jī)效方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施是有幫助的，目前綜合平衡記分卡正在被我國(guó)部分企業(yè)接

5、受并且逐漸開始實(shí)施。分卡正在被我國(guó)部分企業(yè)接受并且逐漸開始實(shí)施。 之所以叫之所以叫“綜合平衡記分卡綜合平衡記分卡”，主要是這種方法通過財(cái)務(wù)與非財(cái)，主要是這種方法通過財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)考核手段之間的相互補(bǔ)充，不僅使績(jī)效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)務(wù)考核手段之間的相互補(bǔ)充，不僅使績(jī)效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實(shí)施工具，同時(shí)也是在定量評(píng)價(jià)和定性略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實(shí)施工具，同時(shí)也是在定量評(píng)價(jià)和定性評(píng)價(jià)之間、客觀評(píng)價(jià)和主觀評(píng)價(jià)之間、指標(biāo)的前饋指導(dǎo)和后饋控制之評(píng)價(jià)之間、客觀評(píng)價(jià)和主觀評(píng)價(jià)之間、指標(biāo)的前饋指導(dǎo)和后饋控制之間、組織的短期增長(zhǎng)與長(zhǎng)期增長(zhǎng)之間、組織的各個(gè)利益相關(guān)者之間尋間、組

6、織的短期增長(zhǎng)與長(zhǎng)期增長(zhǎng)之間、組織的各個(gè)利益相關(guān)者之間尋求求“平衡平衡”的基礎(chǔ)上完成的績(jī)效管理與戰(zhàn)略實(shí)施過程。的基礎(chǔ)上完成的績(jī)效管理與戰(zhàn)略實(shí)施過程。 平衡記分卡將戰(zhàn)略置于中心地位。平衡記分卡使經(jīng)理們看到了工平衡記分卡將戰(zhàn)略置于中心地位。平衡記分卡使經(jīng)理們看到了工公司績(jī)效的廣度與總額。公司績(jī)效的廣度與總額。找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)平 衡 記 分 卡 從 四 個(gè) 不 同 的 側(cè) 面 ， 將 企 業(yè) 的 遠(yuǎn) 景 和 戰(zhàn) 略 轉(zhuǎn) 化 為 目 標(biāo) 和 考 核 指 標(biāo) ， 從 而 實(shí) 現(xiàn) 對(duì) 企 業(yè) 績(jī) 效 進(jìn) 行 全 方 位 的 監(jiān) 控 與 管 理 ， 而 不 僅 僅 局 限 于

7、 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) 。 財(cái) 務(wù) 角 度 我 們 以 何 種 形 象 展 現(xiàn) 給 股 東/投 資 者 ？ 客 戶 角 度 我 們 以 何 種 形 象 展 現(xiàn) 給 客 戶 ？ 內(nèi) 部 流 程 角 度 我 們 的 經(jīng) 營(yíng) 效 率 如 何 ？ 學(xué) 習(xí) 與 發(fā) 展 角 度 我 們 的 員 工 感 覺 如 何 ？ 遠(yuǎn) 景 與 戰(zhàn) 略 1.3 1.3 什么是平衡記分卡什么是平衡記分卡找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)平 衡 記 分 卡 不 僅 是 一 種 業(yè) 績(jī) 管 理 工 具 ， 更 是 一 種 新 型 的 戰(zhàn) 略 管 理 方 法 ， 它 提 供 了 一 套 在 公 司 各 個(gè) 層 面 作

8、出 快 速 、精 確 和 協(xié) 作 的 決 策 方 法 。平 衡 記 分 卡 的 制 定 原 則包 括 較 少 的 、 簡(jiǎn) 單 的 、 相 關(guān) 的 指 標(biāo) (15-25)將 戰(zhàn) 略 目 標(biāo) 、 短 期 目 標(biāo) 和 年 度 預(yù) 算 相 連 接 強(qiáng) 調(diào) 業(yè) 績(jī) 的 前 置 和 后 置 指 標(biāo) 不 僅 僅 局 限 于 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) 在 公 司 的 上 下 、 左 右 尋 求 平 衡 1.4 1.4 平衡記分卡的制定原則平衡記分卡的制定原則找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)第三章 指標(biāo)庫(kù)的建設(shè)找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)工具：綜合平衡記分卡工具：綜合平衡記分卡企業(yè)

