生產過程控制程序

1、生產過程控制程序生產過程控制程序DFCL/QP-13葉曉平2013-5-3生產過程控制程序生產過程控制程序生產過程控制程序生產過程控制程序1、目的、目的2、適用范圍、適用范圍 3 、職責、職責4 、內容、內容生產過程控制程序生產過程控制程序TS16949標準對應條款標準對應條款 7.57.5.1 生產和服務提供的控制生產和服務提供的控制7.5.2 生產和服務提供過程的確認生產和服務提供過程的確認7.5.3 標示和可追溯性標示和可追溯性7.5.5 產品防護產品防護 6.3 基礎設施基礎設施 6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境一、目的v目的目的 確保生產過程得到受控和在穩(wěn)定的條件下有效運行。確保生產過程得到

2、受控和在穩(wěn)定的條件下有效運行。生產過程有狹義和廣義之分：廣義生產過程是指從生產準備開始到產品制造出來為止的全部過程；狹義生產過程是指從原材料投入開始到產品制造出來為止的全部過程。生產管理的對象就是生產過程一、目的v按照生產過程組織的構成要素，可以將生產過按照生產過程組織的構成要素，可以將生產過程分為物流過程、信息流過程和資金流過程。程分為物流過程、信息流過程和資金流過程。v企業(yè)的生產根據(jù)各部分在生產過程中的作用不企業(yè)的生產根據(jù)各部分在生產過程中的作用不同，可劃分為以下三部分：同，可劃分為以下三部分：v 1基本生產過程?；旧a過程是指構成產基本生產過程?；旧a過程是指構成產品實體的勞動對象直

3、接進行工藝加工的過程。品實體的勞動對象直接進行工藝加工的過程。如機械企業(yè)中的鑄造、鍛造、機械加工和裝配如機械企業(yè)中的鑄造、鍛造、機械加工和裝配等過程；基本生產過程是企業(yè)的主要生產活動。等過程；基本生產過程是企業(yè)的主要生產活動。v 一、目的v 2輔助生產過程。輔助生產過程是指為保證輔助生產過程。輔助生產過程是指為保證基本生產過程的正常進行而從事的各種輔助性基本生產過程的正常進行而從事的各種輔助性生產活動的過程。如為基本生產提供動力、工生產活動的過程。如為基本生產提供動力、工具和維修工作等等。具和維修工作等等。v v3生產服務過程。生產服務過程是指為保證生產服務過程。生產服務過程是指為保證生產活動

4、順利進行而提供的各種服務性工作。生產活動順利進行而提供的各種服務性工作。如供應工作、運輸工作、技術檢驗工作等等。如供應工作、運輸工作、技術檢驗工作等等。 二、適用范圍二、適用范圍三、職責三、職責職責職責負責組織設計開發(fā)、工藝策劃，確保產品在制造過程中工藝合理、結構簡單；負責設計完成產品加工所需的各種零部件圖以及相關的工藝技術資料；負責技術文件的修改、整理和保管；負責工裝的設計和制造；負責產品加工過程中的工藝檢查和工藝監(jiān)督。對提交的設計圖紙和技術資料的準確性負責。 負責訂單的填制、下發(fā)和對評審結果的確認；負責溝通和確認客戶對訂單產品的數(shù)量、質量、交貨期和包裝等方面的要求及其他方面的特殊要求；負責

5、對生產計劃任務執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)督。對因客戶需求不明確導致的產品質量問題和不能按期交貨負責。 三、職責三、職責負責執(zhí)行月度生產計劃表的審核；負責制定月度生產計劃表的具體分解實施方案、工藝策劃方案和組織準備方案；負責月度生產計劃表分解實施方案的具體落實；負責產品生產過程中的質量控制，確保完工交付的產品合格率達100%。對未完成生產計劃和完工產品不合格負責。 負責“月度生產計劃”的組織、跟蹤和落實；負責月度生產計劃表和物料需求計劃表的編制、落實和考核；負責物料的組織配置和協(xié)調。對計劃評審不及時、計劃編制不合理負責；負責測評和核定產品的工序單價；負責對各廠勞動效能進行評估；負責生產設備的管理 。 職責

