工程項目質(zhì)量監(jiān)督檢查表

1、工程項目質(zhì)量監(jiān)督檢查表項目名稱:檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查要點基本要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查記錄質(zhì)量管理目標(biāo)設(shè)定規(guī)劃字2009866號質(zhì)量目標(biāo)第42條（一）進(jìn)行質(zhì)量工作策劃，確定工程質(zhì)量目標(biāo)。3確定工程質(zhì)量目標(biāo)1分有落實措施2分QP7-23創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、實施與檢查3.3.1項目部總工程師組織編制工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，并按審批的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃組織實施。3編制了工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃1分審批簽名齊全、有效1分有定期檢查執(zhí)行情況并考核1分質(zhì)量管理體系建立工程字2011888號質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)第27條（二）設(shè)置專職質(zhì)檢部門。2有獨立質(zhì)量管理部門1分有質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)框圖1分工程字2011888號質(zhì)檢人員第27條（二）配置稱職并數(shù)量足夠的

2、專職質(zhì)檢人員。3配備了足夠的專職質(zhì)檢人員1分培訓(xùn)后持證上崗，熟悉工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)情況1分能嚴(yán)格按照制度、程序開展質(zhì)量工作，使工作持續(xù)有效不斷改進(jìn)1分工程字2011888號質(zhì)量分級責(zé)任明確落實第27條（三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定，細(xì)化項目部崗位責(zé)任，明確責(zé)任人。當(dāng)人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時完善變更手續(xù)，重新調(diào)整質(zhì)量物。4崗位人員有清晰、明確的質(zhì)量責(zé)任2分質(zhì)量分級責(zé)任得到有效落實2分工程字2011888號質(zhì)量管理制度第32條（一）按照公司、子（分）公司的質(zhì)量管理要求，制定本項目的質(zhì)量管理制度，并監(jiān)督實施。4建立了項目質(zhì)量管理制度1分制度經(jīng)項目經(jīng)理審批并發(fā)布1分質(zhì)量管理工作中各項制度得到有效貫徹落實2分工程字2011

3、888號質(zhì)量獎懲第27條（六）建立項目部質(zhì)量獎懲制度并組織實施。3有工程質(zhì)量獎懲措施1分建立獎懲臺帳，且臺帳清晰、完整1分對檢查發(fā)現(xiàn)問題能夠追究到責(zé)任人并進(jìn)行相應(yīng)處罰1分QI8-1質(zhì)量管理計劃開工前編制項目質(zhì)量管理計劃并組織實施。2已編制，內(nèi)容有效2分QI8-1配備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范現(xiàn)行有效，滿足工程需要求。1規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)滿足施工要求，分發(fā)有記錄1分QP4-1儀木乂件6.3建立并及時更新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單。1有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單，并及時更新1分專業(yè)分包工程質(zhì)量管理QI8-1資質(zhì)與合同管理應(yīng)嚴(yán)格審查協(xié)作單位經(jīng)營能力情況，將協(xié)作單位納入質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理。2協(xié)作單位具備股份資格0.5分合同規(guī)范、責(zé)任

4、明確1分協(xié)作單位質(zhì)量管理辦法內(nèi)容完善，有明確的監(jiān)控措施，適用性強(qiáng)0.5分QI8-1施工過程管理做好施工方案技術(shù)交底和人員培訓(xùn)工作，做好對協(xié)作單位過程控制，嚴(yán)格獎罰制度。3協(xié)作單位制定施工技術(shù)方案0.5分項目部對方案有審核意見0.5分有施工技術(shù)交底且有記錄0.5分有專人負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、監(jiān)控1分施工記錄提交及時、有效0.5分QI7-31材料進(jìn)場控制5.4.4分包方自行采購的鋼材、水泥等工程材料及設(shè)備必須經(jīng)項目部認(rèn)可。項目部參與對供應(yīng)商的選擇、調(diào)查，供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量能滿足設(shè)計要求時方可與其簽訂合同。2供應(yīng)商資格得到項目部的認(rèn)可1分材料進(jìn)場及時提交出廠合格證，合格證有效1分QI7-31溝通6.1