9、愿景企業(yè)愿景和使命和使命企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃成功關(guān)鍵因素（成功關(guān)鍵因素（CSF）財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)KPI和非財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)KPI指標(biāo)與行為模塊的對(duì)接指標(biāo)與行為模塊的對(duì)接指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)庫(kù)KPI指標(biāo)體系指標(biāo)體系業(yè)務(wù)流業(yè)務(wù)流程梳理程梳理新開發(fā)新開發(fā)的指標(biāo)的指標(biāo)找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)戰(zhàn)略戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略目標(biāo)、CSF和和KPI（針對(duì)組織）針對(duì)組織）過程中的過程中的CSF和和KPI（關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)）關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)）環(huán)境從上而下從上而下愿景愿景部門目標(biāo)、部門目標(biāo)、CSF和和KPI（針對(duì)部門）針對(duì)部門）關(guān)鍵的關(guān)鍵的例行工作例行工作從下而上從下而上成功關(guān)鍵因素（成功關(guān)鍵因素

10、（CSF，Core Success Factors）是對(duì)公司擅是對(duì)公司擅長(zhǎng)的、對(duì)成功起決定作用的某長(zhǎng)的、對(duì)成功起決定作用的某個(gè)戰(zhàn)略要素的定性描述。個(gè)戰(zhàn)略要素的定性描述。CSF由關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（由關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI，Key Performance Indicators）進(jìn)行定量（即使其可以計(jì)算和進(jìn)行定量（即使其可以計(jì)算和測(cè)量）。測(cè)量）。使用使用CSF和和KPI，使得戰(zhàn)略目使得戰(zhàn)略目標(biāo)得以分解，壓力逐層傳遞，標(biāo)得以分解，壓力逐層傳遞，同時(shí)使戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過程得同時(shí)使戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過程得以監(jiān)控。以監(jiān)控。1.5 運(yùn)用平衡記分卡模式開發(fā)運(yùn)用平衡記分卡模式開發(fā)KPI指標(biāo)指標(biāo)找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大

11、的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)績(jī)效監(jiān)控體系的構(gòu)建思想：監(jiān)控表監(jiān)控表統(tǒng)計(jì)來源統(tǒng)計(jì)來源KPI指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)庫(kù)統(tǒng)計(jì)表（統(tǒng)計(jì)表（1）統(tǒng)計(jì)表（統(tǒng)計(jì)表（2）統(tǒng)計(jì)表（統(tǒng)計(jì)表（）統(tǒng)計(jì)表（統(tǒng)計(jì)表（3）新添統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)新添統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)部門部門A員工甲員工甲部門部門B員工乙員工乙部門部門C員工丙員工丙找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)XX集團(tuán)集團(tuán)KPI指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)圖：指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)圖：專業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)專業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán)總部戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán)總部戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán)總部集團(tuán)總部CSF/KPI專業(yè)集團(tuán)專業(yè)集團(tuán)CSF/KPI成員企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)成員企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)成員企業(yè)成員企業(yè)CSF/KPI業(yè)務(wù)部門戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)部門戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門CSF/K

12、PI職能部門指標(biāo)體系職能部門指標(biāo)體系職能部門職責(zé)定位職能部門職責(zé)定位職能部門指標(biāo)體系職能部門指標(biāo)體系職能部門職責(zé)定位職能部門職責(zé)定位職能部門指標(biāo)體系職能部門指標(biāo)體系職能部門職責(zé)定位職能部門職責(zé)定位KPI指標(biāo)體系指標(biāo)體系找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)績(jī)效監(jiān)控體系的結(jié)構(gòu)：舉例：舉例：XX集團(tuán)績(jī)效監(jiān)控體系結(jié)構(gòu)集團(tuán)績(jī)效監(jiān)控體系結(jié)構(gòu)集團(tuán)監(jiān)控表集團(tuán)監(jiān)控表燃?xì)獗O(jiān)控表燃?xì)獗O(jiān)控表置業(yè)監(jiān)控表置業(yè)監(jiān)控表安瑞科監(jiān)控表安瑞科監(jiān)控表總部職能部門監(jiān)控表總部職能部門監(jiān)控表成員企業(yè)成員企業(yè)1監(jiān)控表監(jiān)控表成員企業(yè)成員企業(yè)2監(jiān)控表監(jiān)控表成員企業(yè)成員企業(yè)n監(jiān)控表監(jiān)控表職能部門職能部門監(jiān)控表監(jiān)控表部門部門1監(jiān)控表監(jiān)

13、控表部門部門2監(jiān)控表監(jiān)控表部門部門n監(jiān)控表監(jiān)控表數(shù)據(jù)匯集數(shù)據(jù)匯集數(shù)據(jù)匯集數(shù)據(jù)匯集找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)經(jīng)濟(jì)實(shí)體利潤(rùn)中心員工管理過程管理客戶指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)生產(chǎn)與產(chǎn)品管理絕對(duì)值指標(biāo)相對(duì)值指標(biāo)（率）（反映未來發(fā)展后勁）（反映當(dāng)期追求與競(jìng)爭(zhēng)）（對(duì)股東負(fù)責(zé)）（對(duì)服務(wù)對(duì)象負(fù)責(zé)）客戶滿意度客戶忠誠(chéng)度（反映未來市場(chǎng)狀況）（反映當(dāng)期市場(chǎng)狀況）市場(chǎng)管理員工的創(chuàng)新性員工的態(tài)度員工的能力（滿意度、士氣、主動(dòng)性等）（學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、晉升等）（合理化建議、專利等）員工數(shù)量管理員工素質(zhì)管理（員工編制、勞動(dòng)生產(chǎn)率等）研發(fā)與技術(shù)管理采購(gòu)定貨管理找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)部門成本（費(fèi)

