危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度1 目的為了辨識(shí)公司范圍內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所的危險(xiǎn)源，有效控制作業(yè)場(chǎng)所和生產(chǎn)過(guò)程中物和環(huán)境發(fā)生的潛在危險(xiǎn)因素，評(píng)價(jià)和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保職工的安全健康與生產(chǎn)建設(shè)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。2 適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)因素的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動(dòng)。3 相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)3.1 相關(guān)文件 GB18218-2009危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)。 原冶金部冶金企業(yè)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）分級(jí)控制和管理暫行辦法3.2 術(shù)語(yǔ) 危險(xiǎn)源（點(diǎn)）是指企業(yè)里的設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所和崗位潛在著可能發(fā)生事故的危險(xiǎn)因素。這些設(shè)備、場(chǎng)所和崗位一旦發(fā)生事故會(huì)導(dǎo)致人身死亡、建筑物破壞、設(shè)備損壞，是重點(diǎn)控

2、制部位和管理部位。4 管理內(nèi)容與要求4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法 危險(xiǎn)源識(shí)別按作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備、崗位進(jìn)行辨識(shí)，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄和資料、詢(xún)問(wèn)和訪談等識(shí)別出有關(guān)的危險(xiǎn)源。 危險(xiǎn)源辨識(shí)條件.1 辨識(shí)時(shí)應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)，即：正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)行；異常態(tài)：指生產(chǎn)的開(kāi)車(chē)、停車(chē)、檢修等情況；緊急態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)等重大突發(fā)情況。.2 辨識(shí)時(shí)應(yīng)充分考慮三種時(shí)態(tài)，即：過(guò)去：過(guò)去的作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等安全控制狀態(tài)及發(fā)生的人身傷害事故和未遂事故；現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在維護(hù)、改進(jìn)、報(bào)廢的安全狀態(tài)；將來(lái)：可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)、設(shè)備等即將產(chǎn)生的安全狀態(tài)。.3 六種能量逸散類(lèi)型，即：

3、動(dòng)能、勢(shì)能、電能、物理能、化學(xué)能、生物能。.4 四種事故起因,即：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境缺陷、管理缺陷。 危險(xiǎn)源辨識(shí)依據(jù)4.1.3.1 有發(fā)生爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所；4.1.3.2 提升系統(tǒng)有危險(xiǎn)的場(chǎng)所；4.1.3.3 有被車(chē)輛傷害的場(chǎng)所；4.1.3.4 有高空墜落危險(xiǎn)的場(chǎng)所；4.1.3.5 有觸電傷害危險(xiǎn)的場(chǎng)所；4.1.3.6 有燒傷、燙傷危險(xiǎn)的場(chǎng)所；4.1.3.7 有燒傷、放射、輻射、中毒和窒息危險(xiǎn)的場(chǎng)所；4.1.3.8 有落物、飛濺、滑坡、坍塌、壓埋、淹溺等危險(xiǎn)的場(chǎng)所；4.1.3.9 有被碾、絞、掛、夾、刺和撞擊等危險(xiǎn)的場(chǎng)所；4.1.3.10 其它容易致人傷害的場(chǎng)所。4.2 風(fēng)

4、險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用“危險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)法”。 判定準(zhǔn)則.1 危險(xiǎn)性指數(shù)大于320的，確定為A級(jí)；.2 危險(xiǎn)性指數(shù)大于等于160，但小于等于320的，確定為B級(jí)；.3 危險(xiǎn)性指數(shù)大于等于70，但小于等于159的，確定為C級(jí)；.4 危險(xiǎn)性指數(shù)大于等于20，但小于等于69的，確定為D級(jí)；.5 危險(xiǎn)性指數(shù)小于20的，危險(xiǎn)性不大，不列入等級(jí)。 判定方法：作業(yè)危險(xiǎn)性是下列三個(gè)因素的乘積：發(fā)生危險(xiǎn)事件的可能性-L；作業(yè)者在危險(xiǎn)環(huán)境下的狀況-E；事故的可能后果-C；危險(xiǎn)指數(shù)-W=L×E×C.1 發(fā)生危險(xiǎn)事件的可能性（L）L數(shù) 值完全預(yù)料到10相當(dāng)可能6不經(jīng)常，但可能3意外，很少可能1可