5、項目部和分包方可米用工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單聯(lián)系，特殊事項應(yīng)采用文件、報告、批復(fù)等形式。2溝通渠道明確0.5分填寫了書面業(yè)務(wù)聯(lián)系單1分保存分包方的簽收記錄0.5分施工組織設(shè)計及專項施工方案的編制與執(zhí)行QP7-1編制、審批及時編制工程施工組織設(shè)計、專項施工方案，按分類要求上報、編審批手續(xù)齊全；對分包工程項目的施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨高M(jìn)行審批。3施工組織設(shè)計已編制1分審批手續(xù)齊全1分對專業(yè)分包項目的施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨赣袑徟?分施工組織設(shè)計計算資料齊全，設(shè)計圖規(guī)范并經(jīng)過復(fù)核、審查、審批。2計算資料齊全1分復(fù)核、審查、批準(zhǔn)手續(xù)齊全備1分使用檢查經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計、專項施工方案發(fā)放、歸檔控制情況，對批

6、復(fù)意見的執(zhí)行情況。2已分發(fā)并有記錄1分批復(fù)意見已修訂完善并實施1分方案優(yōu)化施工組織設(shè)計和專項施工方案在編制時應(yīng)集思廣益、科學(xué)論證、不斷優(yōu)化比選，確保技術(shù)可行，符合項目實際和公司生產(chǎn)能力、管理要求等，從技術(shù)上確保不發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故。3有優(yōu)化/變更/調(diào)整1分有集體討論、技術(shù)論證1分已重新審批1分執(zhí)行現(xiàn)場按照施工施工組織設(shè)計、施工方案進(jìn)行施工。3違章作業(yè)一項扣1分項目質(zhì)量監(jiān)督檢查QI8-1檢查制度及執(zhí)行3.3.1 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立并實施項目部施工質(zhì)量檢查制度；3.3.2 項目經(jīng)理參加項目部的月度質(zhì)量檢查工作。3項目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立施工質(zhì)量檢查制度1分項目經(jīng)理參加質(zhì)量檢查1分堅持月度質(zhì)量檢查，每少一

7、次扣1分QI8-1檢查計劃4.2項目部的質(zhì)量監(jiān)督檢查每月一次。質(zhì)檢部門編制檢查計劃并經(jīng)項目總工批準(zhǔn)。1質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃內(nèi)容齊全，總工批準(zhǔn)1分QI8-1檢查實施按工程項目質(zhì)量督查檢查表的內(nèi)容檢查；3檢查內(nèi)容全面，每缺少一項扣1分QI8-1問題處理4.2問題的反饋、整改及驗證4問題有書面整改要求1分整改措施有效2分整改完成情況已驗證并上報1分QI8-1質(zhì)量檢查記錄4.2質(zhì)量檢查記錄符合要求2質(zhì)量檢查記錄齊全1.5分及時上傳項目管理信息系統(tǒng)0.5分質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)單位、分部、分項工程（檢驗批）劃分單位、分部、分項工程（檢驗批）劃分符合標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督站同意。3及時劃分1分符合標(biāo)準(zhǔn)1分監(jiān)理已審批并報備質(zhì)監(jiān)

8、站1分QI8-1質(zhì)量控制點開工前編制質(zhì)量控制覽表，各分項開工前編制分項工程質(zhì)量控制,覽表，有關(guān)技術(shù)要求向現(xiàn)場技術(shù)人員及作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底。4編制質(zhì)量控制覽表1分質(zhì)量控制識別準(zhǔn)確、全面2分進(jìn)行了技術(shù)交底，有記錄1分質(zhì)量檢驗QP8-1結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場檢驗6.1質(zhì)檢部門對到貨材料進(jìn)行現(xiàn)場驗證。需要試驗檢測的通知試驗室取樣試驗。根據(jù)試驗結(jié)果，判定合格后及時反饋給物資部門和相關(guān)部門。5有到貨材料報告1分有出廠合格證或質(zhì)量文件且有效1分檢驗頻次符合規(guī)范要求，有試驗報告2分驗證合格通知物資部，有記錄1分和驗收QI7-32施工工序檢查與驗收4.1一般施工工序驗收由操作人員實施自檢、主管技術(shù)人員實施復(fù)檢，并填寫施