14、用）中心過程管理客戶指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)員工管理效率絕對(duì)值指標(biāo)相對(duì)值指標(biāo)（率）（反映變化趨勢(shì)）（反映當(dāng)期投入或產(chǎn)出）（對(duì)經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)）（對(duì)服務(wù)對(duì)象負(fù)責(zé)）外部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（反映業(yè)務(wù)量，合作、協(xié)同的效益）（反映業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力與吸引力）硬件建設(shè)與維護(hù)軟件建設(shè)與維護(hù)PDCA（反映工作環(huán)境、條件變化）（反映制度規(guī)范狀況）（反映工作進(jìn)度與目標(biāo)的關(guān)系）（反映工作質(zhì)量控制）員工的創(chuàng)新性員工的態(tài)度員工的能力（滿意度、士氣、主動(dòng)性等）（學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、晉升等）（合理化建議、專利等）員工數(shù)量管理員工素質(zhì)管理（員工編制、勞動(dòng)生產(chǎn)率等）找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)職種業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)員工

15、管理業(yè)務(wù)直接相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)務(wù)連帶財(cái)務(wù)指標(biāo)（反映業(yè)務(wù)協(xié)同效益）（反映當(dāng)期系統(tǒng)運(yùn)行）（對(duì)經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)）（對(duì)服務(wù)對(duì)象負(fù)責(zé)）外部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（反映業(yè)務(wù)量，合作、協(xié)同的效益）（反映業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力與吸引力）員工的創(chuàng)新性員工的態(tài)度員工的能力（學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、晉升等）員工數(shù)量管理員工素質(zhì)管理（員工編制、勞動(dòng)生產(chǎn)率等）（滿意度、士氣、主動(dòng)性等）（合理化建議、專利等）找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)XX集團(tuán)CSF和KPI指標(biāo)的開發(fā) ：企業(yè)層次企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位）愿景與使命（或組織定位） 3年戰(zhàn)略目標(biāo)年戰(zhàn)略目標(biāo) CSF 財(cái)務(wù)性財(cái)務(wù)性KPI 非財(cái)務(wù)性非財(cái)務(wù)性KPI 核心目標(biāo)：

16、持續(xù)增加公核心目標(biāo)：持續(xù)增加公司的價(jià)值司的價(jià)值 總資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)收益率 ；凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率 ； 利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額 ；利潤(rùn)增長(zhǎng)率利潤(rùn)增長(zhǎng)率 燃?xì)饨尤刖W(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃與開發(fā)燃?xì)饨尤刖W(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃與開發(fā) 銷售收入銷售收入 ；銷售收入增長(zhǎng)率銷售收入增長(zhǎng)率 ； 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量；三年銷售平均三年銷售平均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率 ；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 覆蓋城市數(shù)覆蓋城市數(shù) ； 覆蓋人口數(shù)覆蓋人口數(shù) ； 管道氣化率管道氣化率 企業(yè)形象和文化建設(shè)企業(yè)形象和文化建設(shè) 企業(yè)形象（企業(yè)形象（VI）建設(shè)投入額（率）建設(shè)投入額（率） ； 企業(yè)文化建設(shè)投入額（率）企業(yè)文化建設(shè)投入額（率） 企業(yè)品牌認(rèn)知度企業(yè)

17、品牌認(rèn)知度 ； 企業(yè)品牌美譽(yù)度企業(yè)品牌美譽(yù)度 ； 企業(yè)文化認(rèn)同度企業(yè)文化認(rèn)同度 有效的資本運(yùn)營(yíng)有效的資本運(yùn)營(yíng) 三年資本平均增長(zhǎng)率三年資本平均增長(zhǎng)率；投資回收實(shí)投資回收實(shí)現(xiàn)率；現(xiàn)率； 新項(xiàng)目投資率新項(xiàng)目投資率 ；融資額融資額 ； 融資成本融資成本 投資評(píng)價(jià)體系完善度；投資評(píng)價(jià)體系完善度； 財(cái)務(wù)監(jiān)控體系完善度；財(cái)務(wù)監(jiān)控體系完善度； 金融平臺(tái)金融平臺(tái) 完善度；完善度； 20052005 年城市燃?xì)鈬?guó)內(nèi)年城市燃?xì)鈬?guó)內(nèi)城市、客戶覆蓋量第一城市、客戶覆蓋量第一 （總部規(guī)劃：（總部規(guī)劃： 20052005 年年 覆蓋城市：覆蓋城市： 5050 個(gè)以上個(gè)以上 覆蓋人口：覆蓋人口：24002400 萬人）萬人）

