城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)與用戶安全檢查表

1、附錄A企業(yè)與用戶安全檢查表A.0.1企業(yè)安全管理檢查表表A.0.1企業(yè)安全管理檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目類型檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況備注1安全管理機(jī)構(gòu)與人員領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)n設(shè)立由主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組查閱組織機(jī)構(gòu)文件日常管理機(jī)構(gòu)iii設(shè)有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員查閱組織機(jī)構(gòu)文件和任命文件安全生產(chǎn)管理體系n建立公司領(lǐng)導(dǎo)層至基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)檢閱安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖2安全生產(chǎn)職責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制n每個(gè)部門和崗位應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)照機(jī)構(gòu)設(shè)置查安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)n企業(yè)和部門、部門和崗位之間應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，每年進(jìn)行一次

2、考核，并與獎(jiǎng)懲掛鉤查閱安全生產(chǎn)責(zé)任書和考核記錄制定計(jì)劃n企業(yè)應(yīng)在年初制作本年度各項(xiàng)預(yù)案時(shí)間表，并以文件形式下發(fā)，年末對(duì)全年預(yù)案完成情況進(jìn)行總結(jié)查閱預(yù)案文件和設(shè)施記錄3安全教育培訓(xùn)制度和計(jì)劃n建立有安全教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)課時(shí)和考核標(biāo)準(zhǔn)等查閱安全教育培訓(xùn)制度主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)n企業(yè)法定代表人和未擔(dān)任法定代表人的董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）、經(jīng)理由燃?xì)庵鞴懿块T專業(yè)培訓(xùn)考核合格，并取得合格證書查閱主要負(fù)責(zé)人的專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)n企業(yè)分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，企業(yè)生產(chǎn)、安全管理部門負(fù)責(zé)人，企業(yè)生產(chǎn)和銷售分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人以及企業(yè)專職安全員等相關(guān)管理人

3、員由燃?xì)庵鞴懿块T專業(yè)培訓(xùn)考核合格，并取得合格證書查閱安全生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書運(yùn)行、維護(hù)和搶修人員教育培訓(xùn)n燃?xì)庠O(shè)施設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)和事故搶險(xiǎn)搶修的操作人員，包括但不僅限于燃?xì)廨斉鋱?chǎng)站工、液化石油氣庫(kù)站工、查閱運(yùn)行、維護(hù)和搶修人員的專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書壓縮天然氣場(chǎng)站工、液化天然氣儲(chǔ)運(yùn)工、汽車加氣站操作工、燃?xì)夤芫W(wǎng)工、燃?xì)庥脩魴z修工、瓶裝燃?xì)馑蜌夤び扇細(xì)庵鞴懿块T專業(yè)培訓(xùn)考核合格，并取得合格證書特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)n所有特種作業(yè)人員需經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)人員操作證對(duì)照特種作業(yè)人員花名冊(cè)查閱特種作業(yè)人員操作證特種設(shè)備作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)n特種設(shè)備作業(yè)人員由市場(chǎng)監(jiān)管部門考核

4、合格，取得專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書對(duì)照特種設(shè)備作業(yè)人員花名冊(cè)查詢特種設(shè)備作業(yè)人員操作證新入職員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)n所有新入職員工在上崗前已進(jìn)行三級(jí)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄和本人簽名對(duì)照員工花名冊(cè)查閱三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄三類人員繼續(xù)教育n企業(yè)負(fù)責(zé)人、企業(yè)安全負(fù)責(zé)人、運(yùn)行、維護(hù)和搶修人員每年參加繼續(xù)教育，蓋有燃?xì)庵鞴懿块T繼續(xù)教育章查閱三類人員考核合格證書日常安全教育培訓(xùn)n所有在崗從業(yè)人員（含被派遣勞動(dòng)者、實(shí)習(xí)學(xué)生）定期接受安全教育培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄和本人簽名對(duì)照員工花名冊(cè)查閱安全教育培訓(xùn)記錄4安全生產(chǎn)投入制度n應(yīng)制定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入保障制度，明確提取比例、提取方法、使用范圍等查閱安全生產(chǎn)費(fèi)用投入保障