5、以設(shè)想，但極少可能0.5極不可能0.2實(shí)際上不可能0.1.2 作業(yè)者在危險(xiǎn)環(huán)境中的狀態(tài)（E）E數(shù) 值連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中10每天在有危險(xiǎn)的環(huán)境中工作6每周一次在危險(xiǎn)環(huán)境中工作3每月一次在危險(xiǎn)環(huán)境中工作2每年一次在危險(xiǎn)環(huán)境中工作1極難出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中工作0.5.3 事故的可能后果（C）現(xiàn) 象可 能 后 果數(shù) 值大災(zāi)難多人死亡100災(zāi)難數(shù)人死亡40非常嚴(yán)重一人死亡15嚴(yán)重嚴(yán)重致殘7重大手足輕傷6較大受傷較重3引人注目輕傷1.4 危險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)（W）W評(píng) 價(jià)危險(xiǎn)源等級(jí)320極危險(xiǎn)A160-320高度危險(xiǎn)B70-159很危險(xiǎn)C20-69可能危險(xiǎn)D20不定級(jí)4.3 風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制原則：風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先

6、考慮風(fēng)險(xiǎn)消除的原則，然后在考慮風(fēng)險(xiǎn)降低的措施（降低風(fēng)險(xiǎn)概率，降低傷害或財(cái)產(chǎn)的潛在的嚴(yán)重程度），將使用個(gè)體防護(hù)措施做為最后的手段。4.3.2 A級(jí)危險(xiǎn)源.1 對(duì)評(píng)價(jià)出的A級(jí)危險(xiǎn)源，各單位要分析原因，實(shí)施糾正及預(yù)防措施。.2 對(duì)于存在技術(shù)、資金問(wèn)題的A級(jí)危險(xiǎn)源，機(jī)動(dòng)科、技術(shù)科等職能部門(mén)應(yīng)將分期列入當(dāng)年或來(lái)年的管理方案進(jìn)行整改。.3 安全科和所在車(chē)間分別建立A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）登記臺(tái)帳。 B級(jí)危險(xiǎn)源.1 從改善風(fēng)險(xiǎn)控制效果出發(fā)，可考慮制定目標(biāo)、管理方案。.2 所在車(chē)間建立B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）登記臺(tái)帳，安全科備案。4.3.4 C、D級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）由所在作業(yè)區(qū)（班組）建立危險(xiǎn)源（點(diǎn)）登記臺(tái)帳，所屬車(chē)間和安全科備

7、案。4.4 危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的編號(hào)和標(biāo)志4.4.1 編號(hào)4.4.1.1 A級(jí)危險(xiǎn)源為：WA1，WA2，。4.4.1.2 B級(jí)危險(xiǎn)源為：WB1，WB2，。4.4.1.3 C級(jí)危險(xiǎn)源：WC1，WC2，。4.4.1.4 D級(jí)危險(xiǎn)源為：WD1，WD2，。4.4.2 標(biāo)志.1 以標(biāo)牌為標(biāo)志。A、B級(jí)危險(xiǎn)源必須設(shè)立醒目的危險(xiǎn)標(biāo)志并懸掛在明顯位置，以便提示。4.4.2.2 標(biāo)志內(nèi)容及要求(1) 標(biāo)牌內(nèi)容要有名稱(chēng)、編號(hào)、級(jí)別、危險(xiǎn)因素、監(jiān)控單位、負(fù)責(zé)人、監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)，要有必要的警示標(biāo)志和相應(yīng)的補(bǔ)充標(biāo)志，并寫(xiě)清注意事項(xiàng)（提示）。詳見(jiàn)圖一。(2) 標(biāo)牌大小和形狀為：500mm×650mm左角繪有警鐘的長(zhǎng)方板(3