18、 優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè) 人才開發(fā)投資額（率）人才開發(fā)投資額（率） 管理類任職資格達(dá)標(biāo)管理類任職資格達(dá)標(biāo)率；率； 經(jīng)理人員儲(chǔ)備率；經(jīng)理人員儲(chǔ)備率； 成為國(guó)內(nèi)最大燃?xì)鈾C(jī)成為國(guó)內(nèi)最大燃?xì)鈾C(jī)械設(shè)備供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)公械設(shè)備供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)公司上市司上市 強(qiáng)化研發(fā)，技術(shù)領(lǐng)先強(qiáng)化研發(fā)，技術(shù)領(lǐng)先 ； 新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化； 品牌建設(shè)和品牌建設(shè)和 市場(chǎng)開發(fā)市場(chǎng)開發(fā) ； 資本運(yùn)營(yíng)資本運(yùn)營(yíng) ；關(guān)鍵人力資源開發(fā)關(guān)鍵人力資源開發(fā) 加快地產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)加快地產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展展 品牌運(yùn)作和市場(chǎng)拓展品牌運(yùn)作和市場(chǎng)拓展 ； 跟進(jìn)燃?xì)?，?qiáng)化協(xié)同效應(yīng)跟進(jìn)燃?xì)?，?qiáng)化協(xié)同效應(yīng)； 城鎮(zhèn)綜合性現(xiàn)代化

19、建設(shè)運(yùn)營(yíng)城鎮(zhèn)綜合性現(xiàn)代化建設(shè)運(yùn)營(yíng)； 關(guān)鍵人力資源開發(fā)關(guān)鍵人力資源開發(fā) 集團(tuán)集團(tuán) 1 致力于創(chuàng)造高品質(zhì)公致力于創(chuàng)造高品質(zhì)公共服務(wù)，成為客戶信共服務(wù)，成為客戶信賴、社會(huì)尊重、最有賴、社會(huì)尊重、最有價(jià)值并具國(guó)際影響力價(jià)值并具國(guó)際影響力的公用事業(yè)企業(yè)的公用事業(yè)企業(yè) 2 以價(jià)值最大化為目以價(jià)值最大化為目標(biāo)，全面發(fā)展燃?xì)?、?biāo)，全面發(fā)展燃?xì)?、燃?xì)鈾C(jī)械、房地產(chǎn)和燃?xì)鈾C(jī)械、房地產(chǎn)和公用服務(wù)四大業(yè)務(wù)板公用服務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊，培育以燃?xì)鉃楹藟K，培育以燃?xì)鉃楹诵牡漠a(chǎn)業(yè)群落心的產(chǎn)業(yè)群落 培育新產(chǎn)業(yè)培育新產(chǎn)業(yè) 強(qiáng)化研發(fā)，跟蹤新技術(shù)強(qiáng)化研發(fā)，跟蹤新技術(shù) ； 新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品開發(fā)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品開發(fā) ； 營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)營(yíng)銷和服

20、務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ； 客戶資源開發(fā)利用客戶資源開發(fā)利用 ； 金融平臺(tái)建設(shè)金融平臺(tái)建設(shè) 資本運(yùn)營(yíng)資本運(yùn)營(yíng) 找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái) 企業(yè)層次企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位）愿景與使命（或組織定位） 3年戰(zhàn)略目標(biāo)年戰(zhàn)略目標(biāo) CSF 財(cái)務(wù)性財(cái)務(wù)性KPI 非財(cái)務(wù)性非財(cái)務(wù)性KPI 核心目標(biāo)：公司市核心目標(biāo)：公司市值提高，股東回報(bào)值提高，股東回報(bào)增加增加 凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率 、EVA 資本保值增值率資本保值增值率 相對(duì)平均市盈率相對(duì)平均市盈率 股東滿意度股東滿意度 有效的項(xiàng)目開發(fā)（城市專營(yíng)有效的項(xiàng)目開發(fā)（城市專營(yíng)權(quán)開權(quán)開發(fā)）發(fā)） 覆蓋城市數(shù)覆蓋城市數(shù) 、新增城市數(shù)新增城市數(shù) 覆

