分層審核檢查表LPA全套案例

1、文件編號(hào)Current Autometive Co.,Ltd版 本A.0逐層過(guò)程審核（LPA）辦法頁(yè)碼1 目的 LPA審核是一個(gè)涉及到多聲能次管理的質(zhì)量改進(jìn)系統(tǒng)，通過(guò)不斷提高過(guò)程穩(wěn)定性和首次交驗(yàn)合 格率來(lái)確保持續(xù)的符合性。運(yùn)用LPA系統(tǒng)來(lái)證明過(guò)程能力達(dá)到既定的目標(biāo)。2 適用范圍 適用于由顧客和本公司確定的所有關(guān)鍵部件和過(guò)程。3 內(nèi)容 3-1 過(guò)程監(jiān)控：當(dāng)沒(méi)有達(dá)到既定的能力時(shí)，須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施以確保產(chǎn)品符合性。 3-2 逐層過(guò)程審核：逐層過(guò)程審核(LPA)是由多個(gè)管理層進(jìn)行的系統(tǒng)審核，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程特性進(jìn) 行經(jīng)常的審核 以驗(yàn)證過(guò)程符合性。是以過(guò)程為基礎(chǔ)進(jìn)行的，而不是基于零件。4 職責(zé) 4-

2、1 本規(guī)定由制造部歸口管理、實(shí)施、監(jiān)控。并負(fù)責(zé)組織小組對(duì)“逐層過(guò)程審核清單” 項(xiàng)目進(jìn)行審核。 4-1 品保部負(fù)責(zé)“防誤防錯(cuò)驗(yàn)證審核” 4-3 各部門(mén)按照指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行LPA審核，并將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)交由品保部進(jìn)行匯整，及對(duì)各 單位改善狀況的追蹤。5 程序 5-1 計(jì)劃制訂 511 成立逐層工作小組，建立逐層審核頻率與結(jié)構(gòu) 5-1-2 逐層過(guò)程審核，風(fēng)險(xiǎn)最高的區(qū)域 應(yīng)首先進(jìn)行逐層過(guò)程審核 5-1-3 制造部和品保部針對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)的零件，分別制訂“過(guò)程控制審核” 審核” LPA計(jì)劃； 5-2 實(shí)施 5-2-1 制造部制定“逐層過(guò)程審核清單”。 5-2-2 LPA檢查清單包括（不限于）過(guò)程的所有要素進(jìn)

3、行定期地評(píng)審，以確保： A 設(shè)備得到恰當(dāng)?shù)鼐S修保養(yǎng) B 防誤方法有效 C 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定的生產(chǎn)步驟得到遵循 5-2-3 LPA是一動(dòng)態(tài)的檢查表，制訂LPA檢查清單時(shí)還要考慮以下的輸入（不限于）：文件編號(hào)Current Autometive Co.,Ltd版 本A.0逐層過(guò)程審核（LPA）辦法頁(yè)碼 A 客戶抱怨歷史記錄 B 過(guò)程穩(wěn)定性：關(guān)鍵特性、CPK與量具 R&R C 首次交驗(yàn)合格率、一次通過(guò)數(shù)據(jù)，廢品報(bào)告； D 過(guò)程流程圖，控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) E 失效模式影響及后果分析中的高RPN值 F 操作者影響 G 防誤/探測(cè)性 H 導(dǎo)致客戶不滿的問(wèn)題 5-2-5 頻次 A 組

4、長(zhǎng)必須每天進(jìn)行一次過(guò)程控制審核； B 課級(jí)干部必須每周進(jìn)行一次過(guò)程控制審核； C 經(jīng)副理級(jí)必須每周進(jìn)行一次審核； D 總經(jīng)理級(jí)必須每月進(jìn)行一次審核； 5-2-6 各崗位負(fù)責(zé)將操作工使用的各類(lèi)指導(dǎo)書(shū)放置在易于得到的工位附近 5-2-8 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)將過(guò)程績(jī)效指標(biāo)展示在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)： A 這些展示須經(jīng)常更新，以反映當(dāng)前質(zhì)量信息。 B 必須確定可測(cè)量的目標(biāo)。 C 必須有達(dá)到每個(gè)目標(biāo)值的計(jì)劃。 5-3 監(jiān)控和總結(jié) 5-3-1 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的過(guò)程控制審核由部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)控，在部會(huì)上進(jìn)行總結(jié)。 5-3-2 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)各單位進(jìn)行的過(guò)程控制審核由小組組長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)控，在每月的工作報(bào) 告會(huì)議上進(jìn)行總結(jié)。 5-3-3 品保部