6、職責三、職責三、職責職責職責 負責員工的招聘和培訓；負責各部門績效考核的實施、監(jiān)督和評估總結。負責各項物料（包括原材料、輔助材料、配件和工具）的驗收、保管和配發(fā)工作；負責庫存物料出入庫手續(xù)的辦理；負責庫存物料的盤點和進、出、存記錄；負責常規(guī)庫存物料的申購。對入庫材料的質量和庫存物料數(shù)據(jù)的準確性負責。 負責月度生產計劃表的審核、批發(fā)；負責整體生產運行的監(jiān)督、協(xié)調和考核。 三、職責三、職責職責職責。 。 四、生產運行程序四、生產運行程序四、生產運行程序四、生產運行程序 4.1 生產過程控制總要求生產過程控制總要求確保在以下方面得到有效控制： 1)生產現(xiàn)場須具備有效且適宜的作業(yè)指導書等技術文件； 2

7、) 有效適宜且按設備管理控制程序進行管理與維護的生產設備； 3) 對生產過程按統(tǒng)計過程控制管理辦法作統(tǒng)計過程控制； 4) 對交付活動進行控制。四、生產運行程序四、生產運行程序 生產計劃的依據(jù)來源于銷售部提交的月度銷售預測計劃表和經評審確認的訂單。 訂單具有臨時性的特點，一般客戶對交貨期的要求較苛刻，計劃調節(jié)的余地較小。因此，編制計劃時應遵循“優(yōu)先安排”的原則。 月度銷售預測計劃表由銷售部部根據(jù)各客戶的銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)，結合市場需求趨勢分析得出。月度銷售預測計劃表采用三月滾動式預報，且次月計劃必須提前半個月提交，要充分考慮制材備料的準備時間和計劃執(zhí)行過程中“訂單優(yōu)先”原則和“插單讓步”原則的調劑空間

8、。四、生產運行程序四、生產運行程序 四、生產運行程序四、生產運行程序四、生產運行程序四、生產運行程序四、生產運行程序四、生產運行程序 各車間接到生產副總批準下發(fā)的月度生產計劃表后，必須召集各工段長及技術、統(tǒng)計人員召開計劃協(xié)調會，將月度生產計劃表進行分解落實，明確各工段及技術、統(tǒng)計人員的職責分工，務求各環(huán)節(jié)的銜接緊湊合理。 4.2.3.2 生產部負責跟蹤落實計劃實施所需的物料供應和配置。生產部除了編制相應的物料需求計劃外，還要對采購部的物料采購進度進行監(jiān)督控制，盡可能避免漏訂、少訂和錯訂情況發(fā)生；對制材的規(guī)格料供應進行按日跟蹤協(xié)調；及時處理跟蹤過程中發(fā)生的各種意外情況，確保各車間生產按計劃順利實

9、施。四、生產運行程序四、生產運行程序各車間在執(zhí)行生產計劃時必須重點做好以下工作：一是要組織工藝分析和工藝策劃；二是要對各工段的生產進度節(jié)奏提出明確要求，重點把握好工段之間產品交接的協(xié)調性；三是要對各工段的質量控制提出明確要求，實行重獎重罰。 車間各工段組長在執(zhí)行生產計劃時必須重點做好以下工作：一是按照周計劃的要求，分解落實工序生產計劃；二是按照周計劃的要求提前跟蹤物料到位情況；三是做好工段內部的產前分析和工藝策劃，明確各產品的關鍵工序、重要工序和特殊工序，記錄和提醒加工注意事項和質量控制要點；四是要準備好生產所需的各種表單和工、夾、模具等。 四、生產運行程序四、生產運行程序4.3 生產準備生產