21、蓋人口數(shù)覆蓋人口數(shù) 、城市質(zhì)量綜合指數(shù)城市質(zhì)量綜合指數(shù) 城市管網(wǎng)規(guī)劃完善度城市管網(wǎng)規(guī)劃完善度 有效的氣源保障有效的氣源保障 供氣可靠性供氣可靠性 （直供氣源有無，氣源離（直供氣源有無，氣源離城市的距離，管道投資與門站投資，城市的距離，管道投資與門站投資，氣源的穩(wěn)定性）氣源的穩(wěn)定性） 市場(chǎng)開發(fā)管理市場(chǎng)開發(fā)管理 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 銷售利潤(rùn)率銷售利潤(rùn)率 、利潤(rùn)增長(zhǎng)率利潤(rùn)增長(zhǎng)率 綜合安裝率綜合安裝率 城市城市（管道管道）氣化率氣化率 品牌建設(shè)和文化融合品牌建設(shè)和文化融合 品牌建設(shè)投入率品牌建設(shè)投入率 品牌認(rèn)知度品牌認(rèn)知度 、公司文化認(rèn)同度公司文化認(rèn)同度 構(gòu)建強(qiáng)大的燃?xì)饨訕?gòu)建強(qiáng)大的燃

22、氣接入網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)快速規(guī)入網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)快速規(guī)模擴(kuò)張模擴(kuò)張 項(xiàng)目投資管理項(xiàng)目投資管理 投資收益率投資收益率 投資回收實(shí)現(xiàn)率投資回收實(shí)現(xiàn)率 管線用戶密集度管線用戶密集度 客戶滿意的服務(wù)客戶滿意的服務(wù) 呼叫中心功能完善度呼叫中心功能完善度 客戶滿意度綜合指客戶滿意度綜合指 數(shù)數(shù) 管理模式完善與推廣管理模式完善與推廣 管理模式完善度管理模式完善度 推廣實(shí)施到位率推廣實(shí)施到位率 新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 技術(shù)投入比率技術(shù)投入比率 新技術(shù)投入的成本降低率新技術(shù)投入的成本降低率 開發(fā)項(xiàng)目數(shù)；應(yīng)用項(xiàng)目數(shù)開發(fā)項(xiàng)目數(shù)；應(yīng)用項(xiàng)目數(shù) 創(chuàng)建服務(wù)品牌創(chuàng)建服務(wù)品牌 安全管理安全管理 安全投入率安全投入率 事故損失額事故損失

23、額 事故發(fā)生次數(shù)事故發(fā)生次數(shù) 管網(wǎng)完好率管網(wǎng)完好率 安全管理體系綜合指數(shù)安全管理體系綜合指數(shù) 員工激勵(lì)員工激勵(lì) 勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)率勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)率 員工滿意度員工滿意度 專業(yè)集團(tuán)專業(yè)集團(tuán) 1 1 是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元，是是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元，是經(jīng)營(yíng)管理中心和一級(jí)經(jīng)營(yíng)管理中心和一級(jí)利潤(rùn)中心，擁有日常利潤(rùn)中心，擁有日常經(jīng)營(yíng)管理權(quán)經(jīng)營(yíng)管理權(quán) 2 2 實(shí)現(xiàn)燃?xì)鈬?guó)內(nèi)城市覆實(shí)現(xiàn)燃?xì)鈬?guó)內(nèi)城市覆蓋量和客戶覆蓋量第蓋量和客戶覆蓋量第一，成為具有國(guó)際影一，成為具有國(guó)際影響力的中國(guó)燃?xì)夤庙懥Φ闹袊?guó)燃?xì)夤檬聵I(yè)第一品牌事業(yè)第一品牌 開發(fā)職業(yè)化的骨干開發(fā)職業(yè)化的骨干員工隊(duì)伍員工隊(duì)伍 關(guān)鍵員工的開發(fā)與培訓(xùn)（專業(yè)關(guān)鍵員工的開發(fā)與培訓(xùn)（

24、專業(yè)/技技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)）術(shù)隊(duì)伍建設(shè)） 關(guān)鍵員工任職資格達(dá)標(biāo)率關(guān)鍵員工任職資格達(dá)標(biāo)率 關(guān)鍵員工任職資格晉升率關(guān)鍵員工任職資格晉升率 專業(yè)集團(tuán)CSF和KPI指標(biāo)的開發(fā) ：找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)成員企業(yè)CSF和KPI指標(biāo)的開發(fā)（通用型） ：企業(yè)層次企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位）愿景與使命（或組織定位） 3年戰(zhàn)略目標(biāo)年戰(zhàn)略目標(biāo) CSF 財(cái)務(wù)性財(cái)務(wù)性KPI 非財(cái)務(wù)性非財(cái)務(wù)性KPI 客戶開發(fā)客戶開發(fā) 銷售增長(zhǎng)率銷售增長(zhǎng)率 銷售利潤(rùn)率及增長(zhǎng)率銷售利潤(rùn)率及增長(zhǎng)率 固定資產(chǎn)收益率固定資產(chǎn)收益率 民用戶戶均收入民用戶戶均收入 新開口新開口/新安裝新安裝/新發(fā)展戶數(shù)新發(fā)展戶數(shù) 燃?xì)怃N售