5、進(jìn)行的防誤/防錯(cuò)審核由小組組長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)控，在每周的品管會(huì)議上進(jìn)行總結(jié)。 5-3-4 小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控和總結(jié) 5-3-4-1 為不符合制定改進(jìn)計(jì)劃，然后對(duì)不符合通過(guò)改善報(bào)告等形式進(jìn)行分析 5-3-4-2 對(duì)按時(shí)/忘記/延遲審核完成后的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié) 5-3-5 將上述報(bào)告提供給管理層進(jìn)行評(píng)審 5-3-6 對(duì)于審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按照 糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。6 參考資料 6-1 逐層過(guò)程審核清單 6-2 防誤/防錯(cuò)審核清單福州六和機(jī)械有限公司3/12逐層過(guò)程審核（LPA）清單審核人： 年： 周： 班次： 工段：組長(zhǎng) 課長(zhǎng) 經(jīng)/副理 操作或流程N(yùn)OLPA逐層審核提問(wèn)項(xiàng)目星期一星期二星期

6、三星期四星期五星期六星期日糾正行動(dòng)問(wèn)題描述糾正行動(dòng)責(zé)任人完成日期原材料1進(jìn)料部品之狀態(tài)標(biāo)簽是否張貼通知生管及品管主管2進(jìn)料不合格品是否隔離通知品管主管3進(jìn)料是否依標(biāo)準(zhǔn)書(shū)進(jìn)行檢查（成份分析、抽樣頻率等）通知品管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告4進(jìn)料品的儲(chǔ)存、包裝、堆放等是否依標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)通知生管主管5確認(rèn)進(jìn)料部品是否實(shí)施先進(jìn)先出管理通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告注塑1塑膠粒子是否按時(shí)烘烤，烘烤的溫度是否有確認(rèn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管2注塑機(jī)參數(shù)設(shè)定是否與CP符合通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告3必要的檢驗(yàn)設(shè)備是否準(zhǔn)備齊全并被定期校驗(yàn)（檢具、卡尺）通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告4作業(yè)者是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且持有上崗證

7、(在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)如何能查出,是否在作業(yè)崗位有資格距陣圖?)通知品管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告5記錄填寫(xiě)是否正確(日期,班次,操作者,零件號(hào)等)通知現(xiàn)場(chǎng)主管6設(shè)備是否定期點(diǎn)檢及保養(yǎng)通知現(xiàn)場(chǎng)主管7產(chǎn)品外觀是100做自主檢驗(yàn)8射出產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸如（銷(xiāo)子直徑、銅螺母外部頂端至肋骨距離）有是否做定期確認(rèn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管熱壓1熱壓設(shè)備是否依標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)（溫度、壓力、時(shí)間等）符合文件要求通知現(xiàn)場(chǎng)主管2木皮的裁切的尺寸是否有做確認(rèn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管3木皮裝訂的順序有沒(méi)有全部確認(rèn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管4熱壓后的產(chǎn)品外觀是否有全部自主檢驗(yàn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管5木皮粗化用的沙片型號(hào)是否正確通知現(xiàn)場(chǎng)主管6記錄填寫(xiě)是否正確通知現(xiàn)場(chǎng)主管7設(shè)備是否定期點(diǎn)檢