10、準備 4.3.1生產文件的準備生產文件的準備 生產部：在產品批量生產前將作業(yè)指導書等相關作業(yè)生產部：在產品批量生產前將作業(yè)指導書等相關作業(yè)文件發(fā)放到生產現(xiàn)場文件發(fā)放到生產現(xiàn)場。 4.3.3 質保部：質保部： 根據(jù)控制計劃將有關產品質量檢驗文件根據(jù)控制計劃將有關產品質量檢驗文件(如：檢驗標準或檢如：檢驗標準或檢驗指導書等驗指導書等)發(fā)到檢驗現(xiàn)場。發(fā)到檢驗現(xiàn)場。生產車間：按照生產通知單規(guī)定的時間將有關技術作業(yè)文件發(fā)放到生產生產車間：按照生產通知單規(guī)定的時間將有關技術作業(yè)文件發(fā)放到生產現(xiàn)場各班組?，F(xiàn)場各班組。 四、生產運行程序四、生產運行程序4.3 生產準備生產準備 制造車間必須做好下列產前準備：一

11、是必須明確產品制造車間必須做好下列產前準備：一是必須明確產品的質量標準和加工要求；二是必須準備好相應的圖紙和工藝的質量標準和加工要求；二是必須準備好相應的圖紙和工藝技術文件；三是必須準備好生產所需的各種表單和刀具、模技術文件；三是必須準備好生產所需的各種表單和刀具、模具及夾具；四是做好各工段的具及夾具；四是做好各工段的周計劃周計劃和和日計劃日計劃分解，分解，五是做好設備的日常維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。五是做好設備的日常維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。 各車間應積極做好員工的技能培訓和崗位培訓，合理安排熟練工和非熟各車間應積極做好員工的技能培訓和崗位培訓，合理安排熟練工和非熟練工的崗位搭配，提

12、高各工序的生產效率，努力降低萬元產值成本含量。練工的崗位搭配，提高各工序的生產效率，努力降低萬元產值成本含量。 車間各工段組長在生產準備階段的重點工作：一是做好產前分析，詳細車間各工段組長在生產準備階段的重點工作：一是做好產前分析，詳細掌握各產品或部件的工藝特點和加工要求，充分做好工裝、模具和刀具的準備；掌握各產品或部件的工藝特點和加工要求，充分做好工裝、模具和刀具的準備；二是分析和掌握產品的加工難點和質量控制要點，以便提前準備對應的工藝解決二是分析和掌握產品的加工難點和質量控制要點，以便提前準備對應的工藝解決方案。方案。四、生產運行程序四、生產運行程序4.4 生產實施和控制生產實施和控制 各

13、車間在生產實施和控制階段重點需抓好以下工作：一是要建立內部運行管理機制和運行規(guī)則（包括流程、表單、績效和獎懲等）；二是要落實好各工段的日生產任務和周生產任務計劃，及時統(tǒng)計和跟蹤進度完成情況，對計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題及時采取補救措施和對策；三是要按照產品檢驗控制程序的規(guī)定做好巡檢和不合格品處置，對生產過程中出現(xiàn)的質量問題及時組織解決方案；四是要做生產統(tǒng)計工作，及時掌握各種生產數(shù)據(jù)，為下一步管理決策和調整措施服務。 三是要配合質保部按照產品檢驗控制程序的規(guī)定做好巡檢和不合格品處置，對生產過程中出現(xiàn)的質量問題及時組織解決方案；四是要做生產統(tǒng)計工作，及時掌握各種生產數(shù)據(jù)，為下一步管理決策和調整措

14、施服務。四、生產運行程序四、生產運行程序4.4 生產實施和控制生產實施和控制 生產車間：確保各工序及時得到有效版本的作業(yè)指導書/工藝文件，操作人員經培訓上崗； 車間主任及各組長要加強生產現(xiàn)場巡視和管理，確保生產按產前分析和工藝策劃的要求準確實施，對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題要及時組織處理。四、生產運行程序四、生產運行程序4.4 生產實施和控制生產實施和控制 負責對關鍵過程工藝參數(shù)或產品特性按控制計劃的規(guī)定和公司統(tǒng)計過程控制管理辦法要求進行連續(xù)監(jiān)控并作統(tǒng)計分析，若發(fā)現(xiàn)有超差時，采取必要的措施。若過程能力CPK低于規(guī)定要求時，質保部負責通報生產部，生產部組織相關人員分析，制定過程優(yōu)化措施或更改公差。工藝控制工