9、工記錄或自檢記錄。有報驗要求的應(yīng)進(jìn)行“工序報驗”，驗收合格后監(jiān)理簽認(rèn)。3及時收集施工記錄1分參與驗收人員簽名齊全、有效1分報驗單有監(jiān)理等人員簽名1分QI7-32隱蔽工程檢查與驗收4.2隱蔽工程由主辦技術(shù)人員自檢；并填寫自檢記錄及隱蔽工程驗收記錄表，通知項目部的專職質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗專檢合格后，報請監(jiān)理單位進(jìn)行驗收。4及時收集隱蔽工程驗收記錄1分記錄內(nèi)容填寫完備1分自檢、專檢、驗收人員簽名不齊全扣1分未經(jīng)檢驗合格轉(zhuǎn)序扣1分QP8-1施工工序檢測和測量7.2施工過程中未經(jīng)檢驗合格、未經(jīng)項目質(zhì)檢員簽認(rèn)的工序，不得轉(zhuǎn)入下一道工序施ZCo3發(fā)現(xiàn)一處扣3分QI7-47混凝土保護(hù)層墊塊5.7硅保護(hù)層墊塊厚度尺

10、寸不應(yīng)出現(xiàn)負(fù)偏差，正偏差不得大于2mm正常生產(chǎn)條件下，每周檢查一次，每次不同形狀、規(guī)格各檢查不少于5塊，并應(yīng)作記錄。2按時每周檢查1分抽查有記錄1分QI7-33工程交，預(yù)驗收與中間交工驗收4.2.1項目總工組織工程、質(zhì)檢等部門進(jìn)行交工前初驗，合格后由項目總工向上級質(zhì)檢部門提交預(yù)驗收申請報告，預(yù)驗收合格后向監(jiān)理提請驗收。5.1業(yè)主單位要求的中間交工項目，需預(yù)驗收通過后，進(jìn)行工程中間交工驗收，辦理“中間交工驗收證書”。3已組織初驗，有記錄1分預(yù)驗收發(fā)現(xiàn)問題已整改，并得到確認(rèn)1分已辦理中間交工驗收證書1分QI8-1特殊過程確認(rèn)特殊過程的人員經(jīng)過培訓(xùn)，設(shè)備經(jīng)過檢測，特殊過程指鉆孔樁、挖孔樁施工；預(yù)應(yīng)力

11、施工；混凝土工程；鋼筋連接、焊接；填寫過程鑒定記錄。3人/設(shè)備未培訓(xùn)/檢測一項扣1分質(zhì)量例會QI8-1質(zhì)量例會要求3.3.1 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立并實施項目部質(zhì)量例會制度。3.3.2 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)主持月度質(zhì)量例會。3項目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立實施質(zhì)量例會制度1分項目經(jīng)理主持月度質(zhì)量例會1分；堅持質(zhì)量例會制度，每少一次扣1分QI8-1質(zhì)量例會記錄5.1質(zhì)量例會記錄符合要求2質(zhì)量例會紀(jì)要、簽到表齊全1.5分及時上傳項目管理信息系統(tǒng)或報備子（分）公司質(zhì)量管理部0.5分糾正、預(yù)防與改進(jìn)QP8-3糾正措施4.1各業(yè)務(wù)部門對結(jié)構(gòu)材料批量不合格施工過程中出現(xiàn)的不合格品上級質(zhì)量檢查中（含政府質(zhì)量監(jiān)督部門督查中）發(fā)現(xiàn)的不合格