8、及保養(yǎng)通知現(xiàn)場(chǎng)主管“”代表正常，“”代表異常。依“逐層過(guò)程審核清單”中的糾正行動(dòng)請(qǐng)各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對(duì)策報(bào)告。福州六和機(jī)械有限公司4/12逐層過(guò)程審核（LPA）清單審核人： 年： 周： 班次： 工段：組長(zhǎng) 課長(zhǎng) 經(jīng)/副理 操作或流程N(yùn)OLPA逐層審核提問(wèn)項(xiàng)目星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日糾正行動(dòng)問(wèn)題描述糾正行動(dòng)責(zé)任人完成日期涂裝1油漆的配比是否按文件要求作業(yè)通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告2配好的油漆是否做好標(biāo)志通知現(xiàn)場(chǎng)主管3查看檢驗(yàn)記錄,確認(rèn)首件是否進(jìn)行點(diǎn)檢，特別是顏色是否用標(biāo)準(zhǔn)的色布進(jìn)行比對(duì)通知品管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告4使用的噴槍是否有清洗和確認(rèn)使用型號(hào)正確通知現(xiàn)場(chǎng)主

9、管5靜止時(shí)間是否充分通知現(xiàn)場(chǎng)主管6噴涂后的產(chǎn)品特性如膜后，附著力是否符合要求通知現(xiàn)場(chǎng)主管7研磨用的沙袋型號(hào)是否與文件要求一直通知現(xiàn)場(chǎng)主管縫制壓合1縫制的線路是否歪曲2縫制的線用的是否正確3壓合后的總長(zhǎng)是否有確認(rèn)檢驗(yàn)1是否依外觀檢查標(biāo)準(zhǔn)判定通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告2半成品、成品的狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)、定位及做先進(jìn)先出管理通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告3檢驗(yàn)設(shè)備是否準(zhǔn)備齊全并被定期校驗(yàn)（檢具、卡尺等）通知品管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告2作業(yè)者是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且持有合格證書(shū)(在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)如何能查出,是否在作業(yè)崗位有資格距陣圖?)通知現(xiàn)場(chǎng)主管出貨1批號(hào)及先進(jìn)先出管理是否做到明確化，有關(guān)記錄是否妥善

10、保管通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告2產(chǎn)品的標(biāo)簽的填寫(xiě)是否依標(biāo)準(zhǔn)并被懸掛，條碼是否張貼通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告3置場(chǎng)庫(kù)存管理體制的建立是否恰當(dāng)通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告4產(chǎn)品的儲(chǔ)存、包裝、堆放及載重等是否依標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告5叉車(chē)是否有點(diǎn)檢及定期保養(yǎng)通知現(xiàn)場(chǎng)主管品質(zhì)跟蹤1“”代表正常，“”代表異常。依“逐層過(guò)程審核清單”中的糾正行動(dòng)請(qǐng)各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對(duì)策報(bào)告。逐層過(guò)程審核（LPA）清單審核人： 年： 周： 班次： 工段：組長(zhǎng) 課長(zhǎng) 經(jīng)/副理 操作或流程N(yùn)OLPA逐層審核提問(wèn)項(xiàng)目星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日糾正行動(dòng)問(wèn)題描述糾正行動(dòng)責(zé)任

11、人完成日期原材料1進(jìn)料部品之狀態(tài)標(biāo)簽是否張貼通知生管及品管主管2進(jìn)料不合格品是否隔離通知品管主管3進(jìn)料是否依標(biāo)準(zhǔn)書(shū)進(jìn)行檢查（成份分析、抽樣頻率）通知品管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告4進(jìn)料品的儲(chǔ)存、包裝、堆放等是否依標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)通知生管主管5確認(rèn)進(jìn)料部品是否實(shí)施先進(jìn)先出管理通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告注塑1塑膠粒子是否按時(shí)烘烤，烘烤的溫度是否有確認(rèn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管2注塑機(jī)參數(shù)設(shè)定是否與CP符合通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告3必要的檢驗(yàn)設(shè)備是否準(zhǔn)備齊全并被定期校驗(yàn)（檢具、卡尺）通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告4記錄填寫(xiě)是否正確(日期,班次,操作者,零件號(hào)等)通知現(xiàn)場(chǎng)主管5設(shè)備是否定期點(diǎn)檢及保養(yǎng)通

