審核用過程圖烏龜圖

1、1.市場(chǎng)調(diào)研 過程圖市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告出差報(bào)告通訊設(shè)備營(yíng)業(yè)部、開發(fā)部生技部人員分析評(píng)審會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)/魏修記錄市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)調(diào)查客戶走訪客戶服務(wù)信息反饋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手廠商的資料2合同評(píng)審 過程圖已簽署的合同合同評(píng)審報(bào)告口頭訂單的記錄通訊設(shè)備等營(yíng)業(yè)部/生管部為主生技（設(shè)計(jì)）/質(zhì)量為輔制造可行性研究分析合同評(píng)審評(píng)審的及時(shí)性準(zhǔn)時(shí)交付情況產(chǎn)品要求（含特殊要求）交付要求價(jià)格要求法規(guī)要求服務(wù)要求付款要求生產(chǎn)能力、成本資源、投資銷價(jià)表/報(bào)價(jià)單3產(chǎn)品設(shè)計(jì) 過程圖新產(chǎn)品成本分析表產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目審查表 設(shè)計(jì)輸出（設(shè)計(jì)文件有：機(jī)構(gòu)/電氣原理圖、零件圖、組件圖、總裝圖、裝配圖、元器件表、原價(jià)表、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)書；工藝文件有：作業(yè)指導(dǎo)書、流程

2、圖、零件清單、包裝材料清單、供應(yīng)商清單、治工具圖紙、治工具/設(shè)備清單）。所有設(shè)計(jì)評(píng)審記錄及設(shè)計(jì)驗(yàn)證資料、設(shè)計(jì)更改資料（包含各階段不良項(xiàng)目對(duì)策及驗(yàn)證情況）設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告 功能樣機(jī)評(píng)價(jià)報(bào)告性能樣機(jī)檢測(cè)報(bào)告可靠性試驗(yàn)報(bào)告PP準(zhǔn)備會(huì)議記錄及總結(jié)報(bào)告移管會(huì)議記錄（含移管清單）移管后改進(jìn)計(jì)劃或不良項(xiàng)目對(duì)策表部品認(rèn)定報(bào)告 （零件）模具管理臺(tái)帳 設(shè)計(jì)變更匯總及評(píng)價(jià)資料/ PPAP審理產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員資格要求多功能小組人員要求設(shè)計(jì)軟件/硬件測(cè)量設(shè)備(含試驗(yàn)設(shè)備)合同要求（必要時(shí)）產(chǎn)品要求（功能及性能、成本、質(zhì)量、壽命、可靠性、時(shí)間性等要求）產(chǎn)品開發(fā)可行性報(bào)告法律法規(guī)要求現(xiàn)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)資料開發(fā)計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告成

3、熟產(chǎn)品的客戶投訴/改良建議產(chǎn)品設(shè)計(jì)CAD、DOE、QFD、實(shí)體模型、防錯(cuò)ECN驗(yàn)證試驗(yàn)各階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)開發(fā)進(jìn)度報(bào)告檢查清單A1A84制造過程設(shè)計(jì) 過程圖產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出生產(chǎn)率、成本目標(biāo)顧客要求（若存在）特殊特性DFMEA/控制計(jì)劃（樣件）以往制造設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)過程能力要求客戶投訴/制造過程改良要求開發(fā)部、生技部、質(zhì)量部測(cè)量/試驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)軟硬件PFMEA 控制計(jì)劃CP工藝流程圖作業(yè)指導(dǎo)書（包括三大檢驗(yàn)計(jì)劃）過程接收準(zhǔn)則防錯(cuò)清單生產(chǎn)布局圖工裝夾具、清單、易損件更換計(jì)劃關(guān)鍵設(shè)備清單、備件清單標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)工程變更驗(yàn)證結(jié)果/PPAP審理制造過程設(shè)計(jì)APQP思想QFD 防錯(cuò)FMEA IE工位平衡PPK/CPK能