8、) 標(biāo)牌背景色A級(jí)為紅色、B級(jí)綠色C級(jí)黃色字體為白色，D級(jí)為白色，字體為黑色。 圖一：名稱(chēng) ： 編號(hào)： 范圍： 危害： 責(zé)任者： 注意（提示）：(4) 危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)牌應(yīng)設(shè)在危險(xiǎn)區(qū)域附近醒目的地方，固定要牢靠。(5) 危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)牌每半年至少檢查一次，如發(fā)現(xiàn)有變形、破損或變色時(shí)，應(yīng)及時(shí)修整或更換。4.5 危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的分級(jí)管理要求 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)管理和控制，首先要針對(duì)危險(xiǎn)源潛在的危險(xiǎn)因素及預(yù)測(cè)可能發(fā)生事故的危害程度制定相應(yīng)的控制對(duì)策和控制措施。4.5.2 A、B級(jí)危險(xiǎn)源由各車(chē)間主管安全的領(lǐng)導(dǎo)組織工藝、設(shè)備、安全等專(zhuān)業(yè)人員，定期檢查測(cè)定和評(píng)價(jià)，每三個(gè)月進(jìn)行一次。并將檢查情況報(bào)安全科。4.5.3 C、

9、D級(jí)危險(xiǎn)源由各作業(yè)區(qū)（班組）組織專(zhuān)業(yè)人員定期檢查評(píng)價(jià)，每月進(jìn)行一次，并向車(chē)間安全管理人員匯報(bào)。作業(yè)區(qū)（班組）建立檢查臺(tái)帳。 各車(chē)間必須制訂危險(xiǎn)區(qū)域管理分析控制圖表。嚴(yán)格按照危險(xiǎn)區(qū)域統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、危險(xiǎn)區(qū)域危險(xiǎn)因素分析監(jiān)控表、危險(xiǎn)區(qū)域崗位檢查表上的要求認(rèn)真檢查，如實(shí)填報(bào)和匯總。 根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，危險(xiǎn)區(qū)域各自負(fù)責(zé)控制管理，各級(jí)的危險(xiǎn)區(qū)域均由所屬業(yè)務(wù)主管部門(mén)嚴(yán)格控制和負(fù)責(zé)日常管理工作，安全科負(fù)責(zé)監(jiān)督。 危險(xiǎn)區(qū)域升降級(jí)及增減.1 當(dāng)危險(xiǎn)區(qū)域潛在危險(xiǎn)性增加或減少時(shí)，應(yīng)按照“危險(xiǎn)區(qū)域的等級(jí)劃分”程序辦理升級(jí)或降級(jí)，經(jīng)安全科認(rèn)可后，更換相應(yīng)等級(jí)的標(biāo)志牌。.2 由于工藝的改善，新增作業(yè)設(shè)備

10、的崗位或設(shè)備腐蝕、磨損、環(huán)境的變遷等，出現(xiàn)新的危險(xiǎn)區(qū)域均應(yīng)按“危險(xiǎn)區(qū)域的辨識(shí)和等級(jí)劃分”的程序辦理增加，并同時(shí)增加相應(yīng)的標(biāo)志牌。由于工藝改善消除危險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)經(jīng)安全科驗(yàn)收、認(rèn)可后予以取消并摘除標(biāo)志牌。.3 原危險(xiǎn)區(qū)域的標(biāo)志牌及各種記錄可暫不更換，各車(chē)間在統(tǒng)一更換標(biāo)志牌和記錄時(shí)再予以變更。 危險(xiǎn)源（點(diǎn)）實(shí)行逐級(jí)檢查考核制度，檢查結(jié)果與獎(jiǎng)懲掛鉤，并納入安全競(jìng)賽評(píng)比內(nèi)容。 各班組對(duì)本組轄區(qū)的危險(xiǎn)源（點(diǎn)），要分工明確，責(zé)任到人，按時(shí)檢查，記錄清楚，并作為班組崗位安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)與考核評(píng)比的重要內(nèi)容之一。 公司每季度對(duì)A級(jí)以上危險(xiǎn)源（點(diǎn)）檢查一次；各（車(chē)間）主管領(lǐng)導(dǎo)組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)本車(chē)間B級(jí)以上危險(xiǎn)源（點(diǎn)）每月檢查一次；各作業(yè)區(qū)組織對(duì)本區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）每周檢查一次；班組長(zhǎng)及崗位人員對(duì)本區(qū)域內(nèi)的各級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）每班至少檢查一次。 各單位要本著隱患整改“五到位”的原則，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改或限期整