25、量燃?xì)怃N售量 氣量銷售增長(zhǎng)（率）氣量銷售增長(zhǎng)（率） 城市城市管道氣化率管道氣化率/ 天然氣可替代率天然氣可替代率/項(xiàng)目獲得率項(xiàng)目獲得率（是指政府（是指政府審批的房審批的房地產(chǎn)項(xiàng)目當(dāng)年所取得的份額）地產(chǎn)項(xiàng)目當(dāng)年所取得的份額）/民用戶再開發(fā)率（是民用戶再開發(fā)率（是指民用戶在立戶的基礎(chǔ)上深度開發(fā)的程度）指民用戶在立戶的基礎(chǔ)上深度開發(fā)的程度） 業(yè)務(wù)拓展，銷售增長(zhǎng)業(yè)務(wù)拓展，銷售增長(zhǎng) 公關(guān)宣傳公關(guān)宣傳 品牌認(rèn)知度品牌認(rèn)知度 品牌美譽(yù)度品牌美譽(yù)度 成本費(fèi)用控制成本費(fèi)用控制 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 可控費(fèi)用率可控費(fèi)用率、回款率回款率 平均庫(kù)存占用資金平均庫(kù)存占用資金 供銷氣差率供銷氣差率 管理模式的實(shí)施

26、管理模式的實(shí)施 管理模式完善度管理模式完善度 推廣實(shí)施到位率推廣實(shí)施到位率 工程管理工程管理 單位管網(wǎng)工程投入單位管網(wǎng)工程投入 單位戶單位戶工程投入工程投入 整體工程合格率整體工程合格率 工程任務(wù)完成率工程任務(wù)完成率 工程工期履約率工程工期履約率 運(yùn)營(yíng)效率提高運(yùn)營(yíng)效率提高 安全管理安全管理 安全投入安全投入 事故損失金額事故損失金額 事故發(fā)生次數(shù)事故發(fā)生次數(shù)、管網(wǎng)完好率管網(wǎng)完好率 設(shè)備完好率設(shè)備完好率、關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控到位率關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控到位率 客戶服務(wù)客戶服務(wù) 客戶滿意度綜合指數(shù)客戶滿意度綜合指數(shù) 、客戶服務(wù)及時(shí)率客戶服務(wù)及時(shí)率 客戶報(bào)修率客戶報(bào)修率、客戶重復(fù)報(bào)修率客戶重復(fù)報(bào)修率 客戶滿意客戶

27、滿意 客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理 客戶呼叫中心完善度客戶呼叫中心完善度 、客戶檔案完整率客戶檔案完整率 、客戶回訪率客戶回訪率 員工核心技能與員工核心技能與專長(zhǎng)開發(fā)專長(zhǎng)開發(fā) 勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)（率）勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)（率） 員工職業(yè)資格達(dá)標(biāo)率員工職業(yè)資格達(dá)標(biāo)率 員工職業(yè)資格晉升率員工職業(yè)資格晉升率 計(jì)劃淘汰完成率計(jì)劃淘汰完成率 成員企業(yè)成員企業(yè) 是二級(jí)利潤(rùn)中心，是專業(yè)集團(tuán)是二級(jí)利潤(rùn)中心，是專業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，全權(quán)負(fù)責(zé)本的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，全權(quán)負(fù)責(zé)本企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任經(jīng)營(yíng)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任 員工成長(zhǎng)與滿意員工成長(zhǎng)與滿意 員工激勵(lì)員工激勵(lì) 勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)（率）勞動(dòng)

28、生產(chǎn)率增長(zhǎng)（率） 員工滿意度員工滿意度 關(guān)鍵員工流失率關(guān)鍵員工流失率 找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)成員企業(yè)CSF和KPI指標(biāo)的開發(fā)（初創(chuàng)期） ：企業(yè)層次企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位）愿景與使命（或組織定位） 3年戰(zhàn)略目標(biāo)年戰(zhàn)略目標(biāo) CSF 財(cái)務(wù)性財(cái)務(wù)性KPI 非財(cái)務(wù)性非財(cái)務(wù)性KPI 加強(qiáng)公關(guān)宣傳加強(qiáng)公關(guān)宣傳 品牌認(rèn)知度品牌認(rèn)知度 品牌美譽(yù)度品牌美譽(yù)度 燃?xì)猱a(chǎn)品認(rèn)知度燃?xì)猱a(chǎn)品認(rèn)知度 提高居民認(rèn)同度，提高居民認(rèn)同度，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)開發(fā)突破實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)開發(fā)突破 客戶開發(fā)客戶開發(fā) 銷售收入；銷售收入； 銷售收入增長(zhǎng)率銷售收入增長(zhǎng)率 開發(fā)戶數(shù)開發(fā)戶數(shù)/安裝戶數(shù)安裝戶數(shù) 重要客戶實(shí)現(xiàn)率重要