12、知現(xiàn)場(chǎng)主管6產(chǎn)品外觀是100做自主檢驗(yàn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管7射出產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸如（銷(xiāo)子直徑、銅螺母外部頂端至肋骨距離）有是否做定期確認(rèn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管熱壓1熱壓設(shè)備是否依標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)（溫度、壓力、時(shí)間等）符合文件要求通知現(xiàn)場(chǎng)主管2木皮的裁切的尺寸是否有做確認(rèn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管3木皮裝訂的順序有沒(méi)有全部確認(rèn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管4熱壓后的產(chǎn)品外觀是否有全部自主檢驗(yàn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管5木皮粗化用的沙片型號(hào)是否正確通知現(xiàn)場(chǎng)主管6記錄填寫(xiě)是否正確通知現(xiàn)場(chǎng)主管7設(shè)備是否定期點(diǎn)檢及保養(yǎng)通知現(xiàn)場(chǎng)主管“”代表正常，“”代表異常。依“逐層過(guò)程審核清單”中的糾正行動(dòng)請(qǐng)各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對(duì)策報(bào)告。逐層過(guò)程審核（LPA）清單審核人： 年： 周： 班次：

13、 工段：組長(zhǎng) 課長(zhǎng) 經(jīng)/副理 操作或流程N(yùn)OLPA逐層審核提問(wèn)項(xiàng)目星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日糾正行動(dòng)問(wèn)題描述糾正行動(dòng)責(zé)任人完成日期涂裝1油漆的配比是否按文件要求作業(yè)通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告2配好的油漆是否做好標(biāo)志通知現(xiàn)場(chǎng)主管3查看檢驗(yàn)記錄,確認(rèn)首件是否進(jìn)行點(diǎn)檢，特別是顏色是否用標(biāo)準(zhǔn)的色布進(jìn)行比對(duì)通知品管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告4使用的噴槍是否有清洗和確認(rèn)使用型號(hào)正確通知現(xiàn)場(chǎng)主管5靜止時(shí)間是否充分通知現(xiàn)場(chǎng)主管6噴涂后的產(chǎn)品特性如膜后，附著力是否符合要求通知現(xiàn)場(chǎng)主管7研磨用的沙袋型號(hào)是否與文件要求一直通知現(xiàn)場(chǎng)主管縫制壓合1縫制的線路是否歪曲通知現(xiàn)場(chǎng)主管2縫制的線用的是否

14、正確通知現(xiàn)場(chǎng)主管3壓合后的總長(zhǎng)是否有確認(rèn)通知現(xiàn)場(chǎng)主管檢驗(yàn)1是否依外觀檢查標(biāo)準(zhǔn)判定通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告2半成品、成品的狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)、定位及做先進(jìn)先出管理通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告3作業(yè)者是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且持有合格證書(shū)(在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)如何能查出,是否在作業(yè)崗位有資格距陣圖?)通知現(xiàn)場(chǎng)主管出貨1批號(hào)及先進(jìn)先出管理是否做到明確化，有關(guān)記錄是否妥善保管通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告2產(chǎn)品的標(biāo)簽的填寫(xiě)是否依標(biāo)準(zhǔn)并被懸掛，條碼是否張貼通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告3置場(chǎng)庫(kù)存管理體制的建立是否恰當(dāng)通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告4產(chǎn)品的儲(chǔ)存、包裝、堆放及載重等是否依標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)通知生管

15、主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告5叉車(chē)是否有點(diǎn)檢及定期保養(yǎng)通知現(xiàn)場(chǎng)主管品質(zhì)跟蹤1重要品質(zhì)異常通知品管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告2品質(zhì)合格率與達(dá)成跟蹤通知現(xiàn)場(chǎng)主管“”代表正常，“”代表異常。依“逐層過(guò)程審核清單”中的糾正行動(dòng)請(qǐng)各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對(duì)策報(bào)告。 逐層工作審核頻率與結(jié)構(gòu)核準(zhǔn)審核作成Peter層次級(jí)別分配的管理人員 審查任務(wù)進(jìn)料木皮熱壓注塑木工素材壓模上色烘烤頭度研磨PE面漆PE研磨黑色噴涂清理/涂邊FQC出貨第一層IQC本部門(mén)每天1次熱壓組長(zhǎng)本部門(mén)每天1次注塑組長(zhǎng)本部門(mén)每天1次熱壓組長(zhǎng)本部門(mén)每天1次熱壓組長(zhǎng)本部門(mén)每天1次涂裝組長(zhǎng)本部門(mén)每天1次涂裝組長(zhǎng)本部門(mén)每天1次涂裝組長(zhǎng)本部門(mén)每天1次涂裝組