12、顧客的投訴重復(fù)發(fā)生的不合格，應(yīng)填寫糾正措施報告，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批下達(dá)有關(guān)責(zé)任部門。2按要求開啟糾正措施報告1分內(nèi)容填寫規(guī)范，簽名完備1分整改及時，糾正結(jié)果已跟蹤驗證1分QI8-2質(zhì)量通病治理4.2上級質(zhì)檢部門決定項目部是否需要開展質(zhì)量通病預(yù)防和改進(jìn)活動。3.3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量通病預(yù)防措施提出并對實施情況進(jìn)行檢查。4.3.3未實施或者實施效果未達(dá)到預(yù)期，應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。4后預(yù)防措施2分措施有效落實2分不合格品控制QP8-2不合格品統(tǒng)計3.3.2質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)不合格品的統(tǒng)計管理。有因工程質(zhì)量問題而被監(jiān)理、業(yè)主警告、責(zé)令返工處理，及時記錄完整，并建立質(zhì)量問題事故臺帳，便于查詢。2建立了不合格品臺帳

13、0.5分不合格評審后及時上報0.5分建立了質(zhì)量問題事故臺帳、處理記錄完整1分QP8-2不合格結(jié)構(gòu)材料的處置5.2物資部門填寫結(jié)構(gòu)材料不合格品報告，質(zhì)檢部門對處置結(jié)果進(jìn)行驗證。2及時填寫結(jié)構(gòu)材料不合格報告0.5分不合格材料已隔離、標(biāo)識、處理1分處置結(jié)果已驗證0.5分QP8-2工程字2009865號半成品、施工工序、產(chǎn)品不合格的處置5.3.2不合格的半成品、施工工序或產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量事故處理。執(zhí)行公司質(zhì)量事故處理、報告、責(zé)任追究的管理規(guī)定。5編制了質(zhì)量事故緊急預(yù)案1分不合格品已標(biāo)識、隔離、記錄1分成立事故調(diào)查組0.5分對質(zhì)量事故調(diào)查處理1分處理結(jié)果已驗證1分有事故調(diào)查報告，內(nèi)容符合要求0.5分檔案資料

14、管理QI7-29確定主要施工管理用表6.1確定項目類型后須報告上級工程及質(zhì)檢部門，獲準(zhǔn)后正式選用表格。8.1施工用表應(yīng)報批或報備監(jiān)督該項目的政府質(zhì)監(jiān)部門，規(guī)避返工風(fēng)險。2已確定施工用表0.5分表格設(shè)置項目齊全、內(nèi)容具體清楚、簽字齊全，無遺漏問題和未了事項1分已報批或報備質(zhì)監(jiān)部門0.5分QI7-36工程竣工資料收集責(zé)任制4.2.1工程施工前質(zhì)檢部門編制工程竣工資料收集責(zé)任制，項目總工批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報備上級質(zhì)量監(jiān)督部門。2有工程竣工資料收集責(zé)任制0.5分審批手續(xù)齊全0.5分內(nèi)容全面、有效0.5分已分發(fā)使用，有分發(fā)記錄0.5分QI7-36施工記錄4.3.3資料管理人員負(fù)責(zé)審核收集到的工程施工技術(shù)資料

15、。2資料歸檔及時、完備，發(fā)現(xiàn)不符合要求一份扣0.5分QI7-32QP8-16.1施工記錄和隱蔽工程驗收記錄由分項工程技術(shù)人員組織填寫、質(zhì)檢員檢驗核定后交監(jiān)理人員簽名認(rèn)可。4質(zhì)量記錄清單應(yīng)動態(tài)管理且有效1分不出現(xiàn)非法計量單位1分記錄填寫及時、連續(xù)、清楚、規(guī)范、完整、分卷合理，涂改規(guī)范1分工程照片、聲像資料連續(xù)、清晰、齊全，且標(biāo)明拍攝時間、里程樁號、結(jié)構(gòu)部位，并做簡要說明1分QI8-1驗收評定記錄分項工程、分部工程和單位工程評定齊全，符合規(guī)范要求，評定等級符合實際，評定及時、簽字齊全3評定資料齊全、規(guī)范1分評定等級符合實際1分評定及時、簽字齊全1分檔案資料管理QP4-2資料管理5.9(4)專人負(fù)責(zé)