29、客戶實(shí)現(xiàn)率 市場(chǎng)開發(fā)率市場(chǎng)開發(fā)率 工程投資管理工程投資管理 單位管網(wǎng)工程投入單位管網(wǎng)工程投入 單位戶單位戶工程投入工程投入 固定資產(chǎn)收益率固定資產(chǎn)收益率 工程施工管理（質(zhì)量、工程施工管理（質(zhì)量、進(jìn)度、安全）進(jìn)度、安全） 整體工程合格率整體工程合格率 優(yōu)質(zhì)工程率優(yōu)質(zhì)工程率 工程任務(wù)完成率工程任務(wù)完成率 工程工期履約率工程工期履約率 提高工程項(xiàng)目運(yùn)作提高工程項(xiàng)目運(yùn)作能力能力 工程物資供應(yīng)工程物資供應(yīng) 采購(gòu)價(jià)格指數(shù)采購(gòu)價(jià)格指數(shù) 平均庫(kù)存占用資金平均庫(kù)存占用資金 計(jì)劃準(zhǔn)確率計(jì)劃準(zhǔn)確率 采購(gòu)達(dá)采購(gòu)達(dá) 成率成率 交貨一次合格率交貨一次合格率 文化融合文化融合 新奧文化認(rèn)知度新奧文化認(rèn)知度 新奧文化認(rèn)同度新

30、奧文化認(rèn)同度 人員配備人員配備 任職資格達(dá)標(biāo)率任職資格達(dá)標(biāo)率 （成員企業(yè)）（成員企業(yè)） 是二級(jí)利潤(rùn)中心，是專業(yè)集團(tuán)是二級(jí)利潤(rùn)中心，是專業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，全權(quán)負(fù)責(zé)本的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，全權(quán)負(fù)責(zé)本企業(yè)日企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并對(duì)常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任經(jīng)營(yíng)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任 文化與員工隊(duì)伍建文化與員工隊(duì)伍建設(shè)設(shè) 員工激勵(lì)員工激勵(lì) 勞動(dòng)生產(chǎn)率勞動(dòng)生產(chǎn)率 員工滿意度員工滿意度 找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)成員企業(yè)CSF和KPI指標(biāo)的開發(fā)（成長(zhǎng)期） ：企業(yè)層次企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位）愿景與使命（或組織定位） 3年戰(zhàn)略目標(biāo)年戰(zhàn)略目標(biāo) CSF 財(cái)務(wù)性財(cái)務(wù)性KPI 非財(cái)務(wù)

31、性非財(cái)務(wù)性KPI 加強(qiáng)公關(guān)宣傳加強(qiáng)公關(guān)宣傳 品牌認(rèn)知度品牌認(rèn)知度 、品牌美譽(yù)度品牌美譽(yù)度、產(chǎn)品認(rèn)知度產(chǎn)品認(rèn)知度 業(yè)務(wù)拓展，銷售收業(yè)務(wù)拓展，銷售收入增長(zhǎng)入增長(zhǎng) 全面客戶開發(fā)全面客戶開發(fā) 銷售增長(zhǎng)率銷售增長(zhǎng)率 銷售利潤(rùn)率及增長(zhǎng)率銷售利潤(rùn)率及增長(zhǎng)率 固定資產(chǎn)收益率固定資產(chǎn)收益率 新開口新開口/新安裝新安裝/新發(fā)展戶數(shù)新發(fā)展戶數(shù) 市場(chǎng)開發(fā)率市場(chǎng)開發(fā)率 、燃?xì)怃N售量燃?xì)怃N售量 氣量銷售增長(zhǎng)（率）氣量銷售增長(zhǎng)（率） 安全管理安全管理 安全投入安全投入 事故損失金額事故損失金額 事故發(fā)生次數(shù)事故發(fā)生次數(shù) 、管網(wǎng)完好率管網(wǎng)完好率 設(shè)備完好率設(shè)備完好率 管理模式的實(shí)施管理模式的實(shí)施 主業(yè)務(wù)流程完善度主業(yè)務(wù)流程完

