施工單位質(zhì)保體系檢查記錄表

1、附件5：項(xiàng)目名稱 標(biāo)段 質(zhì)保體系專項(xiàng)檢查施工單位名稱： 序號(hào)類別檢查項(xiàng)目基本情況一質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量計(jì)劃1、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量計(jì)劃的建立、實(shí)施及動(dòng)態(tài)管理目標(biāo)明確，計(jì)劃詳實(shí)，實(shí)施過程中及時(shí)掌握信息，動(dòng)態(tài)調(diào)整 目標(biāo)不明確、計(jì)劃欠缺、實(shí)施不到位：二組織機(jī)構(gòu)及人員情況1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分情況人員結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)場(chǎng)要求，職責(zé)權(quán)限劃分明確 人員結(jié)構(gòu)不符或職責(zé)權(quán)限劃分不明確：2、項(xiàng)目經(jīng)理、總工、道路工程師、結(jié)構(gòu)工程師、測(cè)量工程師、質(zhì)檢工程師、試驗(yàn)室主任與合同相比的變更情況項(xiàng)目經(jīng)理： 變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)總 工： 變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)道路工程師：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)結(jié)構(gòu)工程師：變更 未變更 批復(fù) 未

2、批復(fù)測(cè)量工程師：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)試驗(yàn)室主任：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)質(zhì)檢工程師：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)3、項(xiàng)目經(jīng)理、總工、道路工程師、結(jié)構(gòu)工程師、測(cè)量工程師、質(zhì)檢工程師、試驗(yàn)室主任的持證情況均符合合同或招標(biāo)文件要求 有不符合合同或招標(biāo)文件要求情況：三質(zhì)量責(zé)任制1、崗位、部門質(zhì)量管理職責(zé)的建立職責(zé)建立全面，符合現(xiàn)場(chǎng)要求職責(zé)建立不全面或不符合現(xiàn)場(chǎng)要求：2、工程質(zhì)量責(zé)任登記表的建立、報(bào)批建立全面，手續(xù)完善建立不全面或手續(xù)不完善：四質(zhì)量管理制度及主要工作流程1、質(zhì)量管理制度及主要工作流程的建立及實(shí)施質(zhì)量檢查檢驗(yàn)制度、試驗(yàn)檢測(cè)管理制度、信息檔案管理制度、質(zhì)量控制例會(huì)制度等制度建立全面，結(jié)

3、合實(shí)際建立相關(guān)的流程，并按此實(shí)施制度建立不全面、流程不合符現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況或?qū)嵤┎灰?guī)范：五質(zhì)量保證措施1、單位、分部、分項(xiàng)工程、各工區(qū)、及各質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量保證措施建立與落實(shí)質(zhì)量保證措施完善、有針對(duì)性和可操作性，且落實(shí)到位質(zhì)量保證措施不完善、不具有針對(duì)性和可操作性或落實(shí)不到位：六施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制1、合同管理施工、廉政合同齊全、有效，歸檔 合同不全或無效，未歸檔2、控制點(diǎn)聯(lián)測(cè)及時(shí)、有效、報(bào)批 滯后、有誤或程序不符3、質(zhì)量控制單元?jiǎng)澐旨皶r(shí)、有效、報(bào)批 滯后、有誤或程序不符：4、質(zhì)量教育培訓(xùn)編制質(zhì)量教育計(jì)劃，責(zé)成參建隊(duì)伍建立質(zhì)量責(zé)任制未編制質(zhì)量教育計(jì)劃，或未責(zé)成參建隊(duì)伍建立質(zhì)量責(zé)任制：5、材料管理材

4、料供應(yīng)商的選擇對(duì)材料采用全方位、多角度的方式，以產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、施工便利為標(biāo)準(zhǔn)選擇，具有完整的比選資料比選不規(guī)范或比選資料不完善：明確采購(gòu)程序程序明確，按章執(zhí)行 程序不明確或未按章執(zhí)行：材料采購(gòu)與進(jìn)場(chǎng)管理按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，材料進(jìn)場(chǎng)后建立收、發(fā)、入庫臺(tái)帳不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或臺(tái)帳建立不到位：工地試驗(yàn)室備案 已備案 未備案:6、工序（關(guān)鍵工序）質(zhì)量控制工序流程及責(zé)任人明確，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)工序流程、責(zé)任人不明確或未設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)：七施工階段質(zhì)量控制1、開工報(bào)告（施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案）內(nèi)容完整，施工組織設(shè)計(jì)及方案有針對(duì)性、操作性、合理性，及時(shí)報(bào)批，并在實(shí)施過程中動(dòng)態(tài)管理內(nèi)容欠缺、程序不符、缺乏針對(duì)性等或

5、未進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理：2、技術(shù)交底及操作人員的培訓(xùn)及時(shí)全面的分級(jí)交底，并對(duì)操作人員培訓(xùn)，留有培訓(xùn)記錄未及時(shí)全面的分級(jí)交底，未對(duì)操作人員培訓(xùn)或未留有培訓(xùn)記錄：七施工階段質(zhì)量控制3、工程報(bào)驗(yàn)資料報(bào)驗(yàn)及時(shí)，資料完整，規(guī)范 報(bào)驗(yàn)不及時(shí)，資料不完整或不規(guī)范：4、試驗(yàn)管理試驗(yàn)臺(tái)賬齊全，完整 不完善：材料、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、原始資料及報(bào)告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范：材料質(zhì)保書及留樣齊全，規(guī)范 欠缺或不規(guī)范：試驗(yàn)人員情況與備案人員一致 與備案人員不一致，有變更：5、施工日志記錄全面、真實(shí) 記錄不全面或不符合實(shí)際6、監(jiān)理指令、監(jiān)理工程師通知的回復(fù)情況收文規(guī)范，簽收手續(xù)齊全，解決存在問題閉合 收文不規(guī)范，簽收手續(xù)不齊全或解決存在問題未閉合：7、會(huì)議記錄、紀(jì)要記錄，紀(jì)要完整，規(guī)范 欠完整或不規(guī)范：8、質(zhì)量問題處理的相關(guān)記錄記錄明確，閉合 未記錄或不閉合：9、分項(xiàng)工程評(píng)定情況及資料歸檔及時(shí)，全面 滯后或不全：八質(zhì)量活動(dòng)的開展 2、混凝土質(zhì)量通病的治理情況評(píng)價(jià)、分析、總結(jié)、形成文件并實(shí)施 未結(jié)合實(shí)際評(píng)價(jià)、分析、總結(jié)，實(shí)施不到位：九現(xiàn)場(chǎng)控制情況1、施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工情況，料場(chǎng)標(biāo)識(shí)及管理情況文明施工 存在野蠻施工等現(xiàn)象：料場(chǎng)建設(shè)、