4、率/全員生產(chǎn)性5.設(shè)計(jì)/工程變更 過程圖變更實(shí)施記錄（4M變更聯(lián)絡(luò)）工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書、流程圖等）ECN變更評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)報(bào)告PPAP審理檢測(cè)設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備開發(fā)部 生技部 質(zhì)量部 管理本部變更的評(píng)審、驗(yàn)證 確認(rèn)標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)/工程變更變更前后的效果對(duì)比變更申請(qǐng)（ECR、工程變更申請(qǐng)報(bào)告等）變更前的客戶溝通/申請(qǐng)可靠性試驗(yàn)方案變更前的部品/工程6交付控制過程按要求交付成品發(fā)貨清單運(yùn)輸設(shè)備 信息系統(tǒng)通訊設(shè)備生管部、質(zhì)量部、營(yíng)業(yè)部產(chǎn)品出荷前檢查先進(jìn)先出交付控制準(zhǔn)時(shí)交付率 出荷差錯(cuò)率超額運(yùn)費(fèi)合格成品出貨通知（指示）交付周期7顧客反饋及客戶服務(wù) 過程圖客戶走訪報(bào)告（出差報(bào)告）及時(shí)回復(fù)客戶現(xiàn)場(chǎng)維修/服務(wù)記錄通

5、訊設(shè)備維修用工具/量具營(yíng)業(yè)、生技、質(zhì)量、QA部人員1 設(shè)立辦事處2 客戶走訪3 客戶反饋處理流程顧客反饋及客戶服務(wù)1客戶滿意度調(diào)查表2客戶投訴答復(fù)時(shí)間客戶反饋的信息（上線不良率、客退機(jī)率、客戶抽檢不良率、客戶投訴等）維修/服務(wù)協(xié)議客戶要求8付款過程圖按期收到的貨款通訊設(shè)備 銀行營(yíng)業(yè)部、財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款周報(bào)貨款跟催一覽表付款超期貨款的考核付款協(xié)議交付的產(chǎn)品合同、D/N單發(fā)貨清單P.O單采購(gòu)的產(chǎn)品通訊設(shè)備信息系統(tǒng)采購(gòu)員/倉(cāng)管員采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)控制供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)準(zhǔn)時(shí)交付記錄BOM單（價(jià)格）合格供應(yīng)商清單庫(kù)存產(chǎn)品生產(chǎn)周期一覽表生產(chǎn)計(jì)劃FORECAST營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)資料法律法規(guī)要求9采購(gòu)控制過

6、程圖10供應(yīng)商管理 過程圖合格供應(yīng)商清單通訊測(cè)量設(shè)備質(zhì)量/生管人員部品認(rèn)定 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察調(diào)查表 月度評(píng)分供應(yīng)商管理供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)檢查結(jié)果兼處理報(bào)告書品質(zhì)狀況供方質(zhì)量體系交付狀況、歷史業(yè)績(jī)部品認(rèn)定報(bào)告供應(yīng)商認(rèn)定報(bào)告供應(yīng)商監(jiān)察報(bào)告工時(shí)損失客戶投訴供應(yīng)商的對(duì)策/措施公司內(nèi)相關(guān)糾正措施11采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證過程圖檢查結(jié)果兼處理報(bào)告書部品外觀檢查登記表測(cè)試/測(cè)量設(shè)備生管/質(zhì)量/生技部相關(guān)人員檢查指示書 試驗(yàn)部品認(rèn)定 標(biāo)簽/標(biāo)識(shí)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證檢查結(jié)果接收標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)產(chǎn)品P.O送貨單委托檢查書部品外觀檢查一覽表檢查零件一覽表12設(shè)備及工裝維護(hù) 過程圖合格有效的設(shè)備/工裝設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄卡鑒定/檢測(cè)證書工模夾具鑒定記錄維護(hù)

7、維修用工具/設(shè)備/儀器生技部/機(jī)動(dòng)部/管理本部/信息中心相關(guān)人員維護(hù)規(guī)程 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 標(biāo)識(shí)設(shè)備及工裝維護(hù)故障停機(jī)時(shí)間/次數(shù)設(shè)備利用率設(shè)備及工裝易損件備件工模夾具臺(tái)帳設(shè)備使用說明書關(guān)鍵設(shè)備清單法律法規(guī)要求易損件更換計(jì)劃貯存/使用環(huán)境13.計(jì)量設(shè)備管理過程圖合格的計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)記錄校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽檢測(cè)設(shè)備(校準(zhǔn)機(jī)構(gòu))校準(zhǔn)設(shè)備(公司內(nèi))管理本部/生技部/計(jì)量所相關(guān)人員外校 標(biāo)識(shí)自校:校準(zhǔn)規(guī)程儀器選配一覽表計(jì)量設(shè)備管理受檢合格率檢驗(yàn)設(shè)備測(cè)量設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳儀器使用說明書14.工序檢驗(yàn) 過程圖檢查記錄工序異常聯(lián)絡(luò)書檢驗(yàn)/測(cè)量用儀器/設(shè)備質(zhì)量部工序檢驗(yàn)員抽樣方案首件確認(rèn)工序檢驗(yàn)限度樣品及其管理顧客特殊