32、善度 、制度表單執(zhí)行度制度表單執(zhí)行度 運(yùn)營(yíng)效率提高運(yùn)營(yíng)效率提高 成本費(fèi)用控制成本費(fèi)用控制 成本費(fèi)用利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率 、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 可控費(fèi)用可控費(fèi)用 、回款率回款率 供銷氣差率供銷氣差率 工程投資管理工程投資管理 單位管網(wǎng)工程投入單位管網(wǎng)工程投入、單位戶單位戶工程投入工程投入 固定資產(chǎn)收益率固定資產(chǎn)收益率 管線用戶密集度管線用戶密集度 工程施工管理工程施工管理 整體工程合格率整體工程合格率 、優(yōu)質(zhì)工程率優(yōu)質(zhì)工程率 工程任務(wù)完成率工程任務(wù)完成率 、工程工期履約率工程工期履約率 工程項(xiàng)目運(yùn)作能工程項(xiàng)目運(yùn)作能力提高力提高 工程物資供應(yīng)工程物資供應(yīng) 采購(gòu)價(jià)格指數(shù)采購(gòu)價(jià)格指數(shù) 平均庫(kù)

33、存占用資金平均庫(kù)存占用資金 計(jì)劃準(zhǔn)確率計(jì)劃準(zhǔn)確率 、采購(gòu)達(dá)成率采購(gòu)達(dá)成率 交貨一次合格率交貨一次合格率 客戶服務(wù)客戶服務(wù) 客戶服務(wù)及時(shí)率客戶服務(wù)及時(shí)率 、客戶報(bào)修率客戶報(bào)修率 客戶滿意度綜合指數(shù)客戶滿意度綜合指數(shù) 客戶滿意客戶滿意 客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理 客戶呼叫中心完善度客戶呼叫中心完善度 客戶檔案完整率客戶檔案完整率 、客戶回訪率客戶回訪率 員工核心技能與員工核心技能與專長(zhǎng)開發(fā)專長(zhǎng)開發(fā) 勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)（率）勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)（率） 員工職業(yè)資格達(dá)標(biāo)率員工職業(yè)資格達(dá)標(biāo)率 員工職業(yè)資格晉升率員工職業(yè)資格晉升率 （成員企業(yè)）（成員企業(yè)） 是二級(jí)利潤(rùn)中心，是專業(yè)集團(tuán)的是二級(jí)利潤(rùn)中心，是專業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)

34、經(jīng)營(yíng)單位，全權(quán)負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，全權(quán)負(fù)責(zé)本企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任果承擔(dān)責(zé)任 員工成長(zhǎng)與滿意員工成長(zhǎng)與滿意 員工激勵(lì)員工激勵(lì) 勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)（率）勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)（率） 員工滿意度員工滿意度 關(guān)鍵員工流失率關(guān)鍵員工流失率 找講師，就上中華講師網(wǎng) 中國(guó)最大的培訓(xùn)講師選聘平臺(tái)成員企業(yè)CSF和KPI指標(biāo)的開發(fā)（成熟期） ：企業(yè)層次企業(yè)層次 愿景與使命（或組織定位）愿景與使命（或組織定位） 3年戰(zhàn)略目標(biāo)年戰(zhàn)略目標(biāo) CSF 財(cái)務(wù)性財(cái)務(wù)性KPI 非財(cái)務(wù)性非財(cái)務(wù)性KPI 加強(qiáng)工福戶開發(fā)加強(qiáng)工福戶開發(fā) 工福戶銷售收入工福戶銷售收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率

35、 工福戶發(fā)展戶數(shù)工福戶發(fā)展戶數(shù) 城市管道氣化率城市管道氣化率 強(qiáng)化燃?xì)庑庐a(chǎn)品開發(fā)，強(qiáng)化燃?xì)庑庐a(chǎn)品開發(fā)，增加用氣量增加用氣量 氣量銷售收入氣量銷售收入 氣量銷售收入增長(zhǎng)率氣量銷售收入增長(zhǎng)率 燃?xì)怃N售量增長(zhǎng)率燃?xì)怃N售量增長(zhǎng)率 新產(chǎn)品銷售占有率新產(chǎn)品銷售占有率 延長(zhǎng)成熟期，保持收延長(zhǎng)成熟期，保持收入和利潤(rùn)穩(wěn)定入和利潤(rùn)穩(wěn)定 探索探索、培育新業(yè)務(wù)、培育新業(yè)務(wù) 新業(yè)務(wù)銷售收入新業(yè)務(wù)銷售收入 新業(yè)務(wù)銷售占有率新業(yè)務(wù)銷售占有率 加強(qiáng)維護(hù)，確保安全運(yùn)加強(qiáng)維護(hù)，確保安全運(yùn)營(yíng)營(yíng) 安全投入安全投入 事故損失金額事故損失金額 事故發(fā)生次數(shù)事故發(fā)生次數(shù) 、管網(wǎng)完好率管網(wǎng)完好率 設(shè)備完好率設(shè)備完好率 、關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控到位率關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控到位率 嚴(yán)格控制成本費(fèi)用嚴(yán)格控制成本費(fèi)用 人均可