16、長(zhǎng)本部門(mén)每天1次涂裝組長(zhǎng)本部門(mén)每天1次涂裝組長(zhǎng)本部門(mén)每天1次涂裝組長(zhǎng)本部門(mén)每天1次涂裝組長(zhǎng)本部門(mén)每天1次生管本部門(mén)每天1次第二層課 級(jí)制造課長(zhǎng)輪流部門(mén)每天1次品保課長(zhǎng)輪流部門(mén)每天1次第三層理級(jí)質(zhì)量部經(jīng)/副理本部門(mén)每周1次制造部經(jīng)/副理本部門(mén)每周1次第四層總經(jīng)理總經(jīng)理全廠每月1次LPALPA審審核核防防錯(cuò)錯(cuò)、防防誤誤提提問(wèn)問(wèn)清清單單品保NO提問(wèn)清單建議方法糾正行動(dòng)審核結(jié)果1首件檢查是否有做（查檢查點(diǎn)、記錄）查首件檢驗(yàn)記錄通知品保主管提出糾正措施2巡檢頻次、容量、不合格處理記錄查巡檢表3工序單流轉(zhuǎn)的確認(rèn)（數(shù)量、時(shí)間）查工序單4批次號(hào)、參數(shù)的稽核檢查是否有做，是否真實(shí)？查績(jī)效表5進(jìn)料檢驗(yàn)是否有SOP

17、,是否有按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢查，是否按照檢驗(yàn)規(guī)范記錄結(jié)果查IQC6日品質(zhì)會(huì)議是否召開(kāi)，有無(wú)會(huì)議記錄，有無(wú)針對(duì)問(wèn)題的改善措施和實(shí)施，有無(wú)追蹤結(jié)果記錄查QE工程師7現(xiàn)場(chǎng)量具是否校驗(yàn)，是否有過(guò)期的量具存放在現(xiàn)場(chǎng)查現(xiàn)場(chǎng)量具審核：稽核人員：日期：注： “”代表正常，“”代表異常。依“逐層過(guò)程審核清單”中的糾正行動(dòng)請(qǐng)各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對(duì)策報(bào)告。LPA審核組成員表 LAP TEAM 一、Process Control Audits Team過(guò)程審核組Team structure審核組成員Name姓名Position職務(wù)Dept.部門(mén)Tel電話E-mial 郵件Leader組長(zhǎng)supervisor課長(zhǎng)manufa

18、cture制造115Member成員Leader組長(zhǎng)manufacture制造115 Leader組長(zhǎng)manufacture制造115 Leader組長(zhǎng)manufacture制造115 Leader組長(zhǎng)manufacture制造115Quality vice-manager Quality品保209IPQCQuality品保209IQCQuality品保209ManagerEngineering工程GM總經(jīng)理室101二、Error& Mistake ProofingVerification 防誤/防錯(cuò)驗(yàn)證審核組Team structure審核組成員Position職務(wù)Dept.部門(mén)Tel電話Leader組長(zhǎng)ManagerQuality品保209Member成員EngineerEngineering工程116EngineerEngineering工程116IPQCQuality品保209審核組長(zhǎng)：熱壓課長(zhǎng)課長(zhǎng)注塑課長(zhǎng) 張科涂裝課長(zhǎng)張科品保主管吳潤(rùn)華熱壓組裝注塑組長(zhǎng)涂裝組長(zhǎng)品保杜平 360把手防防錯(cuò)錯(cuò)防防誤誤裝裝置置清清單單序序號(hào)號(hào)工工序序防防錯(cuò)錯(cuò)防防誤誤內(nèi)內(nèi)容容備備注注1#1#熱熱壓壓101 木皮裁切 防止木皮尺寸裁錯(cuò)202 木皮裁切