15、藝控制 生產車間：按工藝文件的要求進行控制，并做好相應記錄。負責現(xiàn)場工藝質量問題分析處理；對難以解決涉及工藝更改的填寫“過程/產品異況單”交技術部分析。生產技術科和技術部：及時組織相關人員進行分析處理。如需更改相關工藝文件，須按文件控制程序的有關更改要求執(zhí)行，顧客有要求時還需征得顧客同意后方可更改。四、生產運行程序四、生產運行程序4.4 生產實施和控制生產實施和控制 1)首件檢驗首件檢驗操作工 每一產品在正式生產前，操作工應進行首件自檢，確認符合控制計劃/文件要求時，送檢驗員確認。四、生產運行程序四、生產運行程序4.4 生產實施和控制生產實施和控制 根據(jù)根據(jù)不合格報告單處置意見及時處理，分析產

16、生原因并不合格報告單處置意見及時處理，分析產生原因并采取適宜的措施徹底消除不合格原因。采取適宜的措施徹底消除不合格原因。四、生產運行程序四、生產運行程序4.4 生產實施和控制生產實施和控制 四、生產運行程序四、生產運行程序4.4 生產實施和控制生產實施和控制 四、生產運行程序四、生產運行程序4.7 4.7.2 各車間因各種原因預各車間因各種原因預計無法按期交貨的，必須提計無法按期交貨的，必須提前前7天填寫天填寫信息反饋單信息反饋單通知生產部和銷售部，以便通知生產部和銷售部，以便銷售部及早與客戶溝通，取銷售部及早與客戶溝通，取得客戶的諒解。得客戶的諒解。4.7.3 銷售部業(yè)務員銷售部業(yè)務員對自己

17、跟單的產品，對自己跟單的產品，要按要按月生產計劃表月生產計劃表進度計劃對車間的進度計劃對車間的生產進度進行跟蹤，生產進度進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)有產品可能不能發(fā)現(xiàn)有產品可能不能按期交貨時，要填寫按期交貨時，要填寫不合格品評審處置不合格品評審處置記錄記錄報總經理室進報總經理室進行評審和處置。行評審和處置。 各車間若各車間若因物料供應因物料供應及設備故障等原因需要更改及設備故障等原因需要更改或調整生產計劃的，應在獲或調整生產計劃的，應在獲知原因的當天填寫知原因的當天填寫信息反信息反饋單饋單，將具體原因、影響，將具體原因、影響評估和調整意見表述清楚，評估和調整意見表述清楚，報生產部。生產部報生產部。生產部調查

18、核實調查核實后后報生產副總組織報生產副總組織協(xié)調，需協(xié)調，需更改或調整更改或調整月度生產計劃月度生產計劃的的由生產部將由生產部將調整信息以調整信息以書面形式發(fā)放給各相關部門書面形式發(fā)放給各相關部門。四、生產運行程序四、生產運行程序 各車間主任在計劃完成和交付時的職責：各車間主任在計劃完成和交付時的職責： 一是要檢查、控制和總結各工段的計劃進度執(zhí)行完成情況；一是要檢查、控制和總結各工段的計劃進度執(zhí)行完成情況； 二是要對各工段生產能力進行及時的評估和調整；二是要對各工段生產能力進行及時的評估和調整； 三是要對計劃的嚴密性和合理性進行及時總結；三是要對計劃的嚴密性和合理性進行及時總結； 四是要對各工段的生產過程質量控制效果進行及時評價和總結；四是要對各工段的生產過程質量控制效果進行及時評價和總結； 五是要對工段交接表單管理的規(guī)范性進行檢查和總結。五是要對工段交接表單管理的規(guī)范性進行檢查和總結。各車間統(tǒng)計員在計劃完成交付時的職責：各車間統(tǒng)計員在計劃完成交付時的職責：v一是要及時收集、整理和統(tǒng)計工段一是要及時收集、整理和統(tǒng)計工段產品隨件卡產品隨件卡；v二是要及時報送二是要及時報送生產日報表生產日報表；v三是要及時統(tǒng)計分析各工段的生產進度完成情況報告給車間主任，以便車間主三是要及時統(tǒng)計分析各工段的生產進度完成情況報告給車間主任，以便車間主任對