5、制度安全生產(chǎn)投入比例n企業(yè)提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用占上年度營(yíng)業(yè)額的比例應(yīng)符合企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法第8條的規(guī)定對(duì)照企業(yè)上年度營(yíng)業(yè)額查閱近期安全生產(chǎn)投入臺(tái)賬，并計(jì)算比例安全費(fèi)用的使用iii安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用范圍應(yīng)符合企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法查閱安全生產(chǎn)投入臺(tái)賬5隱患排查與整改制度n制定隱患排查與整改制度，明確安全檢查的組織形式、檢查周期、檢查內(nèi)容和整改要求等查閱隱患排查與整改制度隱患排查記錄iii有與制度對(duì)應(yīng)的各類安全檢查記錄，檢查記錄應(yīng)記錄隱患內(nèi)容、檢查時(shí)間和檢查人簽名查閱安全檢查記錄隱患通報(bào)n有與安全檢查記錄查出的隱患對(duì)應(yīng)的通報(bào)或告知，明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人查閱通

6、報(bào)或告知隱患整改n有與隱患通報(bào)或告知對(duì)應(yīng)的隱患復(fù)查記錄，隱患整改完成的應(yīng)填寫復(fù)查時(shí)間和復(fù)查人簽名，尚未整改的隱患應(yīng)有情況說明和措施計(jì)劃，并在整改完成后進(jìn)行復(fù)查查閱復(fù)查記錄隱患匯總與上報(bào)n安全檢查與隱患整改情況已定期上報(bào)主管部門查閱上報(bào)記錄6勞動(dòng)防護(hù)制度n制定有勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度和勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，明確采購(gòu)、保管、發(fā)放、使用要求查閱勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放iii有與發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的發(fā)放記錄，有領(lǐng)用人簽名，發(fā)放記錄保存至少3年查閱勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄7事故應(yīng)急救援事故應(yīng)急救援預(yù)案n有綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置措施組成的三級(jí)應(yīng)急預(yù)案體系，內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生

7、產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則GB/T29639的要求查閱應(yīng)急救援預(yù)案是否通過評(píng)審應(yīng)急救援隊(duì)伍n有專職或兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍查閱應(yīng)急救援預(yù)案，并對(duì)照救援隊(duì)伍是否存在虛報(bào)現(xiàn)象應(yīng)急救援器械n企業(yè)設(shè)有專門的應(yīng)急物資庫(kù)，配備有急救、呼吸防護(hù)、堵漏等應(yīng)急救援器材，有維修保養(yǎng)記錄，能正常使用現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急預(yù)案n應(yīng)編制消防應(yīng)急預(yù)案、處置公布襲擊預(yù)案、事故應(yīng)急預(yù)案、防臺(tái)防汛應(yīng)急預(yù)案、防雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案和綜合應(yīng)急預(yù)案等應(yīng)急預(yù)案檢查應(yīng)急預(yù)案是否齊全，內(nèi)容是否正確，是否通過評(píng)審應(yīng)急預(yù)案的演練n每年初有實(shí)施各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的計(jì)劃，年末有預(yù)案實(shí)施總體評(píng)價(jià)。每年至少進(jìn)行了一次綜合應(yīng)急演練，有演練方案、演練過程記錄、影像資料和總結(jié)等（被

8、列為重點(diǎn)單位的燃?xì)庠O(shè)施，每年至少進(jìn)行一次防范和應(yīng)對(duì)處置演練）查閱上一年度應(yīng)急演練相關(guān)材料8設(shè)備管理制度n有制定設(shè)備管理制度，明確責(zé)任部門、采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)等要求查閱設(shè)備管理制度特種設(shè)備n有制定特種設(shè)備管理制度查閱設(shè)備管理制度設(shè)備臺(tái)賬iii建立各種設(shè)備、安全附件臺(tái)賬和維護(hù)保養(yǎng)記錄，特種設(shè)備應(yīng)有使用登記證和定期檢驗(yàn)報(bào)告查閱設(shè)備臺(tái)賬9作業(yè)管理安全操作規(guī)程H有制定涵蓋所有工藝操作、崗位和危險(xiǎn)作業(yè)的安全操作規(guī)程查閱安全操作規(guī)程危險(xiǎn)作業(yè)審批H有危險(xiǎn)作業(yè)審批程序，審批單內(nèi)有落實(shí)安全措施、責(zé)任人、監(jiān)護(hù)人，有批準(zhǔn)人簽字查閱危險(xiǎn)作業(yè)審批單10各類安全人員到崗工作日相關(guān)人員到崗III工作日相關(guān)人員到崗；查