16、，借閱須履行手續(xù)5.6存放環(huán)境適宜，有必要的存放裝具和庫房，滿足三防要求和溫濕度。2存放環(huán)境適宜，滿足三防要求0.5分分類登記造冊、編碼標(biāo)識、裝盒存放，有盒內(nèi)目錄，查找方便1分借閱的登記0.5分QI7-36竣工資料審核、移交4.4.3竣工資料(除決算外)的編制工作一*般應(yīng)在工程完工后30天內(nèi)完成4.5竣工資料清單報上級質(zhì)檢部門審核4.7.2移交前與接收單位辦理移交手續(xù)，并在交接簽證單上簽字蓋章2按時編制、移交竣工資料1分有竣工資料目錄清單0.5分移交雙方有簽名0.5分QI7-35質(zhì)量統(tǒng)計臺賬、報表4.3質(zhì)檢部門要建立各種質(zhì)量臺帳，包括質(zhì)量管理制度辦法、質(zhì)檢試驗檢測人員、質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故登記、

17、質(zhì)量檢查驗收臺帳及其它質(zhì)量臺帳。2缺少一項臺帳扣1分4.2各種質(zhì)量統(tǒng)計臺帳報表填寫要規(guī)范、準(zhǔn)確；要有填寫人簽字，質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并蓋單位章。2填寫規(guī)范、準(zhǔn)確，簽名齊備1分按時報送1分施工現(xiàn)場質(zhì)量控制QI7-30文明施工現(xiàn)場整體觀感，符合文明生產(chǎn)管理規(guī)定要求。4企業(yè)標(biāo)識清晰、正確0.5分生活區(qū)、辦公區(qū)和施工區(qū)相互分離，不影響1分現(xiàn)場物品堆放有序，標(biāo)識清晰，廢品垃圾及時處理1分排水順暢、無阻塞現(xiàn)象0.5分施工便道通暢、路標(biāo)清晰，無大范圍粉塵1分QI8-1原材料管理按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求嚴(yán)格原材料進(jìn)場、檢驗、存儲管理。4原材料有標(biāo)識且規(guī)范0.5分砂石料場地硬化，無混渣、混堆0.5分水

18、泥存放符合防雨、防御要求0.5分集料針片狀符合要求1分鋼筋堆放整齊，防雨、防潮、防銹措施得當(dāng)0.5分有動態(tài)跟蹤管理1分施工現(xiàn)場質(zhì)量控制QI8-1鋼筋工程鋼筋制作與安裝符合設(shè)計和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。3焊接接頭力學(xué)和工藝性能、焊接長度、彎曲角度符合規(guī)范要求，無表面燒傷、凹陷、焊瘤、咬邊、氣孔、夾渣等缺陷，焊口無裂縫2分機(jī)械連接所用連接件的材質(zhì)和連接質(zhì)量符合規(guī)范要求1分QI8-13綁扎牢固，搭接長度及接頭所占比例符合規(guī)范要求1分扎絲頭不得伸入鋼筋保護(hù)層內(nèi)0.5分保護(hù)層墊塊的間距、支墊方法規(guī)范1分鋼筋銹蝕處理及時，滿足要求0.5分QI8-1推夙力工程預(yù)夙力施工符合設(shè)計和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。4張拉機(jī)具按規(guī)定維護(hù)、校

19、驗和標(biāo)定1分預(yù)應(yīng)力筋質(zhì)量符合設(shè)計和規(guī)范要求1分但夙力筋張拉、放松、錨固、灌漿、封錨應(yīng)符合規(guī)范要求1分不變位、不絞絲、絞束、無滑（斷）絲，切割規(guī)范1分QI8-1模板工程模板存儲、制作和安裝、拉桿的處理符合施工規(guī)范要求。4模板和支架有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性，無明顯變形1分模板表面清潔，脫模劑涂刷均勻，拼縫平順嚴(yán)密1分底模拆除時間符合要求，拉桿處理規(guī)范1分模板存放方法得當(dāng)，有防止污染、生銹和變形措施1分QI8-1QI7-11混凝土施工混凝土澆筑施工符合規(guī)范及QI7-11第5條的實施要求。6施工前按要求填寫混凝土配合比設(shè)計委托單，進(jìn)行配合比設(shè)計1分拌制前進(jìn)行了施工配合比設(shè)計1分混凝土的組成材料計量準(zhǔn)