8、要求生產(chǎn)過程中的半成品工序檢驗(yàn)計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書控制計(jì)劃測(cè)試品管理規(guī)定15.成品檢驗(yàn)過程圖檢查結(jié)果報(bào)告書品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書檢驗(yàn)設(shè)備/儀器限度樣本/樣機(jī)抽樣方案 接收準(zhǔn)則統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（過程能力）成品檢驗(yàn)成品合格率批接收率控制計(jì)劃、顧客特殊要求生產(chǎn)完成品成品檢驗(yàn)計(jì)劃成品QC抽檢一覽表作業(yè)指導(dǎo)書提檢單質(zhì)量部成品QC16生產(chǎn)控制 過程圖生產(chǎn)設(shè)備測(cè)試設(shè)備/軟件工裝夾具樣本及管理生管部生技部質(zhì)量部工序檢驗(yàn)（即華/項(xiàng)目表）成品檢驗(yàn)（提檢單、LOT票）作業(yè)驗(yàn)證 （首件確認(rèn)）成品檢驗(yàn) 控制計(jì)劃生產(chǎn)控制能率 過程能力工程異常 工序異常品質(zhì)異常 批接收率物料、輔料、包裝材料作業(yè)日?qǐng)?bào)、修理日?qǐng)?bào)工程不良管理表工程不良目標(biāo)及其審理月

9、度工程不良分析作業(yè)指導(dǎo)書及操作一致性設(shè)備狀況和標(biāo)識(shí)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造日?qǐng)?bào)環(huán)境要求顧客特殊要求特殊特性及標(biāo)識(shí)4M變更聯(lián)絡(luò)防措實(shí)施成品包裝要求工序檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)記錄4M變更記錄合格的成品PPAP（資料/審理）17物料倉(cāng)管理 過程圖庫(kù)存材料老華表商品卡庫(kù)存報(bào)表出料單欠料單電腦、機(jī)車、通訊工具倉(cāng)管員先入先出 老化物料管理溫濕度管理 物料船票物料倉(cāng)管理庫(kù)存送檢及時(shí)性送貨單套料單庫(kù)存報(bào)表委托書采購(gòu)訂單物料貯存環(huán)境要求物料貯存高度要求ECN及變更處理表18成品倉(cāng)管理 過程圖成品庫(kù)存報(bào)表成品庫(kù)存老華表商品卡電腦、通訊工具、機(jī)車生管部、質(zhì)量部先入先出 出荷前檢查老化成品管理成品倉(cāng)管理出貨差錯(cuò)率老化庫(kù)存率發(fā)貨清單

10、出貨通知書出貨指示（車輛、標(biāo)識(shí)等）LOT管理票貯存環(huán)獎(jiǎng)、高度要求入倉(cāng)單客退機(jī)臺(tái)帳重做單19內(nèi)部審核 過程圖SIC內(nèi)審報(bào)告SIH內(nèi)審報(bào)告SWJ內(nèi)審報(bào)告過程審核記錄產(chǎn)品審核記錄過程、產(chǎn)品審核結(jié)果確認(rèn)報(bào)告糾正預(yù)防通知書檢測(cè)設(shè)備、通訊工具內(nèi)部審核員適用的標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)體系文件內(nèi)部審核審核計(jì)劃達(dá)成情況年度審核計(jì)劃內(nèi)審?fù)ㄖ?內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃過程審核計(jì)劃產(chǎn)品審核計(jì)劃控制計(jì)劃/制造過程審核清單特殊特性過程分析圖法律法規(guī)以往內(nèi)審/外審/管理評(píng)審報(bào)告和糾正措施管理評(píng)審計(jì)劃/通知SIC/SIH/SWJ以往審核結(jié)果以往管理評(píng)審結(jié)果客戶信息、投訴、滿意度情況經(jīng)營(yíng)/環(huán)境/質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況未達(dá)成項(xiàng)目的原因和糾正措施SIC、SWJ新產(chǎn)品開發(fā)階段報(bào)告SIC、SWJ設(shè)計(jì)變更評(píng)審資