9、閱考勤并對(duì)照安全管理資格證書；安全資格證書與到崗人員一致，證書人員數(shù)和在職人員數(shù)一致查閱考勤并對(duì)照上墻人員11事故管理制度H有制定事故管理制度，制度事故分類、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，明確報(bào)告、應(yīng)急救援、調(diào)查處理要求查閱事故管理制度事故臺(tái)賬III建立事故臺(tái)賬，有事故經(jīng)過、事故原因分析、事故處理結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等內(nèi)容，并進(jìn)行事故統(tǒng)計(jì)，編制事故報(bào)告查閱事故臺(tái)賬12現(xiàn)狀安全評(píng)價(jià)安全評(píng)估報(bào)告H燃?xì)饨?jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立燃?xì)獍踩u(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，儲(chǔ)存燃?xì)獾膱?chǎng)站宜每三年對(duì)現(xiàn)狀情況進(jìn)行不少于一次安全評(píng)價(jià)查閱安全評(píng)估報(bào)告檢查人（簽名）檢查時(shí)間:A.0.2用戶安全管理檢查表表A.0.2用戶安全管理檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目類型檢查內(nèi)容檢查方法

10、檢查情況備注1安全宣傳制度和計(jì)劃n制定有用戶安全宣傳制度，制定有年度安全宣傳計(jì)劃查閱安全宣傳制度和計(jì)劃宣傳內(nèi)容n宣傳的內(nèi)容應(yīng)包括安全用氣注意事項(xiàng)、戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施保護(hù)措施、正確選擇燃?xì)庥镁叩姆椒?、出現(xiàn)異常情況和意外事故時(shí)應(yīng)采取的緊急處理措施以及報(bào)修報(bào)警電話等查閱安全宣傳資料宣傳記錄iii每年對(duì)用戶進(jìn)行燃?xì)獍踩麄?，有宣傳記錄或影像資料檢閱安全宣傳記錄供氣合同n與用戶簽訂有供用氣合同，合同中明確雙方安全責(zé)任隨機(jī)查閱供氣合同資料存檔iii已建立用戶檔案并有用戶簽字，內(nèi)容應(yīng)包括管線示意圖、安裝記錄和試壓記錄隨機(jī)查閱用戶檔案2入戶安檢制度n制定有入戶安檢制度，明確責(zé)任部門、安檢頻次、安檢內(nèi)容和安檢要求等查

11、閱入戶安檢制度安檢計(jì)劃n制定有入戶安全檢查的年度計(jì)劃和月度計(jì)劃，并報(bào)送燃?xì)庵鞴懿块T查閱入戶安全檢查計(jì)劃人員n入戶安檢人員經(jīng)主管部門培訓(xùn)和考核通過，有合格證及上崗證查閱入戶安檢人員資格安檢頻次n管道燃?xì)庥脩艉推垦b燃?xì)庥脩舻臋z查周期和頻次應(yīng)符合表4.0.3的規(guī)定隨機(jī)抽取商業(yè)和居民入戶安檢記錄，并調(diào)閱該戶上一次安檢記錄安檢內(nèi)容n入戶檢查的內(nèi)容應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)燃?xì)夥?wù)導(dǎo)則GB/T28885和現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程CJJ51等的規(guī)定查閱入戶檢查記錄隱患整改n1安全隱患屬于燃?xì)夤矩?zé)任范圍內(nèi)，燃?xì)夤緫?yīng)派遣維修工及時(shí)修復(fù)，并保存維修工單；2安全隱患屬于用戶責(zé)任范圍內(nèi)的,入戶安檢人員應(yīng)及查閱維修單、告知單時(shí)下達(dá)隱患限期整改通知書，并保存用戶簽字的留存單；3 有燃?xì)庑孤┑膽?yīng)立即處理；4 有用戶違反安全用氣規(guī)定的應(yīng)及時(shí)勸阻，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)采取停氣措施；5用戶拒絕在隱患通知書上簽字的，燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)向主管部門備案3報(bào)修管道制度n制定報(bào)修、搶修和維修管理制