20、確1分水灰比穩(wěn)定，無離析，無漏振、過振1分鑿毛符合要求，浮漿、浮渣清理干凈1分按要求進(jìn)行同條件養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)措施規(guī)范，養(yǎng)護(hù)時間滿足規(guī)范要求1分QI8-1混凝土構(gòu)件安裝構(gòu)件吊運(yùn)強(qiáng)度、吊運(yùn)方法滿足要求2強(qiáng)度滿足設(shè)計要求1分吊裝、運(yùn)輸設(shè)備能力及吊運(yùn)方法滿足要求1分施工現(xiàn)場質(zhì)量控制QI8-1鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)焊接、高強(qiáng)螺栓連接、涂裝，鋼構(gòu)件制作安裝滿足設(shè)計和規(guī)范要求。3焊接所用焊條、焊劑等材料符合要求，焊工持證上崗1分按規(guī)定進(jìn)行焊接工藝試驗1分焊縫無損探傷符合有關(guān)規(guī)定1分1強(qiáng)螺栓的型號、規(guī)格和技術(shù)條件符合設(shè)計要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定0.5分螺栓連接初擰、終擰符合要求，螺栓穿入方向一致0.5分1除銹徹底、油漆涂刷遍數(shù)和

21、干漆厚度符合要求，涂刷均勻，涂膜完整1分QI8-1QI7-18大臨設(shè)施執(zhí)行現(xiàn)場施工準(zhǔn)備管理規(guī)定3各項手續(xù)齊全，布局合理0.5分經(jīng)過施工計算，選用得當(dāng)，安裝拆卸順序正確0.5分有吊運(yùn)方案；采用浮運(yùn)方式，應(yīng)進(jìn)行吃水、壓載、浮游穩(wěn)定驗算，吊裝、運(yùn)輸避免碰撞，無事故發(fā)生1分操作人員經(jīng)培訓(xùn)、持證上崗，操作程序規(guī)范后序0.5分做好監(jiān)控檢測工作0.5分工程實體質(zhì)量QI8-1實體質(zhì)量查看工程實體質(zhì)量，查閱實體檢測資料。70硅構(gòu)件強(qiáng)度不合格扣10分；普通混凝土結(jié)構(gòu)表面出現(xiàn)寬度大于0.2mm的非受力裂縫扣2分，預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)表囿出現(xiàn)裂縫扣5分；硅構(gòu)件存在露筋、蜂窩、空洞、夾渣、松頂、砂斑、缺棱掉角等情況，酌情扣

22、25分，屬于嚴(yán)重缺陷的扣7分；硅、土方、砌體等工程表面不平整，邊線不直順，曲線不圓滑，酌情扣1-5分；主體結(jié)構(gòu)滲漏水，排水工程排水不暢，酌情扣36分；樁基檢測I類樁比例彳氐于85%,扣5分；其他影響工程實體質(zhì)量的問題視具體情況扣分。工地試驗室的職責(zé)權(quán)限質(zhì)量管理手冊管理要求5.1.3員工必須充分了解本部門、崗位及相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并進(jìn)行溝通，以促進(jìn)有效的管理。1清楚本部門、本崗位的職責(zé)0.5分職責(zé)得到有效落實0.5分送外檢驗機(jī)構(gòu)QI8-1管理要求送外檢驗機(jī)構(gòu)的資質(zhì)與試驗項目應(yīng)相符1保存有效的送外機(jī)構(gòu)資質(zhì)材料0.5分資質(zhì)與試驗項目相符0.5分工地試驗室設(shè)置工程字2011943號授權(quán)設(shè)

23、置第12條，選擇公司內(nèi)部有相應(yīng)資質(zhì)的母體試驗室或委托第三方試驗檢測機(jī)構(gòu)作為母體試驗室對工地試驗室進(jìn)行授權(quán)設(shè)置管理。委托第三方檢測機(jī)構(gòu)時，需收集相關(guān)資質(zhì)材料，并填寫母體試驗室備案登記表報備公司工程部。第40條，不得使用已被公司清退的母體試驗室。2有工地試驗室授權(quán)審批表0.5分有上級授權(quán)單位的有效授權(quán)書0.5分第三方試驗機(jī)構(gòu)作為母體試驗室按要求進(jìn)行備案登記1分檢測業(yè)務(wù)范圍第15條，工地試驗室應(yīng)在母體試驗室授權(quán)、質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)核定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獨立開展試驗檢測工作。2開展的檢測項目與授權(quán)范圍相符2分制度建立與實施第11條，在公司質(zhì)量管理體系下，結(jié)合工程特點，建立健全各項管理制度。第26條，應(yīng)建立安全作業(yè)和環(huán)

24、境保護(hù)管理制度；第27條，應(yīng)建立樣品管理制度；第29條，應(yīng)建立檔案管理制度。3編制了相應(yīng)的管理制度并經(jīng)審批1分內(nèi)容有效、遵守母體試驗室規(guī)定1分落實效果好1分檢測人員配備足夠檢測人員，分工明確；第22條，試驗人員應(yīng)取得相應(yīng)的上崗資格證書，并按照核定的業(yè)務(wù)范圍從事試驗檢測工作。2配備人員滿足需要，分工明確0.5分人員持證上崗，在核定業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展工作1分建立試驗檢測人員臺賬0.5分檢測設(shè)備第23條，按現(xiàn)場管理需要和合同約定，配備所需的抽樣、測量和檢測設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，有溫、濕度要求的檢測室配備控溫控濕設(shè)備。儀器設(shè)備的管理執(zhí)行QP7-4檢測和測量設(shè)備管理程序。第24條，建立儀器設(shè)備的管理臺賬，定期檢定

25、、校準(zhǔn)并確認(rèn)，實行動態(tài)管理。2滿足試驗工作要求1分建立動態(tài)儀器設(shè)備管理臺帳1分使用未經(jīng)檢測的設(shè)備扣2分工地試驗室設(shè)置工程字2011943號檢測環(huán)境第25條，工地試驗室的檢測設(shè)施及環(huán)境應(yīng)滿足相關(guān)試驗檢測工作的要求，設(shè)置的相關(guān)檢測室面積不得小于20平方米。第26條，三廢執(zhí)行QI9-21規(guī)定，三廢、噪音應(yīng)有應(yīng)急處理預(yù)案。3檢測環(huán)境滿足檢測項目的要求1分“三廢”、噪音排放符合要求，有應(yīng)急預(yù)案0.5分有化學(xué)藥品領(lǐng)用臺帳0.5分有標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)溫濕記錄0.5分配備消防器材0.5分規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)第28條，工地試驗室應(yīng)加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其他文件的管理，確保使用的文件現(xiàn)行有效。發(fā)生變化時及時登記確認(rèn)，并組織相關(guān)人員培

26、訓(xùn)。2規(guī)范現(xiàn)行、有效并受控管理，滿足試驗工作要求0.5分建立規(guī)范臺帳0.5分按要求組織培訓(xùn)1分工地試驗室的材料檢測工程字2011943號檢測計劃第11條，（一）編制工程項目的試驗檢驗計劃。3已編制檢測計劃并報批1分內(nèi)容詳細(xì)，檢測頻率準(zhǔn)確1分有變動及時調(diào)整并重新審批1分取樣及試驗檢測第18條，按照既定的試驗檢測計劃，嚴(yán)格抽樣頻率，開展試驗檢測工作；第27條，樣品應(yīng)由工地試驗室人員抽取，不得委托他人。抽樣應(yīng)留有記錄，包括抽樣計劃、時間、地點、抽樣人、環(huán)境條件、必要時附抽樣位置圖。2取樣頻率符合要求，取樣方法規(guī)范1分樣品標(biāo)識清晰、可追溯，有抽樣記錄1分第19條，試驗檢測工作流程2試驗檢測臺賬內(nèi)容完整

27、、清晰1分委托單-試驗原始資料-試驗報告-檢測臺帳可追溯1分按要求取樣進(jìn)行外委試驗，督促及時提交檢測報告。1送檢及時，保存送檢記錄0.5分檢測報告取回及時0.5分QP8-1結(jié)果反饋6.1檢測結(jié)果出來后，工地試驗室填寫到貨材料報告“到貨材料驗證結(jié)果通知單”部分，連同檢測報告交質(zhì)檢部門。1填寫了到貨材料報告0.5分及時提交給質(zhì)檢部門，有簽收0.5分工地試驗室的混凝土控制QI7-11配合比設(shè)計5.1.1試驗室按“混凝土配合比設(shè)計委托單”要求進(jìn)行配合比設(shè)計。3有配合比設(shè)計委托單0.5分保存配合比的設(shè)計及試拌記錄0.5分設(shè)計報告由試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)1分施工中嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的配合比1分混凝土拌制5.1.

28、2.3拌和過程，試驗工要進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，保證配合比及水灰比的準(zhǔn)確，填寫混凝土配料控制記錄。2有澆注令、有配料單0.5分試驗工進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，填寫混凝土配料控制記錄0.5分?jǐn)嚢钑r間每工班至少檢查2次0.5分檢測坍落度每工班至少2次0.5分5.1.2.2混凝土的組成材料必須稱量，稱量準(zhǔn)確。1每工班正式稱量時已對稱量設(shè)備零點核0.5分骨料含水率，每工班至少測2次0.5分QI8-1試件、試塊取樣試塊、試樣按規(guī)定取樣檢驗2取樣數(shù)量符合要求0.5分試件制作規(guī)范，標(biāo)識清晰0.5分試塊養(yǎng)護(hù)環(huán)境、溫濕度符合規(guī)定1分QP8-1強(qiáng)度分析10.5試驗部門應(yīng)運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)對檢驗記錄和試驗報告的結(jié)果進(jìn)行分析，為改進(jìn)和提高施工質(zhì)

29、量水平提供依據(jù)。3混凝土強(qiáng)度滿足設(shè)計和規(guī)范要求1分強(qiáng)度報告計算準(zhǔn)確，簽名有效1分對混凝土強(qiáng)度進(jìn)行統(tǒng)計分析，繪制強(qiáng)度控制圖1分QI7-47保護(hù)層墊層制作5.2制作宜米用水灰比不大于0.4的砂漿或細(xì)石硅制作，并應(yīng)有配合比設(shè)計記錄。2有配合比設(shè)計記錄，簽名齊全0.5分設(shè)計強(qiáng)度符合要求0.5分高性能硅構(gòu)件的墊塊，氯離子滲透性應(yīng)不大于本體硅，并有試驗報告0.5分試驗記錄保存完整、有效0.5分工地試驗室的檔案管理工程字2011943QP4-2QP8-1試驗記錄第29條，建立檔案管理制度5.4記錄有分類標(biāo)識、登記、建立目錄、易查找10.4試驗記錄正本由試驗室保存，（交）竣工初驗前移交給質(zhì)檢部門2有分類、有目

30、錄，查找方便1分原始記錄有固定表格即時記錄，不得抄錄1分工程字2011943號試驗報告第20條，工地試驗室試驗檢測報告簽發(fā)人應(yīng)持有試驗檢測工程師資格證書，并經(jīng)母體試驗室授權(quán)。需加蓋計量認(rèn)證章的報告必須由國家或地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門許可的授權(quán)簽字人簽發(fā)。2準(zhǔn)確選用報告表格0.5分。依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范后效，檢測結(jié)論明確、真實0.5分CMA章使用正確，簽字齊全0.5分報告簽發(fā)人為有效授權(quán)簽字人0.5分試驗總結(jié)及報表第30條，每月按時向項目部移交計量支付所需的各類試驗資料及報表，每年11月25日前向母體試驗室上報年終工作總結(jié)和試驗報表。1按時統(tǒng)計并移交0.5分有年終報告和試驗報表且內(nèi)容有效、及時上報0.5分工地試驗室的不合格品管理工程字2011943號不合格品第11、34條，當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，工地試驗室應(yīng)及時向項目部質(zhì)量管理部門、母體試驗室報告。第27條，工地試驗室對于出具的不合格品報告應(yīng)建立不合格品臺賬，相關(guān)樣品應(yīng)按要求留樣品備查。2發(fā)現(xiàn